Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 185п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46П "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что объемы финансирования ведомственной целевой программы подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств.

3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" Д.Д. Садовникова.

Глава

А.С. Николаев

Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

приложение N 1

Паспорт
ведомственной целевой программы "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск"

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска
3	Разработчик Программы	"Управа Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	"Управа Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 г. N 199п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ Городского округа "Город Якутск"
6	Основные цели Программы	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций Цель 5. Социальная поддержка населения Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий Цель 7. Повышение эффективности работы управы
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли Задача 3.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания Задача 4.1. Осуществление экологического контроля Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих Задача 5.2. Содействие занятости населения Задача 6.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Задача 6.2. Организация и проведение спортивных мероприятий Задача 6.3. Организация и проведение общественных мероприятий Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ Задача 7.2. Улучшение оснащенности МКУ
8	Целевые показатели и показатели результативности	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территорий - 45 - 50% от общей площади территорий. Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 100% Целевой показатель 2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ - 100% Целевой показатель 2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.- 0 Целевой показатель 2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 100%. Целевой показатель 3.1. Количество выявленных ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания - 0 Целевой показатель 4.1. Количество выданных предписаний - 0 Целевой показатель 4.2.Доля устраненных предписаний - 100% Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 0 Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - 0 Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 50 ед. Целевой показатель 6.2.Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях. - 500 человек. Целевой показатель 7.1 Число отрицательных отзывов - 0 Целевой показатель 7.2.Общее количество отзывов. - 50.
9	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	2013 год Всего 49 005,44 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 49 005,44 тыс. руб.
		2014 год Всего 51 455,71 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 51 455,71 тыс. руб.

Руководитель

А.Е. Лебедев

Введение:

Настоящая ведомственная целевая программа "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы", разработана в соответствии и на основании Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденное Постановлением Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, Бюджетным кодексом РФ, Решением Окружного Совета г. Якутска от 05.02.2008 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе "Город Якутск" и Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Городского округа "Город Якутск", Устава "Управы Автодорожного округа" МКУ Городского округа "Город Якутск"

Подготовка программы осуществлена в целях оптимизации расходов бюджета Городского округа "Город Якутск" и формирования программно целевой системы расходов бюджета Городского округа "Город Якутск" на 2013 - 2015 гг.

"Управа Автодорожного округа" муниципальное казенное учреждение Городского округа "Город Якутск" ("Управа Автодорожного округа" МКУ ГО "город Якутск") (далее Управа), создана в соответствии с распоряжением Главы Окружной Администрации Городского округа "Город Якутск" от 28.11.2011 г. N 2609р путем изменения типа муниципального учреждения "Управа Автодорожного округа города Якутска" (МУ "Управа Автодорожного округа г. Якутска"),

Указанным распоряжением установлена предельная штатная численность "Управы Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" в количестве 17 штатных единиц.

Управа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с окружной администрацией города Якутска, гражданами и организациями, проживающими и находящимися на территории Автодорожного округа, при этом руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ и PC (Я), нормативно распорядительными актами Якутской Городской Думы и Окружной администрации г. Якутска.

Руководитель Управы - Лебедев Андрей Егорович.

Общая площадь территорий округа - 42 кв. км., в территориальные границы входят микрорайон ДСК, птицефабрика, Залог, Речевая школа, микрорайон "Стерх". В округе расположено 5 школ, 3 детских дошкольных учреждения, 2 библиотеки, клуб "Эрэл" общества глухих, клуб им. Островского общества слепых, УПК ТРИ, Дом "Арчы", КДЦ "Европа", боулинг центр "Космобол", кинотеатр "Лена", более 100 крупных предприятий, 375 торговых объектов, 36 автомастерских, 11 автомоек, 3 парикмахерские, услуги бань, душевых, саун и прачечных - 7, фото услуги - 2, ремонт, пошив обуви - 3, гостиницы - 3, АЗС - 10, услуги такси - 4.

Приложение N 2

I. Расходные обязательства главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

"Управа Автодорожного округа" МКУ ГО " Город Якутск" по своей деятельности не имеет доходов.

Реализация целей и задач "Управы Автодорожного округа" МКУ Городского округа "Город Якутск" отражает три основные расходные обязательства:

- финансирование расходов на содержание казенных учреждений (выполнение функций казенными учреждениями), в т.ч. проведение окружных мероприятий и участие в городских.

- социальное обеспечение населения, в т.ч. оказание материальной помощи населению, поддержка многодетных семей, ветеранов.

- благоустройство территорий, в т.ч. вывоз снега, уборка несанкционированных свалок и кузовов, озеленение.

Кроме этого Управа участвует в реализации ежегодных дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, в т.ч. проведение общественных работ по устранению последствий паводка, прием на временную работу стажеров с Центра занятости населения г. Якутска; осуществляло финансирование расходных обязательств по: содержанию старост домов вплоть до 2009 года и в 2012 году, осуществлению полномочий по подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года.

Общий объем расходных обязательств, исполняемых Управой, за отчетный и плановый периоды, увеличился с 15,00 млн. рублей в 2010 году до 16,00 млн. рублей в 2011 году. И порядка 17,00 млн. в 2012 году. В 2013-2015 годах планируется увеличение финансирования получателя бюджетных средств от 49,00 млн. рублей до 51,00 млн. рублей. Значительное увеличение происходит за счет передачи полномочий управам. Так на благоустройство и озеленение планируется более 49,00 млн. руб. так же внесены строительство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок - порядка 6,00 млн. руб. организация и содержание ледовых катков, спортивные мероприятия, адресное хозяйство и пр.

За текущий год, по статьям управы были перечислены следующие суммы: содержание МКУ (управы) - 12988,05 тысяч рублей, в том числе на организацию и проведение мероприятий 596,6 тысяч рублей, оказание социальной помощи населению - 1134,0 тысяч рублей, 100 тысяч рублей на отлов и утилизацию бездомных собак, на благоустройство - 2872,233 тысяч рублей, и в том числе одноразовая оплата старост 652,54 тысяч рублей общая сумма составила 17094,98 тысяч рублей.

На 2013 год, согласно передаваемых полномочий общая запрашиваемая сумма составила 49005,44 тысяч рублей. В ней заложено содержание управы 15 702,16 тысяч рублей, в т.ч. заложены культурно-массовые и спортивные мероприятия на сумму 1082,44 тыс. руб., и 1460, это приобретение автомобиля, обновление оргтехники и мебели для управы. На благоустройство заложено 31 992,37 тысяч рублей все виды работ и потребности описаны ниже. Социальные выплаты составили 1204,31 тысяч рублей расчет произведен дефлятором. Так же сумма на отлов и утилизацию собак с применением дефлятора составила 106,20 тысяч рублей.

На 2014 год содержание Управы рассчитано с применением дефлятора, 16487,26 тысяч рублей в этой сумме так же заложены мероприятия просчитанные с дефлятором, и улучшение основных средств и оснащенности МКУ. По благоустройству сумма так же указана с дефлятором, за исключение за минусом 2500,00 тысяч рублей, это количество новых детских и спортивных площадок от 10 в 2013 году сокращено до 5 на 2014 год. социальные пособия рассчитаны с применением дефлятора, так же и отлов бродячих животных. Общая сумма на 2014 год составила 51455,71 тысяч рублей.

Все сумму рассчитаны предварительно и могут корректироваться в дальнейшем при составлении прогноза бюджета.

Приложение N 3

II. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территорий)

Показатель Степень благоустройства территории - в настоящее время степень благоустройства округа совершенно не соответствует стандартам нашего времени. Лишь в 2011и в 2012 годах при выделении незначительных сумм, проводились работы по благоустройству и озеленению округа. Таким образом, в настоящее время степень благоустройства округа не превышает 22%. В плановый период степень благоустройства территорий округа планируется довести до 45 - 50%. Работы предполагаемые для достижения этой цели приведены ниже.

Показатель Степень удовлетворенности населения благоустройством. При несоответствии степени благоустройства, не может быть и удовлетворенности благоустройством у жителей. Но при планомерных проводимых работах планируется этот показатель довести минимум до 50%.

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

1.1.1 Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа. Общая площадь зелёных насаждений - общая площадь зеленых насаждений так же как и степень благоустройства мизерна. В 2012 году были выделены средства, и нам сразу удалось значительно озеленить территории округа. При планомерном ежегодном озеленении территорий, соответственно при выделении средств установлении целевой показатель не менее 50% степени озеленения. При обширных территориях Автодорожного округа, и при его заболоченности это неплохой показатель, если мы добьемся таких результатов.

1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений - на сегодняшний день площадь зеленых насаждений не превышает 10 км2. Необходимо проводить работы по завозу земли, разбивки новых скверов, скосу камыша и озеленение территорий целевой показатель не менее 20 км2 площади зеленых насаждений.

1.1.3 Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов) - по сравнению с 2010 годов в нынешнем году этот показатель увеличился в трое. Данные виды работ удалось провести только благодаря выделяемым средствам в рамках подготовки Международных детских спортивных игр Дети Азии. В дальнейшем необходимо планомерно, ежегодно выделять денежные средства на озеленение и в дальнейшем при полном озеленении деревьями и кустарниками проводить только досадку погибших деревьев, а весь упор направить на посадку цветочной рассады.

1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.- в Автодорожном округе очень разбросаны территории, очень много заболоченных мест заросших камышом, необходимо предусмотреть не менее 250 различных форм вазонов, клумб и пр. ежегодно.

1.1.5 Количество высаженной цветочной рассады - ежегодно потребность составляет не менее 50000 штук.

1.1.6 Объем завезенной плодородной земли - потребность в земле велика, в плановом периоде поставлен показатель не менее 500 м3

1.1.7 Количество саженцев кустарников, деревьев - в ближайшие годы необходимо высаживать ежегодно не менее 3000 штук саженцев деревьев и кустарников, пока не будут освоены все скверы, пустые (белые пятна).

Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территорий.

1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства - в данное время на территории округа остается очень много "белых пятен" не захваченных для уборки ни ТСЖ, ни УК. Так называемые внутриквартальные проезды. Для этих работ планируется наем дворников для приведения в надлежащий вид территорий округа, и доведенные площади подлежать в уборке до 100%.

1.2.2. Объем вывезенного мусора, в том числе вывезенных (ликвидированных) свалок - за 2011 год управой при выделении финансирования было вывезено около 5000 м3 мусора. Это свалки, которые копились десятилетиями еще со времен Советского Союза. В настоящее время количество свалок и их объемы значительно уменьшились, но все равно жители продолжают вывозить мусор не на свалки, а бросать его по окраинам города. Пока мусор будет бросаться жителями в местах, не предназначенных для мусора, необходимость в финансировании по данным видам работ будет иметь место быть.

