Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 293п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015-2017 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2015-2017 годы"
- Приложение N 5. Распределение планируемых расходов главных распределителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям программы
Приложение N 5. Распределение планируемых расходов главных распределителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям программы
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности округов городского
округа "город Якутск" на 2013-2017 годы"
Распределение
планируемых расходов главных распределителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям программы
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Всего |
Отчетный период 2013 г. |
Текущий период 2014 г. |
Плановый период 2015 г. |
Плановый период 2016 г. |
Плановый период 2017 г. |
|
Всего по программе |
1133 516,49 |
169 926,05 |
205 074,70 |
241 798,23 |
252920,95 |
263796,55 |
|
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления Автодорожного округа |
143 418,83 |
21 320,36 |
27 660,00 |
30 104,92 |
31489,75 |
32843,81 |
|
|
Цель 1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
53 244,65 |
5669,19 |
10310,2 |
11879,35 |
12425,80 |
12960,11 |
|
Задача 1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
4 826,83 |
823,9 |
888,29 |
992,88 |
1038,55 |
1083,21 |
|
|
Мини-клумбы |
422,19 |
0 |
95 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
Саженцы деревьев |
1 985,40 |
245,95 |
335,65 |
447,5 |
468,09 |
488,21 |
|
|
Цветочная рассада |
750,01 |
306,95 |
100 |
109,36 |
114,39 |
119,31 |
|
|
Завоз плодородной земли |
658,26 |
126 |
120 |
131,42 |
137,47 |
143,38 |
|
|
Скос камыша |
291,57 |
0 |
137,64 |
49,07 |
51,33 |
53,53 |
|
|
Полив |
719,41 |
145 |
100 |
151,23 |
158,19 |
164,99 |
|
Задача 1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
22 383,57 |
3751,5 |
5719,14 |
4116,36 |
4305,71 |
4490,86 |
|
|
вывоз бесхозных кузовов |
1 873,85 |
358,52 |
342,29 |
373,94 |
391,14 |
407,96 |
|
|
уборка и вывоз мусора |
1 418,17 |
350 |
250,05 |
260,8 |
272,80 |
284,53 |
|
|
откачка талых и ливневых вод |
925,19 |
100 |
498 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
иные работы |
16,46 |
3,85 |
0 |
4,02 |
4,20 |
4,39 |
|
|
транспортные услуги |
2 468,64 |
400 |
596,3 |
469,35 |
490,94 |
512,05 |
|
|
приобретения прочих мат. запасов |
1 129,20 |
100 |
100 |
296,21 |
309,84 |
323,16 |
|
|
мягкий инвентарь для дворников |
891,99 |
38,9 |
198,72 |
208,6 |
218,20 |
227,58 |
|
|
приобретения мотопомпы и ГСМ |
2 060,74 |
200 |
1533,55 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
работы по содержанию дворников |
11 599,32 |
2200,23 |
2200,23 |
2294,84 |
2400,40 |
2503,62 |
|
Задача 1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
22 360,23 |
1093,79 |
3105,28 |
5789,38 |
6055,69 |
6316,09 |
|
|
ремонт и содержание детских и спортивных площадок |
2 665,93 |
530 |
500 |
521,5 |
545,49 |
568,95 |
|
|
отсыпка внутриквартальных дорог |
5 309,19 |
0 |
318,35 |
1590,97 |
1664,15 |
1735,71 |
|
|
вывоз снега |
7 008,44 |
0 |
1400,28 |
1787,76 |
1870,00 |
1950,41 |
|
|
уборка мусора |
1 755,43 |
0 |
409,85 |
428,94 |
448,67 |
467,96 |
|
|
уборка сгоревших объектов |
1 458,98 |
0 |
341,53 |
356,22 |
372,61 |
388,63 |
|
|
Содержание скверов |
696,73 |
0 |
135,27 |
178,98 |
187,21 |
195,26 |
|
|
приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений |
100,00 |
100 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
устройство и содержание катков |
2 529,21 |
100 |
0 |
774,38 |
810,00 |
844,83 |
|
|
уборка наледей |
363,79 |
363,79 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
иные работы |
472,52 |
0 |
0 |
150,63 |
157,56 |
164,33 |
|
Задача 1.4. |
Задача 1.4. Другие задачи программы |
3 674,02 |
0 |
597,49 |
980,73 |
1025,84 |
1069,95 |
|
|
уборка наледей |
1 015,46 |
0 |
197,49 |
260,75 |
272,74 |
284,47 |
|
|
обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм |
1 708,75 |
0 |
400 |
417,2 |
436,39 |
455,16 |
|
|
чистка водопропускных лотков |
949,81 |
0 |
0 |
302,78 |
316,71 |
330,33 |
|
Цель 2. |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 2.1 |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежные средства выделяемые по ФЗ-185 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Капительный ремонт МКД |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 2.3. |
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Благоустройство санитарных точек |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Отлов и утилизация бездомных собак. |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 2.4. |
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 4. |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 5 |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
