Приложение N 4

Приложение N 4
к решению сессии Мирнинского
районного Совета депутатов
от 25.06.2014 г. III-N 6-14

Система целевых индикаторов,
характеризующих эффективность реализации Консолидированной программы СЭР Мирнинского района

Показатель	Единица измерения	2010	2011			2012			2013			2014	2015	2016
		Базовый год	План	Факт	% исп.	План	Факт	% исп.	План	Факт	% исп.	Прогноз
Занятость населения, демография
Среднегодовая численность населения	человек	77 672	75 676	75 990	100,4	72 314	72 611	100,4	71 870	71 605	99,6	71 655	71 604	71 644
Доля занятых всеми видами экономической деятельности к численности постоянного населения	%	63,5	62,9	63,2	100,5	67,8	66,6	98,1	68,1	68,8	101,1	68,6	68,9	68,8
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному населению	%	1,3	1,2	1,1	109,1	0,9	1,1	80,9	1,1	1,2	87,5	1,0	1,0	1,0
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций	рублей	42 972	47 047	55 912	118,8	61 864	69 244	111,9	68 547	78 756	114,9	77 677	83 803	90 513
Образование
Дополнительное образование
Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования	%	48,0	49,0	49,0	100,0	50,0	48,3	96,6	52,0	52,0	100,0	56,0	60,0	60,0
Повышение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования	%	5,0	6,0	6,0	100,0	7,0	7,0	100,0	12	12	100,0	18	21,0	24,0
Дошкольное образование
Удельный вес детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	84,3	84,0	79,7	94,9	80,0	65,0	81,3	86,2	89,0	103,2	94,4	100,0	100,0
Доля детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ	%	15,7	16,0	20,3	78,8	20,0	35,0	57,1	13,8	11,0	125,5	5,6	0,0	0,0
Общее образование
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку	%	98,5	98,0	99,1	101,1	98,1	98,4	100,3	99,8	99,6	99,8	99,8	99,8	99,8
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике	%	97,6	96,6	99,1	102,6	98,1	98,4	100,3	99,8	99,4	99,6	99,8	99,8	99,8
Доля школьников, обучающихся по новым образовательным стандартам	%	0,6	10,5	10,0	95,2	20,0	20,0	100,0	30,0	31,9	106,3	40,0	100,0	100,0
Доля школьников 9-11 классов, охваченных дуальным образованием	%	н.д.	23,3	23,3	100,0	30,0	30,0	100,0	33,0	33,0	100,0	35,0	38,0	40,0
Высшее образование
Потребность АК "АЛРОСА" в выпускниках МПТИ (ф) СВФУ	человек	13	20	24	120,0	20	25	125,0	20	19	95,0	20	20	20
Здравоохранение
Число работников в учреждениях здравоохранения, всего в т.ч.:	человек	1 422	1 422	1 239	87,1	1 300	1 336	102,8	1 370	1 370	100,0	1 440	1 440	1 440
- врачей	человек	222	222	198	89,2	220	211	95,9	240	223	92,9	260	260	260
- среднего медицинского персонала	человек	546	546	472	86,4	490	538	109,8	510	549	107,6	530	530	530
- прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала	человек	654	654	569	87,0	590	587	99,5	620	598	96,5	650	650	650
Оказание вновь прибывшим специалистам адресной материальной помощи	человек	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	27	х	10	30	33,3	40	40	40
Социальная поддержка граждан
Предоставление адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	граждан	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	130	х	130	271	208,5	130	130	130
Увеличение количества детей-инвалидов, охваченных социальной поддержкой и оздоровлением в санаториях-профилакториях	детей-инвалидов	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	50	х	60	60	100,0	65	65	70