1.2.3. Объем вывезенного снега - необходимость по вывозу снега составляет не менее 10000 м3, однако проводя аукционы и тендеры суммы выделяемые для данных видов работ сокращаются в несколько раз, и соответственно вывезти снег в полном объеме не представляется возможным. Очень много нареканий идет со стороны жителей о не вывозимом снеге. Данный показатель но выделяемым суммам необходимо удовлетворять полностью.

1.2.4. Количество вывезенных кузовов (автолом) - за два последних года проведена огромная работа по вывозу и утилизации брошенных кузовов, но не смотря на то, что большая часть их убрана периодически по территории округа появляются вновь брошенные кузова машин. Средства на данные виды работ необходимо предусмотреть и на последующие годы, но по убыванию. Необходимо отдельно разработать городскую программу по утилизации брошенных кузовов автомашин.

1.2.6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - по ликвидации свалок проведена большая работа за два последних года, но в связи с тем, что Автодорожный округ является окраиной, а жители города вывозят и высыпают на окраины весь мусор, ликвидировать полностью все свалки пока не получается и на это необходимо предусматривать денежные средства пока ежегодно.

1.2.7. Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров) павильонов - на территории округа постоянно появляются незаконно установленные контейнера, гаражи и павильоны. Специалисты Управы систематически проводят работы по выявлению нарушителей, составляются протокола и материалы передаются в Административную комиссию, но тем не менее имеют место быть такие которые необходимо вывозить за счет средств управы, поэтому тут тоже необходимо предусматривать финансирование.

Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства.

1.3.1. Количество автобусных остановок - на территории округа практически нет оборудованных остановок, пассажиры порой стоят просто на обочине дороги, что является опасным для жизни. Количество автобусных остановок планируется довести до 100 шт. оборудованных навесами и скамейками.

1.3.2. Количество скверов - на сегодняшний день на территории округа имеется 4 сквера. Это очень мало, необходимо ежегодно разбивать хотя бы по одному новому скверу в отдаленных микрорайонах округа.

1.3.3. Количество детских и спортивных площадок - в округе расположено 32 детских и спортивных площадки, фактически же можно считать только 26, и то 16 из них не соответствуют никаким нормам и опасны для игр детей. Необходима их замена, реконструкция и установка новых современных площадок. Для этих целей запланировано финансирование на 2013 год приобретение 10 новых площадок, а на 2014 пять штук.

Задача 1.4 Обеспечение освещенности дорог и улиц.

1.4.1. Степень освещенности дорог, улиц - данный показатель не соответствует нормативам и необходимо проводить работы по освещению улиц в основном частного сектора и не имеющих большого транспортного потока. Управа при выделении денежных средств могла бы заключать договора и выполнять данные вида работ по заявкам жителей.

При распределении части полномочий управам, по статье "Благоустройство" подразумевает под собой работы по благоустройству, озеленению, а так же приобретение инвентаря и содержание дворников. Далее приведены расчеты по всем передаваемым видам работ. Территория Автодорожного округа одна из самых крупных и протяженных по расстоянию. Так, например, в отдаленных микрорайонах ДСК, птицефабрики, речевой школы и даже микрорайон Залог, практически не благоустроены и не озеленены. В основном по всем территориям растет камыш.

На территории округа очень мало скверов, а те которые есть, требуют посадки деревьев, завоз земли и дальнейшее содержание и полив.

Если рассмотреть вопрос по детским и спортивным площадкам, то можно сказать, что таковых в Автодорожном округе практически нет. Из 26 штук, те что есть они постройки годов Советского Союза, сваренные из труб и металла. На сегодняшний день больше половины площадок (16 штук) необходимо сносит, они опасны для жизни детей. На 2013 год запланировано 10 площадок на места старых ликвидированных, на 2014 год 5 площадок. И соответственно их дальнейшее содержание и уход.

Цель 2 Обеспечение жизнедеятельности населения

Показатель Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ. - необходимо проводить работы по улучшению обслуживания ТСЖ, для этого в управе работают юристы и специалист по ТСЖ они проводят консультационные встречи, оказывают содействие в работе.

Показатель Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжение - на сегодняшний день работа по газо-, электро-, водо-, теплоснабжению - не соответствует нормативам предусмотренным законодательством, многие системы устарели и пришли в негодность. В данном направлении необходимо проводить постоянные работы, и в дальнейшем прийти к показателю - 0 жалоб по обслуживанию.

Показатель Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, водоотведения. Удельный весь удовлетворенных жалоб составляет более 70%. Но все равно необходимо проводить работы и прийти к показателю 100%.

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.

2.1.1 Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ - как уже сказано ранее не полностью работы УК и ТСЖ удовлетворяют потребности населения. Но работы ведутся и положительный результат просматривается данный показатель приблизился к 50%.

2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории - в данное время на территории Автодорожного округа созданы и работают 15 ТСЖ, необходимо данный вид работ продолжать, и во всех новых домах создавать ТСЖ.

2.1.3. Количество УК на подведомственной территории - на территории Автодорожного округа действует 10 УК. Крупные же УК не хотят брать ветхий деревянный фонд на обслуживание. Крупные компании поглотят мелких не имеющих ни спецтехнику, ни квалифицированных специалистов.

Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда.

2.2.1 Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт - из числа необходимых домов под капитальный ремонт попадает лишь одна треть часть в лучшем случае. Дома приходят в негодность и ветшают.

2.2.2. Количество жилых домов. Количество жилых домов в плановом периоде увеличивается за счет вновь вводимых домов. Значительно застраиваются микрорайон ДСК, Ильинка, появились застройщики и в микрорайоне Залог.

Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда. Все содержание деревянного жилого фонда проводится через УК, это в принципе не правильно, УК исчезают, жители выбирают новые УК и конце выделяемых денег можно порой и не найти. Необходимо данные средства проводить через муниципальную структуру, которая является постоянно действующей на своей территории - через управу.

2.3.1. Количество домов деревянного ж/фонда - данный показатель практически должен постоянно уменьшаться за счет сносимого ветхого и аварийного жилья, но к сожалению так не происходит в 2012 году под снос попал лишь один дом по Дежнева.

Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства.

2.4.1. Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков - необходимо возобновить работу адресного хозяйства и проводить ее планомерно, а не хаотично перед переписью. В округе уже имеются нестандартные, некачественные аншлаги и номерные знаки. Более того есть необходимость в вывесках и информационных щитах.

Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

Показатель 3.1. Количество выявленных ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли.

3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон.

3.1.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.

По цели 3, Управа проводит работы в виде сбора заявок на организацию весенне-летней торговли, проведения аукциона совместно со структурными подразделениями Окружной администрации, к сожалению лишь малая часть из заявленных получает разрешительные документы. Необходимо обеспечить 100% удовлетворение заявок на весенне-летнюю торговлю.

Специалист управы проводит работы с предпринимателями в части благоустройства и озеленения, контролирующие функции по соблюдению правил торговли. Проводит мониторинги цен.

Цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций

Показатель Количество выданных предписаний. По территории округа проводятся еженедельные рейды по выявлению нарушений санитарного состояния округа, правил благоустройства и прочих нарушений. По всем выявленным нарушениям выдаются письменные, либо устные предписания об устранении правонарушений. В 2012 году за первое полугодие выдано 105 предписаний. Работа в данном направлении продолжается.

Показатель Доля устраненных предписаний. По устранению правонарушений показатель на сегодняшний день увеличивается. Если в 2010 - 2011 годах показатель не превышал 15-20%, то в текущем году он составляет 35%. Работы в данном направлении активизируются и продолжаются. Показатель на ближайший плановый период планируется увеличить до 50%. А в последующие годы доля устраненных нарушений должна дойти до 100%. А количество выявленных нарушений прийти к 0.

Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.

4.1.1. Количество выданных предписаний.

4.1.2. Доля устраненных предписаний

По цели N 4 осуществление контрольных функций, ведутся планомерные работы. Проводятся постоянные рейды, как самими работниками Управы, так и совместно с соответствующими органами, выдаются предписания на устранение правонарушений, составляются акты и протокола. Составленные протокола направляются для рассмотрения в административную комиссию, Роспортебнадзор, природоохранные структуры и другие органы в соответствии с выявленным правонарушением.

Цель 5 Социальная поддержка населения

Показатель Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей. На сегодняшний день доля малообеспеченных семей из числа многодетных составляет 25%. Необходимо проводить работы по оказанию помощи и поддержке многодетных семей, для того, что бы в дальнейшем этот показатель снижался и в будущем составил О количества малообеспеченных семей из числа многодетных. Все семьи должны быть достаточно обеспечены, не зависимо от количества детей.

Показатель Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН. Тенденция данного показателя планомерно идет вниз. Это положительные достижения как работников службы КДН, инспекторов ПДН, социальных работников школ и работников управы работающих в плотном контакте с вышеуказанными структурами. Так же большую помощь для детей попавших в трудную жизненную ситуацию оказывает подростковый клуб. В пример можно привести фестиваль для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию "Летний позитив - 3" в 2012 году данный фестиваль проводился уже в третий раз и стал уже плановым, ежегодным и приносит положительные результаты.

Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих.

5.1.1 По количеству многодетных семей из числа малоимущих получающих адресную материальную помощь и столичное пособие ситуация складывается так, что данные пособия назначаются и выплачиваются по поданным, самими семьями заявления. Для оказания помощи специалистом управы проводятся консультации по сбору документов, а так же непосредственно сбор и подача пакетов документов на оплату.

Задача 5.2. Содействие занятости населения.

5.2.1 Число граждан привлеченных к общественным работам. В 2010 после большого паводка данные виды работ предусматривались через центр занятости населения, показали данные работы большой положительный результат, но к сожалению ни в 2011 ни в текущем году такие работы не предусматривались. При положительном решении вопроса в дальнейшем можно будет не привлекать население к общественным работам.

5.2.2. Количество молодых специалистов принятых на стажировку. В 2012 году в управе проходили стажировку 5 специалистов разного профиля. В 2011 году всего лишь 2. Потребность в прохождении стажировки молодыми специалистами в округах есть как у самих специалистов, это и опыт, и небольшой стаж. Так и у управ есть заинтересованность в прохождении стажировки молодых специалистов, данные молодые люди оказывают содействие и помощь во время очередных отпусков основных специалистов, так как в структуре управы не предусмотрено замещений должностей.