5 643,19 |
798,9 |
1134 |
1182,76 |
1237,17 |
1290,37 |
|
Задача 5.1. |
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
5 643,19 |
798,9 |
1134 |
1182,76 |
1237,17 |
1290,37 |
|
|
Сумма выплачиваемых проездных пособий |
4 463,88 |
619,2 |
900 |
938,7 |
981,88 |
1024,10 |
|
|
Сумма выплачиваемых столичных пособий |
1 179,31 |
179,7 |
234 |
244,06 |
255,29 |
266,26 |
|
Задача 5.2. |
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Стажировка молодых специалистов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 6 |
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий |
3 673,86 |
673,3 |
698,3 |
733,91 |
767,67 |
800,68 |
|
Задача 6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
3 587,92 |
673,3 |
678,3 |
712,89 |
745,68 |
777,75 |
|
Задача 6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
85,94 |
0 |
20 |
21,02 |
21,99 |
22,93 |
|
Задача 6.3. |
Веселые старты |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 7 |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы) |
74 607,87 |
13578,07 |
14203 |
14927,36 |
15614,019 |
16285,421 |
|
Цель 8 |
Цель 8. Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 249,26 |
600,9 |
1314,5 |
1381,54 |
1445,09 |
1507,23 |
|
|
Заработная плата |
4 799,76 |
461,54 |
1009,6 |
1061,09 |
1109,90 |
1157,63 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1 449,50 |
139,36 |
304,9 |
320,45 |
335,19 |
349,60 |
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления Октябрьского округа |
180 301,07 |
18 403,65 |
23 480,46 |
44 124,30 |
46 154,02 |
48 138,64 |
|
|
Цель 1 |
Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
94 495,71 |
3779,2 |
7718,66 |
26457,9 |
27674,96 |
28864,99 |
|
Задача 1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
10 728,74 |
878,6 |
826 |
2876,7 |
3009,03 |
3138,42 |
|
|
Посадка и уход за цветами |
2 061,66 |
199,8 |
475 |
442,1 |
462,44 |
482,32 |
|
|
Приобретение саженцев |
4 216,91 |
199,9 |
167 |
1227,3 |
1283,76 |
1338,96 |
|
|
Завоз земли |
971,67 |
199,9 |
129 |
204,9 |
214,33 |
223,54 |
|
|
Текущее содержание цветочных переносных конструкций |
99,00 |
99 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Полив саженцев, цветов |
1 763,86 |
180 |
0 |
504,9 |
528,13 |
550,83 |
|
|
Приобретение бетонных вазонов |
1 615,65 |
0 |
55 |
497,5 |
520,39 |
542,76 |
|
Задача 1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
30 966,03 |
2800,8 |
4244,2 |
7625,5 |
7976,27 |
8319,25 |
|
|
Уборка и вывоз несанкционированных свалок |
5 284,13 |
0 |
1122,3 |
1326,7 |
1387,73 |
1447,40 |
|
|
Транспортные расходы |
1 853,89 |
399,9 |
0 |
463,5 |
484,82 |
505,67 |
|
|
Вывоз кузовов |
227,93 |
0 |
55,4 |
55 |
57,53 |
60,00 |
|
|
Уборка мусора вручную |
595,40 |
380 |
215,4 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Уборка сгоревших объектов и разбор кладовок |
1 672,17 |
|
177,4 |
476,5 |
498,42 |
519,85 |
|
|
Вывоз мусора, снега и наледи |
346,00 |
0 |
346 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Отсыпка внутриквартальных дорог |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз гаражей |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Откачка талых и ливневых вод |
111,00 |
36,4 |
74,6 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги дворников и стоимость приобретаемого инвентаря |
20 875,50 |
1984,5 |
2253,1 |
5303,8 |
5547,77 |
5786,33 |
|
Задача 1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
52 800,94 |
99,8 |
2648,46 |
15955,7 |
16689,66 |
17407,32 |
|
|
Текущее содержание скверов |
37 818,50 |
|
908,5 |
11766,1 |
12307,34 |
12836,56 |
|
|
Обустройство и содержание катков |
438,24 |
|
48 |
124,4 |
130,12 |
135,72 |
|
|
Ремонт и содержание детских площадок спортивных детских площадок |
12 752,44 |
|
|
4065,2 |
4252,20 |
4435,04 |
|
|
Оказание услуг по установке детского игрового оборудования |
600,00 |
|
600 |
|
0 |
0 |
|
|
Озеленение установка кованной конструкции |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Завоз ПГС для отсыпки внутриквартальных проездов и дворовых территорий |
758,96 |
|
758,96 |
|
0 |
0 |
|
|
Услуги по установке новогодней елки |
33,00 |
|
33 |
|
0 |
0 |
|
|
Обустройство привокзальной площади |
300,00 |
|
300 |
|
0 |
0 |
|
|
Приобретение краски для покраски бордюров и дорожных ограждений |
99,80 |
99,8 |
|
|
0 |
0 |
|
Цель 2 |
Стратегическая цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 2.1 |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Задача 2.2 |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 2.3 |
Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 2.4 |
Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 3 |
Стратегическая цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 4 |
Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 5 |
Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения |
2 039,32 |
460,65 |
381,6 |
381,6 |
399,15 |
416,32 |
|
Задача 5.1. |
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2 039,32 |
460,65 |
381,6 |
381,6 |
399,15 |
416,32 |
|
Задача 5.1. |
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 5.1. |
Задача 5.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 6 |
Стратегическая цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий |
2 183,22 |
425 |
425 |
425 |
444,55 |
463,67 |
|
Задача 6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
2 090,75 |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
425,72 |
444,03 |
|
Задача 6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
92,47 |
18 |
18 |
18 |
18,83 |
19,64 |
|
|
Спартакиада между организациями округа |
92,47 |
18 |
18 |
18 |
18,83 |
19,64 |
|
Задача 6.3. |
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 7 |
Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
81 582,82 |
13738,80 |
14955,20 |
16859,80 |
17635,35 |
18393,67 |
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления Промышленного округа |
150 396,09 |
24 244,50 |
27 590,72 |
31 419,05 |
32 864,33 |
34 277,49 |
|
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
69 760,79 |
9265,7 |
10462,2 |
15949,39 |
16683,06 |
17400,43 |
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
8 141,09 |
934,98 |
983,6 |
1983,6 |
2074,85 |
2164,06 |
|
|
Завоз перегноя (удобрение) |
1 539,87 |
307,05 |
298 |
298,00 |
311,71 |
325,11 |
|
|
Завоз песка |
654,41 |
77,47 |
139,46 |
139,46 |
145,88 |
152,15 |
|
|
Посадка деревьев |
988,99 |
196,01 |
191,68 |
191,68 |
200,50 |
209,12 |
|
|
Полив кустарника, деревьев, цветов |
439,46 |
85,54 |
85,55 |
85,55 |
89,49 |
93,33 |
|
|
Посадка цветов и уход за ними |
1 381,38 |
268,91 |
268,91 |
268,91 |
281,28 |
293,37 |
|
|
Выкашивание камыша вручную |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
покупка цветов |
1 568,49 |
|
|
500,00 |
523,00 |
545,49 |
|
|
покупка деревьев |
1 568,49 |
|
|
500,00 |
523,00 |
545,49 |
|
|
Услуги спецтехники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Талоны для вывоза мусора |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство завоз ПГС доп. средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
41 792,30 |
7129,24 |
6335,65 |
9030,16 |
9445,55 |
9851,71 |
|
|
Содержание рабочих по уборке мусора на территории |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз снега с частного сектора |
1 890,50 |
252,75 |
395,88 |
395,88 |
414,09 |
431,90 |
|
|
Завоз ПГС для подсыпки внутриквартальных дорог |
6 238,77 |
635,4 |
897,90 |
1 500,00 |
1569,00 |
1636,47 |
|
|
Уборка случайного мусора |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Завоз песка для отсыпки внутриквартальных дорог |
2 221,37 |
123,59 |
215,59 |
600,00 |
627,60 |
654,59 |
|
|
Эвтаназия и утилизация бродячих собак |
1 241,09 |
|
300,00 |
300,00 |
313,80 |
327,29 |
|
|
Изготовление билбордов |
413,70 |
|
100,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Вывоз автокузовов |
2 010,00 |
527,31 |
358,40 |
358,40 |
374,89 |
391,01 |
|
|
Вывоз несанкционированных свалок и рекультивация |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги по откачке талых и ливневых дорог |
615,97 |
119,53 |
120,00 |
120,00 |
125,52 |
130,92 |
|
|
Грейдеровка дорог |
741,79 |
151,24 |
120,00 |
150,00 |
156,90 |
163,65 |
|
|
Перемещение нестационарных объектов на охраняемую стоянку (гаражи, киоски) |
1 240,99 |
|
|
395,60 |
413,80 |
431,59 |
|
|
Установка опор наружного освещения |
147,01 |
147,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз мусора |
5 024,37 |
630 |
630,00 |
1 200,00 |
1255,20 |
1309,17 |
|
|
Уборка несанкционированных свалок и рекультивация песком |
7 926,29 |
2433,22 |
787,60 |
1 500,00 |
1569,00 |
1636,47 |
|
|
Строительство и установка МАФ |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз мусора /речпорт/ техноэнергоресурс |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда дворники |
10 634,98 |
2070,28 |
2070,28 |
2 070,28 |
2165,51 |
2258,63 |
|
|
Приобретение ОС |
413,70 |
0 |
100,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Приобретение стройматериала /краска/ |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение стройматериала /600/ |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение ГСМ |
413,70 |
0 |
100,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Приобретение инвентаря /600/ |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение инвентаря /дворники/ |
328,50 |
38,91 |
70,00 |
70,00 |
73,22 |
76,37 |
|
|
Приобретение спецодежды /дворники/ |
289,59 |
|
70,00 |
70,00 |
73,22 |
76,37 |
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
19 827,39 |
1201,48 |
3142,95 |
4935,63 |
5162,67 |
