Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности округов городского
округа "город Якутск" на 2013-2017 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
|
|
||||
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления Автодорожного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
144604,23 |
21426,36 |
28739,4 |
30104,92 |
31489,75 |
32843,81 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
84555,99 |
14877,27 |
16215,8 |
17042,81 |
17826,78 |
18593,33 |
211 Заработная плата |
46449,43 |
8093,54 |
8854,49 |
9404,4 |
9837,00 |
10259,99 |
212 Прочие выплаты |
2025,72 |
170,83 |
291,33 |
498,43 |
521,36 |
543,78 |
213 Начисления на оплату труда |
14027,75 |
2444,26 |
2674,06 |
2840,13 |
2970,78 |
3098,52 |
221 Услуги связи |
1195,42 |
296,38 |
239,65 |
210,2 |
219,87 |
229,32 |
222 Транспортные услуги |
270,85 |
56 |
50 |
52,55 |
54,97 |
57,33 |
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
12458,43 |
2118,4 |
2406,36 |
2529,08 |
2645,42 |
2759,17 |
225 Услуги по содержанию имущества |
28,30 |
28,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
5959,01 |
1148,58 |
1200,33 |
1150,82 |
1203,76 |
1255,52 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
141,65 |
0 |
141,65 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
295,63 |
16,16 |
62,2 |
69,26 |
72,45 |
75,56 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
849,52 |
266,23 |
158,76 |
135,33 |
141,56 |
147,64 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
854,29 |
238,59 |
136,97 |
152,61 |
159,63 |
166,49 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
5643,19 |
798,9 |
1134 |
1182,76 |
1237,17 |
1290,37 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1179,31 |
179,7 |
234 |
244,06 |
255,29 |
266,26 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
4463,88 |
619,2 |
900 |
938,7 |
981,88 |
1024,10 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Благоустройство |
53326,55 |
5750,19 |
10311,1 |
11879,35 |
12425,80 |
12960,11 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления Октябрьского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
180301,49 |
18403,5 |
23480,4 |
44124,5 |
46154,23 |
48138,86 |
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
0 |
0 |
200 Расходы |
180301,49 |
18403,5 |
23480,4 |
44124,5 |
46154,23 |
48138,86 |
Общегосударственные расходы |
83766,15 |
14163,6 |
15380,2 |
17284,9 |
18080,01 |
18857,45 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
61340,92 |
11141,2 |
12004,5 |
12175,8 |
12735,89 |
13283,53 |
211 Заработная плата |
45383,51 |
8439,6 |
8859,17 |
8952,8 |
9364,63 |
9767,31 |
212 Прочие выплаты |
2440,94 |
342,1 |
469,81 |
519,3 |
543,19 |
566,54 |
213 Начисления на оплату труда |
13516,78 |
2359,5 |
2675,52 |
2703,8 |
2828,17 |
2949,79 |
220 Приобретение услуг |
14301,60 |
2183,4 |
2603,75 |
3033 |
3172,52 |
3308,94 |
221 Услуги связи |
1966,52 |
307,9 |
416,69 |
395,9 |
414,11 |
431,92 |
222 Транспортные услуги |
145,20 |
70 |
44,14 |
9,9 |
10,36 |
10,80 |
223 Коммунальные услуги |
3080,80 |
565,4 |
612,51 |
606,6 |
634,50 |
661,79 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
2677,62 |
474 |
484,24 |
548,1 |
573,31 |
597,97 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
5877,55 |
766,1 |
492,25 |
1472,5 |
1540,24 |
1606,47 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
153,92 |
0 |
153,92 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
2039,37 |
460,7 |
381,6 |
381,6 |
399,15 |
416,32 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2039,37 |
460,7 |
381,6 |
381,6 |
399,15 |
416,32 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
290 Прочие расходы |
2349,88 |
352,7 |
368,15 |
519,3 |
543,19 |
566,54 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
5773,75 |
486,3 |
403,8 |
1556,8 |
1628,41 |
1698,43 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
4540,69 |
166 |
200 |
1330,8 |
1392,02 |
1451,87 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1233,06 |
320,3 |