Социальная поддержка населения в основном состоит в том, то проводятся выезды, составляются акты, и готовятся ходатайства на оказание материальной помощи. По детским пособиям управа проводит работы по сбору полного пакета документов и начисления проездных и столичных пособий, многодетным семьям из числа малоимущих, имеющих 4-х и более детей школьного возраста. В 2010 году в управе по программе "снижения напряженности на рынке труда" проводились общественные работы, было принято 50 человек в весенне-осенний период, которые работали в части благоустройства территорий округа. На подбор случайного мусора по обочинам дорог, скверах, внутриквартальных проездах.

Так же в 2010 и 2011 годах были приняты молодые специалисты для прохождения стажировки, что соответственно помогает самим специалистам набраться практики, и управам так же оказывается содействие во время отпусков основных специалистов.

Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий

Показатель Количество культурно-массовых мероприятий.

Показатель Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.

Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий.

6.1.1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий.

6.1.2. Средняя численность жителей принявших участие в проводимых культурно-массовых мероприятиях.

6.1.3. Сумма на организацию и проведение мероприятий.

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий.

6.2.1. Средняя численность жителей принявших участие в проводимых спортивных мероприятиях.

6.2.2. Сумма на организацию и проведение спортивных мероприятий.

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий.

6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года.

6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан.

6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в общественных мероприятиях.

На 2012 год запланировано провести 29 культурно-массовых мероприятий, как календарных, праздничных так и профессиональных, часть из них уже проведена, остальная часть будет проведена во втором полугодии, начиная практически с сентября с юбилейных мероприятий ко Дню города. На 2012 год были запланированы следующие мероприятия:

Татьянин день (день студентов) - На территории округа находится 6 высших и средних учебных заведений ежегодно на Татьянин день (день студентов) проводятся праздничные мероприятия с конкурсами и викторинами. Для организации данного мероприятия необходима аппаратура и приобретение призов и подарков для участников конкурсов.

Открытие года. - На протяжении последних нескольких лет каждый год знаменуется в честь какой либо сферы деятельности человека, либо по каким, либо знаменательным датам. Например, 2010 год был годом учителя, а 2011 годом космонавтики. Так и 2012 год будет объявлен, по какой либо специфики. В связи с этим ежегодно проводятся мероприятия по открытию и закрытию года по той специфики, по которой он объявлен, с привлечением связанных с данным годом предприятий и организаций, специалистов и простых работников, проводятся конкурсы, выставки, викторины. Для этого необходимо оформление зала по соответствующей специфике, аппаратура, концертные номера, а так же цветы и подарки.

День Святого Валентина - праздник вошел в нашу жизнь не так давно, но стал очень популярным у студенческой молодежи, ежегодно к этому дню студенты сами выходят с инициативой о проведении данного праздника, проводятся различные конкурсы, на которые необходимо приобретение подарков.

День защитника Отечества - традиционный праздник, во время празднования которого традиционно привлекаются и школы и студенческая молодежь и, конечно же, ветераны. В этот день невозможно обойтись без концертной программы, призов и подарков.

Окружной смотр-конкурс песни и строя - уже традиционное, ежегодное мероприятие патриотического воспитания у подрастающего поколения и молодежи. Необходимы подарки для поощрения победителей и поднятия стимула у участников.

Международный женский день - традиционный ежегодный праздник для женщин. В этот день отмечают многодетных матерей, матерей Героинь, женщин ветеранов и просто всех женщин. Оставить такой праздник без внимания, цветов и подарков невозможно.

"Весенняя капель" - традиционный окружной конкурс для детей дошкольного возраста. Данный конкурс помогает маленьким талантам идти к большой сцене и им необходима помощь.

"Проводы зимы" - традиционное мероприятие, которое очень любимо нашими горожанами и жителями округа, этот день не обходится без концертов, угощений, подарков, игр, конкурсов и призов.

Праздник весны и труда - общегородской праздник для подготовки к которому необходимо шары, цветы, оформление машин и округа.

День Победы - традиционный праздник, которого ждут все ветераны, и проводится он для ветеранов и в старых традициях с фронтовой кашей и наркомовскими 100 граммами. Для ветеранов, которые уже не могут посещать городские праздники, организовываются подарки и поздравления на дому.

"Последний звонок" - традиционный окружной праздник, в праздновании которого поздравляют выпускников и награждают лучших выпускников школ округа. Для организации портфолио выпускникам очень значимо награждение от округа.

Международный день защиты детей. - традиционный праздник которого ждут все дети, этот праздник невозможен без подарков, призов и сладки угощений.

Национальный праздник Ысыах. - это очень значимый праздник, как для народов Саха, так и для всех жителей нашего города, он проходит очень торжественно привлекается много артистов, проводятся игры, конкурсы, викторины и изобилие угощений. Так к этому празднику необходимо празднично оформить тусульгэ. Тут необходимо приобретение призов, подарков, угощений, наем аппаратуры и артистов, а так же сопутствующие товары для оформления.

День семьи, любви и верности. - этот праздник будет отмечаться всего лишь третий год, но он уже набирает размах. В этот день поздравляют семейные пары - юбиляров.

"Летний позитив" - данный фестиваль будет проводиться уже в третий раз. Очень значимое мероприятие т.к. проводится этот фестиваль среди трудных подростков и их обязательно надо поздравить и вручить награды.

День физкультурника - в 2012 году во время проведения и игр Дети Азии и спортивного форума "Россия спортивная держава" будет проводиться множество спортивных мероприятий и соревнований, и не отметить тренеров и учителей физкультуры с их профессиональным праздником невозможно. Необходимо организовать праздничное мероприятие вручить грамоты и памятные призы лучшим.

День знаний - традиционный праздник, в округе 5 школ которые конечно же ждут поздравлений от главы управы.

День окончания второй Мировой войны - этот праздник приравнивается ко Дню Победы и очень значим для ветеранов. В этот день необходимо вручить подарки ветеранам и поздравить их с праздником.

День города - традиционный и любимый праздник горожан. Уже стало традицией в этот день подводить итоги по благоустройству и озеленению. И горожане, как предприятия так и жители ждут этого праздника, готовятся к нему с ранней весны высаживают цветы, украшают свои дворы и палисадники. Необходимо вручать подарки победителям и стимулировать в каждом жителе города любовь и уважение к родному городу.

День воспитателя - в каждом учебном заведении есть человек, который называется - воспитатель, это те люди, которые наиболее тесно работают со студенческой молодежью, помогают им адаптироваться в условиях города и новых условиях проживания в дали от родителей, необходимо поощрять лучших воспитателей которые добиваются не только хороших результатов в работе, но и уважения молодежи.

День пожилых людей - этот праздник традиционно отмечается в нашем городе и отмечается он обычно праздничной программой с интересными викторинами, играми, экскурсиями и развлечениями для пожилых людей.

День учителя - традиционный праздник во время, которого поощряются лучшие учителя, проводятся конкурсы и викторины.

День дошкольного работника - обычно, когда поздравляют учителей, почему то забывают о дошкольном образовании, это несправедливо ведь дошкольный педагог закладывает самые начальные азы в воспитании и образовании маленького человека. В этот день так же надо поощрять лучших из дошкольных педагогов.

Декада инвалидов - на территории округа находятся клуб слепых им. Островского, УПК ТРИ, клуб "Эрэл" общество глухих, речевая школа, и пройти стороной декаду инвалидов просто невозможно, традиционно во время декады проводятся среди инвалидов конкурсы, концерты и обязательно надо их поощрять за их труд и стремление к жизни.

День милиции - это та структура с которой округа работают в тесном контакте, это и участковые и ПДН и др. и конечно же необходимо в их профессиональный праздник отметить лучших и наградить их подарками и призами.

"Мини - мисс" - традиционный окружной праздник для маленьких леди. Необходимы подарки для участниц конкурса.

День матери - в октябре отмечается День матери PC (Я), а в ноябре День матери РФ, обычно эти два праздника объединяются воедино и в этот день проводятся конкурсы среди молодых, многодетных, почетных матерей. Поздравляются все мамы и отмечаются уважаемые и значимые.

Новогодние мероприятия - во время проведения новогодних мероприятий проводятся конкурсы по лучшему праздничному оформлению. А так же организуются два больших мероприятия для детей из многодетных, малообеспеченных семей и для ветеранов и общественников. Всем детям приобретаются новогодние сладкие подарки. Ветеранам и общественникам готовится новогодний голубой огонек, и в этот день по итогам года награждаются лучшие общественники, которые на протяжении всего года тесно и плодотворно работали с округом на благо родного города.

В 2013 год у планируется провести 29 культурно массовых мероприятий для жителей округа. Многие из них плановые ежегодные по календарным праздникам и традиционные окружные мероприятия. Ежегодно выделяются в план годовые разовые мероприятия непосредственно текущего года. Так, например в этом году, мы отмечали 90 лет создания ЯАССР. На данное мероприятие были приглашены значимые жители округа, старейшины которые стояли у истоков зарождения ЯАССР. Мероприятие прошло на высоком уровне, было много положительных отзывов от участников. Ежегодно необходимо продолжать проведение мероприятий для населения и наращивать темпы, как в качестве самих мероприятий, так и в количестве мероприятий и количестве жителей принимающих участие в мероприятиях. В связи с тем, что Автодорожный округ очень обширен по территориям, было бы значительно удобней проводить праздничные мероприятия массового характера по микрорайонам. Не каждый житель с микрорайона птицефабрики или речевой школы поедет в Залог на проводимое округам мероприятие. А если это мероприятие будет проводиться непосредственно в микрорайоне, где он проживает, то количество участвующих в мероприятии жителей возрастет в разы.

По спортивным мероприятиям ситуация обстоит гак же как и с культурно-массовыми. Необходимо наращивать обороты и привлекать к спорту все больше и больше людей разных возрастов. Все спортивные товары, инвентарь, спортивная одежда приобретаются для проведения спортивных соревнований как окружного, так и городского значения. Приобретенные спортивные товары вручаются участникам соревнований и остаются у них в качестве поощрений за участия. Победителям (трудовым коллективам и учебным заведениям) вручается спортивный инвентарь в качестве приза за победу. А так же в весеннее время округом организуются 2 ледовых катка, для чего нанимается техника для расчистки и заливки катков, а так же их дальнейшее содержание.

