Приложение N 4

Приложение N 4
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 7 августа 2014 г. N 2815

Система
целевых индикаторов Программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав Программы, по базовому варианту реализации Программы

N	Наименование программы/подпрограммы/индикатора	Единица измерения	Значения показателей
			2010 (отчет)	2011 (отчет)	Плановый период
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы"
1.	Цель государственной программы: создание благоприятных транспортных условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) и повышения качества жизни населения
1.1.	Грузооборот	млн. ткм	4 347,2	5 108,5	5 269,4	4 713,6	4 930,8	5 897,4	6 026,5	6 481,2
1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	4 173,4	4 537,6	4 815,3	4 567,8	4 675,1	4 876,2	5 073,3	5 374,2
1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	32 172,4	40 345,0	27 099,1	24 423,1	24 253,7	25 062,8	26 381,4	26 719,0
1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	90 133,9	92 562,2	92 973,6	94 057,5	95 273,4	945 232,5	97 290,0	97 474,2
1.5.	Транспортная подвижность населения	пкм на одного человека в год	4 396	4 437	4 471	4 781	4 863	5 050	5 233	5 435
1.6.	Инвестиции в основной капитал предприятий транспортного комплекса (без учета трубопроводного)	в % к предыдущему году	135,0	117,3	146,4	23,0	120,0	68,5	137,6	79,1
1.7.	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвестиционным программам	динамика роста в % к предыдущему году	174,0	169,0	141,7	104,9	96,3	114,4	44,7	17,9
2.	Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
2.1.	Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск"
2.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	295,3	302,6	323,3	335,5	390,2	637,2	669,1	694
2.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	35,6	36,0	33,3	29,3	30,0	47,2	49,5	51,6
2.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2180,8	2278	2694,5	2572,2	2600,0	2650,0	2700,0	2800,0
2.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	115,8	117,2	112,3	98,4	100,7	105,5	110,0	115,0
2.1.5.	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км					439
2.2.	Обеспечение эксплуатационной деятельности
2.1.	Обновление парка локомотивов	единиц	2	5	4	3	2	2	3	3
3.	Подпрограмма "Воздушный транспорт"
3.1.	Мероприятия по развитию региональных авиакомпаний Республики Саха (Якутия)
3.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	66,7	85,9	108,4	119,3	120,4	122,2	124,1	125,8
3.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	3671,5	4031,6	4310,0	4064,1	4154,6	4333,3	4521,5	4721,0
3.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	29,7	35	38,9	36,4	36,1	36,4	37,0	37,6
3.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс	1389,2	1528	1678	1637	1588	1645,7	1698,9	1773,9
3.1.5.	Авиационная подвижность населения	пкм на 1 жителя в год	3824	4213	4490	4254	4322	4488	4664	4800
3.2.	Обеспечение транспортной доступности населения на местных воздушных линиях
3.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых авиалиниях, в т.ч.:	тыс. пассажиров в год	23,1	24,3	28,4	39,1	34,6	32,5	31,2	28,1
3.2.1.1.	Внутриулусные перевозки:	тыс. пассажиров в год	23,1	24,3	26,3	29,3	25	22,9	21,6	19,5
3.2.1.2.	Межулусные перевозки:	тыс. пассажиров в год	0	0	2,1	9,8	9,6	9,6	9,6	8,6
3.3.	Обеспечение развития региональных сетей аэропортов
3.3.1.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	единиц	1	-	1	1	1	1	1	5
3.4.	Обновление парка воздушных судов
3.4.1.	Приобретение воздушных судов	единиц	3	6	3	4	1	7	5	3
4.	Подпрограмма "Водный транспорт"
4.1.	Развитие грузового и пассажирского флота
4.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	2 645,2	2 970,0	3 008,3	2 508,4	2 608,7	3 265,5	3 305,9	3 349,0
4.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	18,9	20,0	21,7	22,4	22,9	23,3	24,5	24,9
4.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2 646,7	3 031,0	3 320,4	2 818,4	2 931,1	3 571,0	3 880,9	4 022,7
4.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. человек	252,2	256,0	235,4	191,6	195,4	200,3	205,3	210,5
4.2.	Обеспечение транспортной доступности
4.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых линиях	тыс. человек	13,8	9,4	11,2	12,3	13,6	14,0	14,4	14,7
5.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
5.1.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения
5.1.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, законченных строительством	км	11,5	23,4	11,5	36,7	41,8	52,5	22,3	34,4
5.2.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения
5.2.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, законченных строительством	км	0,0	0,0	12,1	17,5	15,3	16,7	18,0	19,8
5.3.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
5.3.1.	Уровень финансирования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения от потребности в затратах в соответствии с утвержденными нормативами	процентов	10,1	9,6	12,6	11,3	11,4	12,4	14,4	16,2
6.	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
6.1.	Приобретение транспортных средств повышенной проходимости
6.1.1.	Приобретение вездеходной техники	единиц	10,0	3,0	3,0	5,0	2,0	0,0	0,0	4,0
6.1.2.	Грузооборот	млн. ткм	1 340,0	1 750,0	1 829,4	1 750,4	1 811,5	1 872,5	1 927,4	2312,4
6.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	27 315,2	35 001,0	21 045,3	18 996,1	18 686,5	18 805,4	19 763,5	19 858,7
6.2.	Модернизация парка пассажирских транспортных средств
6.2.1.	Пассажирооборот	млн. пкм	447,4	450,0	450,3	452,0	467,6	472,4	477,8	576,7
6.2.2.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	88 376,7	90 661,0	90 947,9	92 130,5	93 389,3	943 281,0	95 275,8	95 374,8
7.	Подпрограмма "Безопасность на транспорте"
7.1.	Реализация комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства
7.1.1.	Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	процентов	нет данных	22,0	23,2	29,0	34,0	39,0	41,0	42,0
7.2.	Создание системы профессиональной подготовки и обучения специалистов в области обеспечения транспортной безопасности
7.2.1.	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	процентов	нет данных	10,0	15,6	31,3	31,3	42,3	52,3	53,5

