Постановление Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 г. N 182п "Об утверждении временной комплексной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 октября 2013 г.

В целях долгосрочного планирования развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы:

1. Утвердить временную комплексную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы", в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) обеспечить опубликование и размещение Программы на официальном сайте Окружной администрации городского округа "город Якутск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа "город Якутск" Д.Д. Садовникова.

Глава

А.С. Николаев

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 18 октября 2013 г. N 251п Временная комплексная программа изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст Временной комплексной программы в предыдущей редакции

Временная комплексная программа
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" на период 2013-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 октября 2013 г.

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" на период 2013-2017 годы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" на период 2013-2017 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса" от 22.08.2005 г. N 533; Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" от 13.02.2006 г. N 83.
Заказчик Программы	Администрация ГО "город Якутск"
Разработчики Программы	ДЖКХиЭ ГО "город Якутск", ОАО "Водоканал", МУП "Теплоэнергия", МУП "ЖКХ с. Тулагино", УГРС "Ленагазсервис" ОАО "Сахатранснефтегаз", ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"
Исполнители Программы	Администрация ГО "город Якутск", предприятия коммунального комплекса
Цель Программы	Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск", обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки
Задачи Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества
Срок реализации Программы	2013-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем инвестирования в Программу составит за период с 2013 по 2017 гг. - 10 910 229 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 174 449 тыс. руб. - Из средств бюджета ГО "город Якутск" - 2 292 647 тыс. руб. - Из средств предприятий, инвесторов и др. - 407 162 тыс. руб. - Плата за подключение с учетом налога на прибыль 20% - 1 963 005 тыс. рублей. - Инвест. надбавка с учетом налога на прибыль 20% - 250 255 тыс. рублей. - Кап. вложения в составе тарифа - 473 518 тыс. руб. - Прочие источники в т.ч. ВБРР - 3 349 192 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - Улучшение экологической ситуации
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация ГО "город Якутск"

Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организация конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Структура программы

Настоящая Программа состоит из следующих подпрограмм

- Подпрограмма развития систем теплоснабжения ГО "город Якутск"

- Подпрограмма развития систем электроснабжения ГО "город Якутск"

- Подпрограмма развития систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск"

- Подпрограмма развития систем газоснабжения ГО "город Якутск"

- Подпрограмма Охраны окружающей среды ГО "город Якутск"

- Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских мероприятий и автоматизация

Таблица: По источникам формирования финансовых средств 2013-2017 годы

Объекты, мероприятия	2013-2017 г.г.							Всего по 2013-2017 годы
	Бюджет		Привлеченные средства
	Республиканский	Местный	Плата за подключение с учетом налога на прибыль 20%	Инвест. Надбавка с учетом налога на прибыль 20%	Средства предприятий и инвесторов	Кап. вл. в сост. тарифа	Прочие в т.ч. ВБРР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:	2174 449	2 292 647	1963 005	250 255	407 162	473 518	3 349 192	10 910 229
Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения ГО "город Якутск"		586 925,2	101 554,0	1 199,9	7 941,6	473 517,5	173 150,0	1344 288,2
Инвестиционная программа МУП "Теплоэнергия"		404 434,6	101 554		1550	473 517,5	173 150	1154 206,1
Инвестиционная программа МУП "ЖКХ с. Тулагино"		166 142,6		1 199,9	6 391,6			173 734,1
Прочие объекты ГО "город Якутск"		16 348,0						16 348,0
Подпрограмма "Развития систем электроснабжения ГО "город Якутск"	184 906,4	513 563,2			4 499,6		71 149,7	774 118,9
Муниципальная программа "Электроснабжение зем. участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО "город Якутск"	184 906,4	97 009,3					71 149,7	353 065,4
Инвестиционная программа ПМУП "Горсвет" "Светлая Столица" ГО "город Якутск"		416 553,9			4 499,6			421 053,5
Прочие объекты ГО "город Якутск"		64,5						64,5
Подпрограмма "Развития систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск"	598 702,4	285 105,7	1861 4513	249 054,8			2 980 002,6	5 974 316,8
Инвестиционная программа ОАО "Водоканал"	598 702,4	160 526,8	1861 4513	249 054,8			2 974 355,0	5 844 090,3
Муниципальная программа "Подключение деревянных жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск		124 578,9					5 647,6	130 226,5
Подпрограмма "Развитие систем газоснабжения ГО "город Якутск"	580 3243	139 184			144 720,9		124 890,1	992 319,6
Инвестиционная программа ОАО " Сахатранснефтегаз"	580 324,3				144 720,9			728 245,5
Муниципальная программа "Газоснабжение зем. участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО "город Якутск"		139 184					124 890,1	264 0 74,1
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории городского округа "город Якутск"	805 4063	761 380,1			250 000			1816 786,4
Разработка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы	5110	2 190						7 300

Таблица: По срокам финансирования Программы

Объекты, мероприятия	Всего по 2013 - 2017 годам	Всего по 2013 году	Всего по 2014 году	Всего по 2015 году	Всего по 2016 году	Всего по 2017 году
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	10 910 229	521 633	3 277 636	2 606 671	2 478 642	2 025 647
Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения ГО "город Якутск"	1 344 288,2	322 050,5	616 2563	168 693,0	121 871,9	109 801
Инвестиционная программа МУП "Теплоэнергия"	1 154 206, 1	317 419, 3	496 913,6	164 114,6	121 871,9	109 801
Инвестиционная программа МУП "ЖКХ с. Тулагино"	173 734,1	4 631,2	104 494,5	4 578,4
Прочие объекты ГО "город Якутск"	16 348		16 348
Подпрограмма "Развития систем электроснабжения ГО "город Якутск"	774 118,9	91 899,0	222 484,4	153 423,2	149 2923	156 819,6
Муниципальная программа "Электроснабжение зем. участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО "город Якутск"	353 065,4	90149	67 051,1	66 700	66 700	66 700
Инвестиционная программа ПМУП "Горсвет" "Светлая Столица" ГО "город Якутск"	421 053,5	1 685,5	155 4333	86 723,2	82 5923	90 119,6
Прочие объекты ГО "город Якутск"	64,5	64,5
Подпрограмма "Развития систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск""	5 974 316, 8	10 315,8	1 591 036, 4	1 687 990, 6	1 678 347, 9	1 158 541
Инвестиционная программа ОАО "Водоканал"	5 844 090,3		1 572 871, 4	1 670 244, 9	1 615 347, 9	1137 541,1
Подпрограмма "Развитие систем газоснабжения ГО "город Якутск"	992 319,6	800	204 090,5	251 853,7	280 253,6	255 321, 4
Инвестиционная программа ОАО "Сахатранснефтегаз	728 245,5		167 853,9	178 975,7	185 397,5	196 018,4
Муниципальная программа "Газоснабжение зем. участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО "город Якутск"	264 074,1	800	36 439	72 878	94 856,1	59 303
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории городского округа "город Якутск"	1 816 786, 4	89 267,6	639 769,3	344 709,7	398 375,9	345 163,9

Сводная таблица по годам в приложении N 1 к программе.

Глава I Подпрограмма развития систем теплоснабжения ГО "город Якутск"

Инвестиционная программа МУП Теплоэнергия 2013-2017 годы

На территории ГО "город Якутск" действуют 63 теплоснабжающие организации. Крупными поставщиками тепла являются МУП "Теплоэнергия" и ОАО АК "Якутскэнерго". Доля поставки тепловой энергии МУП "Теплоэнергия" для жилищного фонда составляет 21,2%, доля поставки тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" составляет 63,2%.

Настоящая подпрограмма разработана с учетом требований ФЗ N 190 "О теплоснабжении" принятого Государственной Думой РФ 9 июля 2010 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 190-ФЗ"

1.1. Раздел "Модернизация теплоисточников и тепловых сетей МУП "Теплоэнергия"

Одним из важнейших аспектов реконструкции теплового хозяйства МУП "Теплоэнергия" является снижение затрат на выработку и транспортировку, с минимальными потерями, тепловой энергии до потребителя.

Также с учетом капитализации рынка услуг в системе ЖКХ и конкурентоспособностью с другими поставщиками тепла в г. Якутске необходимо произвести замену оборудования с более высоким КПД и внедрение автоматизации производственных процессов.

Парк оборудования предприятия морально и физически устарел. Необходима реконструкция с применением новейших технологий в системе ЖКХ.

Начиная с 1991 года, из-за тяжелого финансово-экономического положение в предприятии, не производилось обновление оборудования в существующих котельных. Финансовых средств заложенных в тарифе хватало только для восстановления основных фондов и поддержания в рабочем состоянии.

И как следствие большие затраты потребления энергоресурсов на выработку тепловой энергии. Хотя при внедрении новых технологий и энергосберегающих мероприятий существенно сократилась стоимость на оказание услуг населению.

Таким образом, задачей данного раздела Программы является предложение по решению вопроса удешевления стоимости 1 Гкал теплоснабжения для потребителей от тепловых источников МУП "Теплоэнергия".

Цели инвестиционной программы:

1. Повышение эффективности и надежности теплоснабжения потребителей г. Якутска.

2. Снижение себестоимости производства и передачи тепловой энергии.

3. Привлечение инвестиций в реконструкцию тепловых сетей и оборудования.

4. Снижение бюджетной нагрузки и тарифов на тепловую энергию для населения, проживающего в зоне присоединяемой к системе централизованного теплоснабжения.

5. Расширение зоны централизованного теплоснабжения.

6. Расширение рынка сбыта тепловой энергии.

7. Обновление и реконструкция трубопроводов и оборудования тепловых сетей теплового хозяйства МУП "Теплоэнергия".

8. Строительство новых сетевых объектов.

1.1.1. Технические характеристики предприятия МУП "Теплоэнергия"

По состоянию на 1 января 2012 года в МУП "Теплоэнергия" находятся 37 котельных, из них: 32 котельных в хозяйственном ведении, 4 котельных в эксплуатации и 1 котельная на техобслуживании.

Услугами теплоснабжения предприятия от собственных котельных пользуются 5327 объект, приборы учета имеются:

- по тепловой энергии	- на 171 объекте;
- по горячему водоснабжению	- на 172 объектах.

Планируемый полезный отпуск от котельных на 2012 год составил 649,85 тыс. Гкал.

Инженерные сети:

- Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет - 100,8 км.

- Протяженность сетей горячего в/снабжения в 2-х трубном исполнении - 34,3 км.

- Протяженность сетей холодного в/снабжения в 2-х трубном исполнении - 88,3 км.

Котельные, находящиеся на техническом обслуживании и в хозяйственном ведении оборудованы котлами различных марок, от чугунно-секционных котлов типа "Универсал" до стальных водогрейных котлоагрегатов КВГМ 20, мощностью от 0,3 до 20 Гкал/час.

Средний КПД котельных находится в пределах 65-91%. Теплоноситель - горячая вода с параметрами от 130-70°С до 80-65°С для систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; горячая вода с параметрами 60°С для централизованного горячего водоснабжения.

Основной вид топлива - природный газ с низшей теплотой сгорания топлива 8500 ккал/кг.

Услугами теплоснабжения предприятия от собственных котельных пользуются 3051 объект, приборы учета тепловой энергии имеются на 59 объектах.

Возраст котельных колеблется в пределах 10-47 лет. Здание и оборудование приходит в негодность и требует проведения капитального ремонта и реконструкции с установкой нового современного оборудования. Износ оборудования составляет около 70%, износ зданий котельных - 40 %.

Из-за большого срока эксплуатации оборудования (котлы, насосное оборудование) вынуждены тратить значительную часть средств на поддержание его в рабочем состоянии.

При детальном изучении работ выполненных по заявкам, аварийных и плановых остановках можно сделать следующие выводы:

1) Большое количество заявок как плановых, так и аварийных по течам отопления, хвс и гвс из-за плохого состояния тепловых сетей и сетей холодного и горячего водоснабжения (необходимо применение современных материалов для увеличения срока службы тепловых сетей и сетей холодного и горячего водоснабжения).

2) Оборудование с большим сроком эксплуатации влечет за собой увеличение отказов в работе и сверхнормативные вложения средств (для экономической целесообразности необходимо планомерно обновлять оборудование с учетом внедрения новых технологий). Смотрите приложение N 1, N 2, N 3, к данному разделу "Ремонтная программа по подготовке к отопительному сезону МУП "Теплоэнергия" 2010-2011 года"

1.1.2. Мероприятия по реконструкции теплового хозяйства МУП "Теплоэнергия"

Способ реализации программы.

Снижение расходов на капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений осуществляется по принципу сокращения их числа, повышения КПД котлоагрегатов до 91%, замену водоводяных подогревателей на пластинчатые теплообменники, замену труб в стандартной изоляции на трубы "труба в трубе", с применением заводской изоляции из ППУ и труб с внутренним эмалевым покрытием (экономия составляет до 10% топлива).

Снижение расходов на электроэнергию достигается переходом на собственный источник электроснабжения, перевод насосного оборудования на менее энергоемкие с одновременным применением частотного регулирования, применение частотного регулирования в горении топлива (соотношение газ - воздух), а также с переходом на котлоагрегаты не требующие применения дымососов (применение частотного регулирования электрооборудования экономия электроэнергии составляет до 30%).

Снижение затрат на оплату труда достигается путем снижения численности обслуживающего персонала, которое происходит за счет введения диспетчеризации и автоматизации работы котельных и ТП, а также снижения количества единиц обслуживаемого оборудования (экономия заработной платы составляет до 35%).

Комплексное применение всех указанных способов должно привести к достижению основной цели настоящего раздела Программы.

С целью получения определенного эффекта на ранней стадии реализации Программы, предлагается поэтапный принцип ее реализации. То есть завершение всего комплекса работ в определенных районах города.

1. Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (с закрытием котельной, "Гидрометцентр").

Данный проект заключается в замене котлоагрегатов на существующей котельной "Лермонтова-200", на котлоагрегаты с более высоким КПД, с одновременным закрытием котельной "Гидрометеоцентр" с переключением потребителей на реконструированную котельную.

В проекте предлагается использовать автоматизированные трех-ходовые водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы, оборудованные универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе, насосное оборудование с каскадно-частотным регулированием. Котельную оснастить пластинчатыми теплообменниками.

В данном проекте также предлагается провести замену всех трубопроводов на трубопроводы в заводской изоляции ППУ, с применением труб с внутренним эмалевым покрытием.

В результате реализации проекта будет произведена замена 12 котлоагрегатов с КПД от 73 до 86%, на 3 котлоагрегата с КПД 91%. Будет ликвидирован прямой водоразбор, так как все потребители котельных канализованы, населению будет предоставлена дополнительная услуга по поставке горячей воды. С реконструкцией котельной "Лермонтова-200" будет активизирована застройка и реконструкция жилого фонда данного микрорайона.

Стоимость проекта составляет 59 550 тыс. руб., вводимая мощность 30 МВт (три котлоагрегата мощностью по 10 Мвт), в том числе стоимость оборудования - 25 000 тыс. руб., стоимость монтажных работ 6 000 тыс. руб., стоимость затрат по реконструкции здания котельных 4 000 тыс. руб., стоимость работ по замене трубопроводов 23 350 тыс. руб. (8 км в однотрубном исполнении, с учетом трубопровода ГВС), ПИР 1 200 тыс. руб.

В 2007 году проведен тендер на проектные работы, но из-за отсутствия финансирования работы приостановлены.

Экономический эффект от реализации проекта заключается в снижении затрат на ремонт оборудования, трубопроводов и изоляции. Социальный эффект достигается улучшением надежности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг.

Годовой ФОТ по котельным составляет 9 000 тыс. руб., после реконструкции котельной снижение численности составит порядка 13 единиц, с экономией ФОТ в объеме 3 800 тыс. руб.

Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (30 Мвт)
Мероприятия по модернизации		Сумма (тыс. руб.)
1	Приобретение оборудования	25 000
2	Выполнение монтажных работ	6 000
3	Реконструкция здания	4 000
4	Работы по замене трубопроводов	23 350
5	Проектно-изыскательские работы	1200
6	Стоимость проекта	59 550
Экономический эффект от реализации проекта
1	Фонд оплаты труда до реализации	9 000
2	Фонд оплаты труда после реализации	5 200
3	Экономия	3 800

Схема реконструкции котельных "Лермонтова-200", "Лермонтова-198", и "Метеоцентр"

Экономическая эффективность проекта

					Тыс. руб.
	Статья затрат	Затраты по котельным на 2011 год			Экономия
		Лермонтова 200	Гидрометцентр	После реконструкции
1	Себестоимость	45 329,3	63 925,9	52 253,6	57 001,6
2	Товарная выручка	45 998,6	64 163,6	53 128,6	57 033,6

Дополнительные капитальные вложения ДК составляют 59 550,0 тыс. рублей

Годовая экономия себестоимости ДС равна

(45 329,3 + 63 925,9) - 52 253,6 = 57 001,5 тыс. рублей

Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений ЕД = ДС / ДК = 57001,5/59 550 = 0,95 и считается приемлемым, что говорит о достаточной эффективности предлагаемого варианта.

Срок окупаемости капитальных вложений равен отношению капитальных вложений к сумме прибыли, вызванной реконструкцией.

Прибыль предприятия оценивается как экономия выручки и составляет:

(45998,6 + 64163,6) - 53128,6 = 57 033,6 тыс. рублей.

Таким образом, срок окупаемости равен 59 550 / 57 033,6 = 1,04 года.

Выводы:

Технико-экономические показатели говорят о достаточной эффективности предлагаемой реконструкции котельной "Лермонтова-200".

Кроме того, косвенная экономия заключается в снижении тарифов для потребителей и в уменьшении расходов топлива и энергоресурсов.

Расчет тарифа на тепловую энергию котельной Лермонтова 200 после реконструкции на 2011 год приведен в Приложении 5 к данному разделу

2. Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных).

Автодорожный округ города Якутска характеризуется большим количеством маломощных, физически и морально устаревших котельных, строительство которых осуществлялось разными ведомствами хаотично, в период бесконтрольной застройки территорий. Многие здания этих котельных не предназначены для размещения теплоисточников, а приспособлены под них, потому не отвечают никаким требованиям промбезопасности. Эксплуатация таких котельных связана с большими трудностями и затратами на поддержание зданий в приемлемом состоянии. На основании всего вышеизложенного предлагается проект по ликвидации 7 котельных округа с общим количеством котлов 24, и строительство квартальной котельной на 4 котлоагрегата по 8 Мвт с КПД 91%.

В проекте предлагается использовать автоматизированные трех-ходовые водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы, оборудованные универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе, насосное оборудование с каскадно-частотным регулированием. Котельную оснастить пластинчатыми теплообменниками.

Все трубопроводы от квартальной котельной предлагается выполнить из труб с внутренним эмалевым покрытием, в изоляции ППУ заводского изготовления. В настоящее время в микрорайоне нет потребителей на горячее водоснабжение, проект предусматривает резервные мощности котлов, для централизованного приготовления горячей воды на котельной.

Стоимость проекта ориентировочно 69 390 тыс. руб., вводимая мощность 32 Мвт, в том числе стоимость оборудования котельной 29 000 тыс. руб., включая все системы энергобезопасности, стоимость прокладки сетей 51 000 тыс. руб., стоимость строительства здания котельной каркасно-панельного типа 8 000 тыс. руб., ПИР - 2 000 тыс. руб.,

Годовой ФОТ по котельным составляет 17 054 тыс. руб., после строительства котельной снижение численности составит порядка 43 единиц, с экономией ФОТ в объеме 12 685 тыс. рублей.

Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (32 Мвт)
Мероприятия по строительству		Сумма (тыс. руб.)
1	Приобретение оборудования	29 000
2	Стоимость прокладки сетей	30 390
3	Строительство здания КП Типа	8 000
4	Проектно-изыскательские работы	2 000
5	Стоимость проекта	69 390
	Экономический эффект от реализации проекта
8	Фонд оплаты труда до реализации	17 054
	Фонд оплаты труда после строительства	4 369
	Экономия	12 685

Экономическая эффективность проекта

Дополнительные капитальные вложения ДК составляют 69 390,0 тыс. рублей

Годовая экономия себестоимости ДС равна

(10231,9 + 10892,1 + 6012,3 + 6098,1 + 11409,2 + 15515,6 + 10276,7) - 41936,4 - 28 499,4 тыс. рублей

Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений ЕД = ДС / ДК = 28 499,4 / 69 390,0 = 0,410 и считается приемлемым, что говорит о достаточной эффективности предлагаемого варианта.

Срок окупаемости капитальных вложений равен отношению капитальных вложений к сумме прибыли, вызванной строительством новой котельной.

Прибыль предприятия оценивается как экономия выручки и составляет:

(10332,7 + 11049,7 + 6152,9 + 11494,3 + 15715,6 + 10409,3) - 42412,6 = 28 808,6 тыс. руб.

Таким образом, срок окупаемости равен 69 390 / 28 808,6 = 2,41 года. Расчет тарифа на тепловую энергию новой котельной в Автодорожном округе на 2011 год приведен в Приложении 6 к данному разделу

Выводы:

Технико-экономические показатели говорят о достаточной эффективности предлагаемого строительства новой котельной в Автодорожном округе.

Кроме того, косвенная экономия заключается в снижении тарифов для потребителей и в уменьшении расходов топлива и энергоресурсов.

3. Строительство квартальной котельной в п. Борисовка-1 (с закрытием существующих).

Данный проект заключается в реконструкции существующей котельной "Борисовка-1" заменой котлоагрегатов на существующей котельной, на котлоагрегаты с более высоким КПД, с одновременным закрытием котельной "Чебдик" и котельной "Абырал" с переключением потребителей на реконструированную котельную.

В проекте предлагается использовать автоматизированные трех-ходовые водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы, оборудованные универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе, насосное оборудование с каскадно-частотным регулированием. Котельную оснастить пластинчатыми теплообменниками.

В данном проекте также предлагается провести замену всех трубопроводов на трубопроводы в заводской изоляции ППУ, с применением труб с внутренним эмалевым покрытием.

Схема реконструкции котельных "Борисовка-1", "Чебдик", и "Абырал"

ГАРАНТ:

По-видимому, в настоящем разделе пропущена часть текста

Годовой ФОТ по котельным составляет 7,2 млн. руб., после строительства котельной снижение численности составит порядка 17 единиц, с экономией ФОТ в объеме 4,9 млн. руб.

Строительство квартальной котельной в п. Борисовка-1 (9 Мвт)
Мероприятия по строительству		Сумма (тыс. руб.)
1	Приобретение оборудования	9 000
2	Стоимость монтажных работ	7 000
3	Реконструкция здания котельной	3 500
4	Проектно-изыскательские работы	500
5	Стоимость проекта	20 000
	Экономический эффект от реализации проекта
8	Фонд оплаты труда до реализации	7 200
	Фонд оплаты труда после строительства	2 300
	Экономия	4 900

Экономическая эффективность проекта

Дополнительные капитальные вложения ДК составляют 20 000,0 тыс. рублей.