Помимо культурно массовых мероприятий проводимых в округе, так же общественными организациями проводится много общественных мероприятий, таких как: поход в музей, театры и кинотеатры, выезд в лес для сбора лечебных трав, круглые столы, мини - конференции. Для остро нуждающимся организуются бесплатные путевки в санатории и профилактории города. Оказывается адресная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и другим категориям граждан.

Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы)

Показатель Удовлетворенность населения работой МКУ.

Показатель Число отрицательных отзывов.

Показатель Общее количество отзывов.

Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.

7.1.1. Расходы, связанные с содержанием МКУ.

7.1.2 Расходы, связанные с обновлением и улучшением качества основных средств.

Содержание управы рассчитывалось методом индексации, необходимость состоит в том, что на 2013 год необходимо предусмотреть денежные средства на приобретение автотранспорта, а так же обновление оргтехники и мебели для управы.

Приложение N 4

III. Целевые показатели на долгосрочный период

Целевые показатели на долгосрочный период брались с отчетного и планового периода на 2013-2015 годы, и на долгосрочный период индексировались по ценам и суммам, а так же просчитывались в зависимости от необходимости в тех или иных видах работ, в основном все показатели прогнозируются с увеличением.

Как уже повторялось неоднократно, что Автодорожный округ является окраиной города Якутска и большим по своей территории и отдаленности микрорайонов. За предыдущие годы существования управ, окраины оставались незамеченными. Центральным округам все время выделяются дополнительные средства, как для благоустройства, так и для озеленения. Так, например в текущем 2012 году в рамках проведения Российского форума "Россия - спортивная держава" и V "Международных игр Дети Азии" по центральным округам и по маршруту следования делегаций проводились большие работы по благоустройству и озеленению. Как например Губинский округ, там практически завершены работы по озеленению в виде деревьев, необходимы только работы по частичной досадке и замене сухостоя, а вот цветочное озеленению у них полностью актуально по всему округу. То на наших территориях в этом смысле "непаханое поле". Огромное количество заболоченных территорий заросших камышом. На таких территориях необходимо планомерно проводить глобальные работы по скосу камыша, далее по завозу плодородной земли и потом по посадке саженцев деревьев и кустарников, цветы в настоящее время высаживаются только на площадях у предприятий и организаций. Необходимо организовывать скверы по отдаленным микрорайонам, чтоб в каждом микрорайоне был, хоть один организованный сквер. Ситуация по детским и спортивным площадкам уже описывалась ранее. На 2013 год заложили строительство небольших детских площадок в количестве 10 штук. На 2014 год это число уменьшили до 5, и в плановый долгосрочный период так же предусмотрели по 5 новых детских или спортивных площадок ежегодно. Потому, что на территории округа нет практически ни одной современной качественной соответствующей всем правилам безопасности площадки ни спортивной, ни детской. Имеется неплохая площадка в микрорайоне ДСК, организованная непосредственно силами "ЖЭУ ДСК" сваренная из старых труб и покрашенная. И есть одна спортивная площадка с покрытием на территории третьей школы, но она уложена с нарушениями и постоянно на ней вылезают пеньки, что является травмоопасным.

Таким образом, предусмотренное финансирование по данным выше видам работ является актуальным для Автодорожного округа, в нем есть полная необходимость и потребность на плановый долгосрочный период.

Приложение N 5

IV. Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Как уже указано выше, при передаче полномочий по статье "Благоустройство" были рассчитаны виды работ по благоустройству и озеленению территорий округа. К сожалению, до этого времени большую часть денежных вложений из городского бюджета, выделяли на центральные округа и улицы города. Окраины всегда оставались обделенными и в части благоустройства и в части озеленения городскими службами. Поэтому в данной программе заложено значительное финансирование для работ на территории округа. В которое вошли и завоз плодородной земли и посадка саженцев деревьев и кустов, и рассады цветов. Так же учтен их полив и дальнейшее содержание с уборкой урн и подборкой случайного мусора. В настоящее время обслуживание скверов разыгрывается на аукционе, и кто выигрывает обслуживание того или иного сквера до управ информация не доносится. В то же время скверы убирают и содержат несоответствующим образом. И управе приходится своими силами убирать и содержать скверы, находящиеся на ее территории. Помимо скверов в рамках озеленения запланированы работы по завозу плодородной земли по заявлениям и заявкам жителей округа и по потребностям. Скос камыша. Посадка цветов, деревьев и кустарников. Полив. Организация мини клумб. И работы автотранспорта на озеленении (завоз земли, поливка, завоз саженцев и пр.).

В части благоустройства учтена подборка случайного мусора на дорогах, не попадающих в уборку городскими службами, а так же внутриквартальные проезды, не захваченные УК и ТСЖ. Вывоз брошенных кузовов, которые появляются постоянно на окраинах округа, а так же уборка сгоревших и неиспользуемых, брошенных объектов.

В части уборке мусора внесены денежные средства на уборку и вывоз постоянно образующихся несанкционированных свалок. А так же установка и уборка мусорных баков по улицам частного сектора, и территориях, не попадающих под границы уборки осуществляемые УК и ТСЖ.

Необходимо предусмотреть так же финансирование на откачку талых и грунтовых вод. Данные виды работ необходимо проводить и финансировать до того момента, пока в городе, а в частности на территориях Автодорожного округа не будет организована полная водопропускная система с ливневой канализацией и соответствием контр уклонов. Соответственно тут же необходимо предусмотреть и очистку водопропускных лотков и ливневых канализаций. Так как в них скапливается большое количество мусора как случайного, гак и выбрасываемого проходящими мимо людьми и жителями близ лежащих домов. Здесь же необходимо проводить финансирование и по очистке берегов озер и водной глади озер, пока жители города будут продолжать их захламлять.

Соответственно при передаче полномочий по благоустройству необходимо будет предусмотреть и постоянную, круглогодичную работу дворников, спецодежду для них и соответствующий рабочий инвентарь.

В этих же видах работ необходимо предусматривать и транспортные расходы связанные и с вывозом мусора, и с возможной работой погрузчика. Так же работа фекальной машины, для откачки затапливаемого жилого сектора и др.

По остальным целям и задачам распределение финансирование проводилось ежегодно и изменений по ним не предусмотрено, суммы просчитаны с учетом дефлятора.

Приложение N 6

V. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Все объемы финансирования поступающие на счета Управы поступают из одного источника, т.е. из местного бюджет Городского Округа "Город Якутск". Таким образом, из местного бюджета Городского Округа "Город Якутск" в 2012 году поступило 17094280 рублей. С учетом передаваемых полномочий расчет на 2013 год составил - 49005440 рублей и на 2014 год - 51455710 рублей, на 2015 год - 54800330 рублей.

Приложение N 7

VI. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

По кодам бюджетной классификации все поступления можно разделить на 3 части - это содержание МКУ (управы) в том числе тут заложены и проведение культурно - массовых мероприятий и общественных мероприятий, работы по благоустройству и озеленению, социальная поддержка населения. Все суммы индексированы на плановый период, кроме благоустройства, где приведены расчеты по передаваемым полномочиям.

По содержанию МКУ (Управы) в 2012 году сумма составила 12988,05 тыс. руб. в том числе 596,6 тыс. руб. культурно-массовые мероприятия. На 2013 год сумма составила 15253,31 тыс. рублей в том числе мероприятия 633,59. И приобретение автотранспорта и обновление оргтехники и мебели управы 1460,0 тыс. руб., что является увеличением стоимости основных средств и подлежит отражению по 310 КОСГУ, на 2014 год сумма указана с дефлятором и составила 15882,98 тыс. руб. Крайне необходимо предусмотреть приобретение автотранспорта. В округе работает только одна машина (по сравнению со многими другими где по 2) данная машина уже практически пришла в негодность и имеет значительный % износа и подлежит списанию. А как уже говорилось ранее, территории округа огромны и раскиданы по отдаленным территориям, отсутствие исправной и второй машины значительно затрудняет работу специалистов управы.

Социальное обеспечение, а точнее материальная помощь и столичное пособие многодетным семьям из числа малоимущих, указано по годам с применением дефлятора. Но на практике расходование денежных средств происходит по фактически поданным заявлениям.

И благоустройство на 2013 год с учетом полномочий составило 23721,04 тыс. руб. ранее все суммы были расписаны и пояснены.

Приложение N 8

VII. План действий главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год

В управах в штатном расписании предусмотрены специалисты, как системы ЖКХ, так и благоустройства, торговли, земли и социального направления. Закрепление ответственных проводилось согласна должностных инструкций и специфики работы. Все специалисты работают по своим направлениям, у каждого имеется свой план работы на текущий и плановые года.

Вся работа координируется двумя заместителями. По направлению ЖКХ - заместителем главы управа по ЖКХ, по направлению благоустройства - заместителем главы управа по благоустройству и озеленению, которому в полномочия так же относиться и социальное направление (социальные выплаты и мероприятия)

В штатном расписание есть должность юриста, который оказывает консультирование и юридическое сопровождение всей нормативно - правовых актов управы. А так же контролирует деятельность управы на предмет соблюдения законодательств различных уровней. И проводит консультирование граждан обращающихся за помощью.