Система
целевых индикаторов Программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав Программы, по интенсивному варианту реализации Программы

N	Наименование программы/подпрограммы/индикатора	Единица измерения	Значения показателей
			2010 (отчет)	2011 (отчет)	Плановый период
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы"
1.	Цель государственной программы: создание благоприятных транспортных условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) и повышения качества жизни населения
1.1.	Грузооборот	млн. ткм	4 347,2	5 108,6	5 106,3	4 965,4	5 954,5	6 667,8	6 813,7	6 818,4
1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	4 173,4	4 538,0	4 809,7	5 088,4	5 376,2	5 684,4	6 011,8	6 449,6
1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	32 172,4	40 345,0	42 520,4	44 414,4	47 531,6	50 777,8	53 146,2	55 640,9
1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	90 133,9	92 562,2	95 019,4	98 047,6	100 069,4	102 057,3	104 088,4	106 324,2
1.5.	Транспортная подвижность населения	пкм на одного человека в год	4 396	4 437	4 788	5 326	5 593	5 888	6 201	6 522
1.6.	Инвестиции в основной капитал предприятий транспортного комплекса (без учета трубопроводного)	в % к предыдущему году	135,0	117,3	200,6	100,8	178,9	305,4	13,9	175,9
1.7.	Объем привлеченных федеральных средств по федеральным целевым программам, федеральным адресным инвестиционным программам	динамика роста в % к предыдущему году	174,0	169,0	172,2	104,9	114,7	484,3	21,7	43,7
2.	Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
2.1.	Завершение строительства железнодорожной линии "Беркакит - Томмот - Якутск"
2.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	295,3	302,6	307,0	597,0	656,0	722,0	765,0	775
2.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	35,6	36,0	35,0	37,0	38,0	39,0	40,0	42
2.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2180,8	2278	2366	2906	3197,0	3516,0	3727,0	3800,0
2.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	115,8	117,2	116,0	121,0	125,0	128,0	132,0	135,0
2.1.5.	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км					439
2.2.	Обеспечение эксплуатационной деятельности
2.1.	Обновление парка локомотивов	единиц	2	5	6	5	6	6	5	5
3.	Подпрограмма "Воздушный транспорт"
3.1.	Мероприятия по развитию региональных авиакомпаний Республики Саха (Якутия)
3.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	66,7	86	96	101	106	111	117	125,8
3.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	3671,5	4032	4293,0	4553,0	4830,0	5127,0	5444,0	5869,4
3.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	29,7	35	36	37	38	40	41,0	41,5
3.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс	1389,2	1528	1604	1686	1771	1863	1960	2142
3.1.5.	Авиационная подвижность населения	пкм на 1 жителя в год	3824	4213	4490	4746	5004	5276	5567	5923
3.2.	Обеспечение транспортной доступности населения на местных воздушных линиях
3.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых авиалиниях	тыс. пассажиров в год	23,1	24,3	28,8	39	37,5	51,6	52,12	53