203,8 |
226 |
236,40 |
246,56 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
94496,06 |
3779,2 |
7718,7 |
26458 |
27675,07 |
28865,10 |
220 Приобретение услуг |
91882,87 |
3679,4 |
7648,7 |
25679,1 |
26860,34 |
28015,33 |
222 Транспортные услуги |
3368,10 |
399,9 |
346 |
835,9 |
874,35 |
911,95 |
225 Услуги по содержанию имущества |
21895,72 |
380 |
2349,73 |
6109,7 |
6390,75 |
6665,55 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
64594,12 |
2899,5 |
2928,04 |
18733,5 |
19595,24 |
20437,84 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2024,93 |
0 |
2024,93 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2613,19 |
99,8 |
70 |
778,9 |
814,73 |
849,76 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1560,65 |
0 |
0 |
497,5 |
520,39 |
542,76 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1052,55 |
99,8 |
70 |
281,4 |
294,34 |
307,00 |
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления Промышленного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
149314,27 |
24244,50 |
26508,90 |
31419,05 |
32864,33 |
34277,49 |
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 Расходы |
143870,06 |
22987,40 |
25368,30 |
30447,89 |
31848,49 |
33217,98 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
59986,36 |
10833,60 |
11868,49 |
11885,41 |
12432,14 |
12966,72 |
211 Заработная плата |
44650,79 |
8011,60 |
8856,51 |
8856,51 |
9263,91 |
9662,26 |
212 Прочие выплаты |
1851,02 |
402,50 |
337,31 |
354,23 |
370,52 |
386,46 |
213 Начисления на оплату труда |
13484,55 |
2419,50 |
2674,67 |
2674,67 |
2797,70 |
2918,01 |
220 Приобретение услуг |
71997,47 |
11512,30 |
11005,58 |
15773,01 |
16498,57 |
17208,01 |
221 Услуги связи |
1589,85 |
288,00 |
302,97 |
318,42 |
333,07 |
347,39 |
222 Транспортные услуги |
304,26 |
45,00 |
118,10 |
45,00 |
47,07 |
49,09 |
222 Транспортные услуги /Озеленение и благоустройство/ |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
2415,94 |
494,30 |
447,20 |
470,02 |
491,64 |
512,78 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
2224,06 |
222,30 |
1274,42 |
231,86 |
242,53 |
252,95 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества /Озеленение и благоустройство/ |
24732,07 |
0,00 |
3866,43 |
6651,51 |
6957,48 |
7256,65 |
226 Прочие услуги |
5753,81 |
997,00 |
1090,94 |
1168,60 |
1222,36 |
1274,92 |
226 Прочие услуги /Озеленение и благоустройство/ |
34777,47 |
9265,70 |
3905,52 |
6887,60 |
7204,43 |
7514,22 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
9005,19 |
0,00 |
2002,33 |
2232,36 |
2335,05 |
2435,46 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
9005,19 |
0,00 |
2002,33 |
2232,36 |
2335,05 |
2435,46 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
2328,08 |
407,40 |
407,40 |
482,40 |
504,59 |
526,29 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2328,08 |
407,40 |
407,40 |
482,40 |
504,59 |
526,29 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
552,96 |
234,10 |
84,50 |
74,71 |
78,15 |
81,51 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
5444,21 |
1257,10 |
1140,60 |
971,16 |
1015,83 |
1059,51 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1849,42 |
363,50 |
379,01 |
352,86 |
369,09 |
384,96 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств /Озеленение и благоустройство/ |
413,70 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2188,21 |
893,60 |
421,59 |
278,30 |
291,10 |
303,62 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов /Озеленение и благоустройство/ |
992,87 |
0,00 |
240,00 |
240,00 |
251,04 |
261,83 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления Сайсарского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
127282,09 |
19271,65 |
25845,60 |
26192,36 |
27397,20 |
28575,28 |
в том числе: |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 Расходы |
124388,92 |
16667,25 |
25069,25 |
26347,79 |
27559,78 |
28744,85 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
62087,78 |
11521,76 |
12121,83 |
12255,17 |
12818,91 |