Полный контроль деятельности управы находится у главы управы и под его единоначалием.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений здесь и далее по тексту приводится в соответствии с источником

Приложение А
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа
Городского округа "Город Якутск" на 2013-2015 годы"

Программа: развитие территорий Автодорожного округа

Полномочия: санитарная очистка, содержание скверов, катков, детских и спортивных площадок. передача полномочий по статье "Благоустройство"

N	наименование мероприятий	ед. изм.	объем	цена за ед.	сумма всего
санитарная очистка
1	вывоз бесхозных кузовов	шт.	85	2489,7	211 624,50
2	уборка сгоревших и неиспользуемых объектов	м3	1590	284,61	452 529,90
3	уборка несанкционированных свалок	м3	861	284,61	245 049,21
4	установка и содержание баков 45 х. 350 руб. х. 52 недели х. 2 раза = 1 638 000 стоимость баков: 45 х. 5000 = 225 000	шт.	45		1 863 000
5	откачка талых и ливневых вод	м3	650	1 000	650 000
6	вывоз снега	м3	10 000	216,97	2 169 700
7	работа и содержание дворников 17 Чел. Х 462763,80 в месяц х. 12 мес. = 5 553 165,60 10 чел. х. 222024,00 в месяц х. 12 мес. = 2 664 288,00 + материальная помощь 117 959,30 итого по фонду оплаты труда = 8 335 412,90 налоги на оплату труда 30,20% 2 517 294,70 работа транспорта по вывозу мусора 156 дней х. 8 часов х. 1 500= 1 872 000,00 приобретение спецодежды и инвентаря: спецодежда: 146 313,00 инвентарь: 48 230,00	чел.	27		12919251
8	очистка водоотводных, внутриквартальных лотков				54 000
9	очистка берегов озер: Заложное, Сергеляхское, Теплое, безымянное	м3	450	284,61	128 074,50
	итого саночистка				18 693 228,71
содержание скверов
1	клумба "Мамонт"				112 342
	высадка цветов	м2	120	846,83	101 619,60
	полив	м2	120	15,72	1 886,40
	подбор случайного мусора	м2	120	1,64 х 45 раз	8 856
2	сквер "Дежнева, 75"				97 470
	завоз земли	м3	21	1 800	37 800
	полив	м2	150	15,72 х 12 раз	28 296
	скос травы	м2	150	3,90 х 2 раза	1 170
	подбор случайного мусора	м2	150	1,64x30 раз	7 380
	покраска ограждения	п.м.	150	152,16	22 824
3	сквер им. Чкалова				783 595,84
	завоз земли	м3	21	1800	37 800
	полив	м2	2 800	15,72 х 12 раз	528 192
	скос травы	м2	2 800	3,90 х 2 раза	21 840
	подбор случайного мусора	м2	2800	1,64 х 30 раз	137 760
	досадка деревьев	шт.	50	925,44	46 272
	покраска бордюров	п.м.	350	32,54	11 389
	покраска скамеек	шт.	6	57,14	342,84
4	сквер им. Красноярова				59 525,75
	высадка цветов	м2	25	846,83	21 170,75
	подбор случайного мусора	м2	500	1,64 х 30 раз	24 600
	полив	м2	25	15,72 x 35 раз	13 755
5	ул. Крупская (набережная озера Теплое)				2 114 160
	завоз земли	м3	21	1 800	37 800
	полив	м2	6 500	15,72 х 12 раз	1 226 160
	подбор случайного мусора	м2	6 500	1,64 х 75 раз	799 500
	скос травы	м2	6 500	3,90 х 2 раза	50 700
6	содержание урн на скверах				1 180,30
	летнее	шт.	22	22,03	484,66
	зимнее	шт.	22	31,62	695,64
7	завоз земли по заявкам	м3	320	1 800	576 000
8	работа автотранспорта на озеленение	м. час.	199	1 500	298 500
9	скос камыша	м2	24 000	3,9 х 2 раза	187 000
10	высадка цветов	шт.	3 500	50	175 000
11	текущее содержание цветочных переносных				100 000
	конструкций
12	высадка деревьев и кустарников	шт.	1 500	925,44	1 388 160
	итого озеленение:				5 892 933,89
содержание детских и спортивных площадок
1	общее количество детских и спортивных площадок	шт.	26
	необходим демонтаж площадок не соответствующих ГОСТу: ЯПФ - 9, 10, 11-13, 12. Автодорожная - 40/5, 40/6. Красильникова - 9/3, 9/4, 9/5. Дежнева - 79, 79/1, 79/2, 79/3. Воинская - 1 - 2а, Л. Чайкиной 2, 7.	шт. м3	16 399	284,61	113 559,39
2	строительство новых спортивных площадок	шт.	10	500 000	5 000 000
3	содержание детских и спортивных площадок
	покраска элементов и ограждений	п.м.	1759	152,16	267 649,44
	завоз песка	м3	150	1 500	225 000
	замена малых архитектурных форм	ед.	40	10 000	400 000
	установка спортивного инвентаря	ед.	40	20 000	800 000
	итого детские и спортивные площадки:				6 806 208,83
организация и содержание ледовых катков.
1	ЯПФ оз. Сергелях	м2	800		100 000
2	ДСК оз. Сергелях	м2	2 х 800		200 000
	итого по каткам:				300 000
	перемещение и вывоз контейнеров, гаражей и др.
1	перемещение я вывоз контейнеров, гаражей и др.				300 000,00
	общая сумма				31 992 371,60

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа
Городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без названия

тыс. рублей
N п/п	Расходные обязательства	Отчетный период			Плановый период
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Раздел 0113 Администрация содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений.	10431,21	12389,07	12988,05	14 242,16 + 1460,00 = 15 702,16	16487,27
2	Раздел 0503 Озеленение и благоустройство предусмотренные по подразделу 0503 "Благоустройство"	99,73	3193,99	2872,23	31992,37	33591,99
3	Раздел 0401 Снижение напряженности на рынке труда PC (Я)	390,00	48,81	0,00	0,00	0,00
4	Раздел 0114 Постановление N 149п от 08.09.2010 г. "Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций предоставляемых на осуществление полномочий по подготовке и проведению ВПН-2010"	102,40	275,94	0,00
5	Раздел 1003 Социальная политика "Адресная материальная, социальная помощь многодетным семьям из числа малоимущих" "Ежемесячное столичное пособие семьям 4-х и более детей, из числа малоимущих.	1009,10	1114,10	1134,00	1204,31	1264,52
6	Раздел 0401 Общественные работы по устранению последствий паводка.	803,28
7	Раздел 0503 Благоустройство "организация приема безнадзорных животных			100,00	106,20	111,51
	Итого расходов	12835,70	17021,91	17094,28	49005,44	51455,71

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа
Городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период		2015
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)		0,250	Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО "г. Якутск" Социальный паспорт "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск" Отчет управы за 2010, 2011 гг. Акты выполненных работ, договора на предоставление услуг, котировки, тендеры.
	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории	%	X		8,00	16,00	22,00	43,00	45,00	45,00
	Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	%	X		16,00	22,00	43,00	45,00	48,00	50,00
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории		0,075
1.1.1.	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	%	X		6	13	18	29,4	30	30
1.1.2.	Общая площадь зелёных насаждений	кв. км.	X		2	5	7	15	15	20
1.1.3.	Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)	шт.	X		23227	55719	74500	54500	55000	55000
1.1.4.	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.	шт.	X		34	164	250	250	200	200
1.1.5.	Количество высаженной цветочной рассады	шт.	X		20945	48000	50000	50000	50000	50000
1.1.6	объем завезенной плодородной земли	куб. м.	X		669	616	275	500	500	500
1.1.7.	количество саженцев кустарников, деревьев	шт.	X		2282	7719	4500	3000	3000	3000
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		0,075
1.2.1.	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	%	X		50	71,4	85	90	95	100
1.2.2.	Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных свалок)	куб. м.	X		1643	4753	597	500	300	200
1.2.3.	Объем вывезенного снега	куб. м.	X		1841	2755	4300	10000	10000	10000
1.24.	Количество вывезенных кузовов (автолом)	ед.	X		0	302	126	50	30	20
1.2.5.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	X		9	23	12	9	8	7
1.2.6.	Количество вывезенных (перемещенных) павильонов гаражей (контейнеров)	ед.	X		0	0	0	10	5	5
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		0,060
1.3.1.	Количество автобусных остановок	ед.	X		83	85	87	90	95	100
1.3.2.	Количество скверов	ед.	X		2	3	4	5	6	7
1.3.3.	Количество детских и спортивных площадок	ед.	X		30	32	32	34	36	38
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц		0,040
1.4.1.	Степень освещенности дорог и улиц	%			35	35	50	70	90	100
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,100	Социальный паспорт управы, отчеты, планы, реестр жилого фонда, реестр УК и ТСЖ, реестр адресного хозяйства.
	2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	%			70	80	90	90	95	95
	2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения,	ед.			102	96	70	60	50	40
	2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	%			70	80	80	90	90	95
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом		0,025
2.1.1.	Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ	%	X		30	35	40	50	50	60
2.1.2.	Количество ТСЖ на подведомственной территории	ед.	X		11	11	15	20	25	30
2.1.3.	Количество УК на подведомственной территории	ед.	X		8	8	7	5	5	5
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда		0,025
2.2.1.	Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт	ед.	X		4	3	5	10	15	20
2.2.2.	Количество жилых домов	ед.	X		331	331	332	335	338	340
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда		0,025
2.3.1.	Количество домов деревянного жилого фонда	ед.	X		275	275	274	270	250	200
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства		0,025
2.4.1.	количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков	ед.	X		3311	3380	0	500	100	100
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,050	аукционная документация, акты и протокола о выявленных нарушениях, реестр торговых предприятий и предприятии предоставления услуг.
	3.1. Количество выявленных ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания	%			65	87	15	10	5	5
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли		0,050
3.1.1.	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон	ед.	X		13	15	18	18	18	18
3.1.2.	Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон	ед.	X		4	2	1	18	18	18
4.	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций		0,050	предписания, акты и протокола о выявленных нарушениях.
	4.1. Количество выданных предписаний	ед.			65	87	105	50	30	20
	4.2. Доля устраненных предписаний	%			13	20	35	50	80	100
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора		0,050
4.1.1.	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений	ед.	X		65	87	105	30	20	10
4.1.2.	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения	%	X		15	20	35	50	80	100
5	Цель 5. Социальная поддержка населения		0,200	реестр многодетных семей из числа малоимущих получающих адресную материальную помощь и столичное пособие. Список подросток состоящих на учете в ПДН. Платежные ведомости на получение адресной материальной помощи и столичного пособия, договора о приеме на временную работу. договора с молодыми специалистами приходящими стажировку, реестр ветеранов ВОВ и тыла, акты обследования жилищных условий ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ.
	5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	%	%		23	25	25	25	24	23
	5.2.Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН	чел.	чел.		81	79	60	50	40	30
5.1.	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		0,100
5.1.1.	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь и столичное пособие	чел.	X		93	99	99	105	110	115
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости		0,050
5.2.1.	Число граждан, привлеченных к общественным работам	чел.	X		54	0	0	50	50	50
5.2.2.	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	чел.	X		5	2	0	5	5	5
6	Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий		0,150	план и отчет о проводимых культурно-массовых и спортивных мероприятий, реестр общественных организаций. Отчеты и планы общественных организаций и объединений.
	6.1.Количество культурно-массовых мероприятий	ед.			23	25	29	35	40	50
	6.2.Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.			320	430	480	500	500	500
6.1.	Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий		0,090
6.1.1.	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	X		32	44	56	60	65	70
6.1.2.	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	ед.	X		320	430	480	500	500	500
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий		0,040
6.2.1.	Средняя численность людей, принявших участие в спортивных мероприятиях	чел.	X		34	86	120	150	180	200
6.3.	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий		0,020
6.3.1.	Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	X		15	18	20	25	25	25
6.3.2.	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	ед.	X		5	5	6	6	7	7
6.3.3.	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.	X		100	120	150	160	170	170
7	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)		0,200	Устав "Управы Автодорожного округа МКУ ГО "г. Якутск" Социальный паспорт "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "г. Якутск" штатное расписание. Журнал регистрации обращений граждан.
	то	%			80	96,7	90,5	95	97	97
	7.2.Число отрицательных отзывов	ед.			24	18	8	5	5	0
	7.3.Общее количество отзывов	ед.			85	131	46	50	50	50
7.1.	Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ		0,200
			1.000