Годовая экономия себестоимости ДС равна

(6704,9 + 7734,6 + 5998,1) - 10491,1 = 9 940,4 тыс. рублей

Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений ЕД = ДС / ДК = 9940,4/20000 = 0,497 и считается приемлемым, что говорит о достаточной эффективности предлагаемого варианта.

Срок окупаемости капитальных вложений равен отношению капитальных вложений к сумме прибыли, вызванной строительством новой котельной.

Прибыль предприятия оценивается как экономия выручки и составляет: (6746,2 + 7802,5 + 6053,5) - 10703,5 = 9898,7 тыс. рублей.

Таким образом, срок окупаемости равен 20000/9898,7=2,02 года.

Выводы:

Технико-экономические показатели говорят о достаточной эффективности предлагаемого строительства новой котельной в автодорожном округе.

Кроме того, косвенная экономия заключается в снижении тарифов для потребителей и в уменьшении расходов топлива и энергоресурсов

Таблица: годовая экономия ФОТ от реализации программных мероприятий по котельным

Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (30 Мвт)
Мероприятия по модернизации		Сумма (тыс. руб.)
1	Приобретение оборудования	25 000
2	Выполнение монтажных работ	6 000
3	Реконструкция здания	4 000
4	Работы по замене трубопроводов	23 350
5	Проектно-изыскательские работы	1200
6	Стоимость проекта	59 550
Экономический эффект от реализации проекта
7	Фонд оплаты труда до реализации	9 000
8	Фонд оплаты труда после реализации	5 200
9	Экономия	3 800
Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (32 Мвт)
1	Приобретение оборудования	29 000
2	Стоимость прокладки сетей	30 390
3	Строительство здания КП Типа	8 000
4	Проектно-изыскательские работы	2 000
5	Стоимость проекта	69 390
	Экономический эффект от реализации проекта
7	Фонд оплаты труда до реализации	17 054
8	Фонд оплаты труда после строительства	4 369
9	Экономия	12 685
Строительство квартальной котельной в п. Борисовка-1 (9 Мвт)
1	Приобретение оборудования	9 000
2	Стоимость монтажных работ	7 000
3	Реконструкция здания котельной	3 500
4	Проектно-изыскательские работы	500
5	Стоимость проекта	20 000
	Экономический эффект от реализации проекта
8	Фонд оплаты труда до реализации	7 200
9	Фонд оплаты труда после строительства	2 300
10	Экономия	4 900
11	Экономия всего:	21385

4. Приобретение и монтаж теплообменника котельной квартала N 3, монтаж сетей ГВС квартала N 2, 3.

В связи со сложной экологической обстановкой в жилом фонде 2, 3 кварталов г. Якутска, была разработана программа "Развития деревянного жилого фонда округа Строительный". Программа предусматривала подключение к горячему водоснабжению канализованных домов 2, 3 квартала. В 2007 году было выделено 15,5 млн. рублей для подключения первой очереди домов и установки оборудования для централизованного приготовления горячей воды на котельной 2-го квартала, выполнена проектно-сметная документация. В 2014 году планируется подключение второй очереди жилых домов.

В данном проекте предлагается провести прокладку всех трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в заводской изоляции ППУ, с применением труб с внутренним эмалевым покрытием.

В результате реализации проекта жилой фонд 2, 3 квартала будет полностью подключен к горячему и холодному водоснабжению, канализации.

5. Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).

С 2004 года МУП "Теплоэнергия" начала применение труб предизолированных пенополиуретаном. Преимущества данных труб по сравнению с трубопроводами в традиционной минераловатной изоляции:

- В два и более раз сокращается срок строительно-монтажных работ;

- Сокращаются текущие ремонтные работы;

- Увеличивается срок эксплуатации;

- Сокращаются теплопотери;

- Защита трубопровода от коррозии всех видов

В данном проекте предлагается провести поэтапную замену тепловых сетей из черной трубы на трубу в заводской изоляции ППУ, с внутренним эмалевым покрытием.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет - 175,02 км, на данный момент заменено 10,0 км сетей в двух трубном исполнении. Затраты на ремонт изоляции из минераловатных плит в год составляют порядка 5,0 млн. рублей. В пересчете на 1 км сетей в однотрубном исполнении это составляет 14,3 тыс. рублей, при условном диаметре трубопровода 114 мм. При замене 40 км сетей, предусмотренных Программой эффект составит 14,3*40=0,572 млн./год. Кроме того, срок службы сети ГВС в стандартном исполнении составляет 3 года, при применении труб с внутренним эмалевым покрытием срок эксплуатации возрастет в 5 раз. Замена 1 км сети диаметром 114 мм, в действующих ценах составляет 1,0 млн. рублей. За весь срок эксплуатации эффект составит 200,0 млн. рублей, или в пересчете на год 200/15=13,0 млн. рублей. Экономия тепла за счет прокладки трубопроводов в ППУ изоляции составляет 152 Гкал/год, или в денежном эквиваленте 0,147 млн. руб./год. Общая годовая экономия себестоимости составит 0,572 + 0,174 + 13 = 13,72 млн. рублей.

По распоряжению Департамента имущественных отношений МО г. Якутск, МУП "Теплоэнергия" обязали принять на баланс бесхозные сети в количестве 12,2 км (Распоряжение Окружной администрации города Якутска N 481 от 14.04.2011 г., N 2410 от 11.11.2011 г.). Сети за время эксплуатации пришли в негодность и подлежат 100% замене, документация прошла экспертизу, сумма средств определена в размере 60,0 млн. рублей.

6. Оптимизация систем тепловодоснабжения п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий (замена котлоагрегатов на жаротрубные нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).

В настоящее время теплоснабжение поселка осуществляется от большого количества малых котельных с морально и физически изношенным оборудованием, что не позволяет эффективно влиять на уровень тарифа и качество предоставляемых услуг.

Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание отсутствие холодного водоснабжения микрорайона и связанный с этим открытый водоразбор из системы отопления, в рамках настоящей программы предлагается закрытие котельных: "Энергетик", "Заречная", "Холбос", "Школа-интернат", "УОСС" с переключением потребителей на котельную "СМУ-16".

Для выполнения данных работ требуется провести реконструкцию котельной "СМУ-16" с монтажом автоматизированных трех-ходовых водогрейных жаротрубно-дымогарных котлов, оборудованных универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе и насосной группы увеличенной производительности, стоимость работ и оборудования для завершения модернизации в 2013 году 173 685 тыс. рублей также требуется строительство соединительных сетей:

"СМУ-16" - "Школа-интернат"

"СМУ-16" - "УОСС"

База УМИТ - "Энергетик"

При закрытии пяти котельных и переводе потребителей на котельную "СМУ-16" экономия заключается в снижении тарифов, сокращение численности обслуживающего персонала, сокращении расходов на капитальный ремонт и в уменьшении расходов топлива и энергоресурсов.

7. Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ПНУ изоляции заводской готовности).

Согласно распоряжения СО РАН 15000-330 от 09.07.2008 г. МО г. Якутск принимает на баланс имущественный комплекс ЯНЦ в составе 3-х котельных с сетями. Исходя из существующего состояния комплекса, МУП "Теплоэнергия" предлагает следующее решение вопроса по реорганизации данного хозяйства и повышению качества услуг по поставке тепла горячего и холодного водоснабжения, с одновременным снижением затрат по производству.

Котельная "61 квартала".

В связи с включением данного объекта в схему централизованного теплоснабжения, вопрос о реконструкции оборудования решается по принципу "капремонта", но исходя из объема внутриквартальных сетей (14,8 км в однотрубном исчислении) подлежащих замене основные мероприятия планируется на данном участке работ (замена сетей на трубы ППУ изоляции, с применением в системе ГВС эмалированных трубопроводов). Стоимость производимых мероприятий - 46 850 тыс. рублей.

Котельная "Мерзлотная 36"

Предлагается провести реконструкцию оборудования котельной, с заменой внутриквартальных сетей на сети из трубы ППУ изоляции заводской готовности. Сети микрорайона института Мерзлотоведения проложены в 1960-1970 годах, морально и физически устарели и подлежат 100% замене.

В проекте предлагается использовать автоматизированные трех-ходовые водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы, оборудованные универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе, насосное оборудование с каскадно-частотным регулированием. Котельную оснастить пластинчатыми теплообменниками. Стоимость производимых мероприятий - 55 000 тыс. рублей.

Модернизация газовой котельной N 2 по ул. Мелиораторов

Модернизация котельной "Мелиорация N 2" с закрытием котельной "Мелиорация N 1". Дает сокращение численности обслуживающего персонала в два раза, замену насосной группы на энергоэффективные насосы с каскадно-частотным регулированием, а также замену котлоагрегатов с девяти до трех с автоматизированными трех-ходовыми водогрейными жаротрубно-дымогарными котлами, оборудованными универсальными горелками для работы на газе и жидком топливе. Существующее здание котельной "Мелиорация N 3", кроме всего прочего, не прошло экспертизу промышленной безопасности и подлежит немедленному закрытию.

Мероприятия по капитальному ремонту в составе тарифа

Основной целью является планирование мероприятий по достижению заданных параметров, предусмотренных в тарифе предприятия на поставку услуг.

Мероприятия разработаны на 2013-2017 гг. - долгосрочные показатели планируются на основании прогноза развития производственной деятельности предприятия.

Капитальный ремонт котлового и прочего котельного оборудования предусматривает (приложение 4 п. 8-9):

1. Комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса производственных мощностей, включая замену или восстановление базовых элементов оборудования. Выполнение данных мероприятий предусмотрено за счет средств капитального ремонта в составе утвержденного тарифа. Расчет оборудования выводимого в капитальный ремонт приведен в приложении 5.

2. Полную замену котлового и прочего котлового оборудования на современное энергоэффективное оборудование за счет средств амортизационных отчислений.

Программой предусматривается провести поэтапную замену тепловых сетей из черной трубы на трубу в заводской изоляции ППУ, с внутренним эмалевым покрытием. Финансирование данных мероприятий предусматривается как за счет средств капитального ремонта в составе утвержденного тарифа, так и за счет средств амортизационных отчислений (приложение 4 п. 11-13).

1.1.3. Финансовое обеспечение программы

Общая потребность в средствах на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляет 1 060 533 тыс. рублей. В обеспечении потребностей предлагается использовать следующие источники;

1. Плату за подключение.

2. Инвестиционную надбавку к тарифу на услуги.

3. Средства муниципального бюджета.

4. Собственные средства предприятия (средства капитального ремонта включенные в тариф, амортизационные отчисления, прибыль предприятия).

В связи с большой величиной износа оборудования и сетей, средства тарифа (ремонтный фонд) не покрывают затрат на реализацию Производственной программы, в среднем обеспеченность покрытия составляет 65% от потребности. Также, в связи с отсутствием у предприятия права собственности на имущество (используется на правах хозяйственного ведения), нет возможности по привлечению средств от кредитов банков, выпуска акций и прочих источников. В связи с тем, что имущество предприятия принадлежит Администрации ГО "Якутск", в лице ДИЗО, предлагается осуществить инвестирование за счет средств бюджетов, с последующим возмещением средств за счет сбора платы за подключение объектов. На данный момент в зоне действия предприятия отсутствует квартальная застройка территорий, ведется "точечное" строительство отдельных объектов, мощности которых не соответствуют потребностям для привлечения их в качестве источников финансирования. Все данные по потребностям в средствах приведены в таблицах.

ГАРАНТ:

Текст настоящей программы представлен без названия

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190 "О теплоснабжении".
Заказчик Программы	МУП "ЖКХ с. Тулагино"
Заказчики - исполнители	МУП "ЖКХ с. Тулагино".
Исполнители	МУП "ЖКХ с. Тулагино", подрядные организации, привлеченные Заказчиками-исполнителями на конкурсной основе
Цели и задачи Программы	Цель: Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя в поселках Тулагино, Сырдах, Радиоцентр, мкр. Кангалассы. Задачи: 1) Устойчивое развитие теплоснабжения пригородных сел. 2) Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению. 3) Снижение удельных потерь при транспортировке теплоносителя. 4) Предотвращение возникновения аварийных ситуаций.
Сроки и этапы реализации	Период реализации программы 2012-2014 гг.
Основные программные мероприятия	1. Замена 4 котлов Братск в котельной Радиоцентр 2. Замена 3 котлов Братск в котельной Центральная 3. Замена тепловых сетей в п. Тулагино. 4. Замена тепловых сетей в п. Сырдах. 5. Замена тепловых сетей в п. Радиоцентр. 6. Подвод горячего водоснабжения в мкр. Кангалассы 7. Замена тепловых сетей в мкр. Кангалассы 8. Замена сетей холодного водоснаб. мкр. Кангалассы 9. Замена сетей канализации мкр. Кангалассы 10. Замена 3-х емкостей ХВС мкр. Кангалассы
Ожидаемые конечные результаты	Коммунальная инфраструктура: - обеспечение надежности теплоснабжения. - предотвращение аварийных ситуаций. - минимизация затрат на теплоснабжение за счет снижения потерь теплоэнергии.
Важнейшие целевые показатели, индикаторы	- Реконструкция котельных - Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) тепловых сетей - Снижение затрат на производство теплоэнергии.
Объемы и источники финансирования	Общая потребность в финансировании программы составляет 173 734,1 т. рублей, в т.ч. средства местного бюджета - 166 142,6
Система организации контроля за исполнением Программы	Администрация Тулагино-Кильдямского наслега, мкр. Кангалассы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей таблицы по строке допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 190-ФЗ", дату Федерального закона следует читать как "от 30.12.2004 г."

Введение

Настоящая инвестиционная программа на 2012-2014 гг., разработана с учетом требований ФЗ о теплоснабжении принятого Государственной Думой 9 июля 2010 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "ФЗ о теплоснабжении" имеется в виду "ФЗ "О теплоснабжении"

Программа разработана на основе анализа проблем в сфере теплоснабжения объектов Тулагино-Кильдямского наслега. Программные мероприятия направлены на комплексное решение проблем, связанных с повышением надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, повышением качества услуг теплоснабжения, повышением эффективности деятельности организации МУП "ЖКХ с. Тулагино".

Программа состоит из Введения, 6 разделов, Заключения и приложения 9-ти смет. В программе определена проблема, формулируется цель программы, ставятся задачи для ее достижения. В соответствии с системой приоритетов и поставленными задачами разработана система программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей, контролирующего органа, сроков реализации и источников финансирования.

Программа призвана обеспечить создание благоприятных условий и действенных стимулов для повышения качества и уровня жизни населения п. Тулагино, Радиоцентр, Сырдах, мкр. Кангалассы.

1. Обоснование проблемы и необходимость ее решения программными методами

1.1. Постановка вопроса

Переживаемые последствия экономического кризиса 90-х годов прошлого столетия существенно отразились на качестве и уровне жизни населения пригородов.

Системы тепловых сетей пригородных поселков на критическом уровне износа.

Оборудование котельных устаревшее.

Основной целью программы является создание условий для устойчивого развития теплоснабжения пригородных сел, повышения уровня и качества жизни населения.

Ожидаемые результаты:

- реконструкции и развития объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности теплоснабжения;

- минимизация затрат на теплоснабжение за счет снижения потерь теплоэнергии;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания населения в пригородах.

В настоящее время актуальной проблемой пригородных населенных пунктов является катастрофический износ сетей коммунальной инфраструктуры, устаревшее оборудование котельных вследствие чего увеличивается вероятность аварийных ситуаций.

Краткая характеристика пригородных населенных пунктов Тулагино-Кильдямского наслега

Территория Тулагино-Кильдямского наслега включает 5 пригородных населенных пунктов: п. Тулагино, п. Кильдямцы, п. Капитоновка, п. Радиоцентр, п. Сырдах.

Тулагино-Кильдямский наслег: основные производства - молочное скотоводство, мясное и табунное коневодство, овоще- и картофелеводство.

На территории населенных пунктов находятся шесть котельных МУП "ЖКХ с. Тулагино", к ним подключены следующие объекты: школа, нач. школа, д/сады N 73, N 4, N 72, Тулагинская больница, ФАП, Центральный дом культуры, почта, Капитоновский Дом интернат, администрация, библиотека, ж/фонд. Протяженность тепловых сетей 13,412 км.

На территории мкр. Кангалассы находятся 2 котельных, к ним подключены следующие объекты: школа, д/сад, больница, ж/фонд, объекты угольного разреза, магазины, почта, сберкасса, администрация. Протяженность тепловых сетей 21,614 км, протяженность водопроводных сетей 15,633 км, протяженность канализационных сетей 8,3 км.

Обоснование проблемы

Анализ положения и потребностей жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов показал, что наиболее острой проблемой для пригородных населенных пунктов является устаревшее оборудование котельных и состояние тепловых сетей.

Котлы Братск котельных Радиоцентр, Центральная работают с 2000 г. с КПД-81,5, а тепловые сети поселка Тулагино, Радиоцентр, Сырдах проложены с 1966-1986 г.г.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла и безаварийной работы теплоснабжения требуется замена устаревшего оборудования котельных и трубопроводов тепловых сетей с критическим уровнем износа. Запорная арматура отработала нормативный срок, при эксплуатации возникают неисправности.

Таким образом, корневая проблема заключается в потребности срочной замены оборудования котельных и части тепловых сетей для обеспечения безаварийной работы.

2. Постановка цели и задач программы

2.1. Цель настоящей программы поставлена в соответствии с выявленными проблемными моментами в развитии жилищно-коммунального хозяйства МУП "ЖКХ с. Тулагино":

Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя для создания благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения.

Задачи программы:

1) Развитие системы теплоснабжения в соответствии с проблемами жилищно-коммунального комплекса с целью ресурсосбережения.

2) Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению.

Целевые показатели программы снижения затрат на производство тепловой энергии МУП "ЖКХ с. Тулагино" (без мкр. Кангалассы)

N п\п	Наименование показателя	ед. изм.	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012	2013	2014
1
1.1.	Произведено тепловой энергии всего, в том числе:	Гкал	19485,3	19469,3	19241,4	21341,3	21194,1	21194,2
1.2.	Отпуск в сеть	Гкал	19257,7	19264,8	19039,6	21117,4	20971,9	20971,9
1.3.	Полезный отпуск	Гкал	17067,9	16906,1	16689,3	18626,4	18384,3	18384,3
1.4.	Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной	Гкал	227,6	204,5	201,8	223,8	222,2	222,3
1.5.	Потери	Гкал	2189,8	2358,7	2350,3	2491,0	2587,7	2587,7
1.6.	Потребление электроэнергии в год	тыс. кВтч	783,4	745,5	561,7	644,8	644,8	644,8
1.7.	Потребление газа	т. м3	2886,4	2813,9	2796,9	3023	2917	2917
1.8.	Общая протяженность сетей	км	12,66	12,66	13,412	13,412	13,412	13,412
1.9.	Протяженность сетей, подлежащих реконструкции (оптимизации) в рамках "Программы"	км	0	0	0	0	1,097	1,228
2.
2.1.	Уровень потерь	%	11,24	12,24	12,34	11,67	12,20	12,20
2.2.	Коэффициент потерь	Гкал/км	172,97	186,31	175,24	185,73	192,94	192,94
2.4.	Удельный вес сетей, подлежащих реконструкции (оптимизация) в рамках "Программы"	%	0	0	0	0	8,2	9,2
2.5.	Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал	40,20	38,29	29,19	30,21	30,42	30,42
2.6.	Удельный расход газа	м3/Гкал	148,1	144,5	145,4	141,6	137,6	137,6

Расчет теплотехнических показателей котельных, теплотехническая характеристика котельных, баланс энергии и мощности: приложение N 1 на 4 листах - прогноз.

3. Программные мероприятия

В соответствии с целью и задачами настоящей инвестиционной программы, основное направление программных мероприятий - Жилищно-коммунальное хозяйство.

В настоящем разделе программы содержаться описания мероприятий: обоснование необходимости мероприятий, история вопросов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Тулагино-Кильдямский наслег

Реконструкция котельных - замена 3 устаревших котлов Братск в котельной Центральная, замена 4 устаревших котлов Братск в котельной Радиоцентр и сопутствующего насосного оборудования. Котлы в котельной Центральная эксплуатируются с 1976 г., а в котельной Радиоцентр с 1966 г., периодически подвергались ремонту. Ориентировочная стоимость работ: по замене котлов и оборудования в котельной Радиоцентр 5 070,698 т.р., в котельной Центральная 3 844,499 т.р. Проектные работы 1 600 т.р.

Частичная замена сетей теплоснабжения в п. Тулагино на участках Центральная котельная, ТКСШ. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1966 г. Неоднократно подвергались ремонтным работам. Объекты находятся в предаварийном состоянии. Ориентировочная стоимость работ: по сетям 5 546,408 т.р.

Частичная замена сетей теплоснабжения в п. Радиоцентр на участке котельная - начальная школа. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1966 г., ремонтировались. Ориентировочная стоимость работ: по сетям 2 320,972 т.р.

Замена сетей теплоснабжения в п. Сырдах на участке котельная - д/сад N 4, ж/дома. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1986 г., коррозионный износ. Ориентировочная стоимость работ: по сетям 3 524,705 т.р.

Подвод горячего водоснабжения в мкр. Кангалассы, горячая вода подается по системе отопления, что не соответствует нормам СанПина, система отопления изнашивается, нет возможности проведения плановых ремонтов и обслуживания.

Ориентировочная стоимость работ 23 873,492 т.р., без замены внутренних трубопроводов ГВС в ж/домах.

Частичная замена трубопровода холодного водоснабжения - 4,3 км. мкр. Кангалассы. Сильнейший коррозионный износ до 90%, трубопровод в "хомутах", не поддается сварочным работам.

Предварительная стоимость работ 20 107,071 т.р.

Частичный ремонт наружных тепловых сетей - 7,044 км, восстановление изоляции действующего трубопровода - 1,5 км. мкр. Кангалассы. Тепловые сети переданы МУП "ЖКХ с. Тулагино" в 2012 г. без изоляции, с коррозионным износом труб до 70%. Ориентировочная стоимость работ 32 589,438 т.р.

Ремонт системы канализации мкр. Кангалассы 4,2 км. Очень сильный коррозионный износ. Предварительная стоимость работ 5 342,463 т.р.

Замена 3-х емкостей по 300 м3 холодного водоснабжения мкр. Кангалассы - 2 шт. возле хлораторной, 1 шт. на водозаборе. Коррозионный износ. Минимальная ориентировочная стоимость работ 6 129,038 т.р.

