Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2013-2019 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 31 марта 2017 г. N 90п приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
от 27 февраля 2015 г. N 46п

Муниципальная программа
"Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2013-2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 1 сентября 2015 г., 27 мая, 29 июня, 12 октября 2016 г., 31 марта 2017 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2013-2019 годы

1	Основание для разработки	Протокол совещания у Главы ГО "город Якутск" Николаева А.С. по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 30 августа 2016 года N ПР-ГЛ-221 и решения Якутской городской Думы.
2	Заказчик	Окружная администрация города Якутска
3	Ответственный исполнитель	МКУ "Управление сельского хозяйства" ГО "город Якутск"
4	Соисполнители	1. "Департамент имущественных и земельных отношений" OA города Якутска 2. Якутское городское добровольное объединение садоводов, огородников и животноводов

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

4	Основные цели Программы	Основной целью Программы является повышение уровня самообеспечения городского округа "город Якутск" местной сельскохозяйственной продукцией и создание благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения, формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов, а также улучшение социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях городского округа "город Якутск".
5	Основные задачи Программы	Задачи программы: 1. Развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений: - развитие социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях; - развитие инженерных сетей (электро- и водоснабжения) и подъездных дорог к садоводческим некоммерческим объединениям граждан; развитие землеустройства и организации территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; - развитие восстановления и повышения плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований - развитие газификации в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях; - дальнейшая поддержка деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, увеличение количественного и качественного показателя действующих СОТ, СОПК и ДСК и т.д. 2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск": - стимулирование роста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных; - стимулирование роста производства продукции растениеводства; - укрепление кормовой базы скотоводства; - развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; - обеспечение условий регулирования рынка сбыта местной сельскохозяйственной продукции; - развитие земельно-имущественных отношений; - обеспечение специалистами со средним и высшим образованием в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
6	Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Развитие Местного отделения ГО "г. Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России" на 2013 - 2019 годы и период до 2020 года" 2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 гг.
8	Объем и источники финансирования	Объемы финансирования на 2013 - 2019 годы составляет 1 241 361,31 тыс. рублей. Из них: За счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей. За счет средств государственного бюджета 472 836,23 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 91 094,3 тыс. рублей; 2014 год - 66 690,0 тыс. рублей; 2015 год - 47 622,4 тыс. рублей; 2016 год - 71 137,03 тыс. рублей; 2017 год - 71 634,50 тыс. рублей; 2018 год - 61526,10 тыс. рублей; 2019 год - 63131,90 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета городского округа "город Якутск" - 768 480,08 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 129 104,30 тыс. рублей; 2014 год - 103 449,54 тыс. рублей; 2015 год - 87 878,31 тыс. рублей; 2016 год - 146 739,87 тыс. рублей; 2017 год - 137 723,28 тыс. рублей; 2018 год - 81 792,39 тыс. рублей; 2019 год - 81 792,39 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников - 0
9	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройства и водоотведения; 2. Развитие социальной инфраструктуры 3. Повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров

Нормативно-правовое обеспечение Муниципальной программы "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы"

Настоящая муниципальная программа "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы" разработана в соответствии с протоколом совещания у главы ГО "город Якутск" Николаева А.С. по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 17 сентября 2014 года N ПР-ГЛ-152 и решения Якутской городской Думы.

Программа составлена в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Уставом городского округа "город Якутск", Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Программа разработана на основе анализа проблем и тенденций экономического развития ГО "Якутск", социально-экономического положения пригородов, с учетом опыта, полученного при реализации действующих на территории округа программ. Программные мероприятия направлены на комплексное решение проблем, связанных с развитием инфраструктурных объектов.

В Программе проводится анализ приоритетов существующих в пригородах г. Якутска проблем, в соответствии с которыми определяется главная проблема, формулируется цель Программы, ставятся задачи для ее достижения. В соответствии с системой приоритетов и поставленными задачами разработана система программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей, контролирующего органа, сроков реализации и источников финансирования.

Для обеспечения успеха реализации Программы определен механизм реализации Программы, управление реализацией Программы, ресурсное обеспечение, оценка социально-экономической эффективности, разработана система индикативных показателей.

Программа призвана обеспечить согласованное взаимодействие структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, координацию в реализации программных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий и действенных стимулов для повышения качества и уровня жизни населения пригородов, а также устойчивого социального и экономического развития пригородных населенных пунктов, обеспечение населения высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счет собственного производства, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Характеристика текущего состояния

На территории городского округа "город Якутск" на 2017 год находится 24 645 садоводческих, огороднических и дачных участков, объединенных в 400 некоммерческих объединений жителей, из них 9392 участка, объединенных в 135 некоммерческих объединений, входят в состав Якутского добровольного объединения садоводов, огородников и животноводов.

Если применить общепринятый в расчетах коэффициент семьи, равный 2,9, то число жителей городского округа "город Якутск", ведущих садово-огородническое хозяйство, составляет 71 тысяч человек (24 процента всего населения городского округа).

Предприятия, создавшие коллективные садово-огороднические хозяйства для организации отдыха своих сотрудников в начале 90-х годов, устранились от поддержки садоводов. Кризис экономики 90-х годов, снижение уровня доходов основной части населения городского округа, ведущей садово-огородническое хозяйство, привели к необходимости оказания им государственной поддержки по восстановлению и созданию инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктур дачных территорий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность граждан на территориях их сезонного размещения. В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" государство регулирует вопросы некоммерческого землепользования и оказывает поддержку не отдельным гражданам, ведущим некоммерческое хозяйство, а их некоммерческим объединениям, осуществляющим в качестве юридических лиц функции самоуправления и хозяйственную деятельность.

Ведение садоводства, огородничества вне сферы конкурентного рынка сельскохозяйственного производства способно поддержать семью в условиях постоянно растущих цен на продовольствие, содержание муниципального жилья, услуги здравоохранения, образования, энергетики, транспорта, связи, товары и услуги.

В 2010 году на основании решения Якутской городской Думы РЯГД-22-12 от 17.12.2009 г. "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2010 г." утверждена финансовая помощь СОТ и ДСК в сумме 2 302 165 руб.;

- Дороги - 922 658 тыс. руб.

- Электрификация - 452 748 тыс. руб.

- Водоснабжение - 386 758 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 540 000 тыс. руб.

В 2011 году на основании постановления Окружной администрации города Якутска от 06.05.2011 года N 91п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктур садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений городского округа "город Якутск" на 2011 - 2015 годы" и решения Якутской городской думы РЯГД-31-5 от 23.12.2010 г. "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2011 год" утверждена финансовая помощь СОТ и ДСК в сумме 1 963 400 руб.;

- Дороги - 430 900 тыс. руб.

- Электрификация - 980 700 тыс. руб.

- Водоснабжение - 335300 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 216500 тыс. руб.

В 2012 году на основании постановления окружной администрации города Якутска от 06 мая 2011 года N 91п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений городского округа "город Якутск" на 2011 - 2015 годы" и решения Якутской городской Думы РЯГД-41-9 от 23 декабря 2011 года "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" утверждена финансовая помощь СОТ и ДСК в сумме 2 320 000 руб.

- Дороги - 650 000,00

- Электрификация - 700 000 тыс. руб.

- Водоснабжение - 425 000 тыс. руб.

- Восстановление и повышение плодородия почвы - 150 000 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 395 000 тыс. руб.

В 2016 году на основании постановления окружной администрации города Якутска от 06 мая 2011 года N 91п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений городского округа "город Якутск" на 2011 - 2015 годы" и решения Якутской городской Думы РЯГД-22-6 от 07 сентября 2016 года "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2016 год" утверждена финансовая помощь СОТ и ДСК в сумме 2 820 000 руб.

- Дороги - 693,24 тыс. руб.

- Электрификация - 315,24 тыс. руб.

- Водоснабжение - 400,00 тыс. руб.

- Газоснабжение - 490,52 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 921,00 тыс. руб.

- Ежегодный грант главы администрации городского округа "город Якутск" - 0 тыс. руб.

Растущее время содержания земельного участка может привести к существенному сокращению числа некоммерческих объединений граждан на территории городского округа "город Якутск". А в случае ликвидации некоммерческих объединений граждан муниципальное образование, как собственник территории, будет вынуждено взять на баланс инфраструктуру садоводств.

Внимание руководства города к проблемам пригородов обусловлено тем, что развитие инфраструктуры является одним из ключевых факторов социально-экономического развития пригородных населенных пунктов городского округа. В структуре городской экономики сложилась специализация пригородных населенных пунктов - производство сельскохозяйственной продукции. Именно в пригородных населенных пунктах сосредоточен основной потенциал экономики города по производству сельскохозяйственной продукции. Поэтому повышение уровня и качества жизни населения пригородных населенных пунктов, создание благоприятных условий проживания является одним важных условий по обеспечению продовольственной безопасности и занятости населения ГО "город Якутск".

Город Якутск характеризуется достаточно развитым агропромышленным комплексом. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и картофелеводство. На территории городского округа ведут деятельность б крупных сельскохозяйственных предприятий с численностью работников 1593 человека, более 119 подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, где содержится 4748 КРС, 2151 лошадей, 11 339 свиней, 298 541 птиц, а также 78 дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огороднических товарищества. Якутский административный район имеет 355,4 тыс. га общей земельной площади, в том числе 51,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Производство сельскохозяйственной продукции в продовольственном обеспечении населения городского округа незначительно, о чем свидетельствуют показатели таблицы 1.

Таблица 1

Обеспеченность населения сельскохозяйственной продукцией за счет местного производства в ГО "город Якутск"

N	Наименование показателя	Численность населения, чел. (2010 г.)	Потребность, на 1 чел./кг	Потребность, тн	Валовые показатели* 2011 г., тн	Обеспеченность за счет сельхозпроизводства, %
1	Молоко	295 664	260,8	77109	14671	19
2	Мясопродукты	295 664	34,1	10082	730,5	7
3	Картофель	295 664	98,3	29064	7 440	25
4	Овощи	295 664	99,2	29330	8476	29
5	Яйца, шт.	295 664	1911	56472	45555	81

* за вычетом производственной потребности

Собственное сельскохозяйственное производство покрывает потребность населения городского округа по мясу на 7%, молоку - 19%, картофелю - 25%, овощам - 29% и яйцу - 81%

Цели и задачи программы

Основной целью Программы является повышение уровня самообеспечения городского округа "город Якутск" местной сельскохозяйственной продукцией и создание благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения, формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов, а также улучшение социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях городского округа "город Якутск".

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях:

- развитие социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

- развитие инженерных сетей (электро- и водоснабжения) и подъездных дорог к садоводческим некоммерческим объединениям граждан;

- развитие землеустройства и организации территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- развитие восстановления и повышения плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований

- развитие газификации в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

- дальнейшая поддержка деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, увеличение количественного и качественного показателя действующих СОТ, СОПК и ДСК и т.д.

2. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск":

- стимулирование роста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных;

- стимулирование роста производства продукции растениеводства;

- укрепление кормовой базы скотоводства;

- обеспечение эффективного использования мелиоративных систем и объектов сельскохозяйственного водоснабжения;

- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

- обеспечение условий регулирования рынка сбыта местной сельскохозяйственной продукции;

- развитие земельно-имущественных отношений.

- обеспечение специалистами со средним и высшим образованием в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Необходимым условием обеспечения решения задач подпрограммы, является своевременное финансирование в соответствии потребностями подпрограммы.

Система программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" и бюджета Республики Саха (Якутии) (приложение N 1)

Ресурсное обеспечение программы.

Общая потребность объемов финансирования для реализации составляет всего 1 249 197 тыс. рублей, в том числе 475 716,6 тыс. рублей за счет средств Республики Саха (Якутия) и 773 480,08 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" (см. таблицу 2). Структура затрат по мероприятиям Программы является следующей:

На подпрограмму "Развитие Местного отделения ГО "г. Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России" на 2013 - 2017 годы и период до 2020 года" предусмотрено 28 154,65 тыс. рублей из бюджета городского округа "город Якутск";

На подпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" предусмотрено 1 742 434,95 тыс. рублей, в том числе 469 817,53 тыс. рублей за счет средств Республики Саха (Якутия) и 1 272 617,42 тыс. рублей из бюджета городского округа "город Якутск".

Объем финансирования Программы ежегодно утверждается решением Якутской городской Думы о бюджете на соответствующий год, план мероприятий и смета расходов Программы ежегодно утверждается распоряжением главы городского округа "город Якутск", исходя из возможностей местного и республиканского бюджетов.