5384,66 |
|
|
Приобретение и установка детских площадок |
5 705,47 |
0 |
1000,00 |
1 500,00 |
1569,00 |
1636,47 |
|
|
Приобретение стройматериалов лакокрасочной продукции и пиломатериала |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Содержание территории Новопортовская 1 /Речной порт/ |
972,72 |
148 |
197,32 |
200,00 |
209,20 |
218,20 |
|
|
Содержание скверов /3 сквера/ |
418,27 |
86,86 |
80,11 |
80,11 |
83,80 |
87,40 |
|
|
Обустройство и содержание катков |
880,32 |
466,62 |
100,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |
5 205,47 |
500 |
0,00 |
1 500,00 |
1569,00 |
1636,47 |
|
|
Ремонт бесхозных детских и спортивных площадок |
3 392,32 |
|
820,00 |
820,00 |
857,72 |
894,60 |
|
|
Уборка наледи |
3 042,83 |
|
735,52 |
735,52 |
769,35 |
802,44 |
|
|
ремонт пункта милиции |
210,00 |
|
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Задача 1.4. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Задача 1.5. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло, водоснабжения, водоотведения. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.6. |
Задача 4.6. Развитие адресного хозяйства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Цель 5. Газификация населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1 |
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйства. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Цель 7. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Цель 8. Социальная поддержка населения |
2 328,08 |
407,4 |
407,4 |
482,4 |
504,59 |
526,29 |
|
8,1 |
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2 328,08 |
407,4 |
407,4 |
482,4 |
504,59 |
526,29 |
|
|
Выплата столичного пособия многодетным семьям |
240,90 |
41,40 |
41,40 |
50,40 |
52,72 |
54,99 |
|
|
Выплата адресной материальной помощи многодетным семьям |
2 087,17 |
366,00 |
366,00 |
432,00 |
451,87 |
471,30 |
|
8.2. |
Задача 8.2. Содействие занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.3. |
Задача 8.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий |
2 265,92 |
441,1 |
441,1 |
441,10 |
461,39 |
481,23 |
|
9.1. |
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий |
2 137,50 |
416,1 |
416,1 |
416,1 |
435,24 |
453,96 |
|
9.2. |
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий |
128,42 |
25 |
25 |
25 |
26,15 |
27,27 |
|
10 |
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
75 912,88 |
14105,3 |
16255,02 |
14521,16 |
15189,13 |
15842,27 |
|
11 |
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4. Обеспечение деятельности Сайсарского округа |
127 282,15 |
19 271,65 |
25 845,65 |
26 192,36 |
27 397,21 |
28 575,29 |
|
|
Цель 1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
43 528,41 |
4635,9 |
9051,116 |
9512,78 |
9950,37 |
10378,24 |
|
Задача 1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории |
4 617,43 |
835,05 |
880,2 |
925,15 |
967,71 |
1009,32 |
|
|
Завоз земли |
2 263,79 |
200,2 |
480,20 |
504,75 |
527,97 |
550,67 |
|
|
Завоз песка |
1 057,99 |
198,6 |
200,00 |
210,20 |
219,87 |
229,32 |
|
|
Посадка цветов и посадка саженцев |
1 295,64 |
436,25 |
200,00 |
210,20 |
219,87 |
229,32 |
|
Задача 1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
19 651,90 |
3398,64 |
3782,499 |
3975,41 |
4158,28 |
4337,08 |
|
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов иного имущества |
449,99 |
449,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
4 883,30 |
586,34 |
1000,00 |
1051,00 |
1099,35 |
1146,62 |
|
|
Иные работы и услуги по подстатье 226 (уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря, спец одежда) |
5 324,97 |
2193,46 |
728,77 |
765,94 |
801,17 |
835,62 |
|
|
Содержание дворников (субсидии) |
7 106,00 |
|
1653,73 |
1738,07 |
1818,02 |
1896,19 |
|
|
Приобретение горюче-смазочных материалов |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
58,78 |
58,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
10,07 |
10,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг для гос. нужд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Уборка и вывоз мусора |
1 718,79 |
|
400,00 |
420,40 |
439,74 |
458,65 |
|
Задача 1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
18 736,37 |
307,48 |
4288,82 |
4507,55 |
4714,89 |
4917,63 |
|
|
Прочие работы, услуги |
307,48 |
307,48 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение мотопомпы |
429,70 |
0,00 |
100,00 |
105,10 |
109,93 |
114,66 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Откачка талых и ливневых вод |
1 718,79 |
|
400,00 |
420,40 |
439,74 |
458,65 |
|
|
Приобретение спец. одежды |
429,70 |
|
100,00 |
105,10 |
109,93 |
114,66 |
|
|
Залив катка |
1 289,09 |
|
300,00 |
315,30 |
329,80 |
343,99 |
|
|
Текущее содержание скверов |
1 289,09 |
|
300,00 |
315,30 |
329,80 |
343,99 |
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