Из-за недостатка финансовых средств нет возможности произвести замену устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения, канализации. Состояние тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации мкр. Кангалассы катастрофическое, на грани аварийного.

Замена оборудования котельных и сетей позволит сократить эксплуатационные затраты, снизить потери тепловой энергии, улучшить качество предоставляемых услуг, что способствовало бы проведению в жизнь программы энергосбережения. Предотвращение возможности возникновения аварийных ситуаций способствует улучшению экологической ситуации.

4. Перечень мероприятий и финансовые потребности инвестиционной программы

Общая потребность объемов финансирования на 2013-2017 гг. для реализации программы составляет 173 734,1 с НДС

5. Организация и управление программой

Организация и контроль программой осуществляется в целях обеспечения бесперебойного достижения цели и задач Программы в соответствии с установленными сроками, а также своевременного обеспечения необходимыми ресурсами и административной поддержкой.

Заказчики-исполнители программы несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий на территории пригорода. Функции:

1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

2) осуществляют оперативный контроль за исполнением программных мероприятий;

3) разрабатывают предложения по улучшению Программы;

4) координируют действия сторон, принимающих участие в реализации программы на территории Тулагино-Кильдямского наслега, мкр. Кангалассы.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате выполнения задач и достижения цели программы ожидаемый экономический эффект будет характеризоваться следующими показателями:

- снижение затрат на топливо

- снижение затрат по эксплуатации трубопроводов

Замена и модернизация котлов котельных МУП "ЖКХ с. Тулагино" на более экономичные, с более высоким уровнем КПД будет являться сдерживающим фактором роста затрат на топливо. Мероприятия по замене котельного оборудования и тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации позволят сократить расходы на эксплуатацию, исключат возможность создания аварийных ситуаций. Создадут возможность обеспечения бесперебойного теплоснабжения д/садов, жилого фонда, школ, больниц.

Оборудование котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и сетей канализации будут приведены в соответствие с действующими стандартами и требованиями правил технической эксплуатации.

Заключение

Инвестиционная программа по замене котельного оборудования и трубопроводов теплоснабжения МУП "ЖКХ с. Тулагино" на 2013-2017 гг. разработана для обеспечения надежного теплоснабжения, создания благоприятных условий повышения качества и уровня жизни населения согласно ФЗ о теплоснабжении N 190 от 27 июля 2010 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "ФЗ о теплоснабжении N 190 от 27 июля 2010 г." имеется в виду "ФЗ "О теплоснабжении" N 190-ФЗ от 27 июля 2010 г."

В соответствии с проблемой сформулирована цель программы и поставлены задачи.

Задачи поставлены исходя из реального состояния котельных и тепловых сетей МУП "ЖКХ с. Тулагино", износ устаревшего оборудования, год ввода т/сетей 1966-1986 гг., выборочный ремонт в последующие годы производился по мере износа.

Программа предусматривает финансирование из местного бюджета МО "Город Якутск" в 2012-2014 году для снижения составляющей тарифа на тепловую энергию, снижения тепловых потерь, уменьшения затрат на топливно-энергетические ресурсы, что будет способствовать проведению в жизнь программы по энергосбережению.

По объектный перечень представлен в приложении N 2 к программе

Глава II. Подпрограмма развития систем электроснабжения ГО "город Якутск"

2.1. Раздел "Обеспечение электроснабжением земельных участков, существующих КИЗ, СОТ, ИСК, ЖСПК ГО "город Якутск"

2.1.1. Характеристика текущей ситуации.

На территории Городского округа "город Якутск" в настоящее время сложилась критическая ситуация по обеспечению земельных участков, кварталов индивидуальной застройки (КИЗ), садово-огороднических товариществ (СОТ), дачно-строительных кооперативов (ДСК), жилищно-строительных производственных кооперативов (ЖСПК) ГО "город Якутск" (далее - Объекты) качественной электроэнергией. Сложившаяся ситуация является следствием выделения органами местного самоуправления земельных участков физическим и юридическим лицам без градостроительного плана земельного участка, что в свою очередь повлекло отсутствие существующих и перспективных нагрузок и схем электроснабжения, а также отсутствие источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению.

Существующие системы электроснабжения данных Объектов имеют характер аварийности, ненадежности, ветхости по причине неорганизованного, бесконтрольного строительства объектов электроснабжения силами застройщиков, которые не отвечают требованиям НТД, правил противопожарной безопасности и представляют опасность поражения электрическим током для населения и скота. Это электрическое оборудование и сети зачастую не обслуживаются и фактически являются бесхозяйными.

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения приводит к неэффективному использованию энергоресурсов: низкому коэффициенту полезного действия мощностей и большим потерям электроэнергии.

Данная проблема была обозначена на всех уровнях органов исполнительной власти как муниципальной, так и региональной. В связи с этим, приказом министра ЖКХ и энергетики РС (Я) от 28.02.2011 г. была создана рабочая группа по разработке Программы электрообеспечения существующих КИЗов и ЖСПК в г. Якутске под руководством заместителя министра ЖКХ и энергетики РС (Я), в которую вошли представители Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Ленского управления Ростехнадзора, МУ "Департамент ЖКХиЭ" ГО "город Якутск", ОАО АК "Якутскэнерго", ПМУП "Горсвет". В результате проведенной работы по составлению полного списка проблемных Объектов, сбора материалов, обследования Объектов, предварительному расчету стоимости проводимых работ, были определены Объекты с 2219 домами на территории ГО "город Якутск" для строительства, модернизации систем энергообеспечения: 37 трансформаторных подстанции общей мощностью 9610 кВт, линии электропередачи протяженностью 95,3 км.

Также, существует проблема надлежащей эксплуатации, квалифицированного обслуживания существующих систем электроснабжения собственниками земельных участков. Данную проблему необходимо решить передачей реконструированных и вновь построенных систем электроснабжения специализированным организациям, эксплуатирующим электросетевое хозяйство ГО "город Якутск".

Строительство и модернизация систем энергообеспечения учитывает планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, которые требуют дополнительной нагрузки на системы энергоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем внедрения современного оборудования, материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а также модернизации существующих трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Для решения данной проблемы разработана и планируется поэтапная реализация данного раздела Программы - "Обеспечение электроснабжением земельных участков, существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО "город Якутск" на 2013-2016 годы" (далее - Раздел КИЗ).

2.1.2. Нормативно-правовое обеспечение

Настоящая глава содержит перечень нормативных правовых документов, необходимых для обеспечения реализации мероприятий Раздела КИЗ:

1. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

2. Федеральный закон от 24.09.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 131-ФЗ следует читать как "от 06.10.2003 г."

3. Федеральный закон от 07.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 210-ФЗ следует читать как "от 27.07.2010 г."

4. Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказание этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

7. Закон PC (Я) от 10.07.2002 г. N 41-З N 417-II "О порядке наделения местного самоуправления PC (Я) отдельными государственными полномочиями".

8. Постановление Правительства PC (Я) от 21.04.2011 г. N 163 "Об управлении средствами, предоставляемыми в 2011 году и последующие годы на реализацию подпрограммы "Индивидуально жилищное строительство" Республиканской целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы".

9. Постановление Правительства PC (Я) от 26.08.2010 г. N 396 "О порядке переселения граждан из жилых помещений (жилых домов), подлежащих освобождению в Республике Саха (Якутия) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)".

10. Распоряжение Правительства PC (Я) от 13.10.2008 г. N 1086-р "О рабочей группе по разработке комплекса мер по решению вопросов подключения к сетям инженерно-технического обеспечения".

11. Постановление Окружной администрации города Якутска от 08.02.2010 г. N 10п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Городского округа "Город Якутск".

2.1.3. Цели, задачи и сроки реализации раздела КИЗ

Целью раздела КИЗ является:

- обеспечение Объектов необходимым количеством и качеством электроэнергии.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- техническое перевооружение, модернизация систем энергоснабжения;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- повышение пропускной способности с учетом роста нагрузок;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение технологических и коммерческих потерь.

Реализация мероприятий раздела КИЗ предусмотрена на период с 2013 по 2017 гг. и осуществляется следующим образом:

В 2013 году:

- строительство трансформаторных подстанций: 1 мощностью 160 кВт, 11 по 250 кВт, общая мощность 2910 кВт;

- строительно-монтажные работы по реконструкции действующих кабельных сетей, с протяженностью 28,76 км.

В 2014 году:

- завершение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции действующих сетей, обеспечивающих электроэнергией существующие Объекты;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией существующие Объекты.

В 2015-2017 г.г.:

Ежегодно предусматривается по 20 000 тыс. рублей в бюджете ГО "город Якутск" на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО АК "Якутскэнерго", которые будут направляться на создание энергетической инфраструктуры земельных участков выделяемых под индивидуальное жилищное строительство.

2.1.4. Система программных мероприятий

Очередность реализации мероприятий определяется исходя из следующих критериев:

- в первую очередь подразумевается окончание Объектов с. Хатассы, исходя из экономии во временных постройках и сооружениях для строительства, складирования материалов и оборудования;

- следующими включены в раздел КИЗ - Объекты организованные в сообщества, как оперативно решающие вопросы по софинансированию мероприятий;

- в дальнейшем - все оставшиеся Объекты.

Необходимо отметить, что оформление земельно-имущественных дел собственниками, сбор денежных средств для софинансирования раздела КИЗ в соответствии с утвержденной пропорцией являются необходимыми условиями включения Объектов в Программу. Не выполнившие соответствующие требования Объекты будут исключены из Программы.

Для выполнения поставленных целей и задач раздела КИЗ предусматривается реализация направлений и мероприятий, указанных в нижеследующей таблице.

План мероприятий по реализации раздела) КИЗ Программы

N	Содержание мероприятия	Результат мероприятия либо итоговый документ	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Сбор, анализ и систематизация данных по Объектам	Общий перечень домов, форма организации	2013 г. - 2016 г.	Исполнитель раздела КИЗ
2	Определение участников раздела КИЗ Программы: Объекты, выполнившие условия по оформлению земельно-имущественных дел, определение очередности реализации мероприятий.	Нормативно-правовой акт	2013 г. - 2016 г.	Исполнитель раздела КИЗ
3	Определение Уполномоченной организации по выполнению мероприятий раздела КИЗ	Постановление ОА г. Якутска	2012 г.	Исполнитель раздела КИЗ
4	Разработка Порядка предоставления субсидий собственникам земельных участков	Постановление ОА г. Якутска	2012 г.	Исполнитель раздела КИЗ
5	Создание комиссии по реализации Программы	Постановление О А г. Якутска	2012 г.	Исполнитель раздела КИЗ
6	Отбор участников раздела КИЗ Программы - получателей субсидии	Распоряжением О А г. Якутска	2013 г. - 2017 г.	Исполнитель раздела КИЗ
7	Отбор банка для открытия, ведения счетов участников раздела КИЗ Программы	Постановление ОА г. Якутска	2013 г. - 2017 г.	Исполнитель раздела КИЗ
8	Заключение договора между банком и участниками раздела КИЗ Программы по открытию и ведению счетов	Договор	2013 г. - 2017 г.
9	Заключение соглашения между Уполномоченной организацией и участниками раздела КИЗ Программы в целях реализации мероприятий раздела КИЗ Программы	Соглашение по реализации раздела КИЗ	2013 г. - 2017 г.
10	Организация проведения строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству систем электроснабжения в соответствии с ПСД	Акт выполненных работ	2013 г. - 2017 г.	Уполномоченная организация
11	Предоставление субсидии - участникам раздела КИЗ Программы, в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий собственникам земельных участков	Поступление денежных средств на счет участника программы	2013 г. - 2017 г.	Исполнитель раздела КИЗ

2.1.5. Ресурсное обеспечение раздела КИЗ Программы

Кадровое и техническое обеспечение раздела КИЗ будет осуществлено Исполнителем раздела КИЗ Программы и Уполномоченной организацией.

Организационное обеспечение раздела КИЗ Программы будет осуществляться Исполнителем раздела КИЗ Программы и Заказчиком раздела КИЗ Программы.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий раздела КИЗ Программы будет осуществляться долями в пропорции: 20% - собственники земельных участков, 30% - средства бюджета ГО "город Якутск", 50% - государственный бюджет Республики Саха (Якутия).

В качестве возможного источника финансирования раздела КИЗ Программы рассматривается субсидия на обустройство зон индивидуальной застройки, согласно постановлению Правительства PC (Я) от 21.04.2011 г. N 163 "Об управлении средствами, предоставляемыми в 2011 году и последующие годы на реализацию подпрограммы "Индивидуально жилищное строительство" Республиканской целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы". Финансирование раздела КИЗ Программы за счет данной субсидии будет направлено на покрытие доли финансирования физических лиц.

Затраты на реализацию раздела КИЗ Программы уточняются на основании выполненной проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы по реконструкции системы энергоснабжения. Расчет производится из действующих на момент утверждения Программы цен и нормативов (в соответствии с Постановлением Правительства PC (Я) от 26.08.2010 г. N 396) и корректируется ежегодно по мере ее реализации.

Общие затраты на реализацию раздела КИЗ Программы учитывают: затраты на реконструкцию системы энергоснабжения Объектов, плату за технологическое присоединение к точке подключения к энергосистеме ОАО АК "Якутскэнерго", затраты уполномоченного банка на обслуживание счетов участников раздела КИЗ Программы. Планируемый объем финансовых средств на реализацию раздела КИЗ Программы по источникам финансирования и по годам составляет:

Таблица: Источники формирования финансовых средств для реализации программных мероприятий

Год	Средства собственников (тыс. руб.)	Средства бюджета ГО "город Якутск" (тыс. руб.)	Средства государственного бюджета PC (Я) (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
2013	18 029,8	20 012,5	52 106,7	91899
2014	13 099,9	21 201,5	32 749,7	67 051,1
2012-2014 годы всего:	31 129,7	41 214,0	84 856,4	157 200,1
2015	13 340,0	20 010,0	33 350,0	66 700,0
2016	13 340,0	20 010,0	33 350,0	66 700,0
2017	13 340,0	20 010,0	33 350,0	66 700,0
С учетом перспектив итого:	71 149,7	101 244	184 906,4	357 300,2

2.1.6. Механизм реализации раздела КИЗ Программы

Механизм реализации раздела КИЗ Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в разделе КИЗ показателей и индикаторов в рамках, выделяемых финансовых ресурсов из всех источников: бюджета ГО "город Якутск", государственного бюджета PC (Я), средств собственников земельных участков. Реализация раздела КИЗ Программы предусматривается в восемь этапов.

1 этап. Постановлением Окружной администрации города Якутска определяется юридическое лицо - Уполномоченная организация по выполнению мероприятий Программы (далее - Уполномоченная организация). С Уполномоченной организацией заключается соглашение о сотрудничестве, на основании которого, Уполномоченная организация обязуется организовать выполнение программных мероприятий в соответствии с настоящей Программой. Вопросы взаимоотношений городского округа "город Якутск" с Уполномоченной организацией, не урегулированные настоящей Программой, регулируются правовыми актами Окружной администрации города Якутска и соглашением о сотрудничестве.

2 этап. Постановлением Окружной администрации города Якутска утверждается состав и полномочия комиссии по реализации Программы.

3 этап. Уполномоченная организация предоставляет в комиссию по реализации Программы сводный список собственников земельных участков, изъявивших желание на участие в данной Программе, а также расчеты средств собственников земельных участков и размеры субсидии участников Программы исходя из доли софинансирования в Программе местного и республиканского бюджетов.

4 этап. В соответствии с Порядком предоставления субсидий собственникам земельных участков, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска, комиссия определяет список участников Программы, который утверждается распоряжением Окружной администрации.

5 этап. Уполномоченная организация подписывает соглашения с участниками Программы о внесении собственных средств.

6 этап. Исполнитель Программы проводит отбор банка для открытия и ведения счетов участников Программы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

7 этап. Участники Программы подписывают договор с уполномоченным банком по открытию и ведению счетов для перевода субсидии на счет Уполномоченной организации, в течении пяти календарных дней с момента поступления субсидии на счет Участника Программы.

8 этап. Уполномоченная организация для проведения реконструкции системы энергоснабжения привлекает подрядные организации. На основании предоставленных Уполномоченной организацией Исполнителю Программы документов, подтверждающих выполненные работы по реконструкции системы энергоснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией: актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставляются бюджетные субсидии Участникам Программы в течении пяти дней в размере равной затратам на выполненные работы.

2.1.7. Оценка эффективности раздела КИЗ

Результатом реализации мероприятий по данному разделу является улучшение показателей эффективности функционирования системы электроснабжения существующих Объектов.

Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:

- повышение качества и технико-экономических характеристик электроснабжения;

- снижение расхода на электроснабжение и эксплуатацию оборудования;

- повышение надежности и устойчивости электроснабжения социальных объектов;

- снижение потерь электрической энергии в электрических сетях;

- улучшение экологической обстановки населенных пунктов;

- прекращение затрат на эксплуатацию неэффективно работающих трансформаторных подстанций и электроэнергетического оборудования;

- возможность объективного учета потребленной электрической энергии.

Контроль и мониторинг эффективности раздела КИЗ осуществляется ежеквартально с представлением информации о достигнутых результатах Заказчику Программы в лице Департамента экономики до 15 числа месяца, следующего за отчетным, согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 08.02.2010 г. N 10п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Городского округа "Город Якутск". Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагается на Исполнителя раздела КИЗ Программы.

Информация, предоставляемая Исполнителем раздела КИЗ Программы состоит из:

- сведений о достигнутых индикативных показателях;

- сведений о плановых, фактических и поступивших объемах финансирования;

- сведений о причинах или обстоятельствах отклонения фактических показателей от плановых;

- информации о ходе заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение;

- иной дополнительной информации по запросу Заказчика Программы, а также на усмотрение Исполнителя раздела КИЗ Программы.

2.1.8. Организация управления разделом КИЗ и контроль за ходом его реализации

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Раздела КИЗ Программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Исполнитель раздела КИЗ Программы.

В процессе реализации раздела КИЗ Программы, Исполнитель:

- осуществляет координацию в части обеспечения целевого и эффективного использования средств местного, республиканского бюджетов и средств собственников, выделенных на ее реализацию всеми участниками раздела КИЗ Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию раздела КИЗ Программы финансовых средств, ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации раздела КИЗ Программы, составу исполнителей;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке раздела КИЗ Программы;

- осуществляет непосредственный мониторинг индикативных показателей эффективности;

- согласовывает сетевой план-график выполнения работ, направляемый Исполнителем работ.

Уполномоченная организация:

- обеспечивает использование выделенных средств собственников на реализацию раздела КИЗ Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- несет ответственность за результативность, целевое использование финансовых средств, достоверность представляемых Исполнителю раздела КИЗ Программы документов и отчетов по фактически выполненным объемам работ по строительству систем электроснабжения;

- готовит и представляет отчеты об исполнении раздела КИЗ Программы и использовании финансовых средств до 5 числа каждого месяца в 2-х экземплярах по форме, утвержденной решением Окружного совета г. Якутска от 05.02.2008 г. ст. 176 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "город Якутск", в целях оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск" и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского округа "город Якутск". В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 8.02.2010 г. N 10п "Об утверждении порядка разработки утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского округа "город Якутск", представляет Заказчику Программы отчет об итогах реализации раздела КИЗ Программы;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 05.02.2008 г. ст. 176" имеется в виду "от 05.02.2008 N РОС-59-1"

- утверждает сетевой план-график выполнения работ, на основании которого будет осуществляться реализация мероприятий раздела КИЗ Программы;

- согласовывает с Исполнителем раздела КИЗ Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

- осуществляет проведение работ капитального характера в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

Общий контроль за выполнением раздела КИЗ Программы Окружной администрацией города Якутска возложить на Департамент ЖКХ и энергетики.

2.2. Раздел 2 Светлая столица ГО "город Якутск"

2.2.1. Нормативно-правовое обеспечение

- Постановление Главы города Якутска от 8 февраля 2010 года "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Городского округа "Город Якутск" N 10-п;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Постановление Окружной администрации города Якутска от 8 февраля 2010 г. N 10п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Городского округа "Город Якутск

- ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"

- ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "Безопасность дорожного движения" имеется в виду "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"

- "Указание по эксплуатации установок наружного освещения городов" от 1988 года N 130;

- СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "СНиП 23-05-95" имеется в виду "СНиП 23-05-95*"

- ФЗ-261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"

- Постановление Окружной администрации города Якутска N 2398-р "Об утверждении платных услуг, оказываемых ПМУП "Горсвет" организациям всех форм собственности, связанные с эксплуатацией, части опор наружного освещения" от 25.05.2012 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления от 25.05.2012 г. следует читать как "N 2398р"

- Устав ПМУП "Горсвет"

2.2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Освещение территории населенных пунктов является одним из показателей качества жизни населения, которая способствует повышению комфортности жизни населения, снижению преступности и автомобильной аварийности на улицах населенных пунктов. Освещенность территорий населенных пунктов является социально-направленным, которая нуждается в планово - программном подходе.

В тоже время необходимо учесть, что наружное электроосвещание является отдельной производственной деятельностью в электроэнергетике. Данное направление регламентируется специальными правилами, ГОСТами и нормативными документами, то есть совмещение с распределительными сетями исключено.

Согласно ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года, основным собственником объектов электроэнергетики в части освещения улиц и дворовых территорий города Якутска является Городской округ "Город Якутск" (частично собственниками объектов являются физические и юридические лица различных форм организации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"

По заказу Городского округа, техническое обслуживание сетей наружного освещения, текущий и капитальный ремонт наружного освещения осуществляется производственным муниципальным унитарным предприятием (ПМУП) "Горсвет". Это единственное специализированное предприятие на территории городского округа.

Данное предприятие было создано в 2004 году в ходе реформирования Правительством РС (Я) предприятий электроэнергетики республики, в том числе ГУП "Горэнерго". ПМУП "Горсвет" был выведен из состава ГУП "Горэнерго". В результате, функционирование предприятия стало в прямой зависимости от объемов выделяемых средств из бюджета города, предприятие не имеет другого источника на содержание и развитие.

Согласно инвентаризации на 20.01.2011 г. протяженность линий наружного освещения по городу Якутску составляет 323,5 километров. Общее количество опор 8656 шт., в том числе: металлических опор - 7188, торшерных опор - 739, железобетонных опор - 70, деревянных опор - 659 шт. (совместный подвес). В 2012 г. планируется передача ПМУП "Горсвет" наружного освещения "белое озеро" - 465 (совместный подвес) от ОАО "Якутскэнерго", 164 опоры - новые объекты по ул. Автодорожная, микрорайон "Мерзлотка", микрорайон "Стерх", улица Очиченко, ул. Пилотов, прочие объекты планируемые к передаче на баланс от ГУ "СГЗ при правительстве РС (Я)": Вилюйский тракт - 281 шт. Общее количество светильников 10172 шт. без учета новых объектов.