13370,12 |
211 Заработная плата |
47662,90 |
8675,26 |
9073,30 |
9536,04 |
9974,70 |
10403,61 |
212 Прочие выплаты |
1709,25 |
384,37 |
308,33 |
324,05 |
338,96 |
353,54 |
213 Начисления на оплату труда |
14236,67 |
2462,13 |
2740,20 |
2879,95 |
3012,43 |
3141,96 |
220 Приобретение услуг |
59358,55 |
5145,49 |
12947,42 |
13154,58 |
13759,69 |
14351,36 |
221 Услуги связи |
1751,92 |
0 |
407,71 |
428,50 |
448,22 |
467,49 |
222 Транспортные услуги |
591,67 |
0 |
137,70 |
144,72 |
151,37 |
157,88 |
223 Коммунальные услуги |
3325,79 |
0 |
773,99 |
813,46 |
850,88 |
887,47 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
2955,07 |
415,86 |
590,93 |
621,07 |
649,64 |
677,57 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Перемещения ассигнований на проведение минерализованных полос |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Благоустройство |
48278,73 |
4634,90 |
10156,90 |
10674,90 |
11165,95 |
11646,08 |
226 Прочие услуги |
3876,92 |
94,73 |
880,20 |
925,09 |
967,64 |
1009,25 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
2836,94 |
636,90 |
527,40 |
533,20 |
557,73 |
581,71 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2853,49 |
636,90 |
527,40 |
538,48 |
563,25 |
587,46 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
87,27 |
0,00 |
20,92 |
21,15 |
22,12 |
23,07 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2911,55 |
1967,50 |
228,02 |
228,25 |
238,75 |
249,02 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2925,85 |
1967,50 |
228,02 |
232,81 |
243,52 |
253,99 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 5. Обеспечение деятельности Управления Строительного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
153145,84 |
27660,9 |
29325,52 |
30653,52 |
32063,58 |
33442,32 |
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
85942,13 |
16215,8 |
16263,41 |
17042,81 |
17826,78 |
18593,33 |
211 Заработная плата |
47280,89 |
8854,49 |
8925 |
9404,4 |
9837,00 |
10259,99 |
212 Прочие выплаты |
2253,32 |
291,33 |
398,43 |
498,43 |
521,36 |
543,78 |
213 Начисления на оплату труда |
14323,62 |
2674,06 |
2740,13 |
2840,13 |
2970,78 |
3098,52 |
221 Услуги связи |
1109,24 |
239,65 |
210,2 |
210,2 |
219,87 |
229,32 |
222 Транспортные услуги |
267,40 |
50 |
52,55 |
52,55 |
54,97 |
57,33 |
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
12769,11 |
2406,36 |
2429,08 |
2529,08 |
2645,42 |
2759,17 |
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
5961,25 |
1200,33 |
1150,82 |
1150,82 |
1203,76 |
1255,52 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
141,65 |
141,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
348,73 |
62,2 |
69,26 |
69,26 |
72,45 |
75,56 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
718,62 |
158,76 |
135,33 |
135,33 |
141,56 |
147,64 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
768,31 |
136,97 |
152,61 |
152,61 |
159,63 |
166,49 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
6182,90 |
1134 |
1182,76 |
1232,44 |
1289,13 |
1344,56 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1275,82 |
234 |
244,06 |
254,31 |
266,01 |
277,45 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
4907,07 |
900 |
938,7 |
978,13 |
1023,12 |
1067,12 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Благоустройство |
61020,81 |
10311,1 |
11879,35 |
12378,27 |
12947,67 |
13504,42 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Управления Гагаринского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
121042,19 |
18786,15 |
24435,8 |
24807,39 |
25948,53 |
27064,32 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
114763,18 |
17591,42 |
23230,8 |
23570,76 |
24655,01 |
25715,18 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
59760,15 |
11418,76 |
12020,3 |
11578,37 |
12110,98 |
12631,75 |
211 Заработная плата |
44675,77 |
8671,82 |
8949,71 |
8624,3 |
9021,02 |
9408,92 |
212 Прочие выплаты |
1818,15 |
353,9 |
367,78 |
349,53 |
365,61 |
381,33 |
213 Начисления на оплату труда |
13266,23 |
2393,04 |
