Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 25 декабря 2014 г. N 249
Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы" в разрезе источников финансирования
Начало. См. продолжение, окончание
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
||||||
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Всего: |
|
1 679 064,68 |
278 274,60 |
277 076,00 |
259 543,08 |
151 021,00 |
145 670,00 |
141 870,00 |
Федеральный бюджет |
Федеральный бюджет |
434 084,68 |
80 565,60 |
62 694,00 |
42 665,08 |
41 360,00 |
41 360,00 |
41 360,00 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 235 980,00 |
196 709,00 |
213 382,00 |
215 878,00 |
108 661,00 |
103 310,00 |
99 510,00 |
в т.ч. капитальные вложения |
в т.ч. капитальные вложения |
283 952,60 |
84 150,00 |
87 927,00 |
95 158,60 |
11 112,00 |
5 605,00 |
0,00 |
Местные бюджеты |
Местные бюджеты |
9 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
Раздел "Управление Программой" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
163 121,00 |
14 504,00 |
17 113,00 |
18 554,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) |
163 121,00 |
14 504,00 |
17 113,00 |
18 554,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
|
Подпрограмма N 1. "Рационализация водопользования" |
Всего: |
16 928,00 |
1 423,00 |
1 065,00 |
1 157,00 |
1 423,00 |
2 372,00 |
2 372,00 |
Федеральный бюджет |
16 928,00 |
1 423,00 |
1 065,00 |
1 157,00 |
1 423,00 |
2 372,00 |
2 372,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 2. "Охрана водных объектов" |
Всего: |
147 197,95 |
36 232,00 |
8 058,00 |
20 115,55 |
12 965,40 |
13 965,40 |
13 965,40 |
Федеральный бюджет |
86 329,95 |
27 923,00 |
2 624,00 |
13 240,55 |
7 090,40 |
7 090,40 |
7 090,40 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
60 868,00 |
8 309,00 |
5 434,00 |
6 875,00 |
5 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 3. "Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод" |
Всего: |
778 883,13 |
122 052,00 |
160 193,00 |
152 217,53 |
63 287,60 |
56 226,60 |
56 226,60 |
Федеральный бюджет |
290 647,13 |
19 182,00 |
50 863,00 |
28 267,53 |
32 846,60 |
31 897,60 |
31 897,60 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
488 236,00 |
102 870,00 |
109 330,00 |
123 950,00 |
30 441,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
273 347,60 |
84 150,00 |
87 927,00 |
95 158,60 |
6 112,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе Раздел "Управление подпрограммой" |
|
214 888,40 |
18 720,00 |
21 403,00 |
28 791,40 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
214 888,40 |
18 720,00 |
21 403,00 |
28 791,40 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
Подпрограмма N 4. "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений" |
Всего: |
482 218,60 |
87 063,60 |
73 647,00 |
57 483,00 |
44 245,00 |
43 956,00 |
43 956,00 |
Федеральный бюджет |
40 179,60 |
32 037,60 |
8 142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
433 039,00 |
54 026,00 |
64 505,00 |
56 483,00 |
43 245,00 |
42 956,00 |
42 956,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
9 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 5. "Консервация и ликвидация хвостохранилищ" |
Всего: |
90 716,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
10 016,00 |
10 275,00 |
10 325,00 |
6 525,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
90 716,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
10 016,00 |
10 275,00 |
10 325,00 |
6 525,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
10 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 605,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Всего: |
|
141 870,00 |
141 870,00 |
141 870,00 |
10 067 894,71 |
278 274,50 |
277 076,70 |
368 070,77 |
Федеральный бюджет |
Федеральный бюджет |
41 360,00 |
41 360,00 |
41 360,00 |
7 115 153,94 |
80 565,60 |
62 694,70 |
151 192,77 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
99 510,00 |
99 510,00 |
99 510,00 |
2 943 740,76 |
196 708,90 |
213 382,00 |
215 878,00 |
в т.ч. капитальные вложения |
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 495 626,12 |
84 149,90 |
87 927,00 |
95 158,60 |
Местные бюджеты |
Местные бюджеты |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
9 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
Раздел "Управление Программой" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
163 121,00 |
14 504,00 |
17 113,00 |
18 554,00 |
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
163 121,00 |
14 504,00 |
17 113,00 |
18 554,00 |
|
Подпрограмма N 1. "Рационализация водопользования" |
Всего: |
2 372,00 |
2 372,00 |
2 372,00 |
12 568,00 |
1 423,00 |
1 065,00 |
1 157,00 |
Федеральный бюджет |
2 372,00 |
2 372,00 |
2 372,00 |
12 568,00 |
1 423,00 |
1 065,00 |
1 157,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 2. "Охрана водных объектов" |
Всего: |
13 965,40 |
13 965,40 |
13 965,40 |
277 505,95 |
36 232,00 |
8 058,00 |
20 115,45 |
Федеральный бюджет |
7 090,40 |
7 090,40 |
7 090,40 |
216 637,95 |
27 923,00 |
2 624,00 |
13 240,45 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