Предоставление молочной продукции детям-инвалидам, нуждающимся в дополнительном молочном питании	детей-инвалидов	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	140,0	х	140,0	155,0	110,7	140,0	140,0	140,0
Приспособление зданий к нуждам инвалидов (устройство пандусов, поручней, реконструкция входных групп и пр.)	объектов	0	0	0	х	1	0	0,0	2	4	200,0	3	4	5
Молодежная политика
Повышение доли молодежи, занятых в общественных объединениях	%	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	30	х	35	35	100,0	40	45	50
Повышение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность	%	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	10	х	20	22	110,0	30	35	40
Увеличение количества реализованных молодежных проектов, в т.ч. предпринимательских инициатив	проектов	н.д.	н.д.	н.д.	х	н.д.	10	х	15	16	106,7	17	21	25
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	21,9	22	23,9	107,1	24	26	108,3	26	26,6	102,3	26,7	26,8	27
% завоеванных медалей спортсменами Мирнинского района в международных, Российских и Республиканских соревнованиях	%		н.д.	н.д.	х	н.д.	70	х	71	71,0	100,0	72,0	75,0	80
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	529	580	243	41,9	621	580	93,4	580	590	101,7	630	680	730
Культура
Гастрольная деятельность ГУ "Мирнинский театр"	спектаклей	7	8	12	150,0	10	12	120,0	10	15	150,0	15	15	15
Повышение исполнительного танцевального мастерства шоу-группы "Диаданс"	мероприятий	23	25	25	100,0	26	16	61,5	26	15	57,7	15	15	15
Комплектование библиотек книгами и книгоиздательской продукцией	экземпляров	3 503	6 900	9 196	133,3	7 300	8 919	122,2	7 800	8 950	114,7	7 800	7 900	8 000
Количество читателей общедоступных библиотек	тыс. чел.	21,5	21,6	22,1	102,3	21,7	21,5	99,1	21,8	20,9	95,9	20,9	20,9	20,9
Доля детского населения школьного возраста, пользующегося услугами общедоступных библиотек	% от численности населения до 14 лет	30	33	39	118,2	35	64	182,9	40	40	100,0	40	40	40
Экологическая политика
Количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов по отношению к общему количеству населенных пунктов Мирнинского района	единиц	н.д.	3	3	100,0	3	3	100,0	3	3	100,0	6	6	7
Удельный вес объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям	%	н.д.	11,1	11,1	100,0	11,1	11,1	100,0	22,2	11,1	200,0	33,3	33,3	44,4
Количество несанкционированных мест размещения ТБО	единиц	н.д.	47,0	47,0	100,0	24,0	36,0	66,7	20,0	20,0	100,0	6,0	0	0
Добывающая промышленность
Добыча алмазов природных несортированных	млн. долл.	1 729	1 943	1 962	101,0	1 978	2 048	103,5	2 177	2 292	105,3	2 672	2 840,4	2 972,4
Реализация основной продукции АК "АЛРОСА" (ОАО), всего в. т.ч.:	млн. долл.	2 700	3 685	3 447	93,5	3 489	3 511	100,6	3 646	3 707	101,7	3 620,2	3 646,1	3 987,8
- алмазное сырье	млн. долл.	2 554	3 504	3 266	93,2	3 329	3 350	100,6	3 462	3 558	102,8	3 427,0	3 482,7	3 828,9
- бриллианты	млн. долл.	146	181	181	100,0	160	161	100,6	184	149	81,0	193,2	163,4	158,9
Объем инвестиций АК "АЛРОСА" (ОАО) в основной капитал, всего в т.ч.:	млн. руб.	10 737	14 883	14 640	98,4	21 393	20 921	97,8	24 889	25 169	101,1	30 220,0	30 727,0	31 804,0
- строительство	млн. руб.	9 131	12 252	11 999	97,9	17 726	17 371	98,0	17 854	18 043	101,1	22 012	23 072	25 154
- капитальные вложения на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования	млн. руб.	1 606	2 631	2 641	100,4	3 667	3 550	96,8	7 035	7 126	101,3	8 208	7 655	6 650