Объем финансирования МП "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы"

Таблица 2

тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования, всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Республиканский бюджет, в том числе	472836,23	91 094,30	66 690,00	47 622,40	71137,03	71634,50	61526,10	63131,90
- капитальные вложения
- НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	472836,23	91 094,30	66 690,00	47 622,40	71137,03	71634,50	61526,10	63131,90
Местный бюджет, в том числе:	768480,08	129 104,30	103 449,54	87 878,31	146 739,87	137723,28	81792,39	81792,39
- капитальные вложения
- НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	768480,08	129 104,30	103 449,54	87 878,31	146739,87	137723,28	81792,39	81792,39
Итого:	1241316,31	220 198,6	170 139,54	135 500,71	217876,90	209357,78	143318,49	144924,29

Перечень целевых индикаторов и показателей

Программа имеет социально ориентированный характер. Система индикативных показателей разработана в целях измерения степени достижения цели и решения задач Программы (см. приложение 2). Каждому направлению основных мероприятий программы соответствует определенный круг индикаторов, который в свою очередь включает ряд индикативных показателей. По каждому индикативному показателю представлен порядок расчета, единица измерения и прогноз до 2019 года.

Производственные объекты (животноводческий комплекс с технологическим итоговые (цифра показывает либо снижение, либо повышение).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

Основные критерии при разработке системы показателей следующие:

- измеряемость - индикатор поддается количественному измерению;

- обоснованность - индикатор отражает то, что необходимо оценить, в соответствии с мероприятиями подпрограммы;

- однозначность - индикатор должен иметь четкое определение и должен быть понятен для расчета;

- устойчивость - можно проследить в динамике на протяжении ряда лет;

- доступность - данные необходимые для расчета должны быть доступны для исполнителей подпрограммы - один из наиболее главных критериев, которым руководствовались разработчики настоящей Программы.

По достижению реальных показателей прогнозируемых значений будет оцениваться эффективность Программы, приниматься решения о корректировке, внесении изменений и прекращении Программы. По завершении отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев и года) сведения по индикативным показателям, наряду с другими сведениями о программе, предоставляются в Департамент экономики.

При отклонении прогнозируемых значений от реальных показателей исполнитель Программы предоставляет пояснения о причинах такого отклонения, и несет персональную ответственность за срыв мероприятий по причинам, зависящим от исполнителя, за несвоевременное уведомление о наличии таких причин или непринятие мер по их устранению.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой "Развития агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы" предусматривает взаимодействие Окружной администрации городского округа "город Якутск" с республиканскими органами исполнительной власти, хозяйствующими субъектами.

Общий контроль реализации Программы осуществляет Окружная администрация г. Якутска в лице Заместителя Главы по сельскому хозяйству.

Исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск".

Участники Программы - сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и иные хозяйствующие субъекты.

Организация управления Программой предусматривает исполнение следующих процедур:

1) Координация деятельности Окружной администрацией г. Якутска между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в организации управления Программой.

2) Текущее исполнение Программы исполнителем, соисполнителями, участниками.

3) Корректировка Программы подготавливается МКУ "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск", согласуется со структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска, министерствами и ведомствами и вносится на утверждение Окружной администрации г. Якутска.

4) Отчетность по реализации Программы представляется исполнителем совместно с соисполнителями и участниками согласно формам, утвержденным постановлением Главы ГО N 10-П;

5) Исполнитель в лице МКУ "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск" осуществляет:

- текущее планирование и прогнозирование развития сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа;

- ежегодно представление бюджетных заявок на выделение средств из местного бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для финансирования мероприятий Программы;

- учет и контроль освоения финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- координацию работ по привлечению внебюджетных источников финансирования Программы и выполнению системных мероприятий и процедур Программы инвесторов и кредитных учреждений с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и другими хозяйствующими субъектами;

- ежегодную корректировку объемов ресурсного обеспечения Программы;

- контроль над выполнением плана производства;

- контроль целевого и эффективного использования средств бюджетов всех уровней и иных средств получателями;

- в установленном порядке составление ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы;

- ежеквартально в установленном порядке составление результатов мониторинга индикативных показателей эффективности реализации программных мероприятий, выявляет отклонения и вносит предложения;

- ежегодный отчет об исполнении Программы за отчетный год Главе Городского округа "Город Якутск", Якутской городской Думе.

6) Текущий контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Главы ГО "город Якутск" по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства.

Методика оценки достижения конечных результатов муниципальной программы

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации ВЦП/МП производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации ВЦП/МП представляются в составе ежегодного доклада о ходе реализации ВЦП/МП ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

1.2. Оценка эффективности реализации ВЦП/МП программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ и включает в себя:

- Оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- Оценку степени соответствия запланированному уровню расходов:

- Оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- Оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ (далее - оценка степени реализации);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

Срм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуги (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальные задания.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссзур = [(Расх)]_факт / [(Расх)]_план, где:

Ссзур - степень соответствия запланированному уровню расходов;

[(Расх)]_факт - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

[(Расх)]_план - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией ВЦП/МП.

С учетом специфики конкретной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

4.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = Срм / (Ссзур(м)), где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

Срм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссзур(м) - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4.2. Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = Срм / (Ссуз(в)), где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы):

Срм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Ссуз(в) - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы/ведомственной целевой программы

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД = П_факт / П_план

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД = П_план / П_факт, где:

СД - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

П_факт - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

П_план - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле:

, где:

Срп - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Сд - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формуле в случаях, если Сд > 1. значение Сд принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

k_i - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя.

Сумма k_i = 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

Эрп = Срп * Эис., где:

Эрп - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Срп - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис. - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы)).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение Эрп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней в случае, если значение Эрп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп составляет не менее 0,7.

6.3. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сдмп = [(Зп)]_факт / [(Зп)] _план

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдмп = [(Змп)]_план / [(Змп)]_факт, где:

Сдмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

[(Змп)]_факт - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[(Змп)]_план - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

Срмп - степень реализации муниципальной программы;

Сдмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если Сдмп > 1, значение Сдмп принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя, .

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

Эрмп - эффективность реализации муниципальной программы;

Срмп - степень реализации муниципальной программы;

Эрп - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем. По умолчанию j определяется по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эрмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение Эрмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эрмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1. Подпрограмма "Развитие Местного отделения городского округа "город Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России"

1.1. Паспорт подпрограммы

1	Наименование подпрограммы	Развитие "Развитие Местного отделения городского округа "город Якутск Якутского регионального отделения "Союз садоводов России"
2	Основание для разработки подпрограммы	Протокол совещания у Главы ГО "город Якутск" Николаева А.С. по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 30 августа 2016 года N ПР-ГЛ-221 и решения Якутской городской Думы.
3	Заказчик подпрограммы	Окружная администрация города Якутска
4	Ответственный исполнитель	Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз садовод России" садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан городского округа "город Якутск"
5	Соисполнители	Управление сельского хозяйства муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
6	Основная цель подпрограммы	Улучшение социально-бытовых условий и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений городского округе "город Якутск"
7	Основные задачи подпрограммы	1) развитие инженерных сетей, строительство и ремонт дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения и водоотведения, связи или подключение к действующим линиям электропередачи системам водоснабжения и водоотведения; 2) развитие землеустройства и организации территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 3) развитие восстановления и повышение плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения соблюдение экологических и санитарных требований 4) развитие газификации в садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединениях; 5) поддержка деятельности садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений, увеличение количественного и качественного показателя действующих СОТ, СОПК и ДСК и т.д. 6) поддержка развития садоводства огородничества и дачного хозяйства в иных формах.
8	Перечень основных мероприятий	Строительство, ремонт и содержание внешней дорожной, водопроводной, электрической и газовых сетей; Землеустройство и организация территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; Восстановление и повышение плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований. Поддержка развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах (грант главы, общегородские ярмарки, предоставление на льготных условиях помещения, средств телефонной связи, оргтехники, коммунальных услуг и т. д.).
9	Объемы и источники финансирования	Объемы финансирования на 2013 - 2019 годы составляет 28 154,65 тыс. рублей. Из них: За счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей. За счет средств государственного бюджета 0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета городского округа "город Якутск" - 28 154,65 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 2 820,00 тыс. рублей; 2014 год - 8 522,00 тыс. рублей; 2015 год - 2 820,00 тыс. рублей; 2016 год - 277,36 тыс. рублей; 2017 год - 2 820,00 тыс. рублей; 2018 год - 2 820,00 тыс. рублей; 2019 год - 2 820,00 тыс. рублей.
10	Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы	- увеличение производства местной сельхозпродукции для горожан - улучшение условий отдыха населения городского округа "город Якутск" - улучшение санитарного состояния и экологической среды - освоение пустующих участков городского округа - реконструкция и развития объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры; - создание комфортных и безопасных условий для проживания населения в летний и круглогодичный период;

1.2. Нормативно-правовое обеспечение.

Настоящий проект подпрограммы к программе "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы" (далее по тексту - подпрограмма) разработан в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, решением Якутской городской Думы от 25 марта 2010 г. N РЯГД-24-4, решением Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года N РЯГД-51-13.

Настоящая подпрограмма разработана в целях правового регулирования поддержки (субсидирования) развития местного отделения городского округа "город Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России".

Подпрограмма разработана на основе анализа проблем и экономического развития городского округа "город Якутск", социально-экономического положения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений городского округа "город Якутск". Подпрограммные мероприятия направлены на комплексное решение проблем, связанных с развитием инфраструктурных объектов.

В подпрограмме проводится анализ приоритетов существующих в дачных и садово-огороднических зонах городского округа "город Якутск" проблем, в соответствии с которыми определяется главная проблема, формируется цель подпрограммы, ставятся задачи для ее достижения. В соответствии с системой приоритетов и поставленными задачами разработана система подпрограммных мероприятий с указанием конкретных исполнителей, контролирующего органа, сроков реализации и источников финансирования.

1.3. Характеристика текущего состояния

На территории городского округа "город Якутск" на 1 января 2011 года находится 24 645 садоводческих, огороднических и дачных участков, объединенных в 400 некоммерческие объединения жителей, из них 9392 участков, объединенные в 135 некоммерческие объединения входят в состав Местного отделения городского округа "город Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России".

- Дороги - 922 658 тыс. руб.

- Электрификация - 452 748 тыс. руб.

- Водоснабжение - 386 758 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 540 000 тыс.руб.

- Дороги - 430 900 тыс. руб.

- Электрификация - 980 700 тыс. руб.

- Водоснабжение - 335300 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 216500 тыс. руб.

- Дороги - 650 000,00

- Электрификация - 700 000 тыс. руб.

- Водоснабжение - 425 000 тыс. руб.

- Восстановление и повышение плодородия почвы - 150 000 тыс. руб.

- Общегородские мероприятия - 395 000 тыс. руб.

Чтобы решить все эти проблемы глава Окружной администрации города Якутска принял решение разработать Муниципальную подпрограмму "Развитие Местного отделения городского округа "город Якутск Якутского регионального отделения "Союз садоводов России".

Настоящий проект подпрограммы к программе "Развитие Агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2017 годы" (далее по тексту - подпрограмма) разработан в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, решением Якутской городской Думы от 25 марта 2010 г. N РЯГД-24-4, постановлением главы городского округа "город Якутск" "город Якутск" N 10п от 08.02.2010 г., решением Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года N РЯГД-51-13.

1.4. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является улучшение социально-бытовых условий на развитие местного отделения городского округа "город Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России", а также создание условий для устойчивого развития экономики СОТ, СОПК и ДСК и повышения уровня и качества жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) развитие инженерных сетей, строительство и ремонт дорог, линий электропередачи, систем водоснабжения и водоотведения, связи или подключение к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и водоотведения;

2) развитие землеустройства и организации территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

3) развитие восстановления и повышения плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований

4) развитие газификации в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

5) поддержка деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, увеличение количественного и качественного показателя действующих СОТ, СОПК и ДСК и т.д.

6) поддержка развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах.

1.5. Система подпрограммных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений осуществляется в заявительном характере. Приложение "План мероприятий и смета расходов по поддержке "субсидирования" садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городском округе "город Якутск" на 2013 - 2019 гг."

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется путем предоставления садоводческим и дачным некоммерческим объединениям, союзам, ассоциациям (юридическим лицам) за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" субсидий на возмещение затрат связанных со строительством (реконструкцией) и ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, осуществляется согласно порядка поддержки (субсидированию) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городском округе "город Якутск".

Отсутствие дорог садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городском округе "город Якутск" составляет 76%.

Отсутствие электричества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городском округе "город Якутск" составляет 70%.

Отсутствие летнего водоснабжения и водоотведения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городском округе "город Якутск" составляет 65%.

Отсутствие землеустройства и организации территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории городского округа "город Якутск" составляет 90%.