6 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
60 868,00 |
8 309,00 |
5 434,00 |
6 875,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 3. "Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод" |
Всего: |
56 226,60 |
56 226,60 |
56 226,60 |
7 921 733,22 |
122 051,90 |
160 194,00 |
238 745,32 |
Федеральный бюджет |
31 897,60 |
31 897,60 |
31 897,60 |
6 230 118,69 |
19 182,00 |
50 864,00 |
114 795,32 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
1 691 614,52 |
102 869,90 |
109 330,00 |
123 950,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 476 726,12 |
84 149,90 |
87 927,00 |
95 158,60 |
|
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе Раздел "Управление подпрограммой" |
|
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
214 888,40 |
18 720,00 |
21 403,00 |
28 791,40 |
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
214 888,40 |
18 720,00 |
21 403,00 |
28 791,40 |
Подпрограмма N 4. "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений" |
Всего: |
43 956,00 |
43 956,00 |
43 956,00 |
1 189 650,54 |
87 063,60 |
73 646,70 |
79 483,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 829,30 |
32 037,60 |
8 141,70 |
22 000,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
42 956,00 |
42 956,00 |
42 956,00 |
912 821,24 |
54 026,00 |
64 505,00 |
56 483,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местные бюджеты |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
9 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма N 5. "Консервация и ликвидация хвостохранилищ" |
Всего: |
6 525,00 |
6 525,00 |
6 525,00 |
503 316,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
10 016,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
6 525,00 |
6 525,00 |
6 525,00 |
115 316,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
10 016,00 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окончание. См. начало, продолжение
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Всего: |
|
1 423 838,43 |
1 644 130,44 |
1 654 926,77 |
2 004 637,68 |
1 009 749,28 |
1 407 190,13 |
|
Федеральный бюджет |
Федеральный бюджет |
962 147,58 |
1 237 306,34 |
1 262 918,79 |
1 614 523,60 |
693 806,81 |
1 049 997,74 |
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
460 690,85 |
405 824,10 |
391 007,98 |
389 114,07 |
314 942,46 |
356 192,39 |
|
в т.ч. капитальные вложения |
в т.ч. капитальные вложения |
276 327,31 |
223 510,56 |
208 994,44 |
207 650,53 |
135 328,92 |
176 578,85 |
|
Местные бюджеты |
Местные бюджеты |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Раздел "Управление Программой" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
|
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
18 825,00 |
||
Подпрограмма N 1. "Рационализация водопользования" |
Всего: |
1 423,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Федеральный бюджет |
1 423,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма N 2. "Охрана водных объектов" |
Всего: |
39 495,50 |
34 721,00 |
34 721,00 |
34 721,00 |
34 721,00 |
34 721,00 |
|
Федеральный бюджет |
33 620,50 |
27 846,00 |
27 846,00 |
27 846,00 |
27 846,00 |
27 846,00 |
||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
5 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
6 875,00 |
||
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма N 3. "Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод" |
Всего: |
1 108 610,39 |
1 259 099,90 |
1 301 996,23 |
1 746 557,14 |
793 518,74 |
1 190 959,59 |
|
Федеральный бюджет |
812 954,08 |
1 018 060,34 |
1 075 772,79 |
1 514 577,60 |
633 860,81 |
990 051,74 |
||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
295 656,31 |
241 039,56 |
226 223,44 |
231 979,53 |
159 657,92 |
200 907,85 |
||
в т.ч. капитальные вложения |
271 327,31 |
216 710,56 |
201 894,44 |
207 650,53 |
135 328,92 |
176 578,85 |
||
Местные бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в том числе Раздел "Управление подпрограммой" |
|
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
|
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)" |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
24 329,00 |
|
Подпрограмма N 4. "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений" |
Всего: |
176 984,54 |
153 684,54 |
153 684,54 |
154 934,54 |
155 084,54 |
155 084,54 |
|
Федеральный бюджет |
52 650,00 |
30 600,00 |
30 600,00 |
30 600,00 |
30 600,00 |
30 600,00 |
||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
123 334,54 |
122 084,54 |
122 084,54 |
123 334,54 |
123 484,54 |
123 484,54 |
||
в т.ч. капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местные бюджеты |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма N 5. "Консервация и ликвидация хвостохранилищ" |
Всего: |
78 500,00 |
176 300,00 |
144 200,00 |
48 100,00 |
6 100,00 |
6 100,00 |
|
Федеральный бюджет |
61 500,00 |
159 300,00 |
127 200,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
8 100,00 |
6 100,00 |
6 100,00 |
||
в т.ч. капитальные вложения |
5 000,00 |
6 800,00 |
7 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Инвестиционная надбавка |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.