Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 17 октября 2014 г. N 72

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие лесного хозяйства на 2012-2017 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

		Базовый вариант						2012-2017	Интенсивный вариант
		плановый период							плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Итого по Программе	Всего	878 064	1 153 547	826 655	798 109	811 383	811 383	5 279 141	1 698 431	1 877 970	1 779 444	1 792 301	1 804 607	1 792 604
	Федеральный бюджет	402 685	588 325	389 172	389 289	389 871	389 871	2 549 213	924 706	1 014 414	930 208	993 392	1 014 407	1 014 407
	Государственный бюджет РС (Я)	246 860	373 839	257 116	216 069	216 069	216 069	1 526 022	443 197	522 035	547 830	538 325	519 989	507 986
	Внебюджетные средства	228 519	191 384	180 367	192 751	205 443	205 443	1 203 905	330 528	341 521	301 406	260 584	270 211	270 211
Раздел "Управление Программой"	Всего	36 712	43 841	45 174	44 727	44 727	44 727	259 908	36 712	43 841	45 174	44 727	56 730	44 727
	Федеральный бюджет	36 712	35 976	44 727	44 727	44 727	44 727	251 596	36 712	35 976	44 727	44 727	44 727	44 727
	Государственный бюджет РС (Я)	0	7 865	447	0	0	0	8 312	0	7 865	447	0	0	0
	Внебюджетные средства
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	Всего	537 441	769 878	444 285	395 284	394 750	397 000	2 938 637	995 849	1 128 259	1 072 586	1 088 991	1 096 412	1 096 412
	Федеральный бюджет	189 077	363 688	151 445	142 072	142 654	142 654	1 131 590	550 644	618 607	520 678	540 944	562 842	562 842
	Государственный бюджет РС (Я)	228 197	326 987	236 245	195 645	193 603	195 853	1 376 530	319 819	375 023	408 752	397 253	374 609	374 609
	Внебюджетные средства	120 167	79 204	56 595	57 567	58 493	58 493	430 517	125 386	134 629	143 156	150 794	158 961	158 961
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах"	Всего	195 560	227 648	213 424	222 914	222 706	222 706	1 304 958	327 970	343 624	342 297	361 271	371 708	371 708
	Федеральный бюджет	176 897	188 661	193 000	202 490	202 490	202 490	1 166 028	267 350	279 831	279 803	297 721	306 838	306 838
	Государственный бюджет РС (Я)	18 663	38 987	20 424	20 424	20 216	20 216	138 930	60 620	63 793	62 494	63 550	64 870	64 870
	Внебюджетные средства							0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	Всего	108 352	112 180	123 772	135 184	146 950	146 950	773 388	337 900	362 246	319 387	297 312	279 757	279 757
	Федеральный бюджет							0	70 000	80 000	85 000	110 000	100 000	100 000
	Государственный бюджет РС (Я)							0	62 758	75 354	76 137	77 522	68 507	68 507
	Внебюджетные средства	108 352	112 180	123 772	135 184	146 950	146 950	773 388	205 142	206 892	158 250	109 790	111 250	111 250

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

		2012-2017	Отклонение интенсивного от базового						2012-2017
			плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Итого по Программе	Всего	10 745 357	820 366	724 422	952 790	994 192	989 681	981 221	5 462 673
	Федеральный бюджет	5 891 534	522 020	426 089	541 037	604 103	624 536	624 536	3 342 321
	Государственный бюджет РС (Я)	3 079 362	196 337	148 196	290 714	322 256	300 377	291 917	1 549 797
	Внебюджетные средства	1 774 461	102 009	150 137	121 039	67 833	64 768	64 768	570 556
Раздел "Управление Программой"	Всего	271 911	0	0	0	0	8 460	0	8 460
	Федеральный бюджет	251 596	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	8 312	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	Всего	6 478 509	458 408	358 380	628 302	693 707	699 412	699 412	3 537 621
	Федеральный бюджет	3 356 557	361 567	254 919	369 234	398 872	420 188	420 188	2 224 967
	Государственный бюджет РС (Я)	2 250 065	91 622	48 036	172 507	201 608	181 006	178 756	873 535
	Внебюджетные средства	871 887	5 219	55 425	86 561	93 227	100 468	100 468	441 370
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах"	Всего	2 118 578	132 411	115 976	128 873	138 357	149 002	149 002	813 621
	Федеральный бюджет	1 738 381	90 454	91 170	86 803	95 231	104 348	104 348	572 354
	Государственный бюджет РС (Я)	380 197	41 957	24 806	42 070	43 126	44 654	44 654	241 267
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	Всего	1 876 359	229 548	250 066	195 615	162 128	132 807	132 807	1 102 971
	Федеральный бюджет	545 000	70 000	80 000	85 000	110 000	100 000	100 000	545 000
	Государственный бюджет РС (Я)	428 785	62 758	75 354	76 137	77 522	68 507	68 507	428 785
	Внебюджетные средства	902 574	96 790	94 712	34 478	-25 394	-35 700	-35 700	129 186