Отсутствие восстановления и повышения плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований городского округа "город Якутск" составляет 65%.

Отсутствие газификации территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории городского округа "город Якутск" составляет 90%.

Система подпрограммных мероприятий включает комплекс мероприятий с конкретной привязкой по срокам, источникам и объемам финансирования (см. приложение N 1). В данном разделе мероприятия сгруппированы по виду работ.

В соответствии с целью и задачами настоящей целевой подпрограммы, основные направления подпрограммных мероприятий следующие:

Строительство и капитальный ремонт дорог;

Строительство и капитальный ремонт объектов электроснабжения и связи;

Строительство и капитальный ремонт линий летнего водоснабжения и водоотведения;

Землеустройство и организация территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории городского округа "город Якутск";

Восстановление и повышение плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований;

Строительство газоснабжения территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории городского округа "город Якутск";

Финансовая поддержка развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах - общегородские мероприятия, проведение ярмарок и вручение грантов главы городского округа "город Якутск", предоставление на льготных условиях помещений, средств телефонной связи, оргтехники, коммунальных услуг МО ГО "город Якутск" ЯРОССР";

Требование на предоставления садоводческим и дачным некоммерческим объединениям, союзам, ассоциациям (юридическим лицам) за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" субсидий на возмещение затрат связанных со строительством (реконструкцией) и капитальным ремонтом объектов инженерной инфраструктуры, осуществляется с оформлением объектов в собственность СОТов.

1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая потребность объемов финансирования для реализации составляет всего 28 154,65 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" (см. таблицу 3). Структура затрат по мероприятиям Подпрограммы является следующей:

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на строительство и ремонт дорог, всего 4 398,28 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на строительство и ремонт объектов энергоснабжения и связи, всего 6568,32 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведение, всего 7558,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на землеустройство и организацию территорий, всего 4593.53 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на восстановление и повышение плодородия почвы, защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований всего 0,00 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей за счет средств садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и 0,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Предоставление субсидии садоводческим и дачным некоммерческим объединениям (юридическим лицам) на газоснабжение всего 6429,55 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Финансовая поддержка развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в иных формах - общегородские мероприятия, проведение ярмарок и вручение грантов главы городского округа "город Якутск", предоставление на льготных условиях помещений, средств телефонной связи, оргтехники. Коммунальных услуг ЯРОССР всего 28 154,65 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа "город Якутск".

Объем финансирования подпрограммы ежегодно утверждается решением Якутской городской Думы о бюджете на соответствующий год, План мероприятий и смета расходов по поддержке (субсидированию) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Якутска ежегодно утверждается распоряжением главы городского округа "город Якутск", исходя из возможностей местного бюджета.

Таблица 3

Объем финансирования
подпрограммы "Развитие Местного отделения ГО "г. Якутск" Якутского регионального отделения "Союз садоводов России" на 2013 - 2017 годы и период до 2020 года" МП "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы"

тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования, всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018	2019
Республиканский бюджет, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- капитальные вложения
- НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет, в том числе:	22 845,97	2 820,00	8 521,50	2767,11	277,36	2820,0	2820,0	2820,0
- капитальные вложения
- НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	22 845,97	2 820,00	8 521,50	2767,11	277,36	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Итого:	22 845,97	2 820,00	8 521,50	2767,11	277,36	2 820,00	2 820,00	2 820,00

1.7. Перечень целевых индикаторов и показателей

Подпрограмма имеет социально ориентированный характер. Оценка социальной эффективности Подпрограммы осуществляется на основании информации, предоставленной МО ГО "город Якутск" ЯРОССР и СОДНКО, по следующим показателям:

уровень обеспеченности СОДНКО электроснабжением и связи;

уровень обеспеченности СОДНКО подъездными дорогами;

уровень обеспеченности СОДНКО летним водоснабжением;

количество изготовления землеустроительных документов в целях организации территорий СОДНКО;

уровень обеспеченности СОДНКО газификацией;

уровень обеспеченности восстановления и повышения плодородия почвы, защиты садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, улучшения экологического и санитарного состояния;

количество проведения общегородских мероприятий предназначенных на улучшение социально-экономического положения СОДНКО;

Система индикативных показателей разработана в целях измерения степени достижения цели и решения задач Подпрограммы (см. приложение 2). Каждому направлению основных мероприятий подпрограммы соответствует определенный круг индикаторов, который в свою очередь включает ряд индикативных показателей. По каждому индикативному показателю представлен порядок расчета, единица измерения и прогноз до 2019 года.

- Индикаторы подразделяются на плановые показатели (цифра отражает план) и итоговые (цифра показывает либо снижение, либо повышение).

Основным критериями при разработке системы показателей следующие:

- измеряемость - индикатор поддается количественному измерению;

- однозначность - индикатор должен иметь четкое определение и должен быть понятен для расчета;

- устойчивость - можно проследить в динамике на протяжении ряда лет;

По достижению реальных показателей прогнозируемых значений будет оцениваться эффективность подпрограммы, приниматься решения о корректировке, внесении изменений и прекращении Подпрограммы. По завершении отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев и года) сведения по индикативным показателям, наряду с другими сведениями о программе, предоставляются в Департамент экономики.

При отклонении прогнозируемых значений от реальных показателей исполнитель подпрограммы предоставляет пояснения о причинах такого отклонения, и несет персональную ответственность за срыв мероприятий по причинам, зависящем от исполнителя, за несвоевременное уведомление о наличии таких причин или непринятие мер по их устранению.

1.8. Организация и управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Подпрограммы и текущий контроль за мероприятиями осуществляет Уполномоченный орган Окружной администрации города Якутска - координатор Подпрограммы.

Координатор и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целевое использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Координатор ежеквартально представляет в Департамент экономики сводный отчет о реализации мероприятий и расходовании средств Подпрограммы, ежегодно согласовывает уточненные показатели эффективности реализации Подпрограммы.

Отчетность экономики, прогнозирования и ценообразования Окружной администрации городского округа "город Якутск" в установленном законом порядке организует проведение экспертных проверок хода реализации Подпрограммы, осуществляет ежегодный мониторинг эффективности реализации Подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, осуществляют заказчик, координатор и исполнители Подпрограммы, а также контрольно-ревизионные органы, в установленном законом порядке.

Координатор и исполнители Подпрограммы в установленном законом порядке представляют заказчику и уполномоченному контрольно-ревизионному органу необходимые материалы для осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы могут быть рассмотрены на заседаниях Окружной администрации городского округа "город Якутск" с заслушиванием отчетов координатора и исполнителей Подпрограммы.

Координатор и исполнитель Подпрограммы ежеквартально отчитываются до 15 числа первого месяца каждого последующего квартала реализации Подпрограммы, предоставляет в Департамент экономики о ходе реализации подпрограммных мероприятий и достигнутых результатах, относительно закрепленных в Подпрограмме индикаторов эффективности ее реализации.

Корректировка в случае неисполнения подпрограммы регулируется Окружной администрацией "города Якутска".

2. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск"

Паспорт муниципальной подпрограммы

1	Наименование подпрограммы	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 гг.
2	Основание для разработки подпрограммы	Протокол совещания у Главы ГО "город Якутск" Николаева А.С. по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 30 августа 2016 года N ПР-ГЛ-221 и решения Якутской городской Думы.
3	Заказчик программы	Окружная администрация города Якутска
4	Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск"
5	Соисполнитель подпрограммы	"Департамент имущественных и земельных отношений" ГО "город Якутск"
6	Основная цель подпрограммы	Основной целью Программы является повышение уровня самообеспечения городского округа "город Якутск" местной сельскохозяйственной продукцией.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

6	Основные задачи подпрограммы	Задачи программы: - стимулирование роста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных; - стимулирование роста производства продукции растениеводства; - укрепление кормовой базы скотоводства; - обеспечение эффективного использования мелиоративных систем и объектов сельскохозяйственного водоснабжения; - развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; - создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
7	Перечень основных мероприятий	1. Развитие животноводства. 2. Табунное коневодство. 3. Развитие растениеводства. 4. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 5. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. 6. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
8	Объемы и источники финансирования	Объемы финансирования на 2013 - 2019 годы составляет 1 218 470,34 тыс. рублей. Из них: За счет средств государственного бюджета 472 836,23 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 91 094,3 тыс. рублей; 2014 год - 66 690,0 тыс. рублей; 2015 год - 47 622,4 тыс. рублей; 2016 год - 71 137,03 тыс. рублей; 2017 год - 71 634,50 тыс. рублей; 2018 год - 61 526,10 тыс. рублей; 2019 год - 63 131,90 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета городского округа "город Якутск" - 745 634,11 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 126 284,30 тыс. рублей; 2014 год - 94 928,04 тыс. рублей; 2015 год - 85 111,20 тыс. рублей; 2016 год - 146 462,51 тыс. рублей; 2017 год - 134 903,28 тыс. рублей; 2018 год - 78 972,39 тыс. рублей; 2019 год - 78 972,39 тыс. рублей;
9	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров: Молоко с 19,7% до 28,5%; Мясо с 8,4% до 11,1%, Картофель с 25,4% до 34%, Овощи с 29% до 46%, Яйца с 80,7% до 100%.

2.1. Нормативно-правовое обеспечение

Настоящий проект подпрограммы к программе "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы" (далее по тексту - подпрограмма) разработан в соответствии Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, решением Якутской городской Думы от 25 марта 2010 г. N РЯГД-24-4. решением Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года N РЯГД-51-13.

2.2. Характеристика текущего состояния

Город республиканского значения Якутск с подчиненными территориями как административно-территориальная единица образован в 1922 году и расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены. Площадь территории составляет 3,6 тыс. кв. км.

Населенных пунктов 12, в том числе 1 город, 7 сельских населенных пунктов. По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., 30,85% населения республики проживает в городе Якутске с ее пригородами.

Город Якутск характеризуется достаточно развитым агропромышленным комплексом. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и картофелеводство. На территории городского округа ведут деятельность 6 крупных сельскохозяйственных предприятий с численностью работников 1593 человека, более 119 подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, где содержится 4748 КРС, 2151 лошадь, 11 339 свиней, 298 541 птиц, а также 78 дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огороднических товариществ. Якутский административный район имеет 355,4 тыс. га общей земельной площади, в том числе 51,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Производство сельскохозяйственной продукции в продовольственном обеспечении населения городского округа незначительно, о чем свидетельствуют показатели таблицы 6.

Таблица 6

Обеспеченность населения сельскохозяйственной продукцией за счет местного производства в ГО "город Якутск"

N	Наименование показателя	Численность населения, чел. (2010 г.)	Потребность, на 1 чел./кг	Потребность, тн	Валовые показатели* 2011 г., тн	Обеспеченность за счет сельхозпроизводства, %
1	Молоко	295 664	260,8	77109	14671	19
2	Мясопродукты	295 664	34,1	10082	730,5	7
3	Картофель	295 664	98,3	29064	7 440	25
4	Овощи	295 664	99,2	29330	8476	29
5	Яйца, шт.	295 664	191	56472	45555	81

* за вычетом производственной потребности

Собственное сельскохозяйственное производство покрывает потребность населения городского округа по мясу на 7%, молоку - 19%, картофелю - 25%, овощам - 29% и яйцу - 81%.

1. Земельный баланс и использование земельных ресурсов

По данным МКУ "Агентство земельных отношений" Управления Росреестра по РС (Я) по состоянию на 1 января 2012 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа, в том числе фонд перераспределения земель, составляла 51 521 га, из них: сельскохозяйственные угодья 36 823 га, в том числе пашня - 6 041 га, залежь - 62 га, сенокосы - 13 398 га, пастбища - 17 322 га, и прочие земли - 14 698 га.

Таблица 7

Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям на 01 января 2012 г.

N	Наименование показателя	Общая площадь, га	Сельскохозяйственные угодья
			Всего	Структура, %	в том числе:
			Всего	Структура, %	Пашни	Сенокосы	Пастбища
1	Земли сельскохозяйственного назначения - всего	51 521	36 823	71,5	6 041	13 398	17 322
2	Лесные площади (покрытые лесами)	2 009		3,9
3	Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд	5 580		10,8
4	Земли водного фонда	1 862		3,6
5	Земли застройки	1 754		3,4
6	Земли под дорогами	699		1,3
7	Болота	1 954		3,8
8	Прочие земли	840		1,6

В соответствии с земельным кодексом в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создается фонд перераспределения земель.

По данным МКУ "Агентство земельных отношений" фонд перераспределения земель на 1 января 2012 года составляет площадь в 12768 га или 24,8% к общей площади земель сельскохозяйственного назначения округа. Свободными являются сельскохозяйственные угодья на площади 7588 га. При этом структура земельных угодий, состоящих в фонде перераспределения земель, представлена в таблице 8.