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа
Городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период			Долгосрочный период по годам
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории	%	8,00	16,00	22.0	43,00	45,00	45,00	50,00	50,00
	Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	%	16,00	22,00	43,00	45,00	48,00	50,00	50,00	50,00
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
1.1.1.	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	%	6	13	18	29,4	30	30	35	40
1.1.2.	Общая площадь зелёных насаждений	кв. км.	2	5	7	15	15	20	25	25
1.1.3.	Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников, цветов)	шт.	23227	55719	74500	55000	55000	55000	60000	60000
1.1.4.	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.	шт.	34	164	250	250	200	200	150	150
1.1.5.	Количество высаженной цветочной рассады	шт.	20945	48000	50000	50000	50000	50000	55000	55000
1.1.6.	Объем завезенной плодородной земли	куб. м.	669	616	275	500	500	500	300	300
1.1.7	Количество саженцев кустарников, деревьев.	шт.	2282	7719	4500	3000	3000	3000	2500	2500
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
1.2.1.	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	%	50	71,4	85	90	95	100	100	100
1.2.2.	Объем вывезенного мусора, в том числе объем вывезенных (ликвидированных) свалок	куб. м.	1643	4753	597	500	300	200	200	100
1.2.3.	Объем вывезенного снега	куб. м.	1841	2755	4300	10000	10000	10000	10000	10000
1.2.4.	Количество вывезенных кузовов (автолом)	шт.	0	302	126	50	30	20	10	10
1.2.5.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	9	23	12	9	8	7	6	5
1.2.6.	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров), павильонов	ед.	0	0	0	10	5	5	3	3
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
1.3.1.	Количество автобусных остановок	ед.	83	85	87	90	95	100	100	100
1.3.2.	Количество скверов	ед.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3.	Количество детских и спортивных площадок	ед.	30	32	32	34	36	38	40	40
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц
1.4.1.	Степень освещенности дорог, улиц	%	35	35	50	70	90	100	100	100
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
	2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	%	70	80	90	90	95	95	100	100
	2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	ед.	102	96	70	60	50	40	30	20
	2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения,	%	70	80	80	90	90	95	100	100
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
2.1.1.	Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ	%	30	35	40	50	50	50	60	60
2.1.2.	Количество ТСЖ на подведомственной территории	ед.	11	11	15	20	25	30	30	35
2.1.3.	Количество УК на подведомственной территории	ед.	8	8	7	5	5	5	5	5
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда
2.2.1.	Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт	ед.	4	3	5	10	15	20	20	20
2.2.2.	Количество жилых домов	ед.	331	331	332	335	338	340	340	345
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда
2.3.1.	Количество домов деревянного жилого фонда	ед.	275	274	274	270	250	200	150	100
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства
2.4.1.	Количество вновь установленных и замененных вывесок, аншлагов, номерных знаков	ед.	3311	3380	0	500	100	100	50	50
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
	3.1. Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания	%	65	87	15	10	5	5	0	0
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
3.1.1.	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли	ед.	13	15	18	18	18	18	15	15
3.1.2.	Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли (за сезон)	ед.	4	2	1	18	18	18	15	15
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
	4.1. Количество выданных предписаний	ед.	65	87	105	50	30	20	10	10
	4.2. Доля устраненных предписаний	%	13	20	35	50	80	100	100	100
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
4.1.1.	Количество выданных предписаний об устранении санитарно эпидемиологических нарушений	ед.	65	87	105	50	30	20	10	10
4.1.2.	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения	%	15	20	35	50	80	100	100	100
5	Цель 5. Социальная поддержка населения
	5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	%	23	25	25	25	24	23	20	15
	5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН	чел.	81	79	60	50	40	30	20	15
5.1.	Задача 5.1. Назначения и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих
5.1.1.	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие	чел.	93	99	105	110	115	115	115	115
5.1.2.	Сумма выплачиваемых пособий	тыс. руб.	864,9	1114,6	1134	1204,31	1264,52	1318,89	1374,28	1430,62
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости населения
5.2.1.	Число граждан, привлеченных к общественным работам	чел.	54	0	0	50	50	50	30	30
5.2.2.	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	чел.	5	2	0	5	5	5	5	5
6	Цель 6. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
	6.1. Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	32	44	56	60	65	70	75	80
	6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.	320	430	480	500	500	500	550	600
6.1.	Задача 6.1. Организация культурно-массовых мероприятий
6.1.1.	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	23	25	29	35	40	50	50	50
6.1.2.	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.	320	430	480	500	500	500	600	600
6.1.3.	Сумма на организацию и проведение мероприятий	тыс. руб.	450,00	440,90	596,60	955,00	1002,75	1045,87	1089,80	1134,48
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
6.2.1.	Средняя численность людей принявших участие в спортивных мероприятиях	чел.	34	86	120	150	180	200	250	300
6.2.2.	Сумма на организацию и проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.	60,00	90,00	120,00	127,44	133,81	139,56	154,42	151,38
6.3.	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
6.3.1.	Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	15	18	20	25	25	25	30	30
6.3.2.	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	ед.	5	5	6	6	7	7	8	8
6.3.3.	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.	100	120	150	160	170	170	180	180
7	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)
	7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ	%	80	96,7	90,5	95	97	97	98	98
	7.2. Число отрицательных отзывов	ед.	24	18	8	5	5	0	0	0
	7.3. Общее количество отзывов	ед.	85	131	46	50	50	50	55	60
7.1.	Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ
7.1.1.	Расходы связанные с содержанием МКУ	тыс. руб.	10431.2	12389,07	12391,45	13159,72	13950,71	14550,59	15161,71	15783,34
7.1.2.	Расходы связанные с обновлением и улучшением качества основных средств	тыс. руб.	0	0	0	1460	1400	650	500	500