Линии наружного освещения г. Якутск находятся в собственности Окружной Администрации "ГО Якутск" и в хозяйственном ведении ПМУП "Горсвет".

В связи с непланомерной работой по капитальному ремонту из-за недофинансирования данного вида работ линии наружного освещения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, 4569 опорам (53%) требуется капитальный ремонт.

Для удовлетворения потребности населения городского округа необходимо дополнительное строительство более 117,5 км линий электропередач наружного освещения с установкой более 3 266 светильников.

Из-за ограниченности бюджета города, для реализации строительства вышеуказанных объектов энергетики необходимо привлечение других источников финансирования, в том числе внебюджетных и кредитных средств.

В тоже время, постоянный рост тарифа на электрическую энергию и стоимости энергетического оборудования, эксплуатационных материалов, при расширении территории освещения города приведут к увеличению затрат, что отрицательно скажется на формирование бюджета города.

С целью снижения расходов на электроосвещение городского округа необходимо проведение реконструкции всей существующей системы с применением современных технологий.

Экономия электроэнергии при освещении города может быть также достигнута путем рационального управления продолжительностью горения светильников и выбором моментов их включения и отключения в зависимости от действия факторов, влияющих на освещенность городских улиц.

В соответствии с сезонными циклами изменения длительности дня и ночи необходимо корректировать график режимов работы светильников, добиваясь минимального времени их горения без ухудшения освещенности улиц.

Перевод осветительного оборудования на двухрежимную работу позволит существенно экономить электроэнергию, затрачиваемую на освещение города. Разделение режимов освещения на "вечернее", когда горят все светильники, и "ночное", когда половина светильников отключается, позволяют сократить время горения светильников и сэкономить электроэнергию, потребляемую светильниками.

Также, уровень потребления электроэнергии можно сократить до 30% при применении двухставочного тарифа, "ночное" и "дневное". Для этого необходимо применить приборы учета электропотребления нового поколения с выводом сигналов на пункты Энергосбыта.

В настоящее время сети наружного освещения не соответствуют ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения", "Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов" от 1988 года N 130 и СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", в связи с чем, перевод сети наружного освещения на двухрежимную работу невозможен.

Приведение в нормативное состояние системы наружного освещения магистральных улиц окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры города.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана несоответствием уровня освещенности нормативным показателям, значительным ростом количества автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения в вечерние и ночные часы.

Решение обеспечения потребностей города Якутска в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем решения частных задач не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы управления муниципальным образованием пунктом 27 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 27 статьи 16" имеется в виду "пунктом 27 части 1 статьи 16"

2.2.3. Основные цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является обеспечение надежности и бесперебойности работы наружного освещения улиц города, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения городского округа, снижение затрат на эксплуатацию, в том числе расходов на оплату электроэнергии, решение важнейших проблем безопасности движения, достижение уровня освещенности до нормативных показателей, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий движения пешеходов в ночное и вечернее время.

Кроме того, настоящая Подпрограмма позволит повысить эффективность работы и достигнуть нормативного уровня освещения городской территории при снижении расхода электроэнергии. Во внимание также при

В материалах международных комиссий и конференций по освещению приводится взаимосвязь качественного уличного освещения с решением многих социальных проблем города - уменьшением количества ДТП, преступности, улучшением психологического состояния людей и других факторов.

Важным вопросом, в связи с предполагаемым ростом количества светильников наружного освещения в городе Якутске, является экономия электроэнергии. Необходимо решить задачу увеличения осветительного парка города при минимальном росте энергопотребления.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

2. Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии.

3. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов наружного освещения.

4. Улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

5. Повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

6. Создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог.

Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в городском округе "город Якутск" условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития городских и сельских территорий.

Сроки реализации подпрограммных мероприятий определены на период (2013-2017 годы) и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

2.2.4. Основные направления реализации подпрограммы раздела "Светлая столица" ГО "город Якутск".

1. Реконструкция сетей наружного освещения, Реконструкция сетей наружного освещения будет производиться по центральным улицам города с применением усиленных, новых типов опор с учетом совместного подвеса ВОЛС и ВЛИ. Срок реализации данного направления намечено провести в течении пяти лет, с 2013 по 2017 годы. Источниками финансирования определены собственные доходы ПМУП "Горсвет" полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ юридическим и физическим лицам и дотации из бюджета ГО "Город Якутск" по статье "реконструкция" (амортизационные отчисления).

2. Проектирование и строительство новых сетей наружного освещения будет производиться по улицам города, пригородным территориям и поселениям с применением современных энергоэффективных технологий и материалов. На менее ответственных местах и участках планируется вторичное использование демонтированных с центральных улиц города опор. Срок реализации данного направления намечено провести в течении пяти лет, с 2013 по 2017 годы. Источниками финансирования определены собственные доходы ПМУП "Горсвет" полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ юридическим и физическим лицам.

2.2.5. Система подпрограммных мероприятий

Анализ затрат на создание и эксплуатацию установок наружного освещения показывает, что их главную часть составляет стоимость потребленной электроэнергии. За 2011 год стоимость потребленной электрической энергии составило 20 725,6 тыс. рублей, а прогноз на 2012 год составляет 38 201,5 тыс. рублей. Для уменьшения энергопотребления в установках наружного освещения в 2013-2017 годы будут использоваться осветительные приборы с энергоэкономичными источниками света высокого давления, такими как натриевые лампы (ДНаТ), световая отдача которых в 2 раза выше, чем аналогичных по мощности ртутных ламп (ДРЛ).

Положительный экономический эффект от реализации Подпрограммы основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание сетей наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей, а в отдельных случаях и при их улучшении. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности возможно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации Подпрограммы предполагается использовать материалы с намного большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить их замену.

Проведение работ по снижению потерь электричества в распределительных сетях наружного освещения и необходимости повышения электробезопасности жителей требует проведения замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее - СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65°С до плюс 85°С, полной влагонепроницаемостью, а также возможностью сооружения воздушных линий без вырубки просек, совместных подвесок с телефонными линиями и прокладки по фасадам зданий. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволяет снизить потери в сетях и повысить электробезопасность населения, резко уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Совокупность реализации мероприятий Программы позволит значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения.

2.2.6. Устройство внутри дворового освещения

Информация по мероприятиям устройства внутридворового освещения по данным адресам предоставлена Постоянной комиссией по градостроительству, архитектуре и экологии от. 15.08.12 г. (Исх. 69 просьба учесть в программе наказы избирателей).

N	Наименование улицы	Бюджет ГО "город Якутск" на 2013 год (т. руб.)
1	ул. Ярославского, 39, 39/1, 32, 41, ул. Чернышевского, 50/1	1 685,5
	Всего:	1 685,5

2.2.7. Реконструкция сетей наружного освещения

Реконструкция сетей наружного освещения будет производиться по центральным улицам города с применением усиленных, новых типов опор с учетом совместного подвеса ВОЛС и ВЛИ. Срок реализации данного направления намечено провести в течении четырех лет, с 2013 по 2017 годы. Запланировано проведение реконструкции по 31 улице города и составляет 36,16 км. линий электропередач с заменой 1080 опор.

Источниками финансирования определены собственные доходы ПМУП "Горсвет" полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ юридическим и физическим лицам (82,27 млн. рублей) и дотации из бюджета ГО "Город Якутск" по статье "реконструкция" (амортизационные отчисления 19,78 млн. рублей).

Локальный ресурсный сметный расчет N 1 от 1.06.2012 г. на Электромонтажные работы по реконструкции наружного освещения на новые опоры на 1 км составлен в текущих ценах по состоянию на 1 января 2012 года. Применены базисные индекс-дефляторы по отношению к ценам на 1 января 2012 года.

2.2.8. Строительство новых сетей наружного освещения

Проектирование и строительство новых сетей наружного освещения будет производиться по улицам города, пригородным территориям и поселениям с применением современных энергоэффективных технологий и материалов. На менее ответственных местах и участках планируется вторичное использование демонтированных с центральных улиц города опор. Срок реализации данного направления намечено провести в течении четырех лет, с 2013 по 2017 годы. По представленным заявкам администраций округов, микрорайонов и наслегов входящих в состав Городского Округа "город Якутск" необходимо сооружение 117,5 км линий электропередач с установкой 3266 ед. светильников уличного освещения, из них: 112,4 км линий и 3303 ед. светильников для освещения улиц; 5,1 км линий электропередач с установкой 37 опор и светильников для освещения дворов.

Источниками финансирования определены собственные доходы ПМУП "Горсвет" полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ юридическим и физическим лицам и составляют 302 620 тыс. рублей.

Локальный ресурсный сметный расчет N 3 от 1.06.2012 г. на Электромонтажные работы по реконструкции наружного освещения на новые опоры на 1 км составлен в текущих ценах по состоянию на 1 января 2012 года. Применены базисные индекс-дефляторы по отношению к ценам на 1 января 2012 года.

2.2.9. Обновление средств производства ПМУП "Горсвет"

По заказу ПМУП "Горсвет", ООО "ЭЛТЕК" Некоммерческого Партнерства "Саморегулирующая организация в области энергообследования "РусЭнергоАудит" по результатам обязательного энергетического обследования составило Энергетический паспорт Рег. N Э-064-28-ЭП-483.1 потребления топливно-энергетических ресурсов ПМУП "Горсвет".

Согласно проведенных расчетов в данной работе для снижения затрат на энергоресурсы необходима установка двойных стеклопакетов на окнах здания, утепление стен и потолка Административного здания и монтаж тепловой котельной установки (ТКУ).

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Годовая экономия энергетических ресурсов			Затраты, тыс. руб.	Средний срок окупаемости, лет	Согласованный срок внедрения, квартал, год
	в натуральном выражении		в стоимостном выражении тыс. руб. (по тарифу)
	единица измерения	кол-во
Организационные и малозатратные мероприятия
Замена ламп накаливания на энергосберегающие	кВт	8120,32	36,05	15,25	0,42	1 квартал 2013 г.
Обучение по основам энергосбережения	Чел.	2	-	30,00	-	-
Итого		-	36,05	45,25	0,42
Среднезатратные
Установка двойных стеклопакетов	Гкал	19,60	34,39	330,00	9,59	3 квартал 3013 г.
Итого	Гкал	19,60	34.39	330,00	9,59	-
Долгосрочные, крупнозатратные
Утепление стен и потолка Административного здания	Гкал	176	311,52	967,83	3,1	3 квартал 2013 г.
Монтаж ТКУ	Гкал	802,59	1437,96	4500,00		3 квартал 2014 г.
Итого	Гкал	978,36	1749,49	5467,83		-

В связи с предстоящим увеличением объемов обслуживания; текущее обслуживание линий наружного освещения, текущее обслуживание бесхозных линий необходимо увеличить штат работников предприятия. Но на сегодняшний день нет возможности разместить работников вследствие нехватки помещений. В данное время на предприятии не соблюдается норматив площади на человека 5,8 м2 вместо не менее 6,0 м2 в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96.

Производственная база не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям административных зданий, нормам пожарной безопасности. Водопроводная вода в здании не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, о чем свидетельствует заключение санэпидслужбы (была проведена экспертиза). Места стоянок гаража не предусматривают отдельной стоянки машин с газовым оборудованием.

Для решения данных вопросов предприятием принято решение на территории базы построить из легких конструкций дом с офисными помещениями для АУП. Локальная смета на общестроительные работы составляет 5 791,73 тыс. рублей.

В настоящее время база ПМУП "Горсвет" находящаяся по адресу ул. Чернышевского 56, города Якутска не имеет цельного ограждения исключающий доступ посторонних лиц.

Для повышения антитеррористической безопасности и исключения доступа посторонних лиц на территорию предприятия необходимо построить установку металлического ограждения.

Согласно расчетов локальной сметы N 1 от 8.06.2012 г. ООО НПП "НИКОМ" на установку ограждения составляет 2044,798 тыс. рублей.

План финансирования мероприятий направления "Обновления средств производства ПМУП "Горсвет" (тыс. рублей)

N п/п	год	Ремонт зданий и сооружений		Новое строительство
		ПМУП "Горсвет"	Бюджет города	ПМУП "Горсвет"	Бюджет города
1	2013	1 342,69	390	7 836,53	-
2	2014	4 499,55	450	-	-
3	2015	-	1010	-	-
4	2016	-	1080	-	-
5	2017	-	1140	-	-
	Итого	5 842,24	4070	7 836,53

2.2.10. Обоснования ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования раздела "Светлая Столица" ГО "город Якутск" на весь период 2013-2017 годы составляет тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета ГО "Город Якутск" - 416 553,9 тыс. руб.

- средства предприятий - 4 499,6 тыс. руб.

Финансовым обеспечением для реализации данной подпрограммы являются следующие источники:

1. Собственные доходы ПМУП "Горсвет" полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ, рекламной и иной продукции юридическим и физическим лицам.

2. Сумма амортизационных отчислений на основные средства, которая включается в предоставляемые из Бюджета города Якутска субсидии на возмещение затрат на содержание основных фондов.

Собственные доходы ПМУП "Горсвет"

Доходы предприятия полученные от предоставления услуг на совместный подвес на опорах наружного освещения ВОЛС и ВЛИ, рекламной и иной продукции юридическим и физическим лицам осуществляется согласно Постановления N 2398-р "Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых ПМУП "Горсвет" организациям всех форм собственности, связанных с эксплуатацией, части опор наружного освещения" от 25 мая 2012 года.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "N 2398р"

Предприятием предлагается использовать для совместного подвеса ВОЛС и ВЛИ на 7391 ед. металлических опор находящихся на хозяйственном ведении.

В настоящее время используется 4440 опор.

При полномасштабном использовании всех 7391 ед. металлических опор по стоимости 11 328 рублей одного места на опоре доход может составить 83,7 млн. рублей ежегодно.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления составляют инвестиционную программу предприятия, и за пять лет составляет 24,85 млн. рублей:

1. Реконструкция сетей наружного освещения - 19,78 млн. рублей.

2. Обновление средств производства ПМУП "Горсвет" - 5,074 млн. рублей.

2.3. Механизм реализации программы

Заказчиком и исполнителем подпрограммы является ПМУП "Горсвет".

Подпрограмма ежегодно корректируется с учетом прогноза поступления финансовых средств в доходную часть предприятия и приоритетности решения конкретных задач. При этом производится согласование со всеми заинтересованными сторонами.

По окончании календарного года предприятием готовится отчет по выполненным мероприятиям и направляется в Окружную Администрацию городского округа "город Якутск".

Заказчик Подпрограммы обеспечивает:

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

- нормативно-правовое, информационное и организационное сопровождение выполнения проектов и мероприятий Подпрограммы;

- отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством.

Заказчик - координатор Подпрограммы ежегодно в установленном порядке на основании отчетов обобщает и представляет в Окружную Администрацию городского округа "город Якутск" отчет о ходе реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год по установленным формам.

Годовой отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

- сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов, установленных при утверждении Программы;

- информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности результатов реализации Программы.

2.3.1. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- доведение освещенности улиц, дорог, площадей городского округа до нормативных показателей, установленных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

- увеличение числа освещенных улиц и дорог городского округа;

- улучшение эксплуатационных характеристик сетей наружного освещения;

- снижение аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на дорогах городского округа в темное время суток, а также травматизма граждан в связи недостаточной освещенностью улиц внутриквартальных районов и придомовых территорий городского округа;

- снижение уровня криминогенной обстановки в городском округе.

2.3.2. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы

Реализация основных мероприятий Программы позволит добиться значительного экономического и социального эффектов.

Так, успешная реализация Программы позволит:

1. Снизить потери электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения и затраты на ремонт электроосветительного оборудования, поскольку:

- перевод 4-проводной линии электропередачи на систему самонесущих изолированных проводов даст значительное сокращение эксплуатационных затрат;

- замена светильников на светодиодные, при монтаже которых требуется кабель меньшего сечения, снизит расход электроэнергии на 40% и увеличит срок эксплуатации осветительного оборудования;

- замена оборудования щитов управления наружного освещения и внедрение системы телемеханического управления сетями наружного освещения с целью рационального управления продолжительностью горения светильников и выбором момента их включения и отключения в зависимости от действия факторов, влияющих на освещенность улиц, позволит снизить технологические потери электроэнергии.

2. Экономить электроэнергию путем снижения питающего напряжения в сети с сохранением спектрального состава излучения и цветопередачи светильников, то есть без понижения, как это осуществляется при использовании ртутных ламп, уровня освещенности улиц на 30-50% в темное время суток.

3. Повысить количество освещенных улиц и дорог городского округа за счет реконструкции сетей наружного освещения и строительства новых сетей наружного освещения в жилых и внутриквартальных районах городского округа.

4. Повысить надежность, экологичность и электробезопасность работы сетей наружного освещения, так как:

- применение самонесущих изолированных проводов в застроенных кварталах городского округа не потребует спиливания деревьев и веток при сооружении линий электропередач и обезопасит население от поражения электрическим током;

- резкое сокращение обрезки ветвей деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения при сооружении линий электропередач в случае замены неизолированного провода на самонесущий изолированный провод исключит причинение экологического вреда окружающей среде;

- использование светодиодных светильников, не содержащих ртути, не повлечет проблем с их утилизацией, которые возникают при утилизации экологически вредных ртутных ламп.

5. Повысить безопасность движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах городского округа в темное время суток, в том числе избежать частого травматизма граждан в связи с недостаточной освещенностью улиц внутриквартальных районов и придомовых территорий городского округа.

6. Понизить количество совершаемых гражданами в неосвещаемых местах и в темное время суток правонарушений и улучшить криминогенную обстановку в городском округе на 20%.

2.3.4. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Контроль за реализацией мероприятий "Светлая столица" ГО "город Якутск" осуществляет администрация городского округа в лице главы городского округа.

Информацию о ходе реализации Подпрограммы, необходимости ее корректировки анализирует и обобщает Департамент ЖКХ и энергетики администрации городского округа, которое ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, предоставляет главе городского округа "город Якутск" отчет о реализации Программы с указанием перечня выполненных мероприятий и объема израсходованных на их реализацию средств ПМУП "Горсвет" и местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы Развития систем электроснабжения ГО "город Якутск" на весь период 2013-2017 годы составляет 774 118,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Республики Саха (Якутия) - 184 906,4 тыс. руб.

- средства бюджета ГО "Город Якутск" - 513 563,2 тыс. руб.

- средства предприятий - 4 499,6 тыс. руб.

- средства населения - 71 149,7 тыс. руб.

По объектный перечень указан в приложении N 4 к программе.

Глава III. Подпрограмма развития систем водоснабжения и водоотведения ГО "город Якутск" (Инвестиционная программа ОАО "Водоканал")

2.1. Раздел 1 Финансово-хозяйственная деятельность ОАО "Водоканал"

2.1.2. Нормативно-правовое обеспечение

Для проведения действий по привлечению средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" ОАО "Водоканал" разработало инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2017 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решением 51 (очередной) сессией окружного Совета г. Якутска от 25.06.2007 г. утверждено Положение "О порядке разработки и применения в городском округе "Город Якутск" тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона от 06.10.2003 г. следует читать как "N 131-ФЗ", номер названного решения 51 (очередной) сессией окружного Совета г. Якутска от 25.06.2007 г. следует читать как "N РОС-51-8"

ОАО "Водоканал" руководствуясь Законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Якутска, в целях развития инженерной инфраструктуры и жилищного строительства на территории Городского округа "Город Якутск" представляет на утверждение Инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска на 2013 - 2017 годы с объемом финансирования 7 557 661 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ" имеется в виду "Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ"

3.2. Участники рынка услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

3.2.1. Производители услуг по водоснабжению

В ГО "город Якутск" услуги по централизованному водоснабжению предоставляют 14 предприятий: ОАО "Водоканал", ГУП ЖКХ РС (Я) (на участке Маган и участке Аэропорт), ОАО "Гормолзавод", ФКУ ИК-7, ГУ РЦПО МСРИ, ООО "Прометей", МУП "Теплоэнергия", ООО "Жилсервис с. Кангалассы", ООО "Хатасское ЖКХ", МУП "ЖКХ с. Тулагино", ООО "Мархинская управляющая компания", ООО "Мархинская теплоэнергетическая компания", ИП "Фокин", ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РС (Я), ООО "УК Ильинка", ОАО ДСК, ООО "Энергия-2002".

ОАО "Водоканал" является монополистом в сфере оказания услуг по водоснабжению, объем реализации холодного водоснабжения составляет 93% от общего объема реализации холодного водоснабжения.

Предприятия: ГУП ЖКХ РС (Я) (на участке Аэропорт), ОАО "Гормолзавод", ООО "УК Ильинка", ОАО ДСК, ООО "Энергия-2002", МУП ЖКХ с. Тулагино являются перепродавцами ОАО "Водоканал".

Предприятия: ФКУ ИК-7, ГУ РЦПО МСРИ, ООО "Прометей", ООО "Жилсервис с. Кангалассы", ООО "Хатасское ЖКХ", ООО "Мархинская управляющая компания", ООО "Мархинская теплоэнергетическая компания", ИП Фокин, ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РС (Я) осуществляют подъем воды из скважины.

3.2.2. Производители услуг по водоотведению

В ГО "город Якутск" услуги по централизованному водоотведению предоставляют следующие организации: ОАО "Водоканал", ГУП ЖКХ РС (Я) (на участке Аэропорт), ОАО "Гормолзавод", ООО "Жилсервис с. Кангалассы", ООО "Системы Канакор", ООО "УК Ильинка" - слив производят в систему водоотведения ОАО "Водоканал". ОАО "Водоканал" является монополистом в сфере централизованного водоотведения.

3.2.4. Производственная деятельность ОАО "Водоканал" в 2011 году

Предприятие обслуживает 108 км водопроводных и 167 км канализационных сетей, расположенных на территории города Якутска. К сооружениям, обслуживаемым ОАО "Водоканал" относятся водозаборные сооружения, мощностью 80 тыс. куб. м. в сутки; очистные сооружения мощностью 90 тыс. куб. м. в сутки. Численность работающих - 957 чел., годовой объем предоставляемых услуг более 1 млрд. руб.

Приоритетными направлениями деятельности предприятия на 2011 г. определены повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство.

