Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 7 августа 2014 г. N 2815

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	379 487	52 793	64 810	66 905	64 993	64 993	64 993
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	15 798 840	5 946 259	3 279 714	4 794 550	579 041	594 389	604 889
	Федеральный бюджет	6 626 932	12 270 454	5 127 500	3 086 354	3 461 600	195 000	200 000	200 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	353 061	273 984	14 227	15 152	16 001	16 849	16 849
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 073 171	233 171	-	840 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 102 155	311 604	179 133	477 798	368 040	377 540	388 040
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	37 282 618	5 066 941	6 416 771	7 525 531	6 725 901	6 400 207	5 147 266
	Федеральный бюджет	320 918	9 123 077	758 936	1 427 015	2 847 126	2 017 055	1 458 359	614 586
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	3 319 928	1 278 541	598 109	349 240	420 760	336 639	336 639
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	602 656	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	24 839 614	3 029 464	4 391 647	4 329 165	4 288 087	4 605 210	4 196 041
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	3 520 889	1 295 259	459 331	724 573	340 773	375 329	325 624
	Федеральный бюджет	1 553 436	1 420 872	470 760	93 000	141 917	70 100	347 400	297 696
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	1 442 901	645 177	288 537	182 656	270 673	27 929	27 929
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	657 117	179 323	77 794	400 000	-	-	-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	93 501 206	16 490 254	20 398 567	16 381 836	23 073 967	11 986 766	5 169 816
	Федеральный бюджет	11 733 812	65 136 975	11 663 663	14 446 798	12 361 241	18 710 925	7 385 649	568 700
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	28 338 996	4 801 356	5 951 769	4 020 596	4 363 043	4 601 116	4 601 116
	Местные бюджеты	141 154	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	25 234	25 234	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	219 390	197 494	13 496	8 400	-	-	-
	Федеральный бюджет		117 760	117 760	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	23 975	8 827	6 748	8 400	-	-	-
	Местные бюджеты	6 134	33 615	26 867	6 748	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		44 040	44 040	-	-	-	-	-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	117 395	84 788	1 135	5 090	9 274	13 174	3 934
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники		45 058	12 451	1 135	5 090	9 274	13 174	3 934
	Инвестиционная надбавка		-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	150 819 826	29 133 789	30 633 823	29 506 885	30 793 949	19 434 857	11 316 522
	Федеральный бюджет	20 235 098	88 092 996	18 162 477	19 053 167	18 811 883	20 993 080	9 391 408	1 680 981
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	33 906 826	7 109 159	6 924 200	4 642 949	5 135 469	5 047 525	5 047 525
	Местные бюджеты	147 288	33 615	26 867	6 748	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 098 405	258 405	-	840 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	27 687 983	3 576 881	4 649 709	5 212 053	4 665 401	4 995 924	4 588 015
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Интенсивный вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	396 099	52 793	64 985	69 565	69 585	69 585	69 586
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	22 841 710	5 946 259	4 916 212	5 507 107	2 171 117	2 158 507	2 142 507
	Федеральный бюджет	6 626 932	12 351 900	5 127 500	3 070 800	3 481 600	220 000	225 000	227 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	5 598 290	273 984	1 076 087	1 070 327	1 064 037	1 056 927	1 056 927
	Местные бюджеты		-						-
	ОАО "РИК"	175 420	371 209	233 171	138 038				-
	Внебюджетные источники	207 203	4 520 311	311 604	631 287	955 180	887 080	876 580	858 580
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	77 947 048	5 360 011	7 135 487	8 566 437	20 101 601	21 676 380	15 107 132
	Федеральный бюджет	320 918	42 555 469	758 936	1 522 258	3 765 106	14 220 722	14 517 848	7 770 598
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	8 725 812	1 571 611	1 131 416	930 181	1 761 329	1 702 646	1 628 627
	Местные бюджеты		-						-
	ОАО "РИК"	602 656	-						-
	Внебюджетные источники	2 471 887	26 665 767	3 029 464	4 481 813	3 871 149	4 119 549	5 455 885	5 707 907
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	8 362 348	1 417 716	1 191 511	1 409 472	1 579 914	1 381 868	1 381 868
	Федеральный бюджет	1 553 436	3 762 787	470 760	553 534	461 405	729 139	773 975	773 975
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	2 416 044	767 633	410 184	293 067	360 775	292 193	292 193
	Местные бюджеты		-						-
	ОАО "РИК"		-						-
	Внебюджетные источники	402 902	2 183 517	179 323	227 794	655 000	490 000	315 700	315 700
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	176 085 996	17 612 737	21 643 453	20 900 741	97 135 795	12 609 498	6 183 771
	Федеральный бюджет	11 733 812	138 650 420	11 663 663	13 717 810	14 018 335	90 823 532	7 337 864	1 089 215