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа Городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
			всего	Текущий период	Плановый период
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)		47858,43	2872,33	31992,37	33591,99	35775,47
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	2013	12351,51	394,50	5892,93	6187,58	6589,77
	Содержание старост			892,03	0,00	0,00	0,00
	Мини клумбы			99,75	100,00	105,00	111,83
	Саженцы деревьев			49,25	1388,16	1457,568	1552,31
	Цветочная рассада			50,00	175,00	183,75	195,69
	Завоз плодородной земли				576,00	604,80	644,11
	Работа автотранспорта на озеленении			72,00	298,50	313,43	333,80
	Скос камыша				187,00	196,35	209,11
	Полив			123,50			0,00
	Содержание урн на скверах				1,18	1,24	1,32
	Содержание скверов				3167,09	3325,44	3541,59
	Клумба "Мамонт" высадка цветов полив подбор случайного мусора				112,342 101,619 1,886 8,856	117,96	1 125,63
	Сквер "Дежнева, 75" завоз земли полив скос травы подбор случайного мусора покраска ограждения				97,470 37,800 28,296 1,170 7,380 22,824	102,34	108,99
	Сквер им. Чкалова завоз земли полив скос травы подбор случайного мусора досадка деревьев покраска бордюров покраска скамеек				783,595 37,800 528,192 21,840 137,760 46,272 11,389 0,342	822,77	876,25
	Сквер им К.К. Красноярова высадка цветов подбор случайного мусора полив				59,525 21,170 24,600 13,755	62,50	66,56
	Набережная оз. Теплое (ул. Крупская) завоз земли полив подбор случайного мусора скос травы				2114,160 37,800 1226,160 799,500 50,700	2219,87	2364,16
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	2013	22502,47	1585,80	18993,23	19942,90	21239,19
	вывоз бесхозных кузовов		433,83	0	211,62	222,21	236,65
	уборка сгоревших и неиспользуемых объектов		927,69	0	452,53	475,16	506,04
	уборка несанкционированных свалок		702,35	200	245,05	257,30	274,03
	установка и содержание мусорных баков на территориях не обслуживаемых УК и ТСЖ		3819,15	0	1863,00	1956,15	2083,30
	откачка талых и ливневых вод		1431,48	98,98	650,00	682,50	726,86
	инвентарь		370,60	329,60	48,23	50,64	53,93
	спецодежда		102,50	0,00	146,31	153,63	163,62
	транспортные услуги по вывозу мусора		3936,60	99,00	1872,00	1965,60	2093,36
	вывоз снега		4361,11	858,22	2169,70	1333,19	1419,84
	очистка водоотводных, внутриквартальных лотков		110,70	0,00	54,00	56,70	60,39
	очистка берегов озер		262,54	0,00	128,07	134.47	143,21
	вывоз и перемещение контейнеров, гаражей, павильонов		615,00	0,00	300.00	315,00	335,48
	работы по содержанию дворников		5957,14	0,00	10852,71	1 1395,34	12136,04
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства	2013		0,00	7106,21	4816,52	5129,59
	ремонт и содержание детских и спортивных площадок		13952,73	0,00	6806,21	4396,52	4682,29
	организация и содержания ледовых катков		615,00	0,00	300,00	315,00	335,48
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц	2013	205,00	0,00	100,00	105,00	111,83
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		628,11	100,00	106,60	111,51	118,76
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом	2013					0,00
	Денежные средства выделяемые по ФЗ-185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда	2013					0,00
	Капительный ремонт МКД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда	2013					0,00
	Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустройство санитарных точек		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отлов и утилизация бездомных собак.			100,00	106,60	111,51	118,76
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства	2013					0,00
	Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков		410,00	0,00	200,00	210,00	223,65
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Цель 5. Социальная поддержка населения		3602,83	1134,00	1204,31	1264,52	1346,71
5.1.	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих	2013	3602,83	1134,00	1204,31	1264,52	1346,71
	Сумма выплачиваемых проездных пособий			900,00	955,80	1003,59	1068,82
	Сумма выплачиваемых столичных пособий			234,00	248,51	260,94	277,90
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости населения	2013					0,00
	Стажировка молодых специалистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий		2156,71	596,60	1082,44	1136,56	1210,44
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий	2013		596,60	955,00	1002,75	1067,93
	День студентов / Татьянин День			8,00	10,00	10,50	11,18
	Открытие года (по специфике года)			15,00	15,00	15,75	16,77
	День Святого Валентина / День всех влюбленных			8,00	10,00	10,50	11.18
	День защитника Отечества			15,00	15,00	15,75	16,77
	Окружной смотр песни и строя приуроченный Дню защитника Отечества			5,00	5,00	5,25	5,59
	народное гуляние "Широкая масленица			0,00	10,00	10,50	11.18
	Международный женский день - 8 марта			20,00	20,00	21,00	22,37
	"Весенняя капель" - творческий конкурс для детей			8,00	10,00	10,50	11,18
	90 лет создания ЯАССР			15,00	0,00	0,00	0,00
	Народное гуляние "Проводы зимы"			40,00	40,00	42,00	44,73
	Праздник весны и труда			20,00	30,00	31.50	33,55
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы			35,00	35,00	36,75	39,14
	Последний звонок			15,00	15,00	15,75	16,77
	Международный День защиты детей			10,00	15,00	15,75	16,77
	День России			0,00	5,00	5,25	5,59
	Национальный праздник Ысыах			87,60	240,00	252,00	268,38
	День семьи, любви и верности			15,00	15,00	15,75	16,77
	Городской фестиваль "Летний позитив - 3" среди дворовых команд			4,00	10,00	10,50	11,18
	коммунарские сборы, для детей попавших в трудную жизненную ситуацию			0,00	10,00	10,50	11,18
	День физкультурника			15,00	15,00	15,75	16,77
	День Государственного флага РФ			0,00	5,00	5,25	5,59
	День знаний			15,00	15,00	15,75	16,77
	День окончания второй Мировой войны			15,00	15,00	15,75	16,77
	День города			70,00	170,00	178,50	190,10
	День воспитателя			13,00	15,00	15,75	16,77
	День пожилых			20,00	20,00	21,00	22,37
	День учителя			15,00	15,00	15,75	16,77
	День дошкольного работника			5,00	5,00	5,25	5,59
	День народного единства			0,00	10,00	10,50	11,18
	день полиции			10,00	10,00	10,50	11,18
	Окружной конкурс "Мини-мисс"			10,00	15,00	15,75	16,77
	День матери РФ День матери PC (Я)			8,00	20,00	21,00	22,37
	Декада инвалидов			15,00	15,00	15,75	16,77
	Новогодние мероприятия			65,00	100,00	105,00	111,83
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий				127,44	133,81	142,51
	Организация ледовых катков			30,00	30,00	31,50	33,55
	Веселые старты			5,00	5,00	5,25	5,59
	Волейбол среди трудовых коллективов округа, и городская спартакиада.			12,00	12,00	12,60	13,42
	Мини футбол			5,95	5,95	6,25	6,65
	Брэк Данс			24,00	24,00	25,20	26,84
	Шахматы и русские шашки			4,00	4,00	4,20	4,47
	Настольный теннис			1,00	1,00	1,05	1,12
	Лыжные соревнования			7 05	7,05	7,40	7,88
	Вольная борьба			3,00	3,00	3,15	3,35
	Пулевая стрельба			3,00	3,00	3,15	3,35
	Баскетбол			4,00	4.00	4,20	4,47
	Окружные спортивные состязания (подведение итогов)			7,10	7,10	7,46	7,94
	Спартакиада (подведение итогов)			13,90	21,34	22,41	23,86
7	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)		44124,34	12391,45	14619,72	15350,70	16348,50
7.1.	Задача 7.1 Содержание МКУ			12391,45	13159,72	13950,71	14857,51
	Заработная плата			6462,63	6863,31		0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			1935,00	2054,97		0,00
	Прочие выплаты			418,40	444,34		0,00
	Услуги связи			258,07	274,07		0,00
	Прочие работы, услуги			965,52	1025,38		0.00
	Арендная плата за пользование имуществом			1838,40	1952,38		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества			48,55	51,56		0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			464,88	1460,00	1400,00	1491,00
			98294,96	17094,00	49005,44	51455,71	54800,33

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа Городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

тыс. руб.
Источники и направления финансирования	Объем финансирования
	всего	в том числе по годам, тыс. руб.
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	172355,76	17094,28	49005,44	51455,71	54800,33
в том числе:
Федеральный бюджет(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет РС (Я)(**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ГО "Город Якутск"	172355,76	17094,28	49005,44	51455,71	54800,33
из них капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Федеральный бюджет(*)
Бюджет РС (Я)(**)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа Городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам,
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Сумма средств местного бюджета, всего	117555,43	17094,28	49005,44	51455,71	54800,33
в том числе:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	62736,42	12988,05	15702,16	16487,27	17558,94
211 Заработная плата	28207,32	6462,63	6863,31	7206,48	7674,90
212 Прочие выплаты	1826,18	418,40	444,34	466,56	496,88
213 Начисления на оплату труда	8445,66	1935,00	2054,97	2157,72	2297,97
220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	1126,39	258,07	274,07	287,77	306,48
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом	8024.03	1838,40	1952,38	2050,00	2183,25
225 Услуги по содержанию имущества	211,90	48,55	51,56	54,14	57,66
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	8514,87	1562,12	2107,83	2346,21	2498,71
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2029,05	464,88	493,70	518,39	552,08
340 Увеличение стоимости материальных запасов	4351,00	0,00	1460,00	1400,00	1491,00
в том числе расходы капитального характера	0,00
260 Социальное обеспечение	4949,54	1134,00	1204,31	1264,52	1346,71
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1021,33	234,00	248,51	260,93	277,89
262 Пособия по социальной помощи населению	3928,21	900,00	955,80	1003,59	1068,82
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	0,00
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
Благоустройство	104232,16	2872,33	31992,37	33591.99	35775,47
собаки	436,47	100,00	106,20	111,51	118,76
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

(*) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.08 г. N 145н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ"

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа Городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"

План
действий "Управы Автодорожного округа" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	май-сентябрь	Ларец А.В. Морозова О.А. Подрядные организации
	Посадка рассады цветов и уход за цветами. Оборудование клумб.	май-август
	Посадка саженцев деревьев и кустарников	сентябрь
	Содержание скверов	апрель - октябрь
	Содержание урн на скверах	в течение года
	Скос камыша	весна - осень
	Завоз плодородной земли	май
	Скос травы	2 раза за сезон
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
	Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке	апрель - май	Ларец А.В. Морозова О. А. Подрядные организации Организации по заключенным договорам
	Проведение субботников по уборке территории	май - июнь
	Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора	май - август
	Проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок	июнь - август
	Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов	июнь - август
	Установка и содержание мусорных баков в местах не попадающих под обслуживание УК и ТСЖ	май
	Уборка сгоревших и неиспользуемых объектов	постоянно
	Откачка талых и ливневых вод	апрель
	Вывоз снега	март
	Работы по содержанию дворников	в течение года
	Очистка водоотводных, внутриквартальных лотков	май
	Очистка берегов озер	постоянно
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
	Текущее содержание, ремонт и строительство детских и спортивных площадок	июнь-июль	Ларец А.В. Морозова О.А.
	Организация и содержание ледовых катков	февраль - апрель
	Перемещение и вывоз контейнеров, гаражей и павильонов	в течение года	Андреева И.П. Федорова Л.В.
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог и улиц
	Выявление улиц на которых необходимо проводить работы по освещению, заключение договоров на выполнение работ	постоянно	Морозова О.А. Андреева И.П.
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
	Работа на жилом фонде по созданию ТСЖ, контроль за работой УК по обслуживанию жилого фонда и за соблюдением санитарных норм.	в течение года	Прохоров А.Б. Дмитриева В.Е. Специалист по ТСЖ
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда
	Составление перечня домов, требующих капитального ремонта, подача заявок в ДЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. Проведение работ по включению жилых домов в план капитального ремонта, и выделение денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту	1 квартал	Прохоров А.Б. Дмитриева В.Е.
	Содействие в включении в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации	в течение года	Прохоров А. Б. Дмитриева В.Е.
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда
	Совместно с УК работы по выявлению аварийных жилых домов требующих незамедлительных работ.	в течение года	Прохоров А.Б. Дмитриева В.Е.
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства
	Проведение работ по выявлению адресных аншлагов и номерных знаков пришедших в негодность и замена их. Работы по установки информационных, разъяснительных и запрещающих стендов и щитов информации	в течение года	Андреева И.П. Федорова Л.B. Морозова О.А.
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
	Сбор документов на проведение аукциона на весенне-летнюю торговлю, проведение аукциона. Контроль за торгующими объектами по соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.	март - апрель	Федорова Л.B.
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
	Проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и природоохраны. Выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности	январь - декабрь	Морозова О.А. Андреева И.П.
	Осуществление контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений	январь - декабрь	Андреева И.П.
5	Цель 5. Социальная поддержка населения
5.1.	Задача 5.1.Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих	январь - декабрь
	Формирование списка и пакета документов, для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Формирование списка и пакета документов, для назначения компенсации проезда в общественном транспорте, семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста.	январь - декабрь	Степанова М.С.
	Консультационная работа и формирование пакета документов для выделения материальной помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию.	январь - декабрь	Петрова С.А.
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости населения
	Организация совместной работы с центром занятости г. Якутска, на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы. Организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами.	январь - декабрь	Петрова С.А.
6	Цель 6.Организация культурно-массовых мероприятий
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Автодорожного округа, как календарных праздничных дат, так и своих окружных плановых мероприятий	январь - декабрь	Ларец А.В. Петрова С.А.
	Участие художественных и творческих коллективов в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах.	январь - декабрь	Петрова С.А.
6.2.	Задача 6.2.Организация спортивных мероприятий
	Проведение спортивных мероприятий в округе согласно плана.	январь - декабрь	Петрова С.А. Степанова М.С.
	Участие в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях.	январь - декабрь
6.3.	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
	Курирование и организация работы общественных формирований округа: женсовет, совет отцов, совет ветеранов, совет старейшин, клуб многодетных семей, совет инвалидов и др. Проведение совместных мероприятий, собраний, участие представителей общественных формирований в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах, конференциях.	январь - декабрь	Петрова С.А.
7	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)
7.1.	Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ
	Повышение квалификации специалистов по плану. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений.	январь - декабрь	Местникова М.В.
	Работы по обновлению и улучшению качества основных средств управы	январь - декабрь	Ларец А.В. Петрова Л.Н.