859,39 |
|
200,00 |
210,20 |
219,87 |
229,32 |
|
|
Резерв |
429,70 |
|
100,00 |
105,10 |
109,93 |
114,66 |
|
|
Установка МАФ |
2 148,48 |
|
500,00 |
525,50 |
549,67 |
573,31 |
|
|
Уборка несанкционированных свалок |
3 350,77 |
|
779,80 |
819,57 |
857,27 |
894,13 |
|
|
ГСМ |
429,70 |
|
100,00 |
105,10 |
109,93 |
114,66 |
|
|
Отсыпка внутриквартальных дорог |
6 054,50 |
|
1409,02 |
1480,88 |
1549,00 |
1615,60 |
|
Задача 1.4. |
Задача 1.4. Субсидии на осуществление городом Якутском функции столицы |
522,71 |
94,73 |
99,6 |
104,6796 |
109,49 |
114,20 |
|
|
Вывоз автокузовов |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Уборка сгоревших объектов |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз снега с частного сектора |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Отсыпка внутриквартальных дорог |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Залив катка |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Откачка ливневых вод |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз сухого мусора |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Снос ветхих кладовых |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Текущее содержание скверов |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ремонт спортивных и детских площадок |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резерв |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные работы, услуги (наледь) |
522,71 |
94,73 |
99,60 |
104,68 |
109,49 |
114,20 |
|
Задача 1.5 |
Задача 1.5. Дополнительное финансирование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 1.6. |
Задача 1.6. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры (по наказам избирателей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные работы и услуги по подстатье 226 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 8 |
Цель 8. Социальная поддержка населения |
3 373,64 |
636,9 |
636,9 |
669,38 |
700,17 |
730,28 |
|
|
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
3 373,64 |
636,90 |
636,90 |
669,38 |
700,17 |
730,28 |
|
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
3 059,00 |
577,5 |
577,5 |
606,95 |
634,87 |
662,17 |
|
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
314,64 |
59,4 |
59,4 |
62,43 |
65,30 |
68,11 |
|
Цель 9 |
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий |
2 333,81 |
0 |
543,13 |
570,83 |
597,09 |
622,76 |
|
Задача 9.1 |
Задача 9.1. Организация общественных мероприятий |
2 333,81 |
0 |
543,13 |
570,83 |
597,09 |
622,76 |
|
задача 9.2 |
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 10 |
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ |
76 578,86 |
13998,849 |
14147,066 |
15439,36 |
16149,58 |
16844,01 |
|
Цель 11. |
Цель 11. Повышение эффективности работы Управление |
5 648,36 |
0 |
1314,50 |
1381,54 |
1445,09 |
1507,23 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 648,36 |
0,00 |
1314,50 |
1381,54 |
1445,09 |
1507,23 |
|
Цель 12 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) |
152,94 |
0 |
152,936 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисление негосударственным организациям |
152,94 |
0 |
152,94 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления Строительного округа |
151 475,34 |
27 660,90 |
29 325,52 |
30 121,92 |
31 506,56 |
32 860,44 |
|
|
Цель 1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
59 949,33 |
11350,2 |
11346,48 |
11875,33 |
12421,60 |
12955,72 |
|
Задача 1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
4 805,74 |
847,41 |
843,69 |
992,88 |
1038,55 |
1083,21 |
|
|
Мини-клумбы |
391,59 |
34 |
30,4 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
Саженцы деревьев |
2 115,22 |
355,77 |
355,65 |
447,5 |
468,09 |
488,21 |
|
|
Цветочная рассада |
543,06 |
100 |
100 |
109,36 |
114,39 |
119,31 |
|
|
Завоз плодородной земли |
652,26 |
120 |
120 |
131,42 |
137,47 |
143,38 |
|
|
Скос камыша |
429,21 |
137,64 |
137,64 |
49,07 |
51,33 |
53,53 |
|
|
Полив |
674,41 |
100 |
100 |
151,23 |
158,19 |
164,99 |
|
Задача 1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
23 738,60 |
5419,14 |
5419,14 |
4112,34 |
4301,51 |
4486,47 |
|
|
вывоз бесхозных кузовов |
1 857,62 |
342,29 |
342,29 |
373,94 |
391,14 |
407,96 |
|
|
уборка и вывоз мусора |
1 318,22 |
250,05 |
250,05 |
260,8 |
272,80 |
284,53 |
|
|
откачка талых и ливневых вод |
723,19 |
198 |
198 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
иные работы |
12,61 |
|
|
4,02 |
4,20 |
4,39 |
|
|
транспортные услуги |
2 664,94 |
596,3 |
596,3 |
469,35 |
490,94 |
512,05 |
|
|
приобретения прочих мат. запасов |
1 129,20 |
100 |
100 |
296,21 |
309,84 |
323,16 |
|
|
мягкий инвентарь для дворников |
1 051,81 |
198,72 |
198,72 |
208,6 |
218,20 |
227,58 |
|
|
приобретения мотопомпы и ГСМ |
3 394,29 |
1533,55 |
1533,55 |