Таблица 8

Сведения о фонде перераспределения земель по состоянию на 1 января 2012 года

N	Наименование показателя	Общая площадь	Сельскохозяйственные угодья				Несельскохозяйственные угодья
			Всего	в том числе:
			Всего	Пашни	Сенокосы	Пастбища
1	Земли сельскохозяйственного назначения - всего* (га)	51 521	36 823	6 041	13 398	17 322	14 698
1.1.	Фонд перераспределения земель (га)	12 768	7588	188	319	7 081	5 180

По данным МКУ "Агентство земельных отношений" оборот земель сельскохозяйственного назначения с 2006 года по 1 июля 2012 года составил 16792,33 га, из них сельскохозяйственные угодья - 14653,15 га, в том числе пашня - 5024,32 га, сенокосы - 3632,32 га, пастбища - 5995,9 га, прочие земли - 2139,18 га. Земли выдавались решениями МИЗО РС (Я). В 2012 году общая площадь пашни составила - 291,97 га, сенокосы - 7,5 га, пастбище - 844,7 га.

За период с 2006 года по 1 июля 2012 года предоставлено земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа:

- 34 крестьянским (фермерским) хозяйствам 1897,22 га;

- 14 организациям агропромышленного комплекса 11619,3 га;

- 3 органам государственной власти, государственным учреждениям 150,59 га;

- 885 гражданам 2769,5 га;

- 6 садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям 355,9 га.

По данным экспликации земельных участков использование земельных ресурсов по категориям землепользователей выглядит следующим образом.

Таблица 9

Распределение сельскохозяйственных угодий по категориям земель ГО "город Якутск"

N	Наименование показателя	Площадь, га
1	Производственные кооперативы	8017
1.1.	в т.ч. постоянное пользование	4036
1.2.	собственность	1634
1.3.	в т.ч. аренда	2347
2	Государственные предприятия	1514
2.1.	в т.ч. постоянное пользование	272
2.2.	аренда	1242
3	НИИ, учебные учреждения	10222
3.1.	в т.ч. постоянное пользование	714
3.2.	долг.польз.	9285
3.3.	в т.ч. аренда	223
4	Подсобные хозяйства	904
4.1.	в т.ч. постоянное пользование	156
4.2.	и т.ч. аренда	290
5	Хозяйственные товарищества и общества	6782
5.1.	в т.ч. аренда.	6782
6	крестьянские хозяйства юридические лица	527
6.1.	в т.ч. постоянное пользование	527
7	Граждане	10824
7.1.	в т.ч. постоянное пользование	2330
7.2.	аренда	6619
7.3.	в т.ч. пожизненно наследуемое владение	1556
7.4.	собственность	319
8	Итого земель землепользования	38790
8.1.	в т.ч. постоянное пользование	2330
8.2.	аренда	6619
8.3.	в т.ч. пожизненно наследуемое владение	1556
8.4.	собственность	319
9	фонд перераспределения	22695

Приведенная выше база данных МИЗО РС (Я) имеет расхождение с данными Управления Росреестра по РС (Я).

По информации Управления Росреестра по РС (Я) по состоянию на 1 января 2012 года структура пользователей с зарегистрированными в реестре правами на земельные участки сформирована следующим образом.

Таблица 10

Сведения о правах на земельные участки, предоставленных гражданам (га)

N п/п	Наименование хозяйствующих субъектов или цели предоставления земельных участков	Количество		Количество земельных участков	Общая площадь земельных участков
N п/п		физические лица	юридические лица	Количество земельных участков	Общая площадь земельных участков
1	Крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе:	53	59	112	2506
2	Личное подсобное хозяйство	2167		3606	4559
3	Служебный надел
4	Садоводы и садоводческое объединения	10537		10537	994
5	Огородник и огороднические объединения	394		394	37
6	Животноводы и животноводческие объединения	26		26	83
7	Дачники и дачные объединения	746		746	77
8	Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства	4992		4992	694
9	Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота	1439		11	615
10	Индивидуальные предприниматели (исключая крестьянские (фермерские) хозяйства)	66		66	14
11	Другие цели	808		813	32
12	Земельные участки, предоставленные для сельскохозяйственного производства, в том числе:
12.1.	оленеводческим и промысловым хозяйствам
13	Земельные доли граждан - всего
14	Итого	21228	59	21303	9611

Анализ данных общего контингента сельскохозяйственных угодий к землям с зарегистрированными правами на земли граждан показывает, что по 21303 земельным участкам оформлена государственная регистрация прав. При этом наблюдается следующая структура видов прав: собственность 4% от общей площади земельных участков, пожизненно наследуемое владение - 37%, постоянное (бессрочное) пользование у граждан 3%, аренда - 50%, не имеется документов-оснований на использование земельного участка - 6%. По личным подсобным хозяйствам права в основном зарегистрированы на условиях аренды - 90% (4115 га). По крестьянским (фермерским) хозяйствам на 87% земельных участков (2180 га) зарегистрировано право пожизненного владения и только по 13% - право аренды.

Таблица 11

Сведения о правах на земельные участки по КФХ на 1 января 2012 г. (га)

Наименование показателя	Количество хозяйств	Общая площадь	Сельхозугодья	в том числе
Наименование показателя	Количество хозяйств	Общая площадь	Сельхозугодья	пашни	залежи	сенокосы	пастбища
КФХ (юридические лица)	59	527	431	0	0	421	10
КФХ (граждане)	53	1979	1620	322	0	609	689
итого	128	2506	2051	322	0	1030	699

Из общей площади сельскохозяйственных угодий пашни составляют 16% удельного веса, сенокосы - 50%, пастбища - 34%.

В балансе земельных ресурсов среди категорий землепользователей наблюдается примерное равенство по площади земельных ресурсов, выделенных физическим и юридическим лицам на праве собственности. Существенно больше земель предоставлено на правах аренды юридическим лицам. По базе Управления Росреестра по РС (Я) по состоянию на 1 января 2012 года по ним сформирована следующая структура землепользования.

Таблица 12

Сведения о правах на земельные участки по юридическим лицам (без КФХ) на 1 января 2012 г. (га)

Наименование показателя	Количество хозяйств	Общая площадь	Сельхозугодья	в том числе
Наименование показателя	Количество хозяйств	Общая площадь	Сельхозугодья	пашни	залежи	сенокосы	пастбища
Хозяйственные общества, товарищества с ограниченной ответственностью
Маганский	1	6782	4265	1285		1340	1640
итого	1	6782	4265	1285		1340	1640
Сельскохозяйственные производственные кооперативы
СХПК Эрэл (Якутский)	1	1309	1309			1309
СХПК Хатасское	1	13628	10082	1632		4045	4045
СХПК Сыырдах	1	4036	3104	356		549	2199
СХПК Большая семья	1	137	137	137
СХПК Аартык-2000	1	6	6				6
СХПК Олимп	1	895	895	753		142
итого	6	20011	15533	2878		6045	6610
Государственные унитарные предприятия, ОАО
МИО г. Якутск	1	110	77	77
ОАО Сахаплемобъединение	1	164	145			145
ОАО Якутптицепром	1	259	77	4	62	11
ОАО Туймаада - Агроснаб	1	1093	1093	1093
ОАО ФАПК Якутия	1	7
итого	5	1636	1392	1174	62	156	0
всего	12	28429	21190	5337	62	7541	8250

По юридическим лицам сельскохозяйственные угодья закреплены в основном за пятью хозяйствующими субъектами - ООО "Маганский", СХПК "Эрэл" (Якутский), СХПК "Хатасское", СХПК "Сыырдах", ОАО "Туймаада - Агроснаб", всего 19853 га или 94% от общей площади угодий.

Таблица 13

Сведения о правах физических и юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения кадастрового района N 35

N	Вид	Собственность		Аренда		Иные права
N	Вид	Кол-во	Площадь	Кол-во	Площадь	Кол-во	Площадь
1	Физические лица	13252	3170	761	1503	89	222
2	Юридические лица	124	2413	167	8606	369	24

По данным обследования МИЗО РС (Я) в 2011 году не по назначению использовались площади на 2489 га по 51 земельному участку сроком более 3-х лет, также площади на 1238 га по 38 земельным участкам сроком более 2-х лет.

Землепользование по пригородам округа представлено в таблице 14, информация составлялась из данных экспликации земель. Из анализа видно, что в структуре доминирующее место занимает Хатасский наслег - 11287,27 га. Далее по размерам площадей позиционируют Тулагино-Кильдямский наслег - 4974,5 га и Маганский наслег - 2347,39 га.

Таблица 14

Наличие земельных ресурсов по пригородам ГО "город Якутск" (гектар)

N	Административно-территориальные единицы	Общая площадь	из них
			сельхозугодий	в т.ч.			прочее
			сельхозугодий	пашня	сенокос	пастбище	прочее
1	Тулагино-Кильдямский наслег (Намский тракт)	6 737,52	4 974,50	2 262,08	1 458,94	1 253,48	1763,02
2	Маганский наслег (Маганский, Намцырский тракты)	2 748,69	2 347,39	925,28	1 307,11	115,00	401,30
3	Хатасский наслег (Покровский тракт)	11 287,27	11 287,27	1 664,63	3 258,86	6 363,78
4	г. Якутск, мкр Марха	46	46		20	26
5	г. Якутск, направление Вилюйского тракта	379,14	379,14	221,87	93,00	64,27
	Итого	21 198,62	19 034,30	5 073,86	6 137,91	7 822,53	2164,32
	Фонд перераспределения	12 678	7 588	188	319	7 081	5 180
	Всего земель	33 876,62	26 622,3	5 262,86	6 457,91	14 903,53	7 344,32

Обращает на себя внимание ситуация, когда свод площадей, закрепленных за пригородами, с площадями фонда перераспределения не совпадает с общими площадями, приведенными в таблицах 7 и 8. Так предварительно расхождение по сельскохозяйственным угодьям составляет до 28%, пашням - до 14%, сенокосам - до 52%, пастбищам - до 14%, и прочим землям - до 50%. Территориальное расположение этих площадей по пригородам городского округа из-за отсутствия информации не изучено.

Выявленные по данным ведомств несоответствия в площадях свидетельствуют о слабой системе мониторинга использования земельных ресурсов, и, прежде всего, об отсутствии автоматизированного аналитического учета использования земельных угодий по пригородам, отсутствии базы данных. Только после проведения общего контроля границ землепользования, окружная администрация будет располагать реальной информацией об имеющихся резервах, сможет выработать конкретные предложения по повышению эффективности управления земель по пригородам. В связи с этим требуется принятие комплекса мер по повышению эффективности оборота земель, и первым шагом мер является проведение инвентаризации земель (обследования), сверки данных с ведомствами, для создания единой автоматизированной базы данных, включая сведения из похозяйственных книг наслегов. При этом инвентаризацию целесообразно проводить в более короткие сроки, так как процедура расторжения договоров аренды, где будут выявлены нарушения условий аренды, имеет более длительный срок рассмотрения дел в судах.

Таким образом, площадь земель сельскохозяйственного назначения городского округа составляет 36823 га, из которых по предварительным данным резервы образуются на 11315 га землях из фонда перераспределения - 7588 га, и землях, используемых не по назначению в течение 3-х лет - 2489 га, 2-х лет - 1238 га.

По информации МКУ "Агентство земельных отношений" в 2010 году на 1 голову КРС приходится 3,33 га используемых сенокосов.

При этом в условиях 2012 года в среднем на 1 голову КРС приходится до 2,82 га используемых сенокосов, хотя в разрезе землепользователей данный показатель может иметь другие значения - от дефицита до излишних площадей угодий на содержание поголовья сельхозживотных.

2. Отрасль Животноводство

2.1. Скотоводство

Скотоводство - одна из наиболее важных отраслей животноводства. Около 70% валовой продукции всех отраслей животноводства дает скотоводство.

Численность поголовья крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств за последние три отчетных года имеет динамику роста, в том числе по поголовью коров. В структуре стада поголовье коров возросло с 41,6% в 2008 году до 42,2% в 2011 году.

При этом наибольший удельный вес поголовья сельскохозяйственных животных содержится у населения - 63,2%. Данный показатель не имеет больших ежегодных изменений и сохраняется на уровне 2008 года.

В сельхозпредприятиях численность поголовья КРС также возросла, если в 2008 году в структуре стада приходилось 20,7%, то в 2011 году доля составляет 24,4%. Рост отмечается и по маточному поголовью скота с 23,3% до 27,8%. Сокращение доли поголовья наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 16,8% до 11,8%, особенно по маточному поголовью с 21,2% до 14% в 2011 году.