Для решения задачи снижения затрат на производство разработана Программа энергосбережения. Главной целью Программы по энергосбережению является снижение в 2010-2012 гг. объема потребления всех видов ресурсов не менее чем на 10% по сравнению с 2010 г. Программа определяет приоритетные направления, реализация которых обеспечит поэтапное достижение цели, среди них:

- водосбережение и рациональное водопользование;

- внедрение современных технологий;

- рациональное использование трудовых ресурсов;

- повышение энергоэффективности оборудования.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет тарифных источников и экономии средств, полученной в результате реализации мероприятий. Объем финансирования определен в размере 88,1 млн. руб. натри года.(в ценах 2010 г.)

В рамках Программы запланирован переход на регулируемые приводы с частотными преобразователями и применение устройств плавного пуска, что позволит снизить расход электроэнергии, и продлит срок эксплуатации оборудования. В отчетном году на ВУ N 4 установлены 3 насоса с частотным регулированием, заканчивается строительство "Энергоцентра с ГТУ". В рамках государственно-частного партнерства заключен договор с компанией БПЦ "Якутия" о строительстве на территории ВУ N 4 Энергоцентра с целью перехода на альтернативные источники энергии. Поставлено и смонтировано оборудование за счет инвестора - газовый котел, мощностью 4 Гкал/час и 4 газовых турбины Капстоун по 65 кВт. Общестроительные работы - здание и внутриплощадочные сети проведены за счет средств предприятия. Предполагаемая годовая экономия составит 1 млн. руб.

Для решения задачи по экономии трудовых ресурсов предусмотрены в Программе мероприятия по автоматизации КНС, проектирование приобретение оборудования для автоматизации водопроводных насосных станций, что позволит высвободить персонал и снизить затраты по оплате труда. В текущем году на безлюдную технологию переведено 4 КНС - 29, 2 квартала, Мерзлотка - 3, Геолог - 3, высвобождено 20 чел. с годовым фондом оплаты труда в размере 3 800 тыс. рублей. Приобретено и установлено 8 единиц насосного оборудования марки Wilo с меньшим расходом электрической энергии. В связи с тем, что КНС переведены на автоматику в 4-ом квартале, экономический эффект составил 1154 тыс. руб., при планируемой экономии 4617 тыс. рублей, срок окупаемости мероприятия составит 1,7 года. Общее количество автоматизированных КНС составляет 26 ед.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью улучшения качества предоставляемых услуг

1. Перекладка водоводов с применением труб из полиэтилена. Так в период с 2007 по 2010 годы были запущены магистральные водопроводы по направлениям 4 в/у - п. Птицефабрика d=300 мм, 6 в/у - к/п Гимеин d=300 мм, водовод d=200 мм на п. Борисовка. В 2011 г. проложено 486,5 п. м. полиэтилен водопровода Д=500 мм по ул. Кутузова.

2. В рамках Программы энергосбережения построена котельная на Водозаборе для выработки тепла на подогрев поднятой воды. Ввод котельной в эксплуатацию позволил улучшить качественные характеристики: средняя t нагреваемой воды за отопительный сезон 2010-2011 гг. увеличилась с 3,19 градусов за прошлый период до 4,5 или в 1,4 раза; уменьшилось количество аварий на магистральных сетях, связанных с температурным режимом воды. Сокращение аварий в системе водоснабжения позволило уменьшить перерывы подачи холодного водоснабжения.

3. На стадии завершения реконструкция Водоузла N 4. В настоящее время введен в действие пусковой комплекс, в состав которого входят: насосная станция; резервуар чистой воды емкостью 3 000 м3; трансформаторная подстанция. Ввод в строй этого объекта повысит надежность водоснабжения отдельных кварталов города и позволит довести мощность Водоузла до 50 тыс. куб. м в сутки. Сметная стоимость объекта составляет порядка 140 млн. рублей. На ВУ N 4 произведена реконструкция насосной группы для увеличения подачи воды в отдаленные кварталы города (установка 3-х насосов с частотным регулированием).

4. Постоянно проводится комплекс работ по подготовке объектов к работе в зимний период: промываются и дезинфицируются сети, производится ревизия запорной арматуры, очищаются и ремонтируются водопроводные колодцы.

5. На станции биологической очистки сточных вод введено в эксплуатацию оборудование по ультрафиолетовому обеззараживания сточных вод. Установка такой системы гарантирует микробиологическую и вирусологическую безопасность сточных вод. Это самый эффективный, безопасный и экономичный метод обеззараживания сточных вод.

6. Для обеспечения безопасности воды ОАО "Водоканал" вынужден практиковать гиперхлорирование, достигающее в паводок до 3,0 мг/л. Возникла необходимость перехода к новым, более современным технологиям доочистки воды. И с этой целью предприятие проводило опытные работы по запуску экспериментальной установки по обеззараживанию воды с использованием реагента "Дезавид", который не содержит токсичных компонентов типа хлора, альдегидов и фенола, обладает сильным бактерицидным действием, обладает долговременным действием, прост в эксплуатации и хранении. К сожалению, эти работы не увенчались успехом, так как данный реагент может работать только на очищенной воде.

7. С целью устранения перебоев в водоснабжении города начато строительство плавучей насосной станции проектной мощностью 50 тыс. куб. м. в сутки, срок окончания строительства - 25 мая 2012 г. Общая сметная стоимость 62,3 млн. руб. С Жатайским судоремонтным заводом заключен договор на сумму 33,3 млн. руб. на монтаж корпуса (источник финансирования - тариф на подключение). Следующим этапом будет установка 4 насосов мощностью 1,25 тыс. куб. м в час., с установкой фильтров скважинных "Полифильтр", которые предназначены для оборудования водоприемной части скважин в водоносных пластах при наличии песчано-гравийно-галечных отложений.

8. В целях исполнения положений ФЗ-261 "Об энергосбережении", производится работа по установке приборов учета воды. В 2011 году технологический учет с дистанционным сбором данных установлен на вводе в 15 ТП АК "Якутскэнерго", на 2-ух водобудках.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

9. Начаты подготовительные работы по реконструкции ВУ N 6, ориентировочной стоимостью 76,8 млн. руб.

3.3.1. Финансово-экономическая деятельность ОАО "Водоканал" за 2011 год

Финансово-хозяйственная деятельность Общества строится согласно утвержденной Производственной программе. Производственная программа ОАО "Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 101 (далее Методические рекомендации N 101), и Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20.12.2004 г. N 172.

При реализации мероприятий Производственной программы за 2011 года получены следующие результаты:

Выполнение заданий по предоставлению услуг ОАО "Водоканал"

Показатели деятельности	2011 год		% выполнения
	план	факт
Водоснабжение, тыс. м3	22 269,40	21701,57	97,4%
Прием сточных вод, тыс. м3	18 467,4	17 724,13	96%

Общий процент охвата абонентов приборами учета составляет - 60,2%, в том числе население - всего лишь на 10%. Таким образом, при таком положении дел определить реальный потенциал общества с учетом тенденций социально-экономического развития территории весьма затруднительно.

За 2011 г. подъем воды составил 28 199,21 тыс. куб. м. воды, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году, это связано с тем, что в весенне-летний период среднесуточная подача воды была снижена до 77 тыс. куб. м. при потребности в 85-90 тыс. куб. м. в сутки от того, что над водоприемными оголовками 1-ой очереди лежал песок толщиной в 3 метра, что затрудняло подъем и дальнейшую фильтрацию воды. Для уменьшения негативного воздействия реки Лена в районе водозабора, проведены дноуглубительные и руслоочистительные работы.

За отчетный год продолжается, как и в предыдущем году, снижение реализации услуг по некоторым группам потребителей.

Снижение фактической реализации, в целом, по бюджетным организациям составило 8%. В соответствии с ФЗ N 261, начиная с 1 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды не менее чем на три процента. Переход на подушевое финансирование и разделение договоров по муниципальным организациям обусловил снижение среднемесячного потребления по садам и школам с начала 2010 г. в среднем на 30%.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"

Положительная динамика наметилась в реализации услуг населению, рост составил 4% к уровню прошлого года за счет ввода новых объектов. За отчетный год ввелось многоквартирных домов с годовым объемом 74.33 тыс. куб. м.

Основные показатели итогов деятельности ОАО "Водоканал"

Показатели	Ед. изм.	факт 2010 года	План 2011 года	факт 2011 года	% выполнения плана за 2011 год
1. Натуральные показатели
Водоснабжение	Тыс. м3	21888	22 269	21 702	97,5
Водоотведение	Тыс. м3	17 877	18 467	17 724	96,0
2. Доходы, всего	тыс. руб.	1 162 211,0	1 328 629,4	1 333 449,0	100,4
в том числе по источникам:
2.1. Выручка	тыс. руб.	866 156,0	942 253,8	965 614,0	102,5
местный бюджет	тыс. руб.	35 737,9	47 046,2	38 107,8	81,0
республиканский бюджет	тыс. руб.	82 977,8	105 365,3	63 625,3	60,4
федеральный бюджет	тыс. руб.	44 327,7	35 131,5	67 409,7	191.9
платежи населения	тыс. руб.	383 912,7	448 662,3	459 015,6	102,3
прочие предприятия	тыс. руб.	243 078,5	306 048,4	281 262,0	91,9
плата за подключение	тыс. руб.	73 010,0	60 000,0	55 347,0	92,2
прочие	тыс. руб.	3 111,3		847,0
	тыс. руб.	244 822,8	286 375,6	271 103,0	94,7
2.2. Прочее бюджетное финансирование (расшифровать)	тыс. руб.
2.3. Прочие доходы, не входящие в выручку по основной деятельности (расшифровать)	тыс. руб.	51 232,2	40 000,0	96 731,6
2. Доходы всего	тыс. руб.	1 162 211,0	1328 629,4	1333 449,0	100,4
в том числе по видам услуг:
холодное водоснабжение	тыс. руб.	428 796,4	511909,6	504 939,3	98,6
коллекторная канализация	тыс. руб.	602 108,6	716 719,8	688 690,4	96,1
прочие услуги (расшифровать)	тыс. руб.	131 306,0	100 000,0	139 819,3	139,8
3. Расходы всего	тыс. руб.	1 131 442,0	1273 140,6	1285 331,2	101,0
в том числе по статьям затрат;
3.1. Себестоимость	тыс. руб.	990 520,0	1 186 540,6	1 146 012,2	96,6
Топливо	тыс. руб.	485,2	491,9	504,4	102,5
Электроэнергия	тыс. руб.	168 016,4	197 807,9	182 198,3	92,1
Ремонтный фонд	тыс. руб.	45 585,3	34 151,4	49 666,1	145,4
Амортизация	тыс. руб.	103 675,6	106 588,4	117 251,5	110,0
Зарплата	тыс. руб.	322 706,1	361 941,0	387 298,9	107,0
Начисления на зарплату	тыс. руб.	77 264,6	123 188,6	120 712,5	98,0
Налоги	тыс. руб.	5 977,2	15 156,7	5 391,6	35,6
Прочие затраты (расшифровать)	тыс. руб.	266 809,6	347 214,8	282 988,9	81,5
3.2. Прочие затраты не входящие в себестоимость	тыс. руб.	140 922,0	86 600	139 319,0
3. Расходы всего	тыс. руб.	1 131 442,0	1 273 140,7	1285 331,2	101,0
в том числе по видам услуг:
холодное водоснабжение	тыс. руб.	472 924,0	504 434,4	520 280,3	103,1
коллекторная канализация	тыс. руб.	517 596,0	682 106,3	625 731,9	91,7
прочие услуги (расшифровать)	тыс. руб.	140 922,0	86 600,0	139 319,0
4. Чистая прибыль	тыс. руб.	14 719,0	17 205,5	35 698,0

Увеличение затрат на оплату труда связано с формированием резерва по отпускам.

Затраты на топливо предусматривают расходы на газ природный, расходуемый на котельных СБОС (водоотведение) и водоузел N 6 (водоснабжение)

Амортизация: фактическое начисление выше предусмотренного в тарифе в связи с увеличением стоимости основных фондов.

Ремонтный фонд: фактические расходы по ремонту составили по водоснабжению - 17 635,8 тыс. руб. (при плане - 8 666,8 тыс. руб.); по водоотведению - 25 600 тыс. руб. (при плане - 22 598,34 тыс. руб.), по прочим подразделениям - 6 430,39 (при плане - 2 886,3 тыс. руб.) Превышение фактических работ по ремонту обусловлено недостаточностью предусмотренных средств в тарифе, высокой степенью изношенности сетей.

Отклонение по валовой выручке напрямую связано с объемами реализации.

3.3. Раздел 2 Водоснабжение (реконструкция и строительство сетей и сооружений)

3.3.1. Общая характеристика объектов ОАО "Водоканал"

Потребность города в питьевой воде составляет 100 000 куб. м/сут. Глобальные русловые процессы р. Лена происходящие на участке Нижний Бестях - Жатай привели к тому, что произошел размыв самотечных водопроводов и дрен в результате чего, произошло разрушение дрен самотечных водоводов, производительность водозабора упала до 20 000 - 25 000 куб. м./сутки. Дефицит водопотребления компенсируется оголовками в количестве 8 штук, установленными в зимний период 1997-1998 гг., а также за счет установки дополнительной плавучей насосной станции 1-го подъема, которая представляет собой лихтер в трюмах которого установлено насосное оборудование. Однако этот вариант обеспечивает необходимую подачу воды только в зимний период. Возникла критическая ситуация в обеспечении водой города Якутска в весенне-летний период. Дефицит воды покрывается так же объемом покупаемой воды со стороны скважин, расположенных в Новопортовском районе и п. Геологов.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 60 000 куб. м./сут.), расположенными на р. Лена в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.

Водозабор построен в 1972 году. Первоначальная его мощность составляла 35 000 куб. м./сутки, после реконструкции подрусловой части, завершившейся в 1986 г., производительность достигла 60 000 куб. м./сутки.

Водозаборные сооружения имеют в своем составе подрусловый водозабор, насосную станцию 2-го подъема, хлораторную, 4 резервуара чистой воды объемом по 5000 куб. м. (проектная производительность 60 000 куб. м./сутки, подъем воды в среднем - 28 млн. куб. м./год).

В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска в весеннее-летний период (май-сентябрь), не отвечает требованиям ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как:

- мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л);

- цветность до 180 (при норме 20).

Такие показатели качества воды, подаваемой в г. Якутск, объясняются следующими факторами:

1. Конструктивные недостатки существующего водопровода.

2. Несоответствие требуемого количества воды (100 000 куб. м./сут) проектным показателям (не более 60 000 куб. м./сут).

3. Отсутствие станции очистки воды в системе водоснабжения города.

Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 000 куб. м./сутки и построить станцию очистки питьевой воды.

С 2003 г. ведутся работы по реконструкции, расширению и строительству новых водопроводных сооружений в г. Якутске. В настоящее время введены в эксплуатацию объекты 1-го пускового комплекса в составе:

- РЧВ: 4 х 5000 куб. м. с камерой управления;

- административно-производственное здание с насосной 2-го подъема;

- кабельная линия 6 кВ;

- технологические трубопроводы.

3.3. Строительство подпрограммных объектов

Таблица: Финансирование мероприятий по источникам формирования средств на 2013-17 гг.

Объекты, мероприятия
	2013-2017 г.г.							Всего по 2013-2017 годам
	Бюджет			Привлеченные средства
	Республиканский	Местный	Плата за подключение с учетом налога на прибыль 20%	Инвест. Надбавка с учетом налога на прибыль 20%	Средства предприятий и инвесторов	Кап. вл. в сост. Тарифа	Прочие в т.ч. ВБРР
1	2	3	4	5	6	7	8	2
Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" на 2013-17 гг.	702 5903	557 781,7	2 332 579,2	249 054,8			3 715 655,0	7 557 661,1
Водоснабжение (Сооружения)
Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска							2 047 358	2 047 358
Строительство водопроводных сооружений г. Якутска							1668 297	1668 297
Аварийно восстановительные работы по водозабору и в/у N 1			98 487					98 487
Водоснабжение г. Якутска Водоузел N 4			128 562,6					128 562,6
Реконструкция водоузла N 6			160 067,3					160 0673
Строительство водоузла N 5		96 968,5	122 080,8					219 0493
Реконструкция водоузла в пос. Геологов (замена насосного оборудования. Замена РЧВ 2*1000 М3)			102 067,9					102 067,9
Реконструкция водоузла в пос. Борисовка-1 (замена насосного оборудования, замена РЧВ 2*600 М3)			74 307,5					74 307,5
"ПИР" Водозабор в Табагинском створе "Водопровод (расширение и реконструкция) г. Якутска с водоводами и магистральными сетями Ф 530-1020 мм"	96 817,6							96 817,6
Водоснабжение (Магистральные сети)
Водопроводные магистральные сети Заложного микрорайона		36 004,7	59 207,1					95 211,8
Водовод Ф 500 мм (пластик) от водоузла N 1 до водоузла N 2 по ул. 50 лет СА и Б. Чижика			187 868,6					187 868,6
Водовод Ф 426 мм по ул. Короленко - ул. Орджоникидзе до ул. Петровского			45 224,8					45 224,8
Водовод Ф 530 мм от водоузла N 2 до водоузла N 6 по ул. Б. Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого			78 964,5					78 964,5
Водовод Ф 600 мм (пластик) от водоузла N 1 по трассе: 50 лет СА, ИТК-1, ул. Очиченко, автострада 50 лет Октября			222 667,3					222 667,3
Водовод Ф 530 мм от водоузла N 6 до водоузла N 4 по территории республиканской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова			135 086					135 086
Водовод Ф 400 мм от в/у N 5 до в/у мкр-на Ильинка по ул. Автодорожная		48 006,3	148 296,9					196 303,2
Водовод Ф 300 мм от в/у в пос. Геологов дов/у в п. Борисовка-1 вдоль ул. Билибина			73 886					73 886
Водовод Ф 600 мм Автострада 50 лет Октября - в/у N 6			141 999,1					141 999,1
Водопровод Ф 300 мм 203 мкр.	38 972,9							38 972,9
Реконструкция участков сетей водопровода Ф 159 - 426 мм			130 459,3	108 312,0				238 771,3
ПИР Водоснабжение и водоотведение мкр-ов Белое озеро, Хатынг-Юрях, Пригородный, Покровский тракт		35 185,7						35 185,7
Итого по водоснабжению	135 790,5	216 165,2	1909232,7	108312			3 715 655	6 085 155,5
Водоотведение (Сооружения)								0,0
Канализационный коллектор N 1 (реконструкция) г. Якутск	42 360,0							42 360
Рассеивающий выпуск со СБОС			16 774,6					16 774,6
Камера переключения станции биологической очистки г. Якутска			13 235,1					13 235,1
Реконструкция КНС с увеличением мощности с отводящими напорными сетями			190 002,8					190 002,8
Строительство КНС	117 285,7							117 285,7
Водоотведение (Магистральные сети)
Реконструкция участков сетей канализации Ф 219 - 530 мм с учетом выполнения работ по безхозным сетям с увеличением пропускной способности		117 285,7	105 557,1	140 742,8				363 585,6
Самотечный канализационный коллектор N 3 Ф 700 мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр. Ленина)	114 247,7	114 247,7	13 555,2					242 050,5
Переключение КНС 37 квартала и КНС 36 квартала на коллектор N 1 Ф 300 мм			24 399,4					24 399,4
Напорный трубопровод	280							280
канализации Ф 1020 мм в 2 нитки	612,1							612,1
Самотечные сети канализации Ф 159,300 мм 203 мкр.	12 294,3	16 105,5						28 399,8
Самотечные сети канализации Ф 159-273 мм 142 кв		14 753,2						14 753,2
Самотечные сети канализации Ф 159-200 мм 103 кв.			22 188,7					22 188,7
Самотечные сети канализации Ф 159-300 мм 117 кв		41 548,6						41 548,6
Сети канализации ДСК ф 159-200		37 675,9						37 675,9
Строительство сетей канализации Ф 159-200 мм 140, 70, 48, 9, Новопортовской квартала			37 633,5					37 633,5
Итого по водоотведению	566 799,8	341 616,5	423 346,5	140 743				1472 506

3.4.1. Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска - сметная стоимость строительства - 2 047 358 тыс. рублей, который включает в себя:

- водоприемный ковш-затон с насосной станцией 1-го подъема производительностью 100,0 тыс. куб. м./сутки;

- модернизация хлораторной.

3.4.2. Строительство водопроводных сооружений г. Якутска - сметная стоимость строительства объекта составляет 1 668 297 тыс. рублей, который включает в себя:

- водопроводная очистная станция производительностью 100,0 тыс. куб. м./сутки;

- реагентное хозяйство;

- сооружение обработки промывных вод;

- песковая площадка для хранения и обезвоживания осадков;

- ультрафиолетовая станция.

3.4.3. Аварийно-восстановительные работы по существующему водозабору и водоузлу N 1.

Учитывая сложную ситуацию на сегодняшний день в части обеспечения водой населения города и неопределенным сроком ввода нового водозабора по причине недостаточности финансирования, "Водоканал" производит аварийно-восстановительные работы по существующему водозабору и водоузлу N 1. Сметная стоимость работ стоимость - 98 487 тыс. рублей.

3.4.4. Строительство Водоузла N 4 - был построен в 1969 году. Производительность - 25 000 куб. м./сутки обеспечивает подачу питьевой воды в следующие районы города: ДСК, п. Геологов, военная часть, район Залог. Находился в аварийном состоянии (образовалось множество трещин на наружных и внутренних стенах здания), износ 90%.

С 2007 года ведется строительство нового водоузла 50 000 куб. м./сутки, так как по результатам обследования "ЯкутТИСИЗ" здание восстановлению не подлежит. Проектно-сметная документация выполнена институтом "Сибгипрокоммунводоканал" г. Новосибирска. Сметная стоимость строительства составляет в ценах 2008 года - 254 млн. рублей. 1 октября 2009 г. запущен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс объекта, в который входят следующие сооружения:

- насосная станция;

- резервуар чистой воды емкостью 3 000 куб. м. ориентировочная стоимость завершение строительства объекта в индексированных ценах 2013 год - 128 562,6 тыс. рублей.

3.4.5. Реконструкция Водоузла N 6 - построен в 1974 году, производительностью 35 тыс. м3/сутки. Необходимо срочное проведение реконструкции данного объекта; увеличение производственной мощности до 50 тыс. м /сутки, строительство резервуара чистой воды объемом 3000 м3, в связи с развитием 16, 17, 2, 4 кварталов города. Ориентировочная сметная стоимость реконструкции объекта порядка 160 067.3 тыс. рублей.

3.4.6. Строительство Водоузла N 5 - строительство данного объекта необходимо в связи с планируемой застройкой Заложного района и Автодорожного округа. Строительство объекта позволит увеличить объем подаваемой воды и напор в сетях водоснабжения. Без ввода Водоузла N 5 в эксплуатацию невозможно подключение к сетям водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов. Сметная стоимость - 219 0493 тыс. рублей.