104,3 |
109,10 |
113,79 |
|
|
работы по содержанию дворников |
11 599,32 |
2200,23 |
2200,23 |
2294,84 |
2400,40 |
2503,62 |
|
Задача 1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
27 133,48 |
4486,16 |
4486,16 |
5789,38 |
6055,69 |
6316,09 |
|
|
ремонт и содержание детских и спортивных площадок |
2 635,93 |
500 |
500 |
521,5 |
545,49 |
568,95 |
|
|
отсыпка внутриквартальных дорог |
8 389,30 |
1699,23 |
1699,23 |
1590,97 |
1664,15 |
1735,71 |
|
|
вывоз снега |
8 408,72 |
1400,28 |
1400,28 |
1787,76 |
1870,00 |
1950,41 |
|
|
уборка мусора |
2 165,28 |
409,85 |
409,85 |
428,94 |
448,67 |
467,96 |
|
|
уборка сгоревших объектов |
1 800,51 |
341,53 |
341,53 |
356,22 |
372,61 |
388,63 |
|
|
содержание скверов |
832,00 |
135,27 |
135,27 |
178,98 |
187,21 |
195,26 |
|
|
приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
устройство и содержание катков |
2 429,21 |
|
|
774,38 |
810,00 |
844,83 |
|
|
уборка наледей |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
иные работы |
472,52 |
|
|
150,63 |
157,56 |
164,33 |
|
Задача 1.4 |
Задача 1.4. Другие задачи программы |
4 271,51 |
597,49 |
597,49 |
980,73 |
1025,84 |
1069,95 |
|
|
уборка наледей |
1 212,95 |
197,49 |
197,49 |
260,75 |
272,74 |
284,47 |
|
|
обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм |
2 108,75 |
400 |
400 |
417,2 |
436,39 |
455,16 |
|
|
чистка водопропускных лотков |
949,81 |
|
|
302,78 |
316,71 |
330,33 |
|
Цель 2 |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1 |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства выделяемые по ФЗ-185 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2 |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капительный ремонт МКД |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3 |
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство санитарных точек |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отлов и утилизация бездомных собак. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4 |
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3 |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1 |
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4 |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1 |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5 |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
5 978,29 |
1134 |
1134,00 |
1182,76 |
1237,17 |
1290,37 |
|
Задача 5.1 |
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
5 978,29 |
1134 |
1134 |
1182,76 |
1237,17 |
1290,37 |
|
|
Сумма выплачиваемых проездных пособий |
4 744,68 |
900 |
900 |
938,7 |
981,88 |
1024,10 |
|
Задача 5.2 |
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стажировка молодых специалистов |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 6. |
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий |
3 801,92 |
718,3 |
718,3 |
754,93 |
788,69 |
821,70 |
|
Задача 6.1 |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
3 801,92 |
718,3 |
718,3 |
754,93 |
788,69 |
821,70 |
|
Задача 6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
103,06 |
20 |
20 |
21,02 |
21,02 |
21,02 |
|
Цель 7. |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы) |
74 782,94 |
13143,9 |
14812,24 |
14927,36 |
15614,02 |
16285,42 |
|
Цель 8. |
Цель 8. Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 962,86 |
1314,5 |
1314,5 |
1381,54 |
1445,09 |
1507,23 |
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления Гагаринского округа |
120 942,43 |
18 686,39 |
24 435,80 |
24 807,39 |
25 948,53 |
27 064,32 |
|
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
41 842,20 |
4290,02 |
9077,20 |
9077,20 |
9494,75 |
9903,03 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
4 381,85 |
822,390 |
860,40 |
860,40 |
899,98 |
938,68 |
|
|
Полив цветов, саженцев |
1 324,24 |
290 |
250 |
250 |
261,50 |
272,74 |
|
|
Посадка цветов и уход за ними |
2 460,17 |
468,22 |
481,5 |
481,5 |
503,65 |
525,31 |
|
|
Озеленение ко Дню города |
64,17 |
64,17 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Установка вазонов |
533,26 |
0 |
128,9 |
128,9 |
134,83 |
140,63 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
28 579,21 |
3467,63 |
6070,03 |
6070,03 |
6349,25 |
6622,27 |
|
|
Вывоз снега с частного сектора |
4 964,37 |
0 |
1200 |
1200 |
1255,20 |
1309,17 |
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территории. |
4 302,87 |
0 |
1040,1 |
1040,1 |
1087,94 |
1134,73 |
|
|
Уборка, погрузка и перемещение самовольно установленных гаражей |
1 547,23 |
0 |
374 |
374 |
391,20 |
408,03 |
|
|
Перемещение нестационарных объектов на охраняемую стоянку (гаражи, киоски) |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Вывоз автокузовов с территории. |
1 241,09 |
0 |
300 |
300 |
313,80 |
327,29 |
|
|
Снос сгоревших кладовок |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуги спецтехники |