Таблица 15

Структура поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств ГО "город Якутск" (конец года)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Крупный рогатый скот	4092	4454	4708	4748
в т.ч. коровы	1703	1692	1965	2007
Сельхозпредприятия (в %)
Крупный рогатый скот	20,7	22,1	24,4	24,2
в т.ч. коровы	23,3	26,8	28,5	27,8
Подсобные хозяйства (в %)
Крупный рогатый скот	1,0	0,8	0,7	0,8
в т.ч. коровы	1,0	1,2	0,6	1,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства (в %)
Крупный рогатый скот	16,8	12,2	10,2	11,8
в т.ч. коровы	21,2	13,2	12	14
Население (в %)
Крупный рогатый скот	61,4	64,8	64,7	63,2
в т.ч. коровы	54,6	58,7	58,9	57

Несмотря на рост численности поголовья скота показатели производства продукции скотоводства сокращаются.

Производство мяса в живом весе за анализируемый период сократилось, если в 2008 году объем составлял 1580 тонн, то в 2011 году - 1062 тонны. За 2009 и 2010 годы показатели были еще меньше.

Производство молока в отчетном 2011 году сократилось на 2% по сравнению с 2010 годом. При этом ежегодные колебания в объемах производства наблюдаются в пределах 2%. Значительную долю в производстве молока занимают личные подсобные хозяйства.

Таблица 16

Производство продукции животноводства (тонн)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Мясо в живом весе	1580	1022	812	1062
Молоко	5144	5111	5127	5023

На сокращение объемов производства молока сыграла продуктивности маточного поголовья в сельхозпредприятиях.

Рис. 1. Средний удой на 1 корову по г. Якутску в сельхозпредприятиях за 2008 - 2011 г.

Продуктивность коров в сельхозпредприятиях к 2011 году снизилась на 9,1% по сравнению с 2008 годом. Несмотря на это сокращение удоя, в отчетном году отмечается прирост удоя на 0,7% к уровню 2010 года.

Для организации сельскохозяйственного производства необходимо иметь современный уровень материально-технической базы, особенно это актуально в условиях участия во ВТО, где продиктованы международные стандарты. В настоящее время материальная база в пригородных хозяйствах характеризуется физическим и моральным износом, что является сдерживающим фактором роста производительности труда и рентабельности производства, соответственно - конкурентоспособности перед внешними производителями.

Сегодня строительство новых животноводческих комплексов с инновационными технологиями организации сельскохозяйственного производства, приобретение высокопродуктивного племенного скота, обеспечение квалифицированными специалистами определяются основными стратегиями в реализации приоритетных инвестиционных проектов Программы. Финансовая и имущественная поддержка товаропроизводителей будет осуществляться системой мероприятий с программно-целевыми подходами оценки эффективности проектов.

2.2 Табунное коневодство

За последние четыре года поголовье лошадей увеличилось на 18%. Наибольший прирост поголовья лошадей наблюдается у населения, рост составляет в два раза. Так же заметно возросло поголовье лошадей в сельхозпредприятиях - 136% к 2009 году. Сокращение поголовья имеется по крестьянским хозяйствам - 65% к уровню 2009 года.

Таблица 17

Поголовье лошадей по всем категориям хозяйств за 2009 - 2011 годы (голов)

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	2011 г. в % к 2009 г.
Всего по г. Якутск	1682	1754	1988	118
темпы роста, %	100	104	113
в том числе
СХПК	510	720	696	136
темпы роста, %	107	141	97
Подсобные хозяйства	185	16	0
темпы роста, %	130	9	0
КФХ	539	341	348	65
темпы роста, %	176	63	102
Население	448	677	944	211
темпы роста, %	71	151	139

При этом в структуре поголовья лошадей по категориям хозяйств наблюдается увеличение доли поголовья, находящегося в сельхозпредприятиях от 30% в 2009 году до 35% в 2011 году. Снижение численности поголовья отмечается в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 32% доли в общей структуре до 18%. Отмечается рост поголовья лошадей у населения с 27% до 47% в структуре категорий хозяйств.

Таблица 18

Структура поголовья лошадей по категориям хозяйств за 2008 - 2011 годы

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Все категории (голов)	1682	1754	1988
Сельхозпредприятия (%)	30	41	35
Подсобные хозяйства (%)	11	1	0
Крестьянские (фермерские) хозяйства (%)	32	19	18
Население (%)	27	39	47

2.3. Птицеводство

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на территории городского округа в отчетном году составило 300452 голов. Поголовье птиц увеличилось на 15% от уровня 2008 года (таблица 19).

Таблица 19

Поголовье птиц в 2008 - 2011 гг. (голов)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Птицы, всего	260341	348771	260008	300452	115
темпы роста, %	100	134	75	116
сельхозпредприятия	252584	341021	251450	292243	116
темпы роста, %	100	135	74	116
подсобные хозяйства	3180	3500	5180	5070
темпы роста, %	100	110	148	98
крестьянские хозяйства	916	1881
темпы роста, %	100	205
население	3661	2369	3378	3139	86

Промышленное птицеводство сосредоточено на территории г. Якутска в ОАО "Якутская птицефабрика".

ОАО "Якутская птицефабрика" является хозяйством яичного направления. Проектная мощность - 154 млн. шт. яиц и 3500 т мяса в год.

Птицефабрика обеспечивает город Якутск диетическим яйцом и мясом птицы. Население и хозяйства республики обеспечиваются товарной птицей и племенным яйцом. Хозяйство является градообразующим комплексом микрорайона "Птицефабрика", где проживает до 2500 человек. На фабрике работает до 280 человек.

В целях улучшения основных экономических и качественных показателей производства необходимо продолжение технического перевооружения птицеводческих цехов, восстановление производственных мощностей птицефабрики, и выход на рентабельный уровень производства яиц, мяса бройлеров.

За 2011 год во всех категориях хозяйств на территории городского округа произведено 52513 тыс. штук яиц. По сравнению с 2008 годом производство яиц увеличилось на 28,6%.

2.4. Свиноводство

Численность поголовья свиней на территории городского округа во всех категориях хозяйств в 2011 году составило 12,8 тыс. голов, что на 15% больше уровня 2008 года (таблица 20).

Таблица 20

Поголовье свиней в 2008 - 2012 гг. голов

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Всего	11 089	9561	11089	12776	115
темпы роста, %	116	86	116	115
сельхозпредприятия	7 260	8 500	8 532	8 631	118
темпы роста, %	100	117	100	101
подсобные хозяйства			18
темпы роста, %	100		100
крестьянские (фермерские) хозяйства	1680	2289	2270	2376	141
темпы роста, %	100	136	99	105
население	621	300	1974	1915	308
темпы роста, %	100	48	658	97

Свиноводство в городском округе представлено в основном двумя крупными свиноводческими хозяйствами - ООО "Хатасский свинокомплекс", ПТКХ "Сибирь".

В настоящее время 68% поголовья свиней числится в сельхозпредприятиях, 19% - крестьянских (фермерских) хозяйствах, и только 15% у населения. Наибольший прирост поголовья свиней наблюдается у крестьянских (фермерских) хозяйств, что составляет 41%. Также заметно возросло поголовье свиней в сельхозпредприятиях - рост на 19% к 2008 году.

Также как и в скотоводстве, развитие отрасли свиноводства нуждается в модернизации основных фондов. Финансовая и имущественная поддержка в свиноводстве предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, как малым формам хозяйствования, имеющим большой опыт работы в отрасли, а также являющимся при этом базовыми хозяйствами в республике. В Программе поддержка отрасли предусматривается в составе объектов инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением основных фондов.

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

A3. Отрасль растениеводство

3. Отрасль растениеводство

Отрасль растениеводства в городском округе представлена возделыванием зерновых культур, картофеля, овощей открытого и закрытого грунтов, кормовых культур. За анализируемый период наблюдается увеличение общей площади посевов по всем видам продукции растениеводства, в том числе по зерну - с 84 га в 2009 году до 193 га в 2011 году или рост в 2 раза, картофелю - соответственно 938 га и 1100 га или рост на 17%, овощам открытого грунта - 434 га и 510 га или рост на 18%, овощам закрытого грунта - с 21 по 16 или уровень к 2008 году 76%, кормовым культурам - 540 га и 1013 га или рост в 1,88 раз.

Таблица 21

Посевная площадь (гектар)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Зерновые культуры
по ГО "город Якутск"		84	116	193	2,3 раза
темпы роста, %			138	166
Картофель
по ГО "город Якутск"	938	1003	1068	1100	117
темпы роста, %	105	107	106	103
Овощи открытого грунта
по ГО "город Якутск"	434	434	486	510	118
темпы роста. %	100	100	112	105
Овощи закрытого грунта (тыс. )
по ГО "город Якутск"	21	21	22	16	76
темпы роста, %	105	100	105	73
Кормовые культуры
по ГО "город Якутск"	540	1 635	1 013	1013	188
темпы роста, %		303	62	100

Таблица 22

Урожайность (ц/га)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Зерновые культуры	-	12,2	8,8	4,4	36
Картофель	116	135	144	148	128
Овощи открытого грунта	76	72	59	69	91
Овощи закрытого грунта	72	103	74	70	97

Валовой сбор зерновых культур в 2011 году составил 85 тонн, что по сравнению с 2008 годом меньше на 17%. Сокращение объемов производства произошло вследствие падения урожайности продукции (составляет 36% уровня 2008 года). Валовое производство картофеля составило 7440 тонн или 92% к 2008 году. Положительная динамика производства отмечается по овощам открытого грунта и заготовке силоса. Объемы производства в отчетном году возросли соответственно - 129% и 171% к показателям 2008 года. Производство овощей закрытого грунта сокращается. Это вызвано меньшими объемами сбора с 1 м2 - 97%, а также сокращением площади посева - 76% к уровню 2008 года.

Кормовая база животноводства представлена заготовкой сена в объеме 11 974 тонн в 2011 году, что составляет 89% меньше уровня 2008 года. В отчетном году заложено силоса 1200 тонн или в 1,7 раз больше уровня 2008 года. Сохраняется тенденция сокращения объемов заготовки сенажа - 6% к уровню 2008 года - 416 тонн против 6428 тонн.

Кормовая база должна отвечать рациону кормления крупного рогатого скота (коров) исходя из нормативов потребления кормов на 1 голову в год от 2000 кг сена лугового (840 к.ед.), силоса 4330 кг (779 к.ед.), концкормов 373 кг (365 к.ед.), пастбищных кормов 3076 кг (738 к.ед.). Этот годовой рацион обеспечивает по зоотехническим нормам сбалансированность кормления животных по кормовым единицам.

За анализируемый период кормовая база характеризуется низким уровнем обеспеченности кормами скотоводства, особенно в организованных формах хозяйств, несбалансированностью рациона кормления скота по кормовым единицам. Это подтверждается в сравнительном анализе рекомендуемого годового рациона кормления приведенного выше с показателями обеспеченности кормов в 2011 году.

Так, исходя из численности поголовья крупного рогатого скота (в т.ч. коров) в организованных формах хозяйств (сельхозпредприятия, КФХ) в отчетном году рекомендуемый годовой рацион кормов должен составлять следующие объемы: сено луговое - 9,5 тыс.тн (на поголовье всех категорий), силос - 3,7 тыс.тн, концентрированные корма - 0,3 тн, пастбищный корм - 6 тыс.тн. Реально обеспеченность в кормах составляет: сено луговое - 11,9 тыс.тн (всего заготовлено с учетом потребности поголовья населения) или 126% от годового рациона, силос - 1,2 тыс.тн или 32% от годового рациона, концентрированным кормам - нет информации, пастбищный корм - нет информации (в пересчете по кормовым единицам сена лугового - потребность в год выходит на 1,5 тыс.тн сена).

Таблица 23

Валовой сбор во всех категориях хозяйств (тонн)

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Зерно (в весе после доработки)
по ГО "город Якутск"		102	102	85	83
темпы роста, %			100	83
Картофель
по ГО "город Якутск"	8094	7440	7 440	7440	92
темпы роста, %	127	92	100	100
Овощи открытого грунта
по ГО "город Якутск"	5714	6003	8230	7394	129
темпы роста, %	111	105	137	90
Овощи закрытого грунта
по ГО "город Якутск"	1543	2146	1609	1092	71
темпы роста, %	124	139	75	68
Сено
по ГО "город Якутск"	13 420	11 158	12 425	11 974	89
темпы роста, %		83	111	96
Силос
по ГО "город Якутск"	700		1 060	1 200	171
темпы роста, %				113
Сенаж
по ГО "город Якутск"	6 428	1 350	900	416	6
темпы роста, %		21	67	46

Также как и в животноводстве, развитие растениеводства нуждается в модернизации основных фондов. Одной из задач отрасли является создание крепкой кормовой базы, необходимой для развития скотоводства. Особенно это актуально в условиях реализации приоритетных инвестиционных проектов, так как планируется увеличение численности поголовья крупного рогатого скота за счет завоза высокопродуктивного племенного поголовья и последующего воспроизводства. Как показывают предварительные расчеты только по планируемым инвестиционным проектам площадь сенокосов должна составлять не менее 5136 - 7702 га, площадь для посевов для заготовки силоса - 1782 га.