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	37 435 576	5 949 074	7 925 643	6 882 406	6 312 263	5 271 634	5 094 556
	Местные бюджеты	141 154	-						-
	ОАО "РИК"	415 361	-						-
	Внебюджетные источники		-						-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	924 125	251 600	134 575	137 975	131 725	134 125	134 125
	Федеральный бюджет		424 183	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	229 563	45 875	33 818	35 518	37 318	38 518	38 518
	Местные бюджеты	6 134	270 380	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-						-
	Внебюджетные источники		-						-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	1 089 684	131 801	232 836	156 763	184 001	192 349	191 934
	Федеральный бюджет		855 553	63 858	194 769	139 369	148 087	154 735	154 735
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		175 425	54 704	30 674	11 774	27 524	25 374	25 375
	Местные бюджеты		-						-
	ОАО "РИК"		-						-
	Внебюджетные источники		58 706	13 239	7 393	5 620	8 390	12 240	11 824
	Инвестиционная надбавка		-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	287 647 009	30 772 917	35 319 060	36 748 061	121 373 737	38 222 312	25 210 923
	Федеральный бюджет	20 235 098	198 600 310	18 228 672	19 119 353	21 925 998	106 194 767	23 062 709	10 068 810
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	54 976 809	8 715 674	10 672 807	9 292 838	9 632 831	8 456 877	8 205 782
	Местные бюджеты	147 288	270 380	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320
	ОАО "РИК"	1 193 437	371 209	233 171	138 038	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	33 428 301	3 533 630	5 348 287	5 486 949	5 505 019	6 660 405	6 894 011
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало, продолжение

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	12 020	-	176	2 660	4 592	4 592	4 593
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	5 505 250	0	1 636 498	712 557	1 592 077	1 564 119	1 537 619
	Федеральный бюджет	6 626 932	54 446	-	-15 554	20 000	25 000	25 000	27 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	4 205 151	-	1 061 860	1 055 175	1 048 037	1 040 079	1 040 079
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	-701 962	-	138 038	-840 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	1 947 616	0	452 154	477 382	519 040	499 040	470 540
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	30 704 563	293 070	718 716	1 040 905	13 375 699	15 276 172	9 959 867
	Федеральный бюджет	320 918	26 276 379	-	95 243	917 980	12 203 667	13 059 489	7 156 012
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	4 113 896	293 070	533 307	580 941	1 340 570	1 366 008	1 291 988
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	602 656	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	314 288	-	90 166	-458 016	-168 538	850 676	1 511 866
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	3 785 215	122 456	732 181	684 899	1 239 140	1 006 539	1 056 243
	Федеральный бюджет	1 553 436	1 865 636	-	460 534	319 489	659 039	426 575	476 279
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	708 879	122 456	121 647	110 411	90 102	264 264	264 264
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	1 210 700	0	150 000	255 000	490 000	315 700	315 700
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	81 570 836	1 122 484	1 244 886	4 518 905	74 061 828	622 733	1 013 955
	Федеральный бюджет	11 733 812	72 992 929	-	-728 988	1 657 095	72 112 607	-47 785	520 515
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	8 603 141	1 147 718	1 973 874	2 861 811	1 949 220	670 518	493 440
	Местные бюджеты	141 154	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	-25 234	-25 234	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	570 610	54 106	121 079	129 575	131 725	134 125	134 125
	Федеральный бюджет		253 135	26 195	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	167 070	37 048	27 070	27 118	37 318	38 518	38 518
	Местные бюджеты	6 134	194 445	34 903	33 827	42 275	41 120	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-44 040	-44 040	-	-	-	-	-
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	784 288	47 012	231 701	151 673	174 727	179 175	188 000
	Федеральный бюджет		676 960	40 000	194 769	139 369	148 087	154 735	154 735
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		101 570	6 224	30 674	11 774	27 524	25 374	25 375
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		5 758	788	6 258	530	-884	-934	7 890
	Инвестиционная надбавка		-	-	-	-	-	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	122 932 782	1 639 128	4 685 236	7 241 175	90 579 788	18 787 455	13 894 401
	Федеральный бюджет	20 235 098	102 119 485	66 195	66 187	3 114 115	85 201 688	13 671 301	8 387 829
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	17 911 726	1 606 516	3 748 607	4 649 889	4 497 362	3 409 352	3 158 257
	Местные бюджеты	147 288	194 445	34 903	33 827	42 275	41 120	42 320	42 320
	ОАО "РИК"	1 193 437	-727 197	-25 234	138 038	-840 000	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	3 434 322	-43 251	698 578	274 896	839 618	1 664 482	2 305 996
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-	-	-