1 300,69 |
59,6 |
300 |
300 |
313,80 |
327,29 |
|
|
Уборка территории |
348,92 |
348,92 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
781,31 |
160,76 |
150 |
150 |
156,90 |
163,65 |
|
|
Приобретение основных средств |
513,68 |
99,98 |
100 |
100 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Приобретение ГСМ |
513,70 |
100 |
100 |
100 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
463,70 |
50 |
100 |
100 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Приобретение строительных материалов |
206,85 |
0 |
50 |
50 |
52,30 |
54,55 |
|
|
Содержание дворников |
2 448,45 |
2448,45 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Содержание сквера им. Ю.А. Гагарина |
199,92 |
199,92 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Санитарная очистка и уборка территорий |
9 746,43 |
0,0 |
2355,93 |
2355,93 |
2464,30 |
2570,27 |
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение объектов благоустройства |
8 881,14 |
0,00 |
2146,77 |
2146,77 |
2245,52 |
2342,08 |
|
|
Ремонт детских площадок |
2 068,49 |
0 |
500 |
500 |
523,00 |
545,49 |
|
|
Ремонт внутриквартальных дорог |
4 700,02 |
0 |
1136,1 |
1136,1 |
1188,36 |
1239,46 |
|
|
Устройство и содержание катка |
413,70 |
0 |
100 |
100 |
104,60 |
109,10 |
|
|
Содержание дворников |
871,54 |
0 |
210,67 |
210,67 |
220,36 |
229,84 |
|
|
Содержание сквера им. Ю.А. Гагарина |
827,40 |
0 |
200 |
200 |
209,20 |
218,20 |
|
1.4. |
Другие задачи программы |
1 534,41 |
286,70 |
301,60 |
301,60 |
315,47 |
329,04 |
|
|
Уборка наледи |
1 534,41 |
286,7 |
301,6 |
301,6 |
315,47 |
329,04 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание дорог частного сектора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Осуществление контроля над целевым использованием земель |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
1 887,24 |
457,50 |
345,60 |
345,60 |
361,50 |
377,04 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
1 887,24 |
457,50 |
345,60 |
345,60 |
361,50 |
377,04 |
|
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
1 305,25 |
337,2 |
234 |
234 |
244,76 |
255,29 |
|
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
581,99 |
120,3 |
111,6 |
111,6 |
116,73 |
121,75 |
|
6. |
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
2 832,73 |
371,23 |
595,00 |
595,00 |
622,37 |
649,13 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
2 832,73 |
371,2 |
595,0 |
595,0 |
622,4 |
649,1 |
|
6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ, ГРБС |
72 845,85 |
13280,94 |
14116,40 |
14487,99 |
15154,44 |
15806,08 |
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления Центрального округа |
117 467,61 |
20 444,50 |
22 523,02 |
23 749,00 |
24 841,45 |
25 909,64 |
|
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
39 997,60 |
6889,4 |
7750,29 |
8083,55 |
8455,39 |
8818,97 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
5 121,04 |
832,9 |
1003,81 |
1046,97 |
1095,13 |
1142,23 |
|
|
Завоз плодородной земли |
363,71 |
268,02 |
22,40 |
23,36 |
24,44 |
25,49 |
|
|
Завоз перегноя |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Полив |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Посадка деревьев, цветов и уход за ними |
4 598,09 |
405,64 |
981,41 |
1023,61 |
1070,70 |
1116,74 |
|
|
выкашивание газонов вручную |
69,24 |
69,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
16 778,71 |
3454,41 |
3119,08 |
3253,20 |
3402,85 |
3549,17 |
|
|
Содержание дворников |
979,92 |
0,00 |
229,39 |
239,25 |
250,26 |
261,02 |
|
|
Вывоз несанкционированных свалок с территории (Уборка территории) |
2 161,42 |
213,96 |
455,88 |
475,48 |
497,36 |
518,74 |
|
|
Вывоз автокузовов с территории. |
597,81 |
75,87 |
122,18 |
127,43 |
133,30 |
139,03 |
|
|
Скос камыша |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Откачка ливневых вод |
854,37 |
0,00 |
200,00 |
208,6 |
218,20 |
227,58 |
|
|
Вывоз несанкционированных гаражей |
512,62 |
0,00 |
120,00 |
125,16 |
130,92 |
136,55 |
|
|
Уборка ледяных брикетов с частного сектора |
145,04 |
145,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Аренда клумб для целей озеленения города |
280,40 |
280,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Услуга по договору (обслуживающий персонал - дворники) Санитарная очистка территории |
9 082,04 |
1712,09 |
1725,23 |
1799,41 |
1882,19 |
1963,12 |
|
|
приобретение основных средств |
854,37 |
0,00 |
200,00 |
208,60 |
218,20 |
227,58 |
|
|
спец. одежда и хоз. инвентарь |
322,51 |
38,86 |
66,40 |
69,26 |
72,44 |
75,56 |
|
|
Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов |
17 966,25 |
2602,09 |
3596,59 |
3751,24 |
3923,80 |
4092,52 |
|
|
Ремонт спортивных, детских площадок |
4 105,46 |
500,00 |
844,00 |
880,29 |
920,79 |
960,38 |
|
|