Для достижения целевых индикаторов по кормопроизводству образуется дополнительная потребность в площадях для заготовки сена. Дефицит кормов в кормовом балансе городского округа прогнозируется с 2015 года.

Инвестиционная политика, предложенная в настоящей Программе, предусматривает проведение мероприятий по модернизации овощехранилищ. Данная мера обеспечивает внедрение современных технологий по хранению овощей и картофеля на более длительные сроки.

4. Перерабатывающая промышленность

Перерабатывающая промышленность г. Якутска представлена крупными предприятиями, в основном функционирующими за счет частного капитала, таких как ООО "Хоту-Ас", ООО "Сибирский деликатес", ООО "Скиф", ООО "Русь", ОАО "Якутский гормолзавод". Наравне с ними отрасль представлена субъектами малого и среднего предпринимательства - ООО "Якутский рыбзавод", ИП "Байкал", ООО "Рыбный двор", ИП "Чертков А.Н.", ООО "Альтес". С государственным участием ведут экономическую деятельность ОАО "Якутский хлебокомбинат", ОАО "Туймаада-Агроснаб".

Основные показатели производства важнейших видов промышленной продукции за последние два отчетных года приведены в таблице 24.

Таблица 24

Основные показатели производства пищевой промышленности по ГО "город Якутск"

Наименование	2010 год	2011 год	2011 г. в % к 2010 г.
Хлеб и хлебобулочные изделия, тн.	12 865,3	12 298	95,6
Макаронные изделия, тн.	1 001,4	1 012	101,1
Алкогольная продукция, тыс. дкл.	165	70	42,4
Пиво, тыс. дкл.	104		162,5
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тн		730,5
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тн.	13 046	14 608	112,0
Масло животное, тн.	0,4	3	750,0
Рыба и продукты рыбных переработанных и консервированных, тн.	950,3	851	89,6

Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность характеризуется следующим состоянием отрасли.

Переработка молока. ОАО "Якутский гормолзавод" - мощность переработки составляет до 130 тн в сутки, имеет высокую культуру технологии производства, которая отвечает всем параметрами технического регламента, обеспечена высококвалифицированными инженерами и технологами.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий. ОАО "Якутский хлебокомбинат" имеет достаточную мощность, обеспечен кадрами. В настоящее время технологические линии по производству хлеба и кондитерских изделий морально и физически устарели. Поэтому требуется модернизация и техническое перевооружение производства. Мощность цеха по выпуску макаронных изделий составляет 2500 тн., использование мощности 40,4%.

Производство мясных и колбасных изделий. В городе работают 4 крупных предприятий (ООО "Хоту-Ас", ООО "Сибирский деликатес", ООО "Скиф", ООО "Русь"), которые ежесуточно выпускают 20-25 тонн колбасных изделий. В основном производство организовано на привозном сырье. Выпускается достаточно широкий ассортимент мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов. Собственными силами учредителей внедряются новые технологии производства.

Основными производители рыбной продукции ООО "Якутский рыбзавод", ИП "Байкал", ООО "Рыбный двор", ИП "Чертков А.Н.", ООО "Альтес" - ежегодный выпуск составляет 720 тн рыбной готовой продукции. Доля местного сырья составляет 75-80%.

Производство овощных консервов налажено в ОАО "Туймаада-Агроснаб". Общество является заготовителем овощей и картофеля республиканского уровня, имеет современную линию переработки овощей. Производство продукции налажено из местного сырья.

5. Продовольственный баланс

Продовольственный баланс разрабатывается по общей методике расчета исходя из производства продукции растениеводства, животноводства, включая местное производство, продовольственный запас, импорт, экспорт и потребление.

Укрупненный расчет баланса говорит о большой зависимости объемов потребления от показателя завоза продуктов. Самообеспеченность достигается только по одной позиции продовольствия - яйцу.

Таблица 25

Продовольственный баланс ГО город Якутск" на 2011 год (тонн)

Наименование	Потребность	Местное производство	Завоз (Вывоз)
Картофель	29064	7440	21624
Овощи и бахчевые	29330	8476	20854
Фрукты свежие	6 359	-	6359
Сахар и кондитерские изделия	6 219	-	6219
Мясопродукты	10082	730,5	9351,5
Рыбопродукты	4017	60	3957
Молоко и молокопродукты	77109	14671	62438
Яйца, тыс. штук	56472	45555	10917
Масло растительное, маргарин и другие жиры	3457	-	3457
Прочие продукты	1 352	-	1352

6. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей

Средства государственной поддержки предоставлялись из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 годы и плановый период 2010 и 2011 годов.

Финансирование средств подраздела 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" осуществлялось с лицевых счетов Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в Департаменте республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и Якутского управления сельского хозяйства МСХ РС (Я).

Ставки субсидий ежегодно утверждались отдельным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия).

Средства государственной поддержки направлялись в соответствии с разработанным комплексом мер по основным направлениям сельскохозяйственного производства: животноводство; растениеводство; табунное коневодство; прочие программные мероприятия.

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

водные показатели финансирования отрасли сельского хозяйства в ГО "город Якутск" за период 2009-2011 годы приведены ниже.

Таблица 26

Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета на поддержку агропромышленного комплекса ГО "город Якутск" на 2009 - 7011 годы (тыс.руб.)

N	Наименование расходов	2009 год	2010 год	201 1 год
1	Комплекс мер по снижению рисков в сельском хозяйстве	2 700
2	Поддержка охотничьего хозяйства	727	739,6	753,1
3	Поддержка охотничьего звероводства	14 895	16 086,6	17 373,5
4	Субсидия на поддержку овощеводства	4 491,9	3 918,1	4 231,5
5	Субсидия на поддержку картофелеводства	5 862,6	3 790,7	4 435,1
6	Субсидия на поддержку табунного	973,6	1 294,1	1 630,6
7	Субсидия на племенное поголовье	4 496	2 338,1	2 424,6
8	Субсидия на поддержку птицеводства на промышленной основе	154 000	154 924	155 543,7
9	Субсидия на поддержка свиноводства	5 644,1	5 757	5 872,1
10	Субсидия на производства молока	27 667,5	30 345	30 951,9
	Итого	221 049	219 193,2	223 216,2

Таблица 27

Строительство и реконструкция объектов АПК ГО "Город Якутск" по Инвестиционной программе РС (Я) на 2009 - 2011 гг. (тыс. руб.)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей таблицы пропущена часть текста

N	Направления, объекты	Всего		в том числе
				2009 год		2010 год	2011 год
	Всего	141 771		93 450		91 682	32 089
Объекты производственного назначения
Животноводство		58 682	9 000		49 682
1	Строительство	9 000		9 000
2	Строительство живкомплекса	7 882				7 882
3	Строительство живкомплекса на 250 голов (молочное стадо) ОАО "Якутагроснаб" в с. Тулагино-Кильдямцы	41 800				41 800
Растениеводство		83 089	9 000		42 000		32 089
1	Строительство овощехранилища в г. Якутске (2009 год - разработка ПИР и	74 089				42 000	32 089
Газификация объектов		75 450	75 450
1	Газификация свинофермы и	2 980		2 980
2	Газоснабжение объектов	25 120		25 120
3	Автономная газовая система теплоэлектроснабжения Якутской площадки ОАО	40 000		40 000
4	Газификация азотно-кислородной станции ГУП "Сахаплемобъединение"	350		350
5	Газификация клеверной	7 000		7 000

Таблица 28

Финансирование за счет средств Федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса ГО "Город Якутск" (тыс. руб.)

N	Мероприятия	2009 год	2010 год	2011 год
1	Субсидия на поддержку табунного	138	145	170

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

2	Субсидия на поддержку племенного животноводства	5 000	5 200	5 400
3	Возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, полученным в российских кредитных (некредитных) организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах	2 000	3 500	4 000
4	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур	120	120	120
5	Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в северных	3 326	3 400	3 500

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

6	Субсидия на дизельное топливо
	ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
1	Жилищное строительство (Софинансирование)	1 020	2 400	2 600
	Итого	12 504	14 765	15 790

Таблица 29

Финансирование мероприятий Программы по всем источникам (тыс. руб.)

N	Наименование	Всего	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Бюджет РС (Я)	1 075 980	253 570	269 193	273 216	280 000
2	Федеральный бюджет	75 580	16 664	24 765	25 790	8 361
3	Инвестиционная Программа РС (Я)	242 221	93 450	116 682	32 089
4	Кредитные средства	163 140	46 840	50 300	66 000
5	Собственные средства	80 840	25 000	30 000	25 840
6	ОАО "РосАгролизинг"	104 000		24 000	70 000	10 000
7	МЦП "Развитие аграрного сектора пригородов г. Якутска" на 2008 - 2011 годы"	21 878	7 612	6 636	0	7 630
	Итого	1 763 638	443 136	521 576	492 935	305 991

7. Анализ сильных и слабых сторон

Анализ сильных и слабых сторон сельскохозяйственной отрасли на основании вышеприведенных показателей развития приведен в таблице 30, ниже.