3.4.7. Реконструкция водоузла пос. Геологов - необходимо произвести замену насосного оборудования и заменить РЧВ 2 х 1000 м3, с увеличением мощности до 9,6 тыс. м в сутки. Ориентировочная стоимость - 102 067,9 тыс. рублей.

3.3.8. Реконструкция водоузла пос. Борисовка - требуется произвести замену насосного оборудования и заменить РЧВ 2 х 600 м, с увеличением мощности до 5,0 тыс. м в сутки. Ориентировочная стоимость - 74 307,5 тыс рублей.

3.3.9. Проектно-изыскательские работы по водоснабжению и канализации отдельных районов города.

В настоящее время в связи с интенсивной застройкой города, а также переводом дачного строительства в индивидуальное жилое строительство, актуальной проблемой является отсутствие централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в части районов города: Белое озеро, Хатынг-Юрях, Покровский тракт, ул. Чернышевского, квартал Пригородный. Весь частный сектор города не имеет централизованных сетей канализации. Водоснабжение и водоотведение частных секторов технически очень сложно решать: отсутствие централизованных сетей теплоснабжения, большая протяженность, - эти факторы вызывают замерзание сетей водоснабжения и водоотведения в зимний период.

Необходимо принятие технического решения с привлечением проектных организаций. Ориентировочная стоимость проектных работ составить - 35185,7 тыс. рублей.

3.5. Водоснабжение (Реконструкция и строительство магистральных сетей)

3.5.1 Восстановление и замена водопроводных магистральных сетей - подлежат замене порядка 65 км сетей (60%), всешл# протяженность 108 км, из-за технического износа и недостаточной пропускной способности. Предполагается замена стальных трубопроводов на пластик, что приведет к увеличению пропускной способности и значительному увеличению срока службы сетей. Сметная стоимость восстановления и реконструкции сетей - 1 454 955,6 тыс. рублей.

3.5.2. Замена и строительство водопроводных магистральных сетей Наложного микрорайона ориентировочная стоимость - 95 211,8 тыс. рублей.

3.5.3. Замена водовода Ф 500 мм (на пластик) от водоузла N 1 до водоузла N 2 по ул. 50 лет СА и Б. Чижика - эксплуатируется с 1974 года имеет полный физический износ, требуется замена на пластиковые трубы, что позволить увеличить срок эксплуатации до 50 лет и увеличить объем подачи воды на водоузел N 2 в связи с застройкой кварталов 203, 142, 145, 129. Сметная стоимость - 187 868,6 тыс. рублей.

3.5.4. Замена Водопровода Ф 300 мм. На Ф 426 мм по ул. Короленко - ул. Орджоникидзе эксплуатируется с 1975 года имеет полный физический износ, необходима замена на Ф 426 мм для увеличения объема подачи воды на в/у 4 в связи с застройкой кварталов 103, ДСК, Ильинка, Залог, Автодорожный округ. Сметная стоимость - 45 224,8 тыс. рублей.

3.5.5. Замена Водовода Ф 300 мм на Ф 530 мм от водоузла N 2 до водоузла N 6 по ул. Б. Марлинского, Кальвина, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого - эксплуатируется с 1975 года имеет полный физический износ. Требуется замена на ф 530 мм. для увеличения объема подачи воды на водоузел N 6 в связи с застройкой города кварталов 9А, 43, 23, сметная стоимость - 78 964,5 тыс. рублей.

3.5.6. Замена водовода Ф 500 мм на Ф 600 мм (пластик) от водоузла N 1 по трассе: 50 лет СА, ИТК-I, ул. Очиченко, до камеры переключения ул. 50 лет Октября - эксплуатируется с 1980 года имеет полный физический износ. Требуется замена на пластиковый Ф 600 мм для увеличения подачи воды в п. Новопортовской, п. Марха, сметная стоимость - 222 667,3 тыс. рублей.

3.5.7. Замена водовода Ф 300 мм на Ф 530 мм от водоузла N 6 до водоузла N 4 по территории республиканской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова - эксплуатируется с 1980 года, имеет полный физический износ. Требуется замена на ф 500 мм для увеличения объема подачи воды на водоузел N 4, так как мощность водоузла увеличилась необходимо увеличить объем подаваемой воды. Сметная стоимость - 135 086 тыс. рублей.

3.5.8. Замена водовода Ф 400 мм от водоузла N 5 до водоузла мкр-на Ильинка по ул. Автодорожная - эксплуатируется с 1984 года, также имеет полный физический износ. В связи с застройкой Автодорожного округа. Сметная стоимость - 196 303,2 тыс. рублей.

3.5.9. Замена водовода Ф 200 мм на Ф 300 мм от водоузла в пос. Геологов до водоузла в п. Борисовка-1 вдоль ул. Билибина - для увеличения объема подачи воды на водоузел ул. Борисовка 1, сметная стоимость - 73 886 тыс. рублей.

3.5.10. Замена водовода Ф 500 мм на Ф 600 мм Автострада - ул. 50 лет Октября - водоузел N 6 - для увеличения объема подачи воды на водоузел N 6 с целью обеспечения надежного водоснабжения центральной части города. Сметная стоимость - 141 999,1 тыс. рублей.

3.5.11. Замена водопровода ф 300 мм от водоузла N 2 до 203 мкр., включен в программу как новое строительство в связи с застройкой мкр. 203. Сметная стоимость - 38 972,9 тыс. рублей.

3.5.12. Реконструкция сетей водоснабжения Ф 159 мм - Ф 426 мм включена так как износ сетей водоснабжения города составляет 60% (60 км) сметная стоимость - 238 771,3 тыс. рублей.

3.6. Водоотведение (строительство и реконструкция сетей и сооружений)

Увеличение подачи воды в город потребует надежной безаварийной работы сетей и сооружений канализации города Якутска. В настоящее время в городе Якутске действуют два канализационных коллектора выработавших свой эксплуатационный срок и требующих замены.

3.6.1. Реконструкция коллектора N 1 - Коллектор N 1 введен в эксплуатацию в 1968 году, тоннель коллектора проходной, проложен по проспекту Ленина до ГНС 3.

Коллектор был построен как экспериментальный сроком на 15 лет, диаметр проложенных в тоннеле труб изменяется от 400 до 700 мм, пропускная способность составляет 24 тыс. м3 в сутки. Коллектор находится в аварийном состоянии. Отсутствие ливневой канализации приводит к поступлению воды и выносу мелких частиц грунта в тоннель через щели и крепи с образованием пустот от верха тоннеля до дорожного покрытия, грозящих обрушением грунта. Интенсивный приток воды в тоннель наблюдается в местах подсоединения канализационных внутриквартальных сетей и по беспорядочно пробуренным скважинам, через которые проложены силовые кабели и кабели сетей связи. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Коллектор N 1 требует незамедлительной реконструкции ориентировочная стоимость - 42 360 тыс. рублей.

Коллектор N 2 имеет диаметр 1000 мм и эксплуатируется с 1981 года, проложен вдоль городского канала, пропускная способность 60 тыс. м3 в сутки.

Оба коллектора перегружены, прием дополнительных сточных вод от вновь строящихся объектов невозможен. В связи со сложившимся положением возникла потребность в разработке проекта и строительстве канализационного коллектора N 3 в г. Якутске.

На основании проекта водоснабжения и водоотведения планировки центральной части г. Якутска, разработанного ОАО РПИИ "Якутпроект" в 2004 году, от района жилой застройки Автодорожного округа сточные воды предусматривается отводить в коллектор N 3, намеченный к прокладке по ул. Чернышевского, Хабарова, пр. Ленина до СБОС. Диаметр коллектора - 500-1000 мм, протяженность 5,5 км.

Для проведения работ по проектированию и строительству коллектора N 3 потребуются значительные денежные средства ориентировочно в сумме 212,8 млн. рублей, однако без запуска в эксплуатацию коллектора застройка в Заложном районе и Автодорожном округе невозможна. Для того, чтобы принять стоки от уже строящихся объектов в данных районах города необходимо выполнить проектные и строительные работы по разгрузке канализационного коллектора N 2 (переключить часть стоков на коллектор N 1).

3.6.2. Рассеивающий выпуск со Станции биологической очистке стоков

Во исполнение плана мероприятий, утвержденных Распоряжением Правительства РС (Я) от 26.01.2009 года за N 31-р, по снижению объема сбросов загрязняющих веществ в реку Лена, поступающих со сточными водами г. Якутска, предусмотрена их очистка на Станции биологической очистки стоков. В мероприятия инвестиционной программы включен рассеивающий выпуск с СБОС. Основной целью рассеивающего выпуска сточных вод является обеспечение наилучшего смешивания сточных и речных вод для снижения негативного влияния на состояние водных ресурсов. Сметная стоимость - 16 774,6 тыс. рублей.

3.6.3 Напорный канализационный трубопровод имеет диаметр 800 мм от КПК-2 до очистных сооружений канализации. Построен в 1981 году, финансировался в составе канализационного коллектора N 1. Протяженность в одну нитку (всего 2 нитки) - 4,5 км. Работа в режиме перегрузки и поступление ливневых вод привели к полному физическому износу трубопровода,

В 2013 году необходимо завершение строительства с подключением одной нитки трубопровода Д-1020 мм к новым очистным сооружениям, а также необходимо продолжить строительство второй нитки. Ориентировочная стоимость объекта - 280 612,1 тыс. рублей.

3.6.4. Канализационные насосные станции.

ОАО "Водоканал" эксплуатирует 50 канализационных станций. В реконструкции или новом строительстве нуждаются 15 КНС. Внедрение погружных насосов зарубежного производства позволяет выполнить централизацию контроля и управления рассредоточенными объектами, то есть управление с центрального диспетчерского пульта, что приводит к снижению себестоимости содержания. С 2005 года проводится работа по переводу КНС на автоматизированную систему управления.

Сметная стоимость строительства 5 канализационных станций составляет порядка - 117 285,7 тыс. рублей.

3.6.5. Сети канализации.

Общая протяженность сетей канализации 166 км, диаметром от 159 мм до 1020 мм из которых не менее 60% (99 км) нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью. Предварительная стоимость восстановления, реконструкции и нового строительства сетей - 659 200 тыс. рублей.

Согласно имеющихся заявок, представленных заказчиками по строительству новых объектов в 2013-2017 гг. в инвестиционную программу включены: строительство водопроводных и канализационных сетей, а также строительство КНС в следующих кварталах: 203, 142, 70, 117, Новопортовской, ДСК, 103, 9.

3.7. Расчет экономической эффективности

Реконструкция водоузлов N 6, Геолог и Борисовка с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей на электроприводе насосов приведет к экономии электрической энергии до 30%.

N	Наименование водоузла	Расход электроэнергии, тыс. кВт ч		Стоимость электроэнергии, руб./кВт ч	Затраты, тыс. руб.		Экономия, тыс. руб.
		до	после		до	после
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВУ N 6	3 154	2 208	4,3256	13 642,94	9 550,92	4 092,00
2	ВУ Геолог	434	304	4,3256	1 877,31	1 314,98	562,33
3	ВУ Борисовка	222	155	4,4065	978,24	683,0	295,24
	Итого:	3 810	2 667		16 498,49	11 548,9	4 949,59

Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов 25 лет, ежегодная минимальная замена сетей должна составлять 4 км. Нормативный срок эксплуатации пластиковых трубопроводов составляет 50 лет, и ежегодная минимальная замена сетей должна составить 2 км. Средняя стоимость прокладки 1 км сетей в текущих ценах 2012 года составляет 16 млн. рублей. Таким образом, на замену стальных трубопроводов потребуется 64 млн. рублей, а на замену пластикового трубопровода 32 млн. рублей. Возможная экономия составит до 32 млн. рублей ежегодно.

Замена стальных трубопроводов водоснабжения протяженностью 55,15 км на пластик диаметром от 150 до 600 мм приведет к увеличению срока эксплуатации трубопровода до 50 лет и снижению затрат на проведение ремонтных работ.

Реконструкция 10-ти единиц КНС с переводом на полностью автоматизированную технологию. Фактические затраты на эксплуатацию 4-х КНС до реконструкции составляли 6 849 тыс. рублей, после реконструкции составят 2 232,2 тыс/рублей, экономия - 4 616,8 тыс. рублей. По аналогии расчета полученной экономии в 2011 году от внедрения безлюдной технологии на 4-х КНС с использованием насосов марки Wilo, реконструкция 10-ти КНС может привести к экономии 11 542 тыс. рублей.

3.8. Порядок финансирования мероприятий по подпрограмме

Администрация ГО "город Якутск" ежегодно при формировании расходной части бюджета Городского округа "город Якутск" предусматривает средства на финансирование мероприятий инвестиционной программы ОАО "Водоканал" с учетом индексов, применяемых при расчете прогноза социально-экономического развития в РФ и РС (Я).

Министерство ЖКХ и Э РС (Я) ежегодно при формировании республиканского бюджета предусматривает средства на финансирование мероприятий инвестиционной программы ОАО "Водоканал" с учетом индексов, применяемых при расчете прогноза социально-экономического развития в РФ и РС (Я).

3.9. Контроль за использованием средств

Контроль за целевым использованием средств, включенных в состав цен и тарифов осуществляет МЖКХиЭ РС (Я) и ГКЦ-РЭК РС (Я) на основании предоставляемых отчетов.

Отчеты о поступлении и расходовании средств на реализацию инвестиционных программ предоставляются по итогам годового бухгалтерского баланса к 01 апреля года, следующего за отчетным, квартальная отчетность предоставляется в формате мониторинга выполнения инвестиционных программ по системе ЕИАС.

4. Раздел 3 Адресная программа по подключению деревянных жилых домов центральной сети канализации ГО "Город Якутск"

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящего раздела допущена опечатка. Слова "жилых домов центральной сети канализации" следует читать как "жилых домов к центральной сети канализации"

Паспорт
подпрограммы

1	Наименование Подпрограммы	Адресная подпрограмма "Подключение жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск"
2	Дата принятия решения о разработке Подпрограммы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение Главы Окружной администрации г. Якутска от 11.05.2010 г. N 594р.
3	Заказчик-координатор Подпрограммы	Окружная администрация города Якутска
4	Основной разработчик Подпрограммы	Департамент ЖКХиЭ ГО "город Якутск", МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" ГО "город Якутск"
5	Основная цель Подпрограммы	Создание благоприятных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства в деревянных жилых домах, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
6	Основные задачи Подпрограммы	Аккумуляция средств на проведение модернизации и капитального ремонта жилищного фонда, модернизация и улучшение технических характеристик деревянного жилищного фонда ГО "город Якутск".
7	Сроки и этапы реализации Подпрограммы	с 2013 по 2017 годы
8	Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Подключение деревянных жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск". 2. Получение технических условий на подключение к сетям ОАО "Водоканал". 3. Разработка проектно-сметной документации
9	Исполнители Подпрограммы	Департамент ЖКХиЭ ГО "город Якутск", МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" ГО "город Якутск", ТСЖ и УК ГО "город Якутск"
10	Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования на период с 2013 по 2017 годы из местного бюджета составляет 130 226,5 тыс. рублей: - местный бюджет - 124 578,9 тыс. рублей; - средства собственников - 5 647,6 тыс. рублей.
11	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	- аккумуляция средств на проведение модернизации и капитального ремонта жилищного фонда, - поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа жилищного фонда, - модернизация и улучшение технических характеристик жилищного фонда города
12	Перечень индикаторов оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы	- показатели, определяющие техническое состояние жилищного фонда ГО "город Якутск", - индикаторы качества предоставляемых услуг; - повышение уровня благоустройства жилых домов.
13	Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Ежеквартальное предоставление заказчиком Подпрограммы - Департамент ЖКХиЭ Координатору подпрограммы отчета о ходе реализации Подпрограммы. Контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Координатор программы.

2 Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы

Настоящая адресная подпрограмма "Подключение жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск" на период 2013-2017 гг." (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с нормативными актами как, Сборник нормативных документов. - 5-е изд. Новосибирск, 2006 г., Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) N 415 от 08.10.2009 г. "Об утверждении порядка разработки и реализации республиканских целевых программ и порядка проведения оценки эффективности республиканских целевых программ", Постановление Окружной администрации города Якутска N 10п от 08.02.2010 г. "Об утверждении порядка, разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ", Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) N 2 от 08.01.2010 г. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов", Ведомственная информация, планово-прогнозные документы по развитию Городского округа "город Якутск" и ее отдельных территорий, предоставленная разработчикам структурами ОА ГО "город Якутск".

Данная Подпрограмма устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение Подключение жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск", так как обеспечение первичных мер пожарной безопасности на этой территории относится к вопросам местного значения.

3 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методам

Адресная подпрограмма по подключению жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск" (далее по тексту Подпрограмма) является частью Долгосрочной целевой подпрограммы "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа "Город Якутск" на период 2013-2017 годы" и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа "Город Якутск" на период 2013-2017 годы"

Представленная Подпрограмма разработана в целях реализации адресной подпрограммы по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации г. Якутска.

Одной из основных проблем жилищно-коммунальной сфере города остается отсутствие достаточных финансовых средств на организацию работы по подключению жилых домов к центральной сети канализации города и тем самым поднятия уровня степени благоустройства деревянного сектора жилищного фонда г. Якутска.

В настоящее время организация и проведение работы по данной Подпрограмме себя полностью оправдывает, решает проблему вывозной канализации и ухода от обслуживания септиков в целом на территории ГО "город Якутск".

О недостаточности финансовых средств на проведение данного вида работ жилищного фонда города свидетельствуют результаты сопоставления данных по объемам ежегодной потребности и объемам фактически выделенных из муниципального бюджета на проведение перевода жилых домов к центральной сети канализации.

Единственным решением в сложившейся ситуации является целенаправленная и адресная работа по финансированию данной Подпрограммы.

4 Основные цели и задачи

Подпрограмма предусматривает комплекс мер, нацеленных на решение задач по мероприятиям адресной подпрограммы по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации г. Якутска, ликвидации сверхнормативного износа жилищного фонда, внедрению эффективных механизмов управления жилищным фондом, а также создание условий и механизма привлечения средств на проведение капитального ремонта.

По данной подпрограмме предусмотрены финансовые средства из местного бюджета на период с 2013 по 2017 годы и составляет 161,38 тыс. рублей (Приложение N 1):

- местный бюджет - 135 671,63 тыс. рублей;

- средства собственников - 25 736,10 тыс. рублей.

Основными целями Подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение уровня благоустройства и качества обслуживания и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- аккумуляция средств на проведение модернизации и капитального ремонта жилищного фонда;

- поддержания на уровне нормативного износа и снижения степени износа жилищного фонда;

- увеличение срока эксплуатации жилых домов и увеличение межремонтного срока жилых домов от 30 до 50 лет;

- модернизация и улучшение технических характеристик жилищного фонда города;

- минимизация аварийности жилищного фонда.

4.1 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в 2013-2017 годы.

В рамках реализации Подпрограммы предполагается осуществить разработку нормативных актов по организации, планированию и финансированию капитального ремонта с использованием средств собственников помещений, создание базы данных деревянного жилищного фонда с учетом критериев отнесения жилья к аварийному жилищному фонду и жилищному фонду, требующему капитального ремонта, финансирование капитального ремонта за счет бюджетных средств и средств собственников помещений.

5 Система программных мероприятий

Настоящая Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение благосостояния граждан и привлечение финансовых средств для проведения капитального ремонта жилищного фонда по адресной программе по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск", формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

5.1 Определение и реализация мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий по привлечению средств на модернизацию и проведение работы по подключению деревянных жилых домов к центральной канализации включает определение и реализацию следующих мер:

- формирование перечня жилых домов, подлежащих к выполнению работы по подключению деревянных жилых домов к центральной канализации;

- разработка нормативных актов по организации, планированию и финансированию капитального ремонта с использованием средств собственников помещений;

- ежегодное уточнение параметров и объемов муниципальной Подпрограммы "Адресная программа по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации ГО "Город Якутск", включающей мероприятия поддержки собственников жилых помещений при проведении капитального ремонта.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "муниципальной Программы "Адресная программа по подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации ГО "Город Якутск"

Модернизация жилых домов при проведении работ по подключению деревянных жилых домов к центральной канализации сравнительно улучшить степень благоустройства жилых домов, тем самым можно снизить уровень основных требований граждан по повышению качества предоставляемых услуг.

Финансирование затрат на капитальный ремонт по переводу жилых домов к центральной сети канализации и реконструкция жилищного фонда предполагается за счет статьи "Капитальный ремонт жилищного фонда", программных целевых средств, а также средств собственников жилых помещений и управляющих компаний, выигравших на конкурсной основе управление жилым домом.

6 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Для реализации муниципальной целевой программы "Подключение жилых домов к центральной сети канализации ГО "город Якутск" на период с 2013 по 2017 годы" необходимы нормативно-правовое обеспечение, трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий до 2017 года составляет: 130 226,5 тыс. рублей.

В том числе:

2013 г. - 10 315,8 тыс. руб.

2014 г. - 18 165 тыс. руб.

2015 г. - 17 745,7 тыс. руб.

2016 г. - 63 000,00 тыс. руб.

2017 г. - 21 000,00 тыс. руб.

По объектный перечень представлен в приложении N 4 к программе.

Глава IV Подпрограмма развития систем газоснабжения ГО "город Якутск"

4.1. Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы осуществляется в рамках утвержденных и действующих в настоящее время ГОСТов, СНиПов РФ и методических рекомендаций РФ и PC (Я) по строительству объектов коммунального назначения.

4.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время газоснабжение г. Якутска и пригородных населенных пунктов осуществляется согласно "Схемы реконструкции и расширения системы газоснабжения г. Якутска", составленного институтом ГИПРОНИИГАЗ (г. Саратов) в 1983 году и утвержденного распоряжением Совета Министров Якутской АССР N 269-р от 1 августа 1984 года.

Формирование газораспределительной системы началось в середине 60-х годов, а эксплуатация - с 1968 года со строительством и вводом магистральных газопроводов, газопроводов-отводов высокого давления и газораспределительной станции (ГРС). На сегодня износ уличных сетей г. Якутска составляет более 65%. Ряд газопроводов по техническим показателям и срокам эксплуатации требует замены.

В соответствии с "Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 года N 312 продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), наружных и внутридомовых трубопроводов газоснабжения - 20 лет, газовых плит - 10 лет (за счет средств собственников квартир), водогрейных колонок - 7 лет. За период эксплуатации многоквартирных жилых домов ни разу не проводился ремонт сетей газоснабжения.

С середины 80-х годов в связи с отсутствием источника финансирования капитальное строительство магистральных и уличных сетей не велось. В основном, проводилось ограниченное строительство отводов от действующих уличных сетей за счет частных домовладельцев и ведомств, что не решало вопросы надежного и безопасного газоснабжения г. Якутска.