3.2.1.1.	Внутриулусные перевозки:	тыс. пассажиров в год	23,1	24,3	26,3	29,3	25	35,2	35,42	36
3.2.1.2.	Межулусные перевозки:	тыс. пассажиров в год	0	0	2,5	9,7	12,5	16,4	16,7	17
3.3.	Обеспечение развития региональных сетей аэропортов
3.3.1.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	единиц	1	-	1	1	1	1	2	6
3.4.	Обновление парка воздушных судов
3.4.1.	Приобретение воздушных судов	единиц	3	6	10	12	12	6	5	12
4.	Подпрограмма "Водный транспорт"
4.1.	Развитие грузового и пассажирского флота
4.1.1.	Грузооборот	млн. ткм	2 645,2	2 970,0	3 008,3	2 508,4	3 363,5	3 937,8	3 977,7	3 905,6
4.1.2.	Пассажирооборот	млн. пкм	18,9	20,0	21,7	22,4	23,2	24,4	24,8	25,2
4.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	2 646,7	3 031,0	3 320,4	2 818,4	3 824,6	4 301,8	4 457,2	4 632,4
4.1.4.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. человек	252,2	256,0	235,4	191,6	268,4	291,3	307,4	325,2
4.2.	Обеспечение транспортной доступности
4.2.1.	Количество пассажиров, перевезенных на социально значимых линиях	тыс. человек	13,8	9,4	9,9	16,5	16,8	16,7	17,0	17,0
5.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
5.1.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения
5.1.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, законченных строительством	км			25,8	36,4	44,0	49,7	52,7	55
5.2.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения
5.2.1.	Ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, законченных строительством	км			28,2	30,6	33,0	35,7	39,0	41,3
5.3.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
5.3.1.	Уровень финансирования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения от потребности в затратах в соответствии с утвержденными нормативами	процентов	10,1	9,6	12,6	11,3	11,4	12,4	14,4	16,2
6.	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
6.1.	Приобретение транспортных средств повышенной проходимости
6.1.1.	Приобретение вездеходной техники	единиц	10,0	3,0	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
6.1.2.	Грузооборот	млн. ткм	1 340,0	1 750,0	1 695,0	1 759,0	1 829,0	1 897,0	1 954,0	2012
6.1.3.	Количество перевезенных грузов	тыс. тонн	27 315,2	35 001,0	36 798,0	38 653,0	40 472,0	42 920,0	44 921,0	47 167,0
6.2.	Модернизация парка пассажирских транспортных средств
6.2.1.	Пассажирооборот	млн. пкм	447,4	450,0	460,0	476,0	485,0	494,0	503,0	513,0
6.2.2.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	88 376,7	90 661,0	93 064,0	96 049,0	97 905,0	99 775,0	101 689,0	103 722,0
7.	Подпрограмма "Безопасность на транспорте"
7.1.	Реализация комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства
7.1.1.	Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	процентов	нет данных	22,0	23,4	41,4	71,3	76,7	83,2	85,0
7.2.	Создание системы профессиональной подготовки и обучения специалистов в области обеспечения транспортной безопасности
7.2.1.	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	процентов	нет данных	10,0	15,6	31,3	46,8	62,4	74,4	75,0