Руководитель

А.Е. Лебедев

Приложение Б
к Ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие Автодорожного округа
Городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Пояснения расчетов

		2012 год	2013 год	Пояснения расчетов	Расчет
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	2872,33	31 992,37	расчет произведен из фактической потребности работ на территории округа, с учетом передачи полномочий по благоустройству и озеленению	расчеты показаны по задачам
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	394,50	5892,93	расчет произведен по фактическим потребностям, согласно передаваемых полномочий по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	Содержание старост	892,03	0,00	содержание старост на 2013 год не предусмотрено, хотя необходимо предусмотреть данную статью расходов.	0,00
	Миниклумбы	99,75	100,00	сумма оставлена без изменения, округлена до целого числа.
	Саженцы деревьев	49,25	1388,16	сумма указана из расчета потребности в саженцах на территории округа.	полный расчет показан в приложении А
	Цветочная рассада	50,00	175,00	сумма указана из расчета потребностей в цветочной рассаде	полный расчет показан в приложении А
	Завоз плодородной земли		576,00	сумма указана из расчета потребностей в завозе плодородной земли	полный расчет показан в приложении А
	Работа автотранспорта на озеленении	72,00	298,50	сумма указана из расчета потребности в работе автотранспорта на озеленении	полный расчет показан в приложении А
	Скос камыша		187,00	сумма указана из расчета потребности работ по скосу камыша	полный расчет показан в приложении А
	Полив	123,50		полив включен в расчет по каждому скверу индивидуально.
	Содержание урн на скверах		1,18	сумма указана из расчета потребностей
	Содержание скверов		3167,09	сумма указана из расчета потребностей
	Клумба "Мамонт"		112,342	все расчеты произведены согласно фактических потребностей по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	высадка цветов		101,619
	полив		1,886
	подбор случайного мусора		8,856
	Сквер "Дежнева, 75"		97,470	все расчеты произведены согласно фактических потребностей по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	завоз земли		37,800
	полив		28,296
	скос травы		1,170
	подбор случайного мусора		7,380
	покраска ограждения		22,824
	Сквер им. Чкалова		783,595	все расчеты произведены согласно фактических потребностей по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	завоз земли		37,800
	полив		528,192
	скос травы		21,840
	подбор случайного мусора		137,760
	досадка деревьев		46,272
	покраска бордюров		11,389
	покраска скамеек		0,342
	Сквер им К.К. Красноярова		59,525	все расчеты произведены согласно фактических потребностей по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	высадка цветов		21,170
	подбор случайного мусора		24,600
	полив		13,755
	Набережная оз. Теплое (ул. Крупская)		2114,160	все расчеты произведены согласно фактических потребностей по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению.	полный расчет показан в приложении А
	завоз земли		37,800
	полив		1226,160
	подбор случайного мусора		799,500
	скос травы		50,700
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	1585,80	18993,23	расчет произведен по фактическим потребностям, согласно передаваемых полномочий по благоустройству и озеленению.
	вывоз бесхозных кузовов	0	211,62	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	уборка сгоревших и неиспользуемых объектов	0	452,53	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	уборка несанкционированных свалок	200	245,05	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	установка и содержание мусорных баков на территориях не обслуживаемых УК и ГСЖ	0	1863,00	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	откачка талых и ливневых вод	98,98	650,00	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	инвентарь	329,60	48,23	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	спецодежда	0,00	146,31	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	транспортные услуги по вывозу мусора	99,00	1872,00	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	вывоз снега	858,22	2169,70	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	очистка водоотводных, внутриквартальных лотков	0,00	54,00	расчет произведен по фактическим потребностям
	очистка берегов озер	0,00	128,07	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	вывоз и перемещение контейнеров, гаражей, павильонов	0,00	300,00	расчет произведен по фактическим потребностям
	работы по содержанию дворников	0,00	10 852,71	расчет произведен по фактическим потребностям из расчета 27 рабочих	полный расчет имеется в приложениях
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства	0,00	7206,21	расчет произведен по фактическим потребностям по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению	полный расчет показан в приложении А
	ремонт и содержание детских и спортивных площадок	0,00	6806,21	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
	организация и содержания ледовых катков	0,00	300,00	расчет произведен по фактическим потребностям	полный расчет показан в приложении А
1.4.	Обеспечение освещенности дорог, улиц	0,00	100,00	расчет произведен по фактическим потребностям
2.	Цель 2. Обеспечение жизни деятельности населения	100,00	106,60	расчет произведен из фактической потребности работ на территории округа, с учетом передачи полномочий по благоустройству.	расчеты показаны по задачам
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
	Денежные средства выделяемые по ФЗ-185	0,00	0,00	денежные средства выделяемые по ФЗ-185 не проходят через счета Управы
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда
	Капительный ремонт МКД	0,00	0,00	денежные средства на капитальный ремонт муниципального жилого фонда не проходят через счета Управы
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда
	Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда	0,00	0,00	Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда не проходят через счета управы
	Благоустройство санитарных точек	0,00	0,00	данный вид работ предусмотрен в разделе благоустройство
	Отлов и утилизация бездомных собак.	100,00	106,60	расчет произведен с применением дефлятора	106,20%
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства
	Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков	0,00	200,00	сумма показана из расчета фактической потребности по передаваемым полномочиям
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам	0,00	0,00	0,00
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней	0,00	0,00	0,00
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций	0,00	0,00	0,00
4.1.	Осуществление экологического надзора	0,00	0,00	0,00
5	Цель 5. Социальная поддержка населения	1134,00	1204,31	расчет произведен с применением дефлятора	106,20%
5.1.	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа	1134,00	1204,31	расчет произведен с применением дефлятора	106,20%
	Сумма выплачиваемых проездных пособий	900,00	955,80	расчет произведен с применением дефлятора	106,20%
	Сумма выплачиваемых столичных пособий	234,00	248,51	расчет произведен с применением дефлятора	106,20%
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости населения
	Стажировка молодых специалистов	0,00	0,00	0,00
6	Цель 6. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий	596,60	1082,44	расчет произведен с применением дефлятора и добавлением спортивных мероприятий и дополнительных средств для некоторых мероприятий	106,20
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий	596,60	955,00	основные суммы мероприятий показаны без изменений, добавлены мероприятия которые проводились в текущем году, но финансирование на них заложено не было. И добавлены суммы по некоторым необходимым мероприятиям
	День студентов / Татьянин День	8,00	10,00
	Открытие года (по специфике года)	15,00	15,00
	День Святого Валентина / День всех влюбленных	8,00	10,00
	День защитника Отечества	15,00	15,00
	Окружной смотр песни и строя приуроченный Дню защитника	5,00	5,00
	Народное гуляние "Широкая масленица"		10,00
	Международный женский день 8 марта	20,00	20.00
	"Весенняя капель" - творческий конкурс для детей	8,00	10,00
	90 тет создания ЯАССР	15,00	0,00
	Народное гуляние "Проводы зимы"	40,00	40,00
	Праздник весны и труда	20,00	30,00	в связи с повышением цен на оформительские материалы и работы необходимо увеличение сумму
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы	35,00	35,00
	Последний звонок	15,00	15,00
	Международный День защиты детей	10,00	15,00
	День России		5,00
	Национальный праздник Ысыах реставрация Урасы	87,60	90,00 150,00	добавлено 150 тыс. руб. на реконструкцию урасы и произведение ремонтных работ.
	День семьи, любви и верности	15,00	15,00
	Городской фестиваль "Летний позитив - 3" среди дворовых команд	4,00	10,00	данный фестиваль набирает обороты с каждым годом и потребность в призах и подарках участникам увеличивается.
	Коммунарские сборы, для детей попавших в трудную жизненную ситуацию		10,00
	День физкультурника	15,00	15,00
	День Государственного флага РФ		5,00
	День знаний	15,00	15,00
	День окончания второй Мировой	15,00	15,00
	День города День рождения Залога 335 лет	70,00	70,00 100,00	в связи с празднованием юбилея Залога, необходима дополнительная сумма на организацию и проведение данных мероприятий.
	День воспитателя	13,00	15,00
	День пожилых	20,00	20,00
	День учителя	15,00	15,00
	День дошкольного работника	5,00	5,00
	День народного единства		10,00
	День полиции	10,00	10,00
	Окружной конкурс "Мини-мисс"	10,00	15,00
	День матери России День матери PC (Я)	8,00	10,00 10,00	ежегодно день матери отмечается дважды и в празднование Дня матери РФ и PC (Я)
	Декада инвалидов	15,00	15,00
	Новогодние мероприятия для ветеранов и общественности округа для детей из малоимущих и неблагополучных семей.	65,00	50,00 50,00
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий		127,44	сумма заложена с применением дефлятора, но в 2012 году данные суммы проходили через управление спорта, необходимо предусмотреть суммы на спортивные мероприятия непосредственно по управам.
	Организация ледовых катков	30,00
	Веселые старты	5,00
	Волейбол среди трудовых коллективов округа, и городская	12,00
	Мини футбол	5,95
	Брэк Данс	24,00
	Шахматы и русские шашки	4,00
	Настольный теннис	1,00
	Лыжные соревнования	7,05
	Вольная борьба	3,00
	Пулевая стрельба	3,00
	Баскетбол	4,00
	Окружные спортивные состязания (подведение итогов)	7,10
	Спартакиада (подведение итогов)	13,90
7	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)	12391,45	14619,72	расчет произведен с применением дефлятора и добавлением сумм для увеличения стоимости материальных
7.1.	Задача 7.1 Содержание МКУ	12391,45	13159,72	применен дефлятор	106,20
	Заработная плата	6462.63
	Начисления на выплаты по оплате труда	1935,00
	Прочие выплаты	418,40
	Услуги связи	258,07
	Прочие работы, услуга	965.52
	Арендная плата за пользование имуществом	1838.40
	Работы, услуги по содержанию имущества	48,55
	Увеличение стоимости материальных запасов с отражением по 310 КОСГУ	464.88	1460,00	приобретение автомашины, обновление оргтехники и мебели МКУ
		17094,00	49005,44

Руководитель

А.Е. Лебедев