По г. Якутску природным газом снабжается более 44 тысяч квартир, более 300 объектов теплоснабжения, сжиженным газом снабжается 3500 квартир.

ОАО "Якутгазпром" обеспечивает добычу природного газа на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях (ГКМ) и осуществляет поставку природного газа в магистральные газопроводы.

ОАО "Сахатранснефтегаз" осуществляет услуги по транспортировке газа до населенных пунктов, включая столицу республики г. Якутск и населенные пункты, расположенные вдоль трассы магистрального газопровода.

В связи с проводимой в последние годы политикой децентрализации системы теплоснабжения, переходом на местное отопление, резко возросла нагрузка сетей по расходу газа. В результате этого пропускная способность существующих газовых сетей высокого и низкого давления не отвечает современным требованиям.

В 2002 году была принята Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2002-2006 гг. и основные направления газификации до 2010 года", при этом мероприятия Программы "газификации долины Туймаада" вошли в эту программу, но сама программа не была утверждена в виде подпрограммы и перестала реализовываться самостоятельно. На выполнение программных мероприятий на территории г. Якутска из средств республиканского бюджета с 01.01.02 по 01.10.06 года освоено 676 млн. руб. при плане 789 млн. руб. или 86%. При этом финансирование составило 607 млн. руб. Основной причиной недовыполнения планов газификации явилось недостаточное финансирование.

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 20.12.2006 г. З N 824-III была утверждена Государственная целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2007-2011 гг. - и основные направления до 2020 года".

За 2007 год в Городском округе "Город Якутск" была газифицирована Высшая школа музыки, была продолжена газификация с. Хатассы, Капитоновки, п. Кангалассы, мкр. Марха, были построены новые уличные газовые сети г. Якутска.

Велось строительство межпоселкового газопровода Хатассы - Высшая школа музыки - Владимировка. Сдана в эксплуатацию 1 очередь до Высшей школы музыки протяженностью 7,7 км.

В 2007 году сдан в эксплуатацию экспериментальный участок 0,5 км с применением полиэтиленовых труб на межпоселковом газопроводе Тулагино - Капитоновка - Кангалассы.

Проводились работы по реконструкции и модернизации существующих газовых сетей в г. Якутск, п. Маган, Жатай, Марха, Табага, с. Хатассы, Капитоновка, Тулагино, Сырдах. Продолжалось строительство газопровода ГРС-2 - ГГРП 2.

Котельная в с. Капитоновка была переведена на газовое топливо.

По объектам реконструкции и модернизации г. Якутска уложено 6,4 км газопроводов, установлены 70 отключающих устройств на выходах из жилых домов, установлена система телеметрического наблюдения в 8 ГРП, приобретено новое программное обеспечение для центральной диспетчерской службы, установлены задвижки по ул. Дежнева, Байкалова, Лонгинова, Бекетова, Макаренко, Короленко, Шавкунова, Дзержинского, Пекарского, заменены устаревшие газопроводы в квартале "А", N 54, районе Института Мерзлотоведения, п. Маган. Выполнены закольцовки газопроводов ГРП "Радиоцентра" с уличным газопроводом ул. Дежнева, уличного газопровода по ул. 1-Академическая с ул. Лонгинова, 29 квартала с уличным газопроводом по ул. Кальвица, с. Хатассы, ГРП "Алаас-2" - ГРП "Восход" - ГРП "Медцентра, строительство и реконструкция ГРП п. Жатай, ГРП-29, Табага и другие. Произведен 5 выносов газовых колодцев. Ликвидированы действующие ГРПШ со строительством ГРП ул. Очиченко, в районе СОТ "Степной". Произведена перекладка газопровода по ул. 50 лет Советской Армии 1,6 км. Выполнен ремонт ГРП п. Табага 6 шт. По объектам 2007 года выполнены ПИР и ПСД, диагностирование технического состояния устаревших газопроводов.

За 2007 год газифицированы 3 производственных объекта сельского хозяйства: ОАО "Якутская птицефабрика"; СХПК "Хатас"; ПТКХ "Сибирь".

Итоги газификации за 2008 год Городского округа "Город Якутск".

План по газификации Городского округа "Город Якутск" в 2008 году составлял - 67,45 млн. руб. ввод мощностей 18,7 км. в том числе 18,7 км. внутрипоселковых газовых сетей. За 12 месяцев 2008 года выполнены объемы на сумму - 41,78 млн. руб., в том числе СМР - 38,64 млн. руб., ПИР - 3,14 млн. руб., уложено 10,75 км. газовых сетей, сдано в эксплуатацию - 24,29 км.

"ВПС с. Тулагино. Левый квартал" (проектная мощность 4,462 км) план 5,0 млн. руб., ввод мощностей 2,0 км. Подрядной организацией ООО "Теплотехник" с начала строительства уложено 3,414 км газовых сетей, в том числе уложено в 2008 году 1,95 км. газовых сетей. Из них сдано в эксплуатацию 3,414 км газовых сетей.

"ВПС с. Хатассы, участок "Агрогородок" ул. С. Алексеева" (проектная мощность 0,48 км) план 0,7 млн. руб., ввод мощностей 0,2 км. Проведены строительно-монтажные работы подрядной организацией ООО ПСФ "Спецгазстрой", уложено в 2008 году 0,13 км., сдано в эксплуатацию 0,48 км газовых сетей.

"Газоснабжение пос. Пригородный (1 очередь)" план 0,5 млн. руб. проведен запрос котировок на ПИР ООО "Геостройпроект", ПСД направлена в ГАУ "Госэкспертиза РС (Я)".

"ВПС с. Капитоновка" (проектная мощность 8,303 км) план 3,5 млн. руб. ввод мощностей 1,5 км., Было завершено и сдано в эксплуатацию строительство переукладки существующего аварийного участка газопровода на дамбе с установкой ГПРБ подрядной организацией ЗАО "Учур". С начала строительства уложено 8,303 км газовых сетей, из них сдано в эксплуатацию 8,303 км газовых сетей.

"ВПС п. Кангалассы" (проектная мощность 11,8 км) план 4,0 млн. руб. ввод мощностей 1,0 км., Завершены строительно-монтажные работы подрядной организацией ЗАО "Учур". С начала строительства уложено 10,583 км газовых сетей, из них сдано в эксплуатацию 10,583 км газовых сетей.

"ВПС п. Марха" (проектная мощность 15,92 км) план 20,0 млн. руб. ввод мощностей 4,5 км. Велись строительно-монтажные работы подрядными организациями ООО "Трест", ООО "Верхневилюйскгазсервис", ООО "Теплотехник", с начала строительства уложено 10,496 км газовых сетей, в том числе уложено в 2008 году 3,31 км. газовых сетей. Из них сдано в эксплуатацию 5,908 км газовых сетей.

"ВПС с. Владимировка" (проектная мощность 4,113 км) план 12,5 млн. руб. ввод мощностей 3,8 км. Велись строительно-монтажные работы подрядной организацией ЗАО "Хангаласский Газстрой", уложено 2,49 км газовых сетей, сдан в эксплуатацию I пусковой комплекс строительства мощностью 2,24 км., ПГБ.

"Уличные газовые сети г. Якутска" план - 12,25 млн. руб., ввод мощностей 3,5 км, уложено 0,94 км газовых сетей, сдано в эксплуатацию - 1,03 км:

- ул. Бестужева-Марлинского (проектная мощность 0,723 км), подрядная организация ООО "Северстрой", строительно-монтажные работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию мощностью 0,94 км.

- Закольцовка в районе речевой школы (проектная мощность 0,89 км), было получено положительное заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы РС (Я)" на проектно-сметной документации. По итогам аукциона на строительно-монтажные работы определена подрядная организация ООО "Северстрой" сдача в 2009 году.

- Газоснабжение ТСЖ "Новострой" (проектная мощность 1,801 км), получено положительное заключение ПСД в Хабаровском филиале Главгосэкспертизы России. По итогам аукциона определена генеральная подрядная организация ООО "Интеграл-газификация", сдача в 2009 году.

- ВПС Белое озеро, проведен запрос котировок на ПИР - ООО "Геостройпроект", ПСД направлена в ГАУ "Госэкспертиза РС (Я)", аукцион на СМР во И квартале 2009 года, завершение в 2009 году.

Профинансировано по Городскому округу "Город Якутск" - 50,48 млн. руб.

Газификация производственных объектов сельского хозяйства. План - 45,393 млн. руб. За 12 месяцев 2008 года выполнено объемов работ на сумму - 40,1 млн. рублей, профинансировано - 40,7 млн. руб.

Реконструкция и модернизация существующих газовых сетей г. Якутска ведется только с 2002 года очень медленными темпами в связи с низкими объемами финансирования, которые с 2002 по 2008 года составили не более 30 млн. руб.

Газификация дач, микрорайонов ИЖС в основном ведется за счет собственных средств населения, далеко не у всех есть такие финансовые возможности, в связи с этим, газифицироваться может не каждая желающая семья без государственной поддержки.

Необходимость разработки программы продиктована первостепенной важностью стоящих перед Городским округом целей, также исходя из масштабов предстоящих работ, огромных финансовых затрат и технической сложности.

4.3. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого роста экономики Городского округа "Город Якутск", обеспечивающего повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышения надежности функционирования газотранспортной системы и энергоснабжения Городского округа "город Якутск".

Достижение указанной цели планируется путем реконструкции и модернизации действующей газотранспортной системы, расширения систем газоснабжения в Городском округе "Город Якутск".

Задачи подпрограммы:

- определение этапов газификации;

- определение потребности в финансировании программных мероприятий и источников финансирования;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- обеспечение рациональной загрузки действующих и строящихся газопроводов.

Настоящая подпрограмма рассчитана на долгосрочный период 2013-2017 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно разделу в Своде мероприятий Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры

4.4. Система программных мероприятий

На время действия подпрограммы главным направлением стратегии развития системы газоснабжения г. Якутска и пригородных населенных пунктов в экстремальных климатических и сложных мерзлотно-грунтовых условиях является обеспечение надежности газоснабжения и полный охват газоснабжением жилых кварталов и промышленно-складских зон города, пригородных населенных пунктов и дачных участков.

Исходя из этого, в течение 2013-2017 годов планируется проведение организационных и технических мероприятий.

Также из имеющихся на сегодняшний день финансовых возможностей и прямой технологической зависимости увеличения сбыта природного газа от пропускной способности действующего магистрального газопровода СВГКМ - Якутск и добычных возможностей месторождения подпрограмма разбита на ряд взаимозависимых мероприятий:

1. Организационные мероприятия;

2. Технические мероприятия:

- Мероприятия по повышению надежности газоснабжения;

- Мероприятия по прокладке новых газопроводов;

- Мероприятия по газификации садово-огороднических товариществ, ЖСК, ДСК, микрорайонов ИЖС.

Проведение организационных мероприятий подпрограммы необходимо в целом для ускорения процесса газификации Городского округа "Город Якутск".

Технические мероприятия подпрограммы предусматривают те мероприятия, которые необходимо выполнить для безопасного функционирования и бесперебойной работы всей системы газораспределения г. Якутска. Также технические мероприятия предусматривают газификацию не газифицированных улиц г. Якутска, новую газификацию прилегающих к городу дачных участков, где в основном люди проживают круглогодично.

4.5. Организационные мероприятия подпрограммы:

- обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями Окружной администрации ГО "Город Якутск", контрольными органами федерального и республиканского уровня для предупреждения и устранения нарушений охранных зон газопроводов. Срок исполнения: 2013-2017 годы. Исполнители: Окружная администрация города Якутска;

- проведение работ для выявления нарушений охранной зоны газопроводов и установление сроков и стоимости устранения данных нарушений за счет собственных или иных средств. Срок исполнения: 2013-2017 годы. Исполнители: Окружная администрация города Якутска;

- работа с населением согласно Постановления Главы Городского округа "Город Якутск" N 81 от "04" июля 2008 года "Об утверждении Положения о поддержке (субсидированию) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и граждан в Городском округе "Город Якутск". Срок исполнения: 2013-2017 годы. Исполнители: Окружная администрация города Якутска.

Мероприятия по повышению надежности газоснабжения - на весь срок действия подпрограммы направлены на обеспечение бесперебойной и устойчивой поставки газа потребителям Городского округа "Город Якутск", запланированы замена аварийных участков газопроводов и оборудования, реконструкция и модернизация существующей системы газового хозяйства Городского округа.

4.5.1. Мероприятия по повышению надежности газоснабжения - на весь срок действия подпрограммы направлены на обеспечение бесперебойной и устойчивой поставки газа потребителям Городского округа "Город Якутск", запланированы замена аварийных участков газопроводов и оборудования, реконструкция и модернизация существующей системы газового хозяйства Городского округа.

Мероприятия по повышению надежности газоснабжения предусматривают перекладку газопроводов, которые:

- при развитии и расширении г. Якутска в настоящее время оказались внутри жилых кварталов к ним относятся основные городские магистрали, проложенные в начале развития газоснабжения г. Якутска. В данном пункте предусматривается перекладка для вывода газопроводов из стесненных условий на не обустроенные придорожные участки, в которых выполнение плановых (профилактических) и ремонтных работ в случае аварии будут выполняться без помех;

- в силу отрицательного воздействия близлежащих коммуникаций (электрокабели, водопроводы, канализации, опоры ЛЭП) и коррозийно-агрессивных грунтов стали непригодными для дальнейшей эксплуатации в связи с обширными коррозийными разрушениями, ежегодный ремонт которых обходится намного дороже прокладки нового газопровода.

Основные программные технические мероприятия по повышению надежности функционирования газораспределительной системы следующие:

Перекладка уличного газопровода по ул. Якутская (вдоль Объездного шоссе, ул. Труда, ул. Очиченко, ул. Б. Чижика до ул. Леваневского);

Перекладка уличного газопровода по ул. Орджоникидзе (от ул. Кирова до ул. П. Алексеева);

Перекладка уличного газопровода в полиэтиленовом исполнении по ул. Жорницкого с увеличением диаметра с 113 мм. до 219 мм. (от ул. К. Цеткин до ул. Песчаная);

Перекладка уличного газопровода по ул. Орджоникидзе в полиэтиленовом исполнении (от ул. Кирова до ул. П. Алексеева);

Перекладка уличного газопровода по ул. Якутская (вдоль Объездного шоссе, ул. Труда, ул. Очиченко, ул. Б. Чижика до ул. Леваневского);

Перекладка подводящего газопровода к ГРП 51 "Президентское" ул. Автодорожная;

Перекладка уличного газопровода по ул. Якутская (вдоль Объездного шоссе, ул. Труда, ул. Очиченко, ул. Б. Чижика до ул. Леваневского);

Замена участка уличного газопровода по ул. Ярославского (возле Ил-Тумэн РС (Я));

Перекладка уличного газопровода по ул. Красильникова (от перекрестка Сергеляхского шоссе с ул. Красильникова вдоль Сергеляхское шоссе, ул. Красильникова до ГТРП-2);

Перекладка уличного газопровода по ул. Аммосова в полиэтиленовом исполнении (от ТЦ "Кружало" до ул. Ярославского);

Перекладка уличного газопровода по ул. Б. Марлинского в полиэтиленовом исполнении (от ул. Леваневского до ул. Ф. Попова);

Перекладка уличного газопровода по ул. Кальвина в полиэтиленовом исполнении (от ул. Б. Чижика до ул. Алданская);

Перекладка уличного газопровода по ул. Алданская в полиэтиленовом исполнении (от ул. Кальвина до ул. Ф. Попова);

Перекладка уличного газопровода по ул. В. Манчаары в полиэтиленовом исполнении (от здания ЧП "Левин" до ул. Леваневского);

Перекладка уличного газопровода по ул. Маяковского в полиэтиленовом исполнении (от ул. К. Алексеева до ул. Каландарашвили);

Перекладка подводящего газопровода к квартальной котельной АБЗ Якутстрой ул. Автодорожная;

Перекладка газопровода к мкрн. "Птицефабрика" (вдоль Сергеляхского шоссе до квартальной котельной и ГРП мкрн. "Птицефабрики");

Перекладка уличного газопровода по ул. Бекетова в полиэтиленовом исполнении (от ул. Чайковского до ул. Билибина);

Перекладка уличного газопровода по ул. Левоневского в полиэтиленовом исполнении (от ул. Кирсановой до ул. П. Осипенко);

Перекладка уличного газопровода по ул. Кирсанова в полиэтиленовом исполнении (от ул. Леваневского до конца улицы).

Детальная информация по источникам финансирования и срокам реализации приведена в приложении N 1 к подпрограмме.

4.5.2. Мероприятия по прокладке новых газопроводов - предусматривают закольцовку газопроводов для повышения надежности тупиковых газопроводов и ГРП. Газопровод по ул. 50 лет Советской Армии является самым длинным тупиковым газопроводом, обеспечивающим газом котельные стратегически важных объектов как Водозабор, станция очистки сточных вод. Газопровод высокого давления по ул. Петровского, проложенный по ул. Орджоникидзе, врезан в газопровод возле Саха театра и является тупиковым, при отключении которого необходимо вывести из работы 7 ГРП и 8 больших котельных.

Закольцовка ГРП по низкой стороне повысит надежность и бесперебойность газоснабжения.

Также мероприятия по прокладке новых газопроводов предусматривают:

- замену оборудования ГРП с истекшими нормативными сроками эксплуатации, которые морально и физически устарели. ГРП п. Маган в силу изменения несущих характеристик грунта (обводненность фунта) здание ГРП дало осадку и находится в аварийном состоянии.

- перекладку газопроводов срок службы, которых истек и превысил нормативный срок эксплуатации, по истечении срока необходимо провести экспертизу промышленной безопасности по результатам, возможно, продлить срок эксплуатации максимум на 5 лет либо вывести из эксплуатации. Согласно вышеизложенного проведение финансовоемкой экспертизы промышленной безопасности газопроводов, которые местами находятся на глубине более 3 метров от поверхности земли, в стесненных условиях нецелесообразно.

Основные мероприятия по прокладке новых газопроводов:

- Газификация отдельных улиц

- Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления для повышения надежности газоснабжения

- Замена оборудований ГРП

- Замена ГРП с аварийными зданиями

- Перекладка газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет

4.5.3. Мероприятия по газификации садово-огороднических товариществ, ЖСК, ДСК, микрорайонов ИЖС - планируется прокладка новых газопроводов по микрорайонам индивидуального жилищного строительства, дачным участкам, где в основном люди проживают круглогодично.

- Газификация по Хатын-Юряхскому направлению

- Газификация по Сергеляхскому направлению

- Газификация р-на Вилюйский тр., 4 - 5 км.

- Газификация по Покровскому направлению

- Газификация по Намскому направлению

- Газификация по прочим направления

4.6. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

Общий объем финансирования на весь период составляет 992 319,6 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется за счет следующих источников финансирования, в том числе:

- средства бюджета Республики Саха (Якутия) - 580 324,3 тыс. руб.

- средства бюджета ГО "Город Якутск" - 139 184 тыс. руб.

- собственные средства населения - 124 890,1 тыс. руб.

4.7. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма развития систем газоснабжения ГО "город Якутск" в 2013 - 2017 гг. является социальным проектом Окружной администрации города Якутска и направлена, прежде всего, на социально-экономическое развитие, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения, повышению надежности газоснабжения населения ГО "Город Якутск".

К концу срока реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- Газифицировано более 8000 индивидуальных жилых домов;

- Переложено более 150 км. аварийных газопроводов высокого и низкого давлений;

- Проложено более 120 км. новых газопроводов.

- Закольцованы 4 газопровода высокого и 8 низкого давления;

- Заменены оборудования семи ГРП;

- Реализация мероприятий Программы на территории Городского округа "Город Якутск" будет способствовать:

- Улучшению условий жизни населения ГО "Город Якутск";

- Улучшению экологической обстановки;

- Повышению надежности газоснабжения ГО "Город Якутск".

4.8. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком-координатором программы - Окружной администрацией города Якутска совместно с Министерством промышленности PC (Я) и Министерством ЖКХ и энергетики PC (Я) ежегодно при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год проводится работа с федеральными, республиканскими и местными исполнительными органами власти по формированию бюджета для реализации программных мероприятий. После утверждения объемов финансирования Окружная администрация города Якутска, Министерство промышленности PC (Я), УГРС "Ленагазсервис" совместно с заказчиками-застройщиками коллегиально с участием заинтересованных сторон определяются приоритетные направления и объекты. Формируется перечень объектов и строек, финансируемых из средств подпрограммы.

Газификация СОТ-ов, ЖСК, ДСК проводится на условиях софинансирования: 50% из средств местного бюджета и 50% из средств населения согласно Распоряжения Главы Городского округа "Город Якутск" N 81 от "04" июля 2008 года "Об утверждении Положения о поддержке (субсидированию) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и граждан в Городском округе "Город Якутск". Мероприятия по газификации Городского округа "Город Якутск" будут корректироваться ежегодно Окружной администрацией города Якутска, Министерством промышленности PC (Я), УГРС "Ленагазсервис" ОАО "Сахатранснефтегаз".

Предусмотренные на очередной финансовый год денежные средства доводятся до специализированных строительных структур наделенными полномочиями заказчиков-застройщиков. Которые, в свою очередь, на конкурсной основе определив генподрядные организации, осуществляют строительство, реконструкцию объектов и реализацию программных мероприятий.

4.9. Организация управления и контроль выполнения программных мероприятий

Муниципальным заказчиком-координатором Программы является Окружная администрация города Якутска.

Заказчиком-застройщиком - Дирекция "Стройсельгазификация" при Министерстве промышленности Республики Саха (Якутия).

Основными исполнителями мероприятий Программы являются:

- ГУП "Дирекция "Стройсельгазификация";

- УГРС "Ленагазсервис" ОАО "Сахатранснефтегаз";

- ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" - в части реконструкции и установки котельного оборудования в котельных с привлечением проектных и подрядных организаций, поставщиков.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА города Якутск:

- обеспечивает в ходе реализации подпрограммы координацию деятельности основных исполнителей;

- контролируют целенаправленное и эффективное использование выделенных средств на выполнение намеченных мероприятий;

- формируют совместно с основными исполнителями сводную бюджетную заявку и ежегодно представляют его в Департамент экономики ОА города Якутск и Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Якутску для учета при формировании проекта бюджета ГО "Город Якутск" и годового республиканского инвестиционного бюджета;

- принимают все возможные меры по полному финансированию подпрограммы из всех источников.

