Раздел II. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки ее реализации

Раздел II. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки ее реализации

Цель Программы: создание условий устойчивого развития пантового оленеводства.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Организация заготовки и переработки продукции оленеводства.

2. Повышение продуктивности и качества производимого сырья.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2013 г. (базовый)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 к 2013, %
Производство сырых пантов	т	2,5	3,0	3,5	4,0	160,00
Производство боя рогов	т	26,7	30,0	32,0	35,0	131,08
Выручка от реализации - всего	млн. рублей	14,5	17,3	19,8	22,9	157,93
в том числе выручка от реализации сырых пантов (в ценах предыдущего года)	млн. рублей	2,5	3,1	3,9	4,6	184,00
выручка от реализации боя рогов (в ценах предыдущего года)	млн. рублей	12,0	14,2	15,9	18,3	152,50
Прирост выручки от реализации продукции	млн. рублей	-	2,8	2,5	3,1
	%	-	19	14	16,0
в том числе прирост от выручки реализации сырых пантов	млн. рублей	-	0,6	0,8	0,7
	%	-	24	26	18
прирост от выручки реализации боя рогов	млн. рублей	-	2,2	1,7	2,4
	%	-	18	12	15
Численность работников, занятых в производстве	чел.	30	31	32	33	110,00
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел.		1,0	1,0	1,0
	%		3,3	3,2	3,1

Программу предусматривается реализовать в 2014 - 2016 годах.