Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Столичное образование в 2013-2015 годах"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
по Управлению образования ГО " город Якутск"

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего
		2013 год	2014 год	2015 год
Сумма средств местного бюджета, всего	7 164 388,6	2 177 571,9	2 369 006,1	2 617 810,6
в том числе:
200 Расходы	398 987,3	119 949,6	131 31.6,4	147 721,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	354 323,9	105 848,0	116 433,9	132 042,0
211 Заработная плата	253 001,1	79 082,0	84 222,3	89 696,8
212 Прочие выплаты	9 104,5	2 883,3	3 033,2	3 187,9
213 Начисления на оплату труда	92 218,3	23 882,7	29 178,3	39 157,3
220 Приобретение услуг	41579,0	13 124,8	13 855,0	14 599,3
221 Услуги связи	2 639,5	835,9	879,4	924,2
222 Транспортные услуги	30,9	9,8	10,3	10,8
223 Коммунальные услуги	2 451,9	733,6	819,4	898,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-		-
225 Услуги по содержанию имущества	1.2 132,6	3 842,3	4 042,1	4 248,2
в том числе капитальный ремонт:	-	-	-	-
226 Прочие услуги	24 324,0	7 703,2	8 103,8	8 517,1
260 Социальное обеспечение		-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населения	-	-	-	-
290 Прочие расходы	3 084,4	976,8	1 027,6	1 080,0
300 Поступления нефинансовых активов	10 882,5	3 446,4	3 625,6	3 810,5
310 Увеличение стоимости основных средств	87,5	27,7	29,1	30,6
в том числе капитальное строительство:		-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10 795,1	3 418,7	3 596,5	3 779,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	6 754 518,8	2 054 175,9	2 234 064,1	2 466 278,8
в том числе:
Задача 1: Организация предоставления общего образования	1 689 468,1	523 595,8	563 539,6	602 332,7
в том числе:	-
200 Расходы				-
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-			-
211 Заработная плата				-
212 Прочие выплаты				-
213 Начисления на оплату труда				-
220 Приобретение услуг	-			-
221 Услуги связи	-			-
222 Транспортные услуги	-			-
223 Коммунальные услуги	-			-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-			-
225 Услуги по содержанию имущества	-			-
в том числе капитальный ремонт:	-			-
226 Прочие услуги	-			-
260 Социальное обеспечение	-			-
262 Пособия по социальной помощи населения	-			-
290 Прочие расходы	-			-
300 Поступления нефинансовых активов	-			-
310 Увеличение стоимости основных средств	-			-
в том числе капитальное строительство:	-			-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-			-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 689 468,1	523 595,8	563 539,6	602 332,7
Задача 2: Организация предоставления дошкольного образования	3 987 237,7	1 204 717,5	1 315 122,4	1 467 397,8
в том числе:	-
200 Расходы	40 570,8	11 869,3	13 403,4	15 298,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	40 570,8	11 869,3	13 403,4	15 298,1
211 Заработная плата	29 164,8	9 116,2	9 708,8	10 339,8
212 Прочие выплаты	-			-
213 Начисления на оплату труда	11 406,0	2 753,1	3 694,7	4 958,2
220 Приобретение услуг	-	-	-	-
221 Услуги связи	-			-
222 Транспортные услуги	-			-
223 Коммунальные услуги	-			-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-			-
225 Услуги по содержанию имущества	-			-
в том числе капитальный ремонт:	-			-
226 Прочие услуги	-			-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населения	-			-
290 Прочие расходы	-			-
300 Поступления нефинансовых активов	-	-	-	-
310 Увеличение стоимости основных средств	-			-
о том числе капитальное строительство:	-			-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-			-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	3 946 667,0	1 192 848,2	1 301 719,0	1 452 099,8
Задача 3: Организация предоставления дополнительного образования	961 606,4	290 322,5	317 096,9	354 187,0
в том числе:	-		-	-
200 Расходы	9 367,3	2 801,0	3 074,7	3 491,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	9 367,3	2 801,0	3 074,7	3 491,6
211 Заработная плата	6 882,5	2 151,3	2 291,1	2 440,1
212 Прочие выплаты			-
213 Начисления на оплату труда	2 484,8	649,7	783,6	1 051,5
220 Приобретение услуг	-	-	-	-
221 Услуги связи	-		-	-
222 Транспортные услуги	-		-	-
223 Коммунальные услуги	-		-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-		-	-
225 Услуги по содержанию имущества	-		-	-
в том числе капитальный ремонт:	-		-	-
226 Прочие услуги	-		-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населения	-		-	-
290 Прочие расходы	-			-
300 Поступления нефинансовых активов	-	-		-
310 Увеличение стоимости основных средств	-			-
в том числе капитальное строительство:	-			-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-			-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	952 239,1	287 521,5	314 022,2	350 695,4
Задача 4: Управление системой образования	526 076,3	158 936,1	173 247,2	193 893,0
в том числе:	-
200 Расходы	349 049,2	105 279,3	114 838,3	128 931,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	304 385,8	91 177,7	99 955,7	113 252,3
211 Заработная плата	216 953,8	67 814,5	72 222,4	76 916,9
2.12 Прочие выплаты	9 104,5	2 883,3	3 033,2	3 187,9
213 Начисления на оплату труда	78 327,5	20 479,9	24 700,1	33 147,5
220 Приобретение услуг	41 579,0	13 124,8	13 855,0	14 599,3
221 Услуги связи	2 639,5	835,9	879,4	924,2
222 Транспортные услуги	30,9	9,8	10,3	10,8
223 Коммунальные услуги	2 451,9	733,6	819,4	898,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	-			-
225 Услуги по содержанию имущества	12 132,6	3 842,3	4 042,1	4 248,2
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги	24 324,0	7 703,2	8 103,8	8 517,1
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населения	-
290 Прочие расходы	3 084,4	976,8	1027,6	1 080,0
300 Поступления нефинансовых активов	10 882,5	3 446,4	3 625,6	3 810,5
310 Увеличение стоимости основных средств	87,5	27,7	29,1	30,6
в том числе капитальное строительство:	-			--
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10 795,1	3 418,7	3 596,5	3 779,9 1
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	166 144,6	50210,1	54 783,3	61 150,9

Начальник

С.С. Татаринова