ГУП "Дирекция "Стройсельгазификация", УГРС "Ленагазсервис" ОАО "Сахатранснефтегаз":

- исполняют функции заказчика-застройщика по строительству магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, АГРС, домов операторов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, объектов газового хозяйства и газификации производственных объектов сельского хозяйства, строящихся за счет бюджетных источников;

- участвуют в разработке и реализации программ по развитию газоснабжения на территории Городского округа "Город Якутск";

- участвуют в прогнозировании текущих и перспективных потребностей в капитальных вложениях в объекты газоснабжения с учетом состояния строек и финансовых возможностей;

- организуют разработку регламентов, ТЭО, проектов, прохождение экспертизы проектно-сметной документации, разработку расчетов окупаемости, подготовку материалов для заключения договоров предприятий с Министерством финансов PC (Я) и другими кредитными учреждениями по финансированию строительства;

- заключают договоры подряда, проводят конкурсы и принцип строительства объектов "под ключ";

- оформляют материалы по открытию финансирования; осуществляет технический надзор за ходом строительства;

- осуществляют авторский надзор по согласованию с авторами-разработчиками;

- организуют работу по поставке оборудования (включая нестандартизированное), специальных материалов (подготовка договоров, работа с поставщиками, контроль за поставками и т.д.);

- координируют производственную деятельность всех участников строительства на основе договоров;

- представляют ежемесячно информацию о ходе строительства в Министерство промышленности PC (Я) и в Окружную администрацию города Якутск.

4.10. Механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы

Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор - Окружная администрация города Якутска в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА ГО "город Якутск".

Окружная администрация города Якутска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов подпрограммы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Окружная администрация города Якутска, руководствуясь текущей экономической ситуацией, состоянием рынков сбыта, решениями Правительства Республики Саха (Якутия), совместно с Министерством промышленности Республики Саха (Якутия):

- обеспечивает оперативное взаимодействие исполнителей мероприятий подпрограммы;

- в третьем квартале текущего года формирует план мероприятий подпрограммы на следующий год, при необходимости корректирует перечень мероприятий и перечень вводимых объектов;

- формирует экономико-финансовый план подпрограммы на очередной финансовый год;

- определяет формы и методы поддержки и стимулирования деятельности исполнителей подпрограммы;

- ежегодно согласовывает с Якутской городской Думой уточненные индикаторы эффективности выполнения мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает контроль за реализацией подпрограммы, включающий в себя мониторинг качества проводимых мероприятий путем экспертных оценок, соблюдения сроков реализации мероприятий;

- получает ежеквартальные отчеты исполнителей подпрограммы о ходе выполнения программных мероприятий и отчитывается по согласованным индикаторам перед Якутской городской Думой;

- по итогам года проводит анализ эффективности выполнения мероприятий подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе индикаторов определяет промежуточные результаты реализации подпрограммы;

- обеспечивает публичность (открытость) информации об индикаторах и мероприятиях подпрограммы;

- обеспечивает подготовку бюджетных заявок и иных обосновывающих материалов на ассигнования из местного бюджета для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Департамент экономики Окружной администрации ГО "город Якутск":

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных средств на выполнение намеченных мероприятий;

- формирует совместно с основными исполнителями сводную бюджетную заявку и ежегодно представляет его в Министерство промышленности Республики Саха (Якутия);

- принимает все возможные меры по полному финансированию подпрограммы из всех источников.

Заказчик-застройщик по строительству объектов газоснабжения (предлагается ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" по отдельному соглашению с Окружной администрацией города Якутск):

- исполняет функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов газоснабжения в рамках средств местного бюджета;

- обеспечивает в ходе реализации подпрограммы координацию деятельности подрядчиков;

- участвует в прогнозировании текущих и перспективных потребностей в капитальных вложениях в объекты газоснабжения с учетом состояния строек и финансовых возможностей;

- организует разработку регламентов, технико-экономических обоснований проектов, экспертизу проектно-сметной документации, разработку расчетов окупаемости, подготовку материалов для заключения договоров предприятий с Окружной администрацией города Якутск;

- заключает договора подряда, использует конкурсы и принцип строительства объектов "под ключ";

- оформляет материалы по открытию финансирования;

- осуществляет технический надзор за ходом строительства и работ;

- организует работу по поставке оборудования, специальных материалов (подготовка договоров, работа с поставщиками, контроль за поставками и т.д.);

- координирует производственную деятельность всех участников строительства на основе договоров.

Заказчиком-застройщиком разработки генеральной схемы газоснабжения и разработки электронной карты газораспределительной системы ГО "Город Якутск" предлагается согласовать ОАО "Сахатранснефтегаз". Также предприятие, в соответствии с республиканской схемой, должно быть определено эксплуатантом вновь вводимых за счет средств местного бюджета объектов газораспределительной системы.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА ГО "город Якутск".

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА ГО "город Якутск" в установленном порядке представляет отчет о целевом использовании финансовых средств и о ходе реализации подпрограммы в Департамент экономики ОА ГО "город Якутск", ФКУ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Якутску.

По объектный перечень в приложении N 5 к программе.

Глава V Охрана окружающей среды на территории городского округа город Якутск.

5.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Столица Республики Саха (Якутия) - город Якутск является крупнейшим административным, производственным, финансовым, научным и культурным центром республиканского и федерального значения на северо-востоке России.

Наиболее острыми экологическими проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, обращение с отходами производства и потребления. Эти проблемы непосредственно отражаются и на здоровье населения.

Для оздоровления экологической ситуации на территории городского округа "город Якутск" необходимо вложение крупных финансовых средств. Строительство объектов размещения отходов, в частности, нового полигона и мусоросортировочного завода, не может быть обеспечено только за счет местного бюджета. Необходимо вложение средств из федерального, республиканского бюджетов, а также привлечение инвестиционного капиталовложения.

Для повышения уровня и качества жизни населения, сохранения баланса между хозяйственной деятельностью и поддержанием воспроизводящих возможностей биосферы, а также гармонизации взаимоотношений общества и природы за счет переноса акцента в системе человеческих ценностей с материально-вещественных на духовно-нравственные в соответствии с Распоряжением Президента PC (Я) N 302-РП от 27 июля 2006 года "О целевых программах Республики Саха (Якутия)", Постановлением Правительства PC (Я) от 08.10.2009 г. N 415 "Об утверждении порядка разработки и реализации республиканских целевых программ Республики Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 17.06.2009 г. З N 290-IV "О республиканских целевых программах", Постановлением Окружной администрации города Якутска N 10п от 8.02.2010 года "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского округа "город Якутск" разработана подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы" (далее именуется Подпрограмма).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного и номер Закона Республики Саха (Якутия) следует читать как "709-З N 289-IV"

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2013-2017 годы и предусматривает реализацию комплекса мероприятий для эффективного решения задач в сфере охраны окружающей среды, сохранения и дальнейшего восстановления природной среды на территории городского округа "город Якутск".

Город Якутск с подчиненными территориями, как особая административно-территориальная единица образован в 1922 году, расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены. Площадь - 3,6 тыс. кв. км.

Подчиненная Окружной администрации города Якутска территория граничит с Хангаласским улусом на юге и юго-западе, с Горным - на западе, с Намским - на севере, с Усть-Алданским - на северо-востоке, с Мегино-Кангаласским улусом - на востоке. Средняя температура января - 40... - 45°С, в отдельные дни до -50... -60°С, июля +19°С, в отдельные дни до +38°С. Среднее годовое количество осадков менее 250 мм. Крупная река - Лена.

Населенных пунктов 12, в том числе 1 - город, 7 сельских населенных пунктов, 3 рабочих поселка, 2 наслега.

В настоящее время численность постоянного населения - 304 тыс. чел., в том числе городского - 268 тыс. чел, сельского - 15,8 тыс. чел. (на 01.01.2010 г.). Плотность населения - 71,36 чел. на кв. км.

В городе Якутске сосредоточен значительный промышленный, культурный и научный потенциал Республики Саха (Якутия).

Промышленность представлена следующими основными предприятиями: ГРЭС, ТЭЦ, ФАПК "Якутия", домостроительным комбинатом, предприятиями легкой и пищевой промышленности; деревообработкой, производством строительных материалов (гипс, железобетонные изделия и конструкции). Имеются заводы: пивоваренный, ликероводочный, хлебо- и молокозаводы, рыбзавод, птицефабрика, а также ряд более мелких предприятий. В транспортном комплексе ведущую роль играют водный, автомобильный, воздушный виды транспорта. Имеются крупный речной порт, предприятия гражданской авиации (летные авиакомпании, аэропорты). Основные направления сельского хозяйства: молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овоще- и картофелеводство.

Якутский административный район имеет 355,4 тыс. га земельных угодий, в том числе 44,2 тыс. га сельскохозяйственных.

"Якутский административный район"

Город Якутск расположен в зоне резко континентального климата и многолетней мерзлоты, на 62° северной широты, на левом берегу среднего течения реки Лены, в широкой долине Великой Туймаады, которая ограничена Табагинским и Кангаласским мысами. Долина - плоская равнина (бывшее дно реки). Она состоит из пойменной и двух надпойменных террас. Абсолютные отметки колеблются от 87 до 104 метров. Первая надпойменная терраса возвышается над уровнем Лены на 10-12 м. В 10-12 км к западу от русла Лены находится коренной берег (200-300 метров). Долину Туймаада трудно назвать удачной для строительства города. Отсутствие уклонов и водоразделов привело к значительной заболоченности территории. Низкие отметки рельефа служат причиной того, что значительная часть поймы, некоторые районы города затапливаются весенним половодьем.

Климат Якутска отличается наибольшими различиями между зимними и летними температурами воздуха, что не наблюдается где-либо на этой широте. По многолетним данным средняя годовая температура воздуха в г. Якутске составляет -10,2°С. Самая низкая температура (-64,4°С) была зарегистрирована 5 февраля 1891 года, а самая высокая (+38,3°С) - 15 июля 1942 года. Колебаний, превышающих 102 градуса, не испытывает ни один город мира. Самый холодный месяц - январь. Его среднемесячная температура составляет -42,7°С, но отклонения бывают значительными. Продолжительность безморозного периода в городе составляет 92 дня, но заморозки возможны в любое время лета.

Ветер в г. Якутске очень слабый. Его средняя годовая скорость составляет всего 2,4 м/сек. Наибольшее количество безветренных дней наблюдается при сильных морозах в декабре-феврале. Зимой ветер, как правило, осуществляет вертикальный обмен воздуха и ведет к повышению температуры. Таким образом, на территории города Якутска низкий воздухообмен и происходит застой воздуха на застроенных кварталах и улицах, возрастает загазованность улиц и кварталов города Якутска.

По схеме медико-географического районирования Сибири г. Якутск относится к дискомфортной зоне. Здесь только 40-50% дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду.

Река Лена в районе г. Якутска - полноводная красавица, изобилующая рукавами и протоками, островами с песчаными пляжами, лугами и зарослями тальника. Ширина долины реки в районе г. Якутска 18-20 км. По данным Гидрометслужбы, воды реки Лена в районе города Якутска характеризуются как умеренно-загрязненные. На территории ГО "Город Якутск" имеется 4 выпуска сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе 1 выпуск неочищенных сточных вод со сливной станции города Якутска, 3 выпуска недостаточно-очищенных сточных вод Станций биологической очистки сточных вод г. Якутска, с. Хатассы, п. Кангалассы. Такие крупные поселки как Табага и Марха не имеют сооружений по очистке стоков.

Озера г. Якутска и его окрестностей расположены в пойме на 1-й и 2-й надпойменных террасах реки Лены. В долине Туймаада насчитывается около 50 озер площадью 0,05 км каждое. Озера засорены, потеряли свою проточность, засыпаются. Производится отвод земельных участков на водоохранной зоне и прибрежной полосе городских и пригородных озер. Для оздоровления озер нужна система принудительного водного обмена, восстановление проточности. Прекращение сброса талых ливневых вод на Зеленый луг по Городскому каналу. Сброс осуществлять в районе Даркылах после очистки.

Общая площадь города с пригородами составляет 355469 га. Она включает сельскохозяйственные угодья (44216 га): пашни (6818 га), сенокосы (16620 га), пастбища (20561 га); леса (244805 га); кустарники (6422 га); болота (21519 га); водоемы (17167 га); дороги (3131 га); земли под постройками и земли под индивидуальными и приусадебными участками (11159 га).

Появляется потребность в новых территориях, но селитебные территории ограничены с севера и с запада коммунально-складскими и промышленными зонами. Южная коммунально-складская зона на сегодня занята не очень плотно и не очень рационально. Эта территория может быть постепенно высвобождена, и тогда здесь появится территория для нового жилищного строительства. Экологический каркас города: внутреннее интерьерное пространство - парк, внешнее экстерьерное пространство - Зеленый луг, связь между ними - зеленая эспланада по улице Кирова через центр города. Промышленно-складская территория, в основном находится в северном направлении. Промышленные зоны, а также отдельные предприятия не имеют установленных санитарно-защитных зон. По этой причине, происходит застраивание санитарно-защитных зон предприятий. Так, застраивается ориентировочная санитарно-защитная зона ОАО "ЯКСМК". В непосредственной близости от ЯТЭЦ находятся жилые кварталы города.

Ландшафтно-рекреационная территория включает в себя городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, лесополосы, водоемы и зоны отдыха, земли сельскохозяйственного использования, санитарно-защитные зоны и иные угодья совместно с парками, садами, скверами, бульварами и зонами отдыха, располагающимися на селитебной территории, и создает систему открытых и незастроенных пространств для целей оздоровления городской среды. В настоящее время городские леса не имеют своего статуса. Леса захламляются, застраиваются. Не проводятся работы по сохранению и восстановлению городских лесов. В городе Якутске низкий процент озелененности территорий и низкая приживаемость высаживаемых растений.

В связи с тем, что город расположен на равнинной местности долины Туймаада, в городе нет ливневой канализации, в весенний период низменные места постоянно заиливаются грунтовыми водами. Кроме того, из-за утечек горячей воды в зимний период конструкции лотков разрушаются в течение 2-3 лет, поэтому они требуют постоянного ремонта. Для отведения тальк и ливневых вод необходимо организация ливневой канализации. Пропуск паводковых вод по городу (внутренний пропуск с кварталов), отвод талых и ливневых вод с территорий жилых микрорайонов осуществляется с помощью электронасосов и передвижных насосных станций.

Основными источниками теплоснабжения г. Якутска являются ЯТЭЦ, ЯГРЭС (АК "Якутскэнерго"), которые отапливают 1,5 млн. м жилой площади. ГУП "Теплоэнергия", имеющая 39 источников теплоснабжения, отапливает 600 тыс. м2 жилья. Ведомственные котельные в количестве 29, отапливающие 400 тыс. м жилья и 41 котельная в 6 пригородах, отапливающие 200 тыс. м жилья. В городе Якутске и пригородах эксплуатируется 245 муниципальных котельных, суммарной мощностью 535,88 Гкал/час.

Основным топливом для котельных является природный газ Мастахского газового месторождения, а также используется бурый уголь Кангаласского угольного месторождения. Физический износ отопительных котельных в среднем составляет 48,15%, а в некоторых достигает 80%.

На территории городского округа с каждым годом увеличивается количество автотранспорта, что приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шума. По данным ГИБДД города Якутска, в городе и его пригородах зарегистрировано 65 тысяч единиц автотранспортной техники. Условно от них выбрасывается порядка 15 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный более чем в два раза. До настоящего времени не проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ на автомагистралях. Город не имеет своего проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В связи с ростом населения и развитием инфраструктуры, увеличиваются объемы твердых бытовых отходов, которые требуют утилизации и переработки. В хозяйственном ведении предприятий ЖКХ города и пригородов насчитывается 538 ед. специальной коммунальной техники, из которых 405 единиц непосредственно заняты вывозом мусора на городскую свалку. Городская свалка находится на 9 км Вилюйского тракта, переполнена. Система обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) основана на захоронении их на полигоне. Из-за отсутствия раздельного сбора ТБО вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой выбрасываются банки с остатками красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы, лекарства и прочее. Все это может оказываться на свалках и в виде фильтрата попадать в водоносные горизонты, загрязняя их токсичными веществами. Из тела свалки постоянно выделяются газообразные продукты распада ТБО - метан, аммиак и другие, которые создают экологическую опасность пожаров на свалках. Свалка является рассадником опасных для населения заболеваний, местом концентрации деклассированного элемента, бродячих собак, портит эстетическое восприятие природы. На стадии решения находится вопрос о строительстве полигона размещения ТБО. Проект имеет положительное заключение Управления государственной экологической экспертизы Управления Ростехнадзора. Не получено заключение Государственной экспертизы.

В связи с истечением сроков эксплуатации пригородных свалок необходимо разработать проектно-сметную документацию новых полигонов для ТБО, В настоящий момент имеется 5 пригородных свалок, которые не имеют разрешительных документов и которые в данный момент уже переполнены.

Тенденция роста населения к 2020 году сохранится, соответственно возрастет количество отходов жизнедеятельности, будет расти площадь городской свалки, что, в целом, ухудшит экологическую обстановку в городе. Не осуществляется выборка из отходов вторичного сырья: макулатура, лом цветных и черных металлов, полимерные материалы, древесные отходы и т.д. Утилизация отходов, переработка вторичного сырья могут дать существенную экономию природных ресурсов и энергии. Необходимо привлекать малый бизнес в организации утилизации отходов, представляющих вторичное сырье.

В г. Якутске находится 169 улиц, 7 площадей и 17 скверов, общей площадью 1980,9 тыс. м2, из которых с асфальтобетонным покрытием - 1432195 м2, с грунтовым покрытием - 460706 м2, тротуаров - 87973 м2, лотков - 32000 п. м. Систематическая уборка, которая заключается в ежедневном подметании, уборке урн, поливе в летнее время, подсыпке песком, скалывании плотного снега и льда с перекрестков, вывозе их в зимнее время, производится только на 26 улицах. Весь комплекс зимнего и летнего содержания улиц осуществляется на площади 408 тыс. м, что составляет 25% от потребности. Выполнение работ по благоустройству города осуществляется уборочной техникой, находящейся на балансе специализированного предприятия. В северных условиях техника, предназначенная для работы до - 35°С, работает на износ и быстро выходит из строя. Износ уборочной техники составляет в настоящее время 50-100%.

По некоторым оценкам объем несанкционированных свалок мусора достиг 3 млрд. м3 с учетом старой свалки в районе Окружной дороги. Ущерб окружающей среде оценивается на сумму около 3 млрд. рублей. Ежегодно площадь несанкционированных свалок увеличивается. Выявленный уровень загрязнения окружающей среды оказывает существенное влияние на здоровье горожан.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации и в Концепции экологической безопасности Республики Саха (Якутия) среди причин создания угрозы ухудшения экологической ситуации и истощения природных ресурсов отмечается низкий уровень экологической культуры общества. В Республике Саха (Якутия) в 2005 году принят Закон Республики Саха (Якутия) "Об экологическом образовании и просвещении", который стал основой для экологизации содержания образования, качественного сквозного и модульного внедрения вопросов экологии в дисциплинах во всех уровнях обучения общеобразовательной школы, успешной реализации внешкольного практического цикла экологического и биологического образования через учреждения дополнительного образования детей. Необходимость совершенствования системы экологического образования и просвещения рассматривается как один из действенных механизмов решения экологических проблем республики.

В соответствии со ст.ст. 196, 197 Трудового кодекса РФ работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

Согласно ст. 71 Закона РФ "Об охране окружающей среды" "В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. Во исполнение данной статьи разработано Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007).

Одной из нерешенных задач является низкий уровень поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Так, за 2011 год поступило платежей на сумму 21,0 млн. рублей, из них в местный бюджет - 8 400,00 тыс. рублей. Платежами охвачены только крупные природопользователи. Необходимо проведение мероприятий по составлению реестра природопользователей по округам и наслегам Городского округа и наладить тесное взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства и администратором платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для обеспечения более полного поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду рекомендуем предусмотреть 1 штатную единицу по природопользованию в Окружной администрации города Якутска.

5.2. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Во всем мире проблема управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из приоритетнейшей, занимая в системе городского хозяйства второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и канализации.

Ежегодно на территории ГО "город Якутск" образуется 150 000 тонн отходов производства и потребления. Система обезвреживания ТБО основана на захоронении отходов на действующем на 9 км. Вилюйского тракта полигоне.

Основная деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов по городскому округу осуществляется ОАО "Якутская городская транспортная компания", которая имеет лицензию по данному виду услуг. В ведении ОАО "ЯГТК" находится 2 полигона: полигон по утилизации ТБО, расположенный на 9 км Вилюйского тракта и полигон для строительного мусора и намороженных брикетов, расположенный на Хатынг-Юряхском шоссе, 6 км. На балансе ОАО "ЯГТК" числится 95 единиц спецтехники, износ которой составляет около 97%.

Контейнеры под сухой мусор являются собственностью управляющих компаний, по заключенным договорам ОАО "ЯГТК" обслуживает у заказчиков 1355 контейнеров.

В 2003 г. ПИИ ОАО "Якутагропромпроект" разработал проект мусоросортировочного завода. Площадка для размещения МСЗ располагается в черте г. Якутска, по адресу пер. Базовый, 3/1. квартал 113. Территория участка не застроена, представляет собой бывшую свалку металлолома, бытового мусора и т.д. Рельеф участка ровный. Земельный участок предоставлен в безвозмездное срочное пользование ДЖКХ. Распоряжение Главы N 2195р 19.11.2002 г. По санитарной классификации относится к 1 классу: С33 = 1000 м. (1 класс - мусороперерабатывающие объекты с мощностью более 40 тыс. т /год).

Технико-экономические показатели

	Наименование показателей	Ед. изм.	Объем
	Производительность МСЗ	Тыс. тонн/год	120 000
	Площадь участка	га	3,2
	Площадь застройки	м2	4 993,49
	Площадь проездов, площадок, пандусов	м2	15 880,0
	Плотность застройки	%	19
	Строительный объем	м3	37 020,88
	Годовой расход:
	электроэнергии	тыс. кВт. ч.	994,0
	тепла	Гкал/год	8 120,0
	газа	млн. м3	1,054
	воды	т/год	4 876,0
	Условного топлива	тыс. т. у.т.	1,28
	Общая стоимость в ценах 1991 г., в.ч.:	тыс. руб.	13 188,6
	СМР	тыс. руб.	10 431,38
	оборудование	тыс. руб.	1 608,94
0	Удельное капитальное вложение в ценах 1991 г.	тыс. руб.	119,7
1	Продолжительность строительства	Мес.	25
2	Общая стоимость стр-ва в ценах 4 кв. 2008 г., в т.ч.:	тыс. руб.	760 597,24
	СМР	тыс. руб.	572 256,69
	оборудование	тыс. руб.	75 334,43
3	Удельное капитальное вложение в ценах 2003 г.	тыс. руб.	2 400,00

ГАРАНТ:

Текст приложений будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