Таблица 30

SWOT-таблица анализа сильных и слабых сторон

	Сильные стороны	Слабые стороны
Землепользование	1. Выделение земель сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на цели развития сельскохозяйственного производства	1. Слабая система учета и контроля за оборотом земель 2. Расхождения базы данных по учету земель 3. Низкий показатель государственной регистрации прав на земли 4. Использование земель не по назначению, в том числе на срок более 2-х лет и 3-х лет 5. Слабая база данных по землям пригородов, из них по используемым землям и землям фонда перераспределения, расположенным на территории пригородов
	Возможности	Угрозы
	1. Возможность привлечения в оборот земель из фонда перераспределения 2. Возможность повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий за счет дополнительного освоения земель под посевы кормовых культур по объектам инвестиционных проектов и мероприятий по повышению плодородия земель. 3. Создание единой автоматизированной базы данных по землям пригородов с учетом сведений из похозяйственных книг	1. Снижение эффективности использования земель из-за природных катаклизмов (засуха, наводнения) 2. Недостаток площадей по сенокосным угодьям
Скотоводство	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Увеличение численности поголовья скота, в том числе в сельхозпредприятиях 2. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства	1. Сокращение валового производства молока и мяса в живом весе 2. Снижение продуктивности коров в сельхозпредприятиях 3. Сокращение поголовья скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах 4. Несбалансированное обеспечение кормами сельхозживотных 5. Моральный и физический износ производственных фондов 6. Низкий уровень обеспеченности мясом и молочными продуктами за счет местного сельскохозяйственного производства
	Возможности	Риски
	1. Укрепление кормовой базы для обеспечения сбалансированного рациона кормления скота 2. Модернизация производственных объектов программными механизмами 3. Обеспечение профессиональными специалистами 4. Субсидирование маточного поголовья	1. Природно-климатические условия 2. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию. 3. Заболевание продуктивного скота
Коневодство	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Увеличение поголовья лошадей в сельхозпредприятиях, у населения 2. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства	1. Сокращение поголовья в КФХ 2. Низкий уровень материально-технической базы 3. Низкий уровень обеспеченности мясом и кумысом за счет местного сельскохозяйственного производства
	Возможности	Риски
	1. Модернизация производственных объектов программными механизмами 2. Освоение отдаленных пастбищ 3. Субсидирование маточного поголовья	1. Природно-климатические условия 2. Травеж поголовья дикими животными 3. Заболевание лошадей 4. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию
Птицеводство	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Увеличение численности поголовья птиц 2. Увеличение производства яиц 3. Улучшение качественных показателей производства 4. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства 5. Высокий уровень обеспеченности продукцией птицеводства	1. Слабое развитие скороспелых отраслей в лично-подсобных хозяйствах
	Возможности	Риски
	1. Модернизация производственных объектов программными механизмами	1. Заболевание птиц 2. Повышение уровня цен на корма. 3. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию
Свиноводства	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Положительная динамика роста поголовья свиней во всех категориях хозяйств 2. Наличие 2-х племенных свиноводческих хозяйств 3. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства	1. Низкий уровень обеспеченности мясом за счет местного сельскохозяйственного производства 2. Слабая материально-техническая база. 3. Слабое развитие скороспелых отраслей в лично-подсобных хозяйствах
	Возможности	Риски
	1. Модернизация производственных объектов программными механизмами 2. Наиболее эффективное использование базовых и племенных свиноводческих хозяйств.	1. Заболевание свиней 2. Повышение уровня цен на корма. 3. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию
Растениеводство, кормопроизводство	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Рост урожайности в картофелеводстве 2. Положительная динамика роста площадей под посевы зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта 3. Положительная динамика роста площадей под посевы кормовых культур (силос, сенаж) 4. Положительный опыт работы агрошкол 5. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства	1. Снижение урожайности по зерну, овощам открытого и закрытого грунта 2. Сокращение площадей под посевы овощей закрытого грунта 3. Низкий уровень обеспеченности картофелем, овощами открытого и закрытого грунта за счет местного сельскохозяйственного производства 4. Низкий уровень обеспеченности кормами скотоводства, несбалансированность рациона кормления скота по кормовым единицам 5. Моральный и физический износ производственных фондов 6. Дефицит производственных площадей для хранения продукции растениеводства
	Возможности	Риски
	1. Модернизация производственных объектов программными механизмами 2. Увеличение доли местных районированных семян сельскохозяйственных культур 3. Увеличение завоза минеральных удобрений, обеспечивающей прирост урожайности 4. Открытие новых производств по выращиванию овощей закрытого грунта (зимних теплиц) 5. Создание условий для соблюдения агротехнических работ 6. Повышение уровня плодородия почв 7. Создание кормовой базы для обеспечения потребности в силосе, сенаже и сене племенного скота, закупаемого в рамках инвестиционных проектов	1. Неблагоприятные природно-климатические условия вегетационного периода сельскохозяйственных растений 2. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию 3. Заболевание семенного материала
Пищевая и перерабатывающая промышленность	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства 2. Наличие стабильно функционирующих предприятий малого и среднего предпринимательства пищевой и перерабатывающей промышленности	1. Моральный и физический износ производственных фондов 2. Низкое качество сырья в молочной промышленности 3. Недостаток квалифицированных инженерных и технологических кадров. 4. Низкая доля местного сырья в объемах продаж переработки продукции
	Возможности	Риски
	1. Обновление производственных мощностей по первичной и промышленной переработке сырья. 2. Рост уровня использования производственных мощностей. 3. Увеличение ассортимента молочной продукции. 4. Выпуск молочной продукции с длительными сроками хранения. 5. Использование вторичного сырья.	1. Повышение цен на энергоносители, рост диспаритета цен на сельхозпродукцию 2. Конкурентные преимущества импортеров сельскохозяйственной продукции по цене на продовольствие
Регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Широкий ассортимент колбасных изделий, мясных полуфабрикатов. 2. Высокий уровень спроса населения на местную продукцию.	1. Низкий уровень обеспеченности населения мясом, молочными продуктами, картофелем, овощами открытого и закрытого грунта за счет местного сельскохозяйственного производства
	3. Финансовая поддержка, оказываемая в рамках целевых программ развития сельского хозяйства, регулирующая диспаритет цен на молоко для выработки масла и яйцо.	2. Недостаток специализированных рынков по продаже сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозпредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами 3. Слабое управление маркетинга местных поставок сельхозпродукции из улусов республики 4. Зависимость продовольственного баланса города от завоза продуктов из-за пределов республики, внешних поставок
	Возможности	Риски
	1. Резервы увеличения показателя обеспеченности населения мясом, молочными продуктами, картофелем, овощами открытого и закрытого грунтов за счет местного сельскохозяйственного производства 2. Строительство сельского рынка на принципах муниципально-частного партнерства 3. Создание условий для функционирования постоянно действующей продовольственной ярмарки в округах города	1. Неподготовленность к защите местных производителей к предстоящей конкуренции с импортными продуктами питания в рамках вступления во ВТО. 2. Рост диспаритета цен на местную сельхозпродукцию

На основании проведенного SWOT-анализа выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства:

1. В сфере землепользования:

- значительное количество (доля) неиспользуемых земельных участков и низкая эффективность использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве;

- нецелевое использование земельных ресурсов арендаторами и передача земельных ресурсов собственниками и арендаторами без учета плана развития производства, сверхнормативных площадей;

- слабая система учета, контроля и управления за оборотом земельных ресурсов;

- расхождение базы данных по учету земельных угодий;

- низкий показатель государственной регистрации прав на земли;

- отсутствие автоматизированной базы данных по землям пригородов, в том числе по используемым землям и землям фонда перераспределения, расположенным на территории пригородов.

2. В отрасли животноводства:

- моральный и физический износ производственных фондов, низкий уровень механизации скотопомещений;

- низкая доля поголовья племенного высокопродуктивного скота в общем поголовье;

- сокращение валового производства молока и мяса в живом весе:

- снижение продуктивности коров в сельхозпредприятиях из-за несбалансированности кормов;

- низкий уровень обеспеченности населения мясом и молочными продуктами за счет местного сельскохозяйственного производства;

3. В отрасли растениеводства и кормопроизводства:

- низкий уровень агротехнических работ;

- снижение плодородия почв;

- моральный и физический износ производственных фондов;

- низкий уровень обеспеченности кормами скотоводства, несбалансированность рациона кормления скота по кормовым единицам;

- слабая материальная база для обеспечения качества хранения картофеля и овощей;

4. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности:

- отсутствие производственных мощностей по промышленному убою скота, отвечающих требованиям технического регламента на мясо и мясные продукты;

- низкое качество сырья в молочной промышленности;

- большая зависимость от завоза сырья при производстве мясных и молочных продуктов, низкая доля местного сырья в объемах продаж переработки продукции.

- недостаток квалифицированных инженерных и технологических кадров.

5. В сфере регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

- существующие рынки продовольствия не обеспечивают потребительский спрос;

- неразвитость инфраструктуры рынков продовольствия (подъездные пути, парковочные места для автотранспорта);

- недостаток мощности овощехранилищ, хладокомбинатов для круглогодичного обеспечения населения продуктами питания местного производства;

- отсутствие сети круглогодично функционирующих центров в округах для проведения продовольственных ярмарок;

- неразвитость механизмов муниципально-частного партнерства;

- слабое управление маркетинга в вопросах местных поставок сельхозпродукции из улусов республики;

- зависимость продовольственного баланса города от завоза продуктов из-за пределов республики, внешних поставок;

6. В сфере кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли:

- отток молодых специалистов в другие отрасли, где более высокий уровень заработной платы;

- неполный охват обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов в пригородах.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3.2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основной целью Программы является повышение уровня самообеспечения городского округа "город Якутск" местной сельскохозяйственной продукцией.

Цели Программы:

- повышение эффективности использования земельных ресурсов;

- обеспечение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке;

- устойчивое развитие сельских пригородных территорий, повышение занятости и уровня жизни населения.

Для достижения указанных целей в Программе предусматривается решение задач, реализуемых в рамках федеральных и республиканских целевых программ, подпрограмм и мероприятий.

Задачи Программы:

- стимулирование роста производства продукции растениеводства;

- укрепление кормовой базы скотоводства;

- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Срок реализации Программы: с 2013 по 2019 год.

3.3. Система программных мероприятий

Для решения цели и задач Программы необходимо реализовать следующие стратегические направления и систему программных мероприятий развития сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск".

1. Стратегические направления и система программных мероприятий

Стратегическое направление 1. Развитие животноводства

В области развития животноводства планируется проведение следующей системы мероприятий:

1) Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства по направлениям:

- Поддержка производства продукции скотоводства (субсидии на возмещение части затрат на производство и переработку продукции скотоводства).

- Поддержка табунного коневодства.

- Поддержка свиноводства.

В целом на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в отрасли животноводства прогнозный объем бюджетных ассигнований из государственного бюджета составляет 619 461,83 тыс. рублей.

2) Субсидирование на поголовье ремонтного маточного молодняка КРС.

3) Субсидирование на покупку племенного скота.

4) Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и технологическое оснащение производственных объектов животноводства.

5) Поддержка табунного коневодства.

6) Субсидия на строительство свиноводческих комплексов, ферм.

7) Субсидирование на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы";

8) Содействие в организации стимулирования содержания племенного скота, повышении уровня охвата искусственным осеменением, организации приобретения племенных сельскохозяйственных животных в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

9) Содействие в углублении специализации скотоводческих, коневодческих, свиноводческих и птицеводческих хозяйств, улучшении структуры стада, сохранении традиционных отраслей, обеспечении страхования сельскохозяйственных животных в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

10) Содействие в реализации инновационной политики в вопросах внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы", Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012 - 2019 годы и на период до 2020 год".

Стратегическое направление 2. Развитие растениеводства

В области развития растениеводства планируется проведение следующей системы мероприятий:

1) Субсидии на приобретение семян кормовых культур.

2) Субсидии на КАХОП (внесение минеральных и органических удобрений).

3) Субсидии на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай будущего года (чистый пар, зябь).

4) Субсидии на приобретение ПТН и ремонтно-восстановительные работы мелиоративных систем.

5) Субсидии на восстановление неиспользуемых пашен.

6) Субсидия на приобретение семян многолетних культур.

7) Субсидии на приобретение семян зерновых культур.

8) Субсидии на приобретение семян картофеля.

9) Приобретение семян овощей.

10) Субсидия на весенне-полевые работы.

11) Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники.

12) Субсидия на приобретение сельхозтехники в лизинг.

13) Субсидии на строительство изгороди.

14) Проведение работ по уничтожению карантинных и наркосодержащих растений.

15) Строительство и модернизация объектов растениеводства.

16) Субсидия на поставку продукции растениеводства.

17) Содействие в улучшении условий функционирования земледелия путем поддержания почвенного плодородия пахотных угодий за счет применения минеральных удобрений, средств химической защиты растений в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

18) Содействие в реализации инновационной политики в вопросах внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы", Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012 - 2019 годы и на период до 2020 год";

19) Оптимизация структуры использования пашни, освоение и ввод в сельскохозяйственный оборот залежных земель в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

20) Страхование урожая сельскохозяйственных культур в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

21) Поддержка деятельности агропрофилированных школ в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы";

22) Субсидирование на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы"

23) Субсидия на посев кормовых культур

Стратегическое направление 3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

В области развития пищевой и перерабатывающей промышленности планируется проведение следующей системы мероприятий:

1) Строительство и модернизация объектов пищевой и перерабатывающей промышленности.

2) Содействие в реализации инновационной политики в вопросах внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы", Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012 - 2019 годы и на период до 2020 года".

Стратегическое направление 4. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

В области регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется проведение следующей системы мероприятий:

1) Строительство рынка сбыта сельскохозяйственной продукции "Сельский рынок".

2) Создание сети постоянно функционирующих центров по проведению продовольственных ярмарок на базе муниципального имущества, в том числе муниципального залогового фонда сельского хозяйства;

3) Расширение рынка сбыта местной продукции за счет поставок сельскохозяйственной продукции в рамках государственных и муниципальных заказов;

4) Субсидирование на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2019 годы".

5) Техническое присоединение к сетям (электрификация, газификация, водоснабжение). Прогнозный объем бюджетных ассигнований составляет 37 752,96 тыс. рублей, средства предоставляются из местного бюджета.

Стратегическое направление 5. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

В области создания общих условий функционирования сельского хозяйства планируется проведение следующей системы мероприятий:

- Ежегодный грант Главы администрации городского округа "город Якутск";

- Проведение праздничных и юбилейных мероприятий;

- Проведение весенне-осенних ярмарок;

- Гранты Окружной администрации города Якутска на научные исследования в области сельского хозяйства ГО "город Якутск";

- Субсидия на софинансирование инвестиционных проектов;

- Фонд развития агропромышленного комплекса городского округа "город Якутск";

- Услуги на разработку единой программы и концепции развития Агропояса;

- Услуги по разработке Муниципальной программы "Устойчивого развития сельских территорий городского округа "город Якутск";

- Грант на развитие менеджмента в сельском хозяйстве.

2. Механизм реализации стратегических направлений

Для реализации стратегических направлений и системы программных мероприятий Программы:

1. В части вопросов, находящихся в ведении Окружной администрации г. Якутска:

По приоритетным инвестиционным проектам Программы:

Определяется уполномоченный орган для реализации приоритетных инвестиционных проектов;

- Создается муниципальный залоговый фонд в лице уполномоченного органа на базе муниципального имущества;

- Разрабатывается и утверждается Положение об уполномоченном органе и муниципальном залоговом фонде;

- Создается Совет - коллегиальный орган контроля за эффективностью экономической деятельности уполномоченного органа - муниципального залогового фонда под руководством заместителя Главы города по сельскому хозяйству;

- Разрабатывается и утверждается финансовый план привлечения финансовых ресурсов в соответствии с порядком предоставления бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на основе бизнес-планов участников Программы.