Добыча нефти	тыс. тонн	106,8	112	128,8	115,0	194	114,6	59,1	99,6	331,1	332,4	372	400	500
Добыча газа горючего природного	млн. куб. м	234,7	228	225,3	98,8	240	238,2	99,3	247,7	241,6	97,5	247,5	247,5	247,5
Производство, передача и распределение электроэнергии	млн. кВт. ч	2 714,2	2 852	2 700,9	94,7	2 868	2 835	98,8	2 824,4	2 825,5	100,0	3 035,0	3 106,3	3 116,3
Пищевая промышленность. Агропромышленный комплекс
Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тонн	2 617,2	2 500	2 516,9	100,7	2 435	2 492,1	102,3	2 500	2 518,3	100,7	2 500	2 500	2 500
Цельномолочная продукция	тонн	2 550	2 655	2 675	100,8	2 500	2 392	95,7	2 300	1 891	82,2	2 300	2 300	2 300
Мясо и субпродукты	тонн	184,2	107	107,7	100,7	117	117,3	100,0	118	131,8	112,0	119	119	120
Доля производства продовольственных товаров в общем объеме производства потребительских товаров	%	94,7	95,0	94,9	99,9	94,7	94,5	99,8	94,7	95,9	101,3	94,6	94,6	94,6
Жилищная политика и жилищное строительство
Предоставление жилья работникам бюджетной сферы	человек	34,0	40,0	16,0	40,0	44,0	21,0	47,7	46,0	21,0	45,7	48,0	50,0	52,0
Обеспечение жильем молодых семей	семей	47	30	42	140,0	30	57	190,0	60	55	91,7	60	60	60
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья	человек	н.д.	500	514	102,8	150	210	140,0	772	785	101,7	405	30	30
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда	%	н.д.	н.д.	10,0	х	10,0	10,0	100,0	8,3	9,6	86,5	7,8	7,2	6,5
Жилищно-коммунальная инфраструктура. Благоустройство
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	60,4	60,4	59,8	101,0	59,2	59,2	100,0	58,6	58,6	100,0	58,0	57,5	56,9
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	19,8	19,8	19,6	101,0	19,4	19,4	100,2	19,2	19,8	96,8	19,0	18,8	18,6
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	28,3	28,3	28,0	101,1	27,7	27,7	99,9	27,5	28,1	97,7	27,2	26,9	26,6
Доля МКД с износом более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта	%	6,1	6,1	6,2	101,6	6,2	6,2	100,3	6,3	6,3	100,3	6,4	6,4	6,5
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД:
Непосредственное управление собственниками помещений	%	59,8	59,8	58,8	98,3	63,3	62,3	98,4	64,8	64,8	100,1	66,4	66,4	66,4
Управление ТСЖ либо жилищным кооперативом	%	2,1	2,1	2,1	99,5	3,0	3,0	98,3	3,0	2,7	90,0	3,3	3,5	3,6
Количество МКД, управление которыми осуществляется ТСЖ либо жилищным кооперативом	единиц	30	30	30	100,0	48	48	100,0	41	32	78,0	46	48	50
Управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	%	6,1	6,1	3,1	50,8	3,4	3,4	100,9	3,8	3,8	100,0	4,2	4,2	4,2
Управление управляющей организацией частной формы собственности	%	8,4	8,4	8,4	100,0	8,4	8,4	99,5	10,3	10,3	99,7	10,7	11,0	11,3
Консолидированный бюджет Мирнинского района
Доходы консолидированного бюджета Мирнинского района	млн. руб.	3 033,2	3 478,1	3 546,7	102,0	3 285,7	3 415,5	104,0	3 917,7	4 204,0	107,3	3 878,8	4 133,5	4 392,3
в т.ч. налоговые доходы	млн. руб.	1 239,5	1 494,4	1 560,4	104,4	1 890,4	2 027,8	107,3	1 911,1	2 174,7	113,8	2 334,7	2 520,5	2 706,7
неналоговые доходы	млн. руб.	240,1	254,2	255,7	100,6	320,0	324,4	101,4	179,9	484,3	269,2	290,2	295,3	306,6
Расходы консолидированного бюджета Мирнинского района	млн. руб.	2 884,7	3 611,9	3 283,4	90,9	3 311,7	2 825,8	85,3	4 774,4	3 871,5	81,1	3 691,0	3 710,7	3 899,9