Приложение 1. Анализ исполнения бюджета МО "Город Ленск" за 2013 год

Приложение 1
к решению городского Совета депутатов
N 12-1 от 20 мая 2014 г.

Анализ
исполнения бюджета МО "Город Ленск" за 2013 год

Наименование показателя		Утвержденный план 2013 г.	Уточненный план 2013 г.	Исполнено за 2013 г.	Отклонение	% исп.
Доходы
Собственные доходы, из них:		101 583,40	104 833,40	111 015,97	6 182,57	105,90
- налоговые, в т.ч.:		85 768,60	86 348,60	86 981,89	633,29	100,73
Налог на доходы физических лиц		75 811,10	75 811,10	76 184,65	373,55	100,49
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений		6 000,00	6 000,00	4 071,10	-1 928,90	67,85
Земельный налог		3 610,00	4 010,00	5 983,12	1 973,12	149,20
Единый сельскохозяйственный налог		67,50	67,50	27,88	-39,62	41,30
Госпошлина за спец. разрешен.		280,00	460,00	715,14	255,14	155,47
- неналоговые, в т.ч.:		15 814,80	18 484,80	24 034,08	5 549,28	130,02
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		8 735,00	-	10 590,60	0,00	0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		251,80	8 986,80	1 147,34	-7 839,46	12,77
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)		5 500,00	5 700,00	5 596,31	-103,69	98,18
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда поселений		0,00	2 470,00	3 010,18	540,18	121,87
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений		0,00	0,00	112,93	112,93	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений		0,00	0,00	1 771,41	1 771,41	0,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения		1 328,00	1 328,00	867,01	-460,99	65,29
Доходы от продаж земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		0,00	0,00	41,17	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений		0,00	0,00	42,25	42,25	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений		0,00	0,00	16,29	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений		0,00	0,00	837,84	837,84	0,00
Дотации, субвенции, субсидии, прочие доходы, в т.ч.		20 521,86	442 503,73	379 544,25	-62 959,48	85,77
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		20 521,86	16 717,86	16 717,86	0,00	100,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		0,00	3 882,30	3 882,30	0,00	100,00
Перечисление средств в рамках реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилья"		0,00	95 021,35	95 021,35	0,00	100,00
Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		0,00	57 120,42	57 120,42	0,00	100,00
Субсидия на осуществление эксплуатационных затрат по содержанию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, находящихся в муниципальной собственности		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование расх. обязательств по реализации плана комплексного развития		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Субсидия на ремонт дворовых территорий		0,00	13 343,64	13 308,56	0,00	99,74
Субсидия на развитие улично-дорожной сети		0,00	41 000,00	21 606,82	0,00	52,70
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня		0,00	23 195,60	2 633,29	-20 562,31	11,35
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений		0,00	11 880,40	119,70	0,00	1,0
Субсидии на реализацию подпрограммы "градостроительное планирование"		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Проведение энергоэффективного кап. ремонта МКЦ		0,00	20 761,86	20 761,86	0,00	100,00
Установка приборов учета используемых энергоресурсов		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		0,00	141 893,22	131 385,01	-10 508,21	92,59
Безвозмездные перечисления государственным внебюджетным фондам от негосударственных организаций		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00'
Прочие субсидии бюджетам		0,00	2 631,55	2 631,55	0,00	100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений		0,00	-8 644,46	-8 644,46	0,00	100,00
Доходы бюджета - итого:		122105,26	547 337,13	490 560,22	-56776,911	89,63
Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	31 121,09	41 347,67	38 276,87	-3 070,80	92,57
0102	Функционирование высших органов исполнительной власти местного самоуправления	2 310,67	2 561,68	2 518,61	-43,07	98,32
0103	Функционирование представительных органов местного самоуправления	1 727,97	888,01	780,61	-107,40	87,91
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти местного самоуправления	16 037,11	16 089,84	15 381,46	-708,38	95,60
0106	Контрольный орган		851,85	723,39	-128,46	84,92
0111	Резервный фонд	3 039,34	170,03	0,00	-170,03	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	8 006,00	20 786,26	18 872,80	-1 913,46	90,79
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 102,13	3 923,62	2 620,47	-1 303,15	66,79
0309	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	4 552,00	2 879,49	1 622,61	-1 256,88	56,35
0310	Обеспечение пожарной безопасности	550,13	1 044,13	997,86	-46,27	95,57
0400	Национальная экономика	40 111,53	141 969,80	114 449,60	-27 520,20	80,62
0406	Водное хозяйство		17 182,00	16 981,99	-200,01	98,84
0409	Дорожное хозяйство	17 167,49	96 902,87	69 958,36	-26 944,51	72,19
0412	Другие вопросы в области национальной экономики (расходы по содержанию МУ КИО)	22 944,04	27 884,93	27 509,25	-375,68	98,65
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	21 563,95	379 920,89	303 319,47	-76 601,42	79,84
0501	Жилищное хозяйство	2 500,00	330 515,89	273 089,88	-57 426,01	82,63
0502	Коммунальное хозяйство	6 981,05	23 724,92	7 429,53	-16 295,39	31,32
0503	Благоустройство	12 082,90	25 680,08	22 800,06	-2 880,02	88,79
1101	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	568,43	612,78	612,78	0,00	100,00
1001	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	612,78	612,78	0,00	100,00
1103	Пособия по социальной помощи населению	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00
1103	Пособия по социальной помощи населению		280,00	280,00	0,00	100,00
1105	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1 560,00	1 552,10	1 501,59	-50,51	96,75
1105	Физическая культура и спорт	0,00	1 552,10	1 501,59	2 520,26	96,75
0800	Культура	27 157,30	28 274,20	28 274,20	0,0	100,0
0801	Культура	27 157,30	28 274,20	28 274,20	0,00	100,0
1403	Межбюджетные трансферты
1403	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Итого расходов		127 184,43	597 881,05	489 334,98	-108 546,07	81,8
Дефицит (профицит)				-1 225,24
Остаток на 01.01.2013 г.				45 464,75
Остаток на 01.01.2014 г.				46 156,81