Уборка сгоревших объектов с территории. |
1 080,93 |
226,56 |
200,00 |
208,60 |
218,20 |
227,58 |
|
|
Содержание катка (Содержание озер) |
1 080,11 |
225,74 |
200,00 |
208,60 |
218,20 |
227,58 |
|
|
Отсыпка внутриквартальных дорог (Песок) |
2 360,59 |
0,00 |
552,59 |
576,35 |
602,86 |
628,79 |
|
|
Завоз земли |
747,58 |
0,00 |
175,00 |
182,53 |
190,92 |
199,13 |
|
|
Вывоз снега частный сектор |
2 137,84 |
535,89 |
375,00 |
391,13 |
409,12 |
426,71 |
|
|
Содержание скверов |
6 453,74 |
1113,90 |
1250,00 |
1303,75 |
1363,72 |
1422,36 |
|
|
Задача 1.4. Прочие, работы и услуги |
131,60 |
0,00 |
30,81 |
32,13 |
33,61 |
35,05 |
|
|
Вывоз наледей |
131,60 |
0,00 |
30,81 |
32,13 |
33,61 |
35,05 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Осуществление контроль за целевым использованием земель |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
2 213,01 |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
450,62 |
469,99 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2 213,01 |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
450,62 |
469,99 |
|
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
610,27 |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
124,26 |
129,61 |
|
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
1 602,74 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
326,35 |
340,39 |
|
6. |
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
2 805,39 |
551 |
524,13 |
551,57 |
576,94 |
601,75 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
2 805,39 |
551,00 |
524,13 |
551,57 |
576,94 |
601,75 |
|
7. |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ |
72 451,61 |
12573,30 |
13817,80 |
14683,08 |
15358,51 |
16018,92 |
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления Губинского округа |
142 230,09 |
19 894,10 |
24 213,54 |
31 279,29 |
32 718,14 |
34 125,02 |
|
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
35 987,63 |
7023,37 |
6526,14 |
7152,78 |
7481,81 |
7803,53 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
6 791,32 |
1372,70 |
1112,49 |
1372,70 |
1435,84 |
1497,59 |
|
|
Приобретение плодородной земли |
779,75 |
179,20 |
38,40 |
179,20 |
187,44 |
195,50 |
|
|
Приобретение кустарников |
1 794,28 |
361,20 |
300,00 |
361,20 |
377,82 |
394,06 |
|
|
Полив кустарников |
1 391,09 |
300,00 |
150,00 |
300,00 |
313,80 |
327,29 |
|
|
Приобретение песка |
119,70 |
18,29 |
44,04 |
18,29 |
19,13 |
19,95 |
|
|
Посадка и уход за цветами |
1 343,30 |
257,01 |
280,05 |
257,01 |
268,83 |
280,39 |
|
|
Приобретение цветов |
1 363,20 |
257,00 |
300,00 |
257,00 |
268,82 |
280,38 |
|
|
Уход за цветами |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
12 970,10 |
2596,18 |
2229,75 |
2596,18 |
2715,61 |
2832,38 |
|
|
Уборка вывоз мусора |
2 615,27 |
593,62 |
159,48 |
593,62 |
620,93 |
647,63 |
|
|
Содержание дворников |
338,59 |
52,73 |
120,44 |
52,73 |
55,16 |
57,53 |
|
|
Санитарная очистка территории |
10 016,23 |
1949,83 |
1949,83 |
1949,83 |
2039,52 |
2127,22 |
|
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
16 226,21 |
3054,49 |
3183,90 |
3183,90 |
3330,36 |
3473,56 |
|
|
Установка детских спортивных площадок |
11 627,61 |
2170,89 |
2285,9 |
2285,9 |
2391,05 |
2493,87 |
|
|
Транспортные услуги |
538,80 |
|
130,24 |
130,24 |
136,23 |
142,09 |
|
|
Ремонт ограждений |
1 612,00 |
784,60 |
200 |
200 |
209,20 |
218,20 |
|
|
Ремонт детских площадок |
801,29 |
99 |
169,76 |
169,76 |
177,57 |
185,20 |
|
|
Вывоз автокузовов |
115,84 |
|
28,00 |
28,00 |
29,29 |
30,55 |
|
|
Уборка сгоревших объектов |
206,85 |
|
50,00 |
50,00 |
52,30 |
54,55 |
|
|
Краски для стройотрядовцев |
206,85 |
|
50,00 |
50,00 |
52,30 |
54,55 |
|
|
Приобретение спецодежды |
82,74 |
|
20,00 |
20,00 |
20,92 |
21,82 |
|
|
Приобретение нефтепродуктов для бензопилы и мотопомпы |
206,85 |
|
50,00 |
50,00 |
52,30 |
54,55 |
|
|
Приобретение инвентаря |
289,59 |
|
70,00 |
70,00 |
73,22 |
76,37 |
|
|
Приобретение щебня |
537,81 |
|
130,00 |
130,00 |
135,98 |
141,83 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.1. |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
4. |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Осуществление контроль за целевым использованием земель |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
5. |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
1 602,74 |
312 |
312 |
312 |
326,35 |
340,39 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
1 602,74 |
312 |
312 |
312 |
326,35 |
340,39 |
|
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
1 232,87 |
240 |
240,00 |
240 |
251,04 |
261,83 |
|
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
369,86 |
72 |
72,00 |
72 |
75,31 |
78,55 |
|
6. |
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ |
103 325,22 |
12558,73 |
16060,90 |
23814,51 |
24909,98 |
25981,11 |