Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 3 сентября 2014 г. N 2855

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Часть 1. См. часть 2 и часть 3

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	21 923 804	1 472 686	1 642 380	1 991 327	4 177 850	6 671 832	5 967 729
	Федеральный бюджет	3 006 958	117 300	775 938	23 390	664 270	833 960	592 100
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 060 590	1 207 272	719 057	134 261	-	-	-
	Внебюджетные средства	16 856 256	148 114	147 385	1 833 676	3 513 580	5 837 872	5 375 629
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	4 000 000	-	-	1 306 252	1 923 440	770 308	-
Подпрограмма "Завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск"	Всего:	5 060 869	631 963	888 542	41 735	979 040	1 617 280	902 310
	Федеральный бюджет	3 006 958	117 300	775 938	23 390	664 270	833 960	592 100
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	638 686	514 663	112 603	11 420	-	-	-
	Внебюджетные средства	1 415 225	-	-	6 925	314 770	783 320	310 210
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	6 925	-	-	6 925	-	-	-
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов"	Всего:	12 539 512	145 766	497 697	957 760	2 393 081	4 361 538	4 183 670
	Федеральный бюджет	-		-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	629 265	125 337	469 587	34 341	-	-	-
	Внебюджетные средства	11 910 247	20 429	28 110	923 419	2 393 081	4 361 538	4 183 670
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	2 845 596	-	-	915 445	1 348 011	582 140	-
Подпрограмма "Газификация производственных объектов сельского хозяйства"	Всего:	21 677	21 677	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	21 677	21 677	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"	Всего:	319 499	201 595	65 764	52 140	-	-	-
	федеральный бюджет	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	319 499	201 595	65 764	52 140	-	-	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-			-
Подпрограмма "Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства"	Всего:	3 982 247	471 685	190 378	939 692	805 729	693 014	881 749
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	451 463	344 000	71 103	36 360	-	-	-
	Внебюджетные средства	3 530 784	127 685	119 275	903 332	805 729	693 014	881 749
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	1 147 479	-	-	383 882	575 429	188 168	-

ГАРАНТ:

Часть 2. См. часть 1 и часть 3

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Интенсивный вариант тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	23 764 047	3 154 436	3 378 538	4 072 307	4 764 244	5 335 332	3 059 191
	Федеральный бюджет	4 811 352	117 300	805 938	617 910	1 329 007	1 349 097	592 100
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	15 706 942	2 653 250	2 233 756	2 704 093	2 874 161	3 397 515	1 844 167
	Внебюджетные средства	3 245 753	383 886	338 843	750 304	561 076	588 720	622 924
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск"	Всего:	5 762 713	661 063	868 752	387 490	1 026 830	1 668 510	1 150 068
	Федеральный бюджет	3 326 478	117 300	775 938	342 910	664 270	833 960	592 100
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 436 234	543 763	92 813	44 580	362 560	834 550	557 968
	Внебюджетные средства	-						-
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов"	Всего:	10 266 130	1 313 011	1 545 318	2 265 267	2 301 864	2 296 864	543 806
	Федеральный бюджет	807 600	-	30 000	275 000	296 300	206 300	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	9 425 610	1 307 287	1 509 193	1 983 713	1 998 551	2 083 060	543 806
	Внебюджетные средства	32 920	5 724	6 125	6 554	7 013	7 504	-
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Газификация производственных объектов сельского хозяйства"	Всего:	275 705	43 200	43 750	50 800	68 050	69 905	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	275 705	43 200	43 750	50 800	68 050	69 905	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"	Всего:	1 730 000	280 000	310 000	350 000	380 000	410 000	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 730 000	280 000	310 000	350 000	380 000	410 000	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"
Подпрограмма "Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства"	Всего:	5 729 500	857 162	610 718	1 018 750	987 500	890 053	1 365 317
	федеральный бюджет	677 274	-	-	-	368 437	308 837	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 839 393	479 000	278 000	275 000	65 000	-	742 393
	Внебюджетные средства	3 212 833	378 162	332 718	743 750	554 063	581 216	622 924
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Часть 3. См. часть 1 и часть 2

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	1 840 243	1 681 750	1 736 157	2 080 980	586 394	-1 336 500	-2 908 538
	Федеральный бюджет	1 804 394	-	30 000	594 520	664 737	515 137	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	13 646 353	1 445 978	1 514 699	2 569 833	2 874 161	3 397 515	1 844 167
	Внебюджетные средства	-13 610 503	235 772	191 458	-1 083 372	-2 952 504	-5 249 152	-4 752 705
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-4 000 000	-	-	-1 306 252	-1 923 440	-770 308	-
Подпрограмма "Завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск"	Всего:	694 918	29 100	-19 790	338 830	47 790	51 230	247 758
	Федеральный бюджет	319 520	-	-	319 520	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 797 548	29 100	-19 790	33 160	362 560	834 550	557 968
	Внебюджетные средства	-1 415 225	-	-	-6 925	-314 770	-783 320	-310 210
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-6 925	-	-	-6 925	-	-	-
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов"	Всего:	-5 118 978	1 167 245	1 047 621	392 062	-1 439 228	-2 646 814	-3 639 864
	Федеральный бюджет	807 600	-	30 000	275 000	296 300	206 300	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	8 796 345	1 181 950	1 039 606	1 949 372	1 998 551	2 083 060	543 806
	Внебюджетные средства	-11 877 327	-14 705	-21 985	-916 865	-2 386 068	-4 354 034	-4 183 670
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-2 845 596	-	-	-915 445	-1 348 011	-582 140	-
Подпрограмма "Газификация производственных объектов сельского хозяйства"	Всего:	254 028	21 523	43 750	50 800	68 050	69 905	-
	федеральный бюджет	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	254 028	21 523	43 750	50 800	68 050	69 905	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"	Всего:	1 410 501	78 405	244 236	297 860	380 000	410 000	-
	федеральный бюджет	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 410 501	78 405	244 236	297 860	380 000	410 000	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"
Подпрограмма "Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства"	Всего:	-77 500	385 477	420 340	-304 824	-762 095	-299 966	483 568
	федеральный бюджет	677 274	-	-	-	368 437	308 837	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 387 930	135 000	206 897	238 640	65 000	-	742 393
	Внебюджетные средства	-317 951	250 477	213 443	-159 582	-251 666	-111 798	-258 825
	в т.ч. ОАО "РИК Плюс"	-1 147 479	-	-	-383 882	-575 429	-188 168	-