Приложение. Показатели повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

Информация об изменениях:

Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 6 августа 2014 г. N 737-РГ настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Показатели
повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

С изменениями и дополнениями от:

6 августа 2014 г.

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	112	114	116	119	122	126
2	Число получателей услуг, человек		955 191	961 300	965 500	969 500	972 900	976 000
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	8 897	8 635	8 463	8 291	8 119	7 947	7 771
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек		955 191	961 300	965 500	969 500	972 900	976 000
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	53	59	65	74	85	100
7	по субъекту Российской Федерации	X	57	64,9	73,7	82,4	100	100
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	39916	46 162	49 442	53 480	58 170	64097	69188
9	Темп роста к предыдущему году, %		115,6	107,1	108,2	108,8	110,2	107,9
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	26 303	32 087	39415	47 932	64 097	69 188
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	122,0	122,8	121,6	133,7	107,9
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	X	3	3	3	3	3	3
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2585,5	3549,8	4242,9	5105,8	6080,2	7958,9	8400,4	15428,9	31788,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	0,0	693,0	1555,9	2530,4	4409,1	4850,6	4779,4	14039,0
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	0,0	673,3	1511,6	2458,3	4283,5	4712,4	4643,2	13639,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0,0	0,0	68,1	83,1	100,6	122,2	147,4	251,8	521,4
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно - управленческого персонала, млн. рублей	0,0	0,0	64,7	79,4	96,6	117,8	142,7	240,8	501,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0,0	0,0	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	10,5	19,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	19,7	44,3	72,1	125,6	138,1	136,1	399,8
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	X	0,0	693,0	1555,9	2530,4	4409,1	4850,6	4779,4	14039,0
25	Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 * 100%)	X	0,0	9,8	5,3	4,0	2,8	3,0	5,3	3,7
26	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. рублей

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без текста сноски