- Развитие муниципально-частного партнерства. Необходимым условием для привлечения инвестиций является взаимодействие городского округа и бизнеса в реализации приоритетных инвестиционных проектов. С этой целью Подпрограмма предусматривает развитие механизмов муниципально-частного партнерства. Основными инвестиционными инструментами муниципально-частного партнерства в Программе будут определяться:

- выделение земельных участков и сельскохозяйственных угодий;

- создание муниципального залогового фонда на базе муниципальной собственности;

- предоставление муниципальных гарантий для привлечения кредитов;

- предоставление субсидированных кредитов в рамках реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы";

- предоставление в аренду производственных баз;

- взнос (пополнение) в уставный фонд муниципальных организаций, в том числе права аренды;

- другие механизмы сотрудничества;

По текущим мероприятиям Программы:

- Текущее финансирование программных мероприятий проводится через структурное подразделение Окружной администрации по вопросам сельского хозяйства - МКУ "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск" согласно ежегодно утверждаемому порядку финансирования отрасли.

2. В части участников Программы (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и иные хозяйствующие субъекты):

- Составляются технико-экономическое обоснование, бизнес-планы, проектно-сметная документация;

- ПСД проходит соответствующие экспертные комиссии согласно действующему федеральному законодательству;

- Отрабатываются вопросы привлечения кредитных ресурсов с кредитными организациями, иными инвесторами;

- Подтверждается целевое использование бюджетных ассигнований, полученных в рамках реализации Программы;

- Обеспечивается эффективное использование земельных ресурсов, предоставленных на территории пригородов городского округа "город Якутск".

3. В части вопросов, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я):

По приоритетным инвестиционным проектам Программы:

Заказчиком-застройщиком инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики является ОАО ПК "Туймаада-Лизинг". Производственные объекты (животноводческий комплекс с технологическим оснащением на 400 скотомест) в последующем передаются в долгосрочный лизинг сроком 10 лет.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным организациям на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Лизинговая стоимость животноводческих комплексов по предварительным расчетам составит 154 481 тыс. рублей. С 2013 года из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусматриваются субсидии на уплату лизинговых платежей в размере 80%, из местного бюджета в размере 15%. Оставшиеся 5% за счет собственных средств хозяйствующего субъекта.

Система подпрограммных мероприятий

В области развития животноводства:

1) В процессе сельскохозяйственного производства обеспечивается организация работ по искусственному осеменению животных, поддержке племенных качеств животных как эффективные методы повышения продуктивности животных, создание и поддержание условий содержания и ухода животных.

2) Стимулирование производства молока, мяса, яиц путем субсидирования мероприятий;

3) Стимулирование сохранения и увеличения маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птиц путем субсидирования мероприятий;

4) По вопросам реализации инвестиционных проектов:

- определяется дислокация размещения производственных мощностей и численности поголовья сельскохозяйственных животных исходя из потенциала земельных и трудовых ресурсов, с учетом экологической безопасности;

- утверждаются мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов;

- проводится экспертиза по объектам капитального строительства, по которым планируется строительство и реконструкция;

- составляются технико-экономические обоснования, бизнес-планы инвестиционных проектов;

- выделяются и оформляются земельные участки на строительство животноводческих комплексов в аренду, собственность;

- закрепляются за пользователями на праве аренды, собственности сельскохозяйственные угодья из фонда перераспределения земель и перераспределения неэффективно используемых земель;

- оценка стоимости инвестиции в основной капитал;

- определяются источники и сроки финансирования инвестиционных проектов в разрезе средств федерального бюджета, государственного бюджета республики, местного бюджета городского округа, собственных средств инвесторов, кредитов и займов;

- оформляется документация для привлечения средств на строительство объектов, в том числе на условиях субсидируемых кредитов;

- утверждается календарный график строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

- приобретается поголовье сельскохозяйственных животных, в том числе на условиях финансового лизинга и субсидируемых кредитов;

- изучаются варианты поставок современного энергосберегающего оборудования для инженерной инфраструктуры по животноводческим комплексам, в том числе на условиях финансового лизинга и субсидируемых кредитов;

- приобретается сельскохозяйственная техника, в том числе на условиях финансового лизинга и субсидируемых кредитов;

- оформляются права собственности на объекты капитального строительства, оборудования в государственном регистре и кадастре;

- проводится страхование объектов и поголовья сельскохозяйственных животных;

- проводится укомплектование новых производств специалистами среднего и высшего профессионального образования.

В области развития растениеводства:

1) Стимулирование производства продукции растениеводства путем субсидирования мероприятий.

2) По вопросам реализации инвестиционных проектов;

- определяется дислокация размещения производственных мощностей исходя из потенциала земельных и трудовых ресурсов, с учетом экологической безопасности;

- утверждаются мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства растениеводства (теплиц и овощехранилищ);

- утверждаются мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на работы по освоению залежных земельных угодий для производства продукции растениеводства;

- составляются технико-экономическое обоснование, бизнес-планы инвестиционных проектов;

- выделяются и оформляются земельные участки на строительство объектов растениеводства в аренду, собственность;

- оценка стоимости инвестиции в основной капитал;

- определяются источники и сроки финансирования инвестиционных проектов в разрезе ресурсов федерального бюджета, государственного бюджета республики, местного бюджета городского округа, собственных средств инвесторов, кредитов и займов;

- утверждается календарный график строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

- покупка семенного материала;

- изучаются варианты поставок современного энергосберегающего оборудования для инженерной инфраструктуры по объектам капитального строительства, в том числе на условиях финансового лизинга и субсидируемых кредитов;

- оформляется право собственности на объекты капитального строительства, оборудования в государственном регистре и кадастре;

- производится страхование объектов и урожая сельскохозяйственных культур;

- производится укомплектование новых производств специалистами среднего и высшего профессионального образования.

В области развития пищевой и перерабатывающей промышленности:

1) Определяются объемы заготовки молока, овощей, картофеля, рыбы по заготовительным организациям в разрезе пригородов городского округа;

2) Определяются объемы заготовки мяса в разрезе пригородов городского округа;

3) Стимулирование производства хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбной продукции, детского питания, макаронных изделий путем предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

4) В целях оптимизации системы обеспечения сырьем, включая формирование системы размещения мощностей по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, стимулирование интеграции пищевой и перерабатывающей промышленности с сельхозтоваропроизводителями и сбытовыми организациями;

5) Рассмотреть возможность создания агрохолдинга, где будет интеграция сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, организации торговли, рынков.

Данный механизм консолидирует интересы производителей, переработчиков, торговли в вопросах конкурентоспособности местной продукции.

6) Использование механизмов муниципально-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов с предоставлением земельных участков и имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

7) По вопросам реализации инвестиционных проектов:

- определение размещения производственных мощностей переработки продукции растениеводства исходя из потребности населения городского округа;

- мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов переработки продукции растениеводства;

- проведение экспертизы по объектам капитального строительства, по которым планируется строительство и реконструкция;

- разработка технико-экономического обоснования, бизнес-планов инвестиционных проектов;

- выделение и оформление земельных участков на строительство (аренда, собственность);

- оценка стоимости инвестиции в основной капитал;

- определение источников и сроков финансирования инвестиционных проектов в разрезе ресурсов федерального бюджета, государственного бюджета республики, местного бюджета городского округа, собственных средств инвесторов, кредитов и займов;

- оформление документации по привлечению средств на строительство объектов, в том числе на условиях субсидируемых кредитов;

- строительство и реконструкция объектов капитального строительства по утвержденному графику подрядных работ;

- приобретение современного энергосберегающего оборудования переработки продукции растениеводства, в том числе на условиях финансового лизинга и субсидируемых кредитов;

- оформление прав собственности на объекты капитального строительства, оборудования в государственном регистре и кадастре;

- страхование объектов:

- укомплектование специалистами среднего и высшего профессионального образования.

В области регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

1) Использование механизмов муниципально-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов с предоставлением земельных участков, имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

2) Содействие предоставлению муниципальным районам республики, сельскохозяйственным кооперативам, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности торговых площадей на продовольственных рынках, в том числе на вновь создаваемым рынкам, для организации сбыта местной продукции для самообеспечения населения городского округа;

3) Заключение с муниципальными районами республики соглашений о намерении поставки местной продукции на продовольственные рынки города;

4) Совершенствование логистики поставки сельскохозяйственной продукции на продовольственных рынках;

5) Определение площадей, мест размещения в округах города центров по проведению постоянно действующих продовольственных ярмарок садово-огороднических хозяйств, определение исполнительного органа.

В области обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов в пригородах городского округа:

1) Участие глав пригородов городского округа в предоставлении земельных участков на строительство индивидуальных жилых домов для улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) Обеспечения координации в вопросах участие городского округа в федеральных и государственных программах по привлечению средств из соответствующих бюджетов на строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности.

В области развития кооперации и малых форм хозяйствования:

1) Содействие в привлечении субсидируемых кредитов, предоставление поручительства вновь создаваемого муниципального залогового фонда, финансовая поддержка начинающим фермерам по направлениям развития скотоводства, табунного коневодства, свиноводства, козоводства, кролиководства, пчеловодства, растениеводства;

2) Приоритетность в предоставлении земель сельскохозяйственного назначения с учетом порядка предоставления земель по нормативу исходя из поголовья сельскохозяйственных животных, урожайности сельскохозяйственных культур на производство продукции растениеводства, на основе бизнес-планов.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Прогнозная потребность в финансовом обеспечении Программы по всем источникам финансирования составляет 1 770 510,42 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает консолидацию средств, выделяемых из федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ, а также средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации государственных целевых программ. Программой планируется предоставление средств из местного бюджета городского округа "город Якутск", в том числе из субвенций, выделенных на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Таблица 32

Объем финансирования подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 гг." МП "Развитие агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы"

тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования, всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Республиканский бюджет, в том числе	472836,23	91 094,30	66 690,00	47 622,40	71137,03	71634,50	61526,10	63131,90
- капитальные вложения
НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	472836,23	91064,30	66690,00	47622,40	71137,03	71634,50	61526,10	63131,90
Местный бюджет, в том числе:	745634,11	126 284,30	94928,04	85 111,20	146462,51	134903,28	78972,39	78972,39
- капитальные вложения
- НИОКР, ПИР, ПСД
- прочие расходы	745634,11	126 284,30	94928,04	85 111,20	146462,51	134903,28	78972,39	78972,39
Итого:	1218470,34	217378,60	161 618,04	132733,6	217599,54	206537,78	140498,49	142104,29

Прогнозные объемы финансирования Программы по годам реализации приведены в приложении 1.

Прогнозные объемы финансирования системы программных мероприятий Программы по источникам финансирования приведены в таблице N 32

Финансирование программных мероприятий производится путем проведения отборов. При этом бюджетные ассигнования предоставляются в соответствии с порядком, утвержденным Окружной администрацией.

Прогнозные объемы финансирования Программы из средств федерального, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3.5. Перечень целевых индикаторов и показателей

Оценка эффективности реализации Программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики исполнения Программы по стратегическим направлениям за анализируемый период. Мониторинг проводится с целью уточнения или корректировки поставленных задач, оценки управления Программы и эффективности мер, принимаемых в рамках реализации Программы.

Перечень обозначенных задач, необходимых для достижения сформулированных целей Программы, определяет ряд прогнозируемых целевых индикаторов, соответствующих целям и задачам Программы. Весь перечень целевых индикаторов и показателей Программы отражен в Приложении 2.

3.6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы предусматривает взаимодействие Окружной администрации городского округа "город Якутск" с республиканскими органами исполнительной власти, хозяйствующими субъектами.

Организация управления Программой предусматривает исполнение следующих процедур:

2) Текущее исполнение Программы исполнителем, соисполнителями, участниками.

4) Отчетность по реализации Программы представляется исполнителем совместно соисполнителями и участниками

5) Исполнитель в лице МКУ "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск" осуществляет:

- учет и контроль освоения финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- ежегодную корректировку объемов ресурсного обеспечения Программы;

- контроль над выполнением плана производства;

- контроль целевого и эффективного использования средств бюджетов всех уровней и иных средств получателями;

- в установленном порядке составление ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы;

ежегодный отчет об исполнении Программы за отчетный год Главе Городского округа "Город Якутск", Якутской городской Думе.

Руководитель аппарата

Г.Н. Михайлов

<< Назад		Приложение 1. >> Система программных мероприятий муниципальной программы
	Содержание Постановление Окружной администрации города Якутска от 27 февраля 2015 г. N 46п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие...

Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2013-2019 годы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Приложение 1. Система программных мероприятий муниципальной программы

Приложение 2. Сведения о показателях (индикаторах) ведомственной целевой/муниципальной программы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас