|
N
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2013 г.- 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
|
X
|
112
|
114
|
116
|
119
|
122
|
126
|
|
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
|
955 191
|
961 300
|
965 500
|
969 500
|
972 900
|
976 000
|
|
|
|
3
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
|
8 897
|
8 635
|
8 463
|
8 291
|
8 119
|
7 947
|
7 771
|
|
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
|
955 191
|
961 300
|
965 500
|
969 500
|
972 900
|
976 000
|
|
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:
|
X
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
|
X
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
|
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации
|
X
|
57
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
|
|
|
8
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
39916
|
46 162
|
49 442
|
53 480
|
58 170
|
64097
|
69188
|
|
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
|
115,6
|
107,1
|
108,2
|
108,8
|
110,2
|
107,9
|
|
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
|
X
|
26 303
|
32 087
|
39415
|
47 932
|
64 097
|
69 188
|
|
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
X
|
122,0
|
122,8
|
121,6
|
133,7
|
107,9
|
|
|
|
12
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
|
X
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
2585,5
|
3549,8
|
4242,9
|
5105,8
|
6080,2
|
7958,9
|
8400,4
|
15428,9
|
31788,2
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
|
X
|
0,0
|
693,0
|
1555,9
|
2530,4
|
4409,1
|
4850,6
|
4779,4
|
14039,0
|
|
16
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
673,3
|
1511,6
|
2458,3
|
4283,5
|
4712,4
|
4643,2
|
13639,2
|
|
18
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
0,0
|
0,0
|
68,1
|
83,1
|
100,6
|
122,2
|
147,4
|
251,8
|
521,4
|
|
19
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,6
|
1,0
|
|
20
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно - управленческого персонала, млн. рублей
|
0,0
|
0,0
|
64,7
|
79,4
|
96,6
|
117,8
|
142,7
|
240,8
|
501,2
|
|
21
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
0,0
|
0,0
|
3,2
|
3,5
|
3,8
|
4,2
|
4,5
|
10,5
|
19,2
|
|
22
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
19,7
|
44,3
|
72,1
|
125,6
|
138,1
|
136,1
|
399,8
|
|
23
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
24
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
X
|
0,0
|
693,0
|
1555,9
|
2530,4
|
4409,1
|
4850,6
|
4779,4
|
14039,0
|
|
25
|
Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 * 100%)
|
X
|
0,0
|
9,8
|
5,3
|
4,0
|
2,8
|
3,0
|
5,3
|
3,7
|
|
26
|
Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