2702,81 |
2604,54 |
2724,35 |
2841,50 |
220 Приобретение услуг |
42360,04 |
5420,06 |
10504,1 |
8427,18 |
8814,83 |
9193,87 |
221 Услуги связи |
1245,69 |
260 |
324,76 |
210,69 |
220,38 |
229,86 |
222 Транспортные услуги |
1448,69 |
159,6 |
300 |
315,3 |
329,80 |
343,99 |
223 Коммунальные услуги |
1175,99 |
82,44 |
204 |
283,57 |
296,61 |
309,37 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
13503,00 |
1298,01 |
2760,4 |
3010,73 |
3149,22 |
3284,64 |
в том числе ЖКХ |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
24986,66 |
3620,01 |
6914,94 |
4606,89 |
4818,81 |
5026,02 |
в том числе ЖКХ |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
7767,41 |
0 |
0 |
2476,08 |
2589,98 |
2701,35 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7767,41 |
0 |
0 |
2476,08 |
2589,98 |
2701,35 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
2547,42 |
457,5 |
345,6 |
556,05 |
581,63 |
606,64 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2547,42 |
457,5 |
345,6 |
556,05 |
581,63 |
606,64 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
2328,16 |
295,1 |
360,8 |
533,08 |
557,60 |
581,58 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
6279,01 |
1194,73 |
1205 |
1236,63 |
1293,51 |
1349,14 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2197,24 |
386,58 |
360 |
462,44 |
483,71 |
504,51 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
4081,77 |
808,15 |
845 |
774,19 |
809,80 |
844,62 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления Центрального округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
116601,77 |
20444,50 |
22523,02 |
23472,99 |
24552,74 |
25608,51 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
113978,49 |
19689,44 |
22085,69 |
23016,85 |
24075,63 |
25110,88 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
64229,08 |
11088,40 |
12439,68 |
12974,59 |
13571,42 |
14154,99 |
211 Заработная плата |
48231,22 |
8267,50 |
9355,09 |
9757,36 |
10206,20 |
10645,07 |
212 Прочие выплаты |
2154,06 |
401,10 |
410,35 |
428,00 |
447,68 |
466,93 |
213 Начисления на оплату труда |
13843,80 |
2419,80 |
2674,24 |
2789,23 |
2917,54 |
3042,99 |
220 Приобретение услуг |
46544,61 |
7966,74 |
9030,68 |
9419,00 |
9852,27 |
10275,92 |
221 Услуги связи |
1358,90 |
252,00 |
259,11 |
270,26 |
282,69 |
294,84 |
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
636,47 |
145,89 |
114,84 |
119,78 |
125,29 |
130,68 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
801,36 |
217,29 |
136,73 |
142,60 |
149,16 |
155,58 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
2891,62 |
362,16 |
592,12 |
617,58 |
645,99 |
673,77 |
226 Благоустройство |
40756,26 |
6889,40 |
7927,88 |
8268,78 |
8649,14 |
9021,06 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2213,01 |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
450,62 |
469,99 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
991,79 |
203,50 |
184,53 |
192,46 |
201,32 |
209,97 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2623,28 |
755,06 |
437,33 |
456,14 |
477,12 |
497,63 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1047,79 |
200,00 |
198,46 |
206,99 |
216,52 |
225,83 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1575,48 |
555,06 |
238,87 |
249,14 |
260,60 |
271,81 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления Губинского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
131354,75 |
18579,60 |
22899,10 |
28650,52 |
29968,44 |
31257,09 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
127785,73 |
18075,30 |
21924,61 |
27984,20 |
29271,47 |
30530,15 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5438,06 |
0,00 |
1314,50 |
1314,50 |
1374,97 |
1434,09 |
211 Заработная плата |
4176,69 |
0,00 |
1009,60 |
1009,60 |
1056,04 |
1101,45 |
213 Начисления на оплату труда |
1261,36 |
0,00 |
304,90 |
304,90 |
318,93 |
332,64 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
52059,73 |
9725,90 |
10865,39 |
10031,45 |
10492,90 |
10944,09 |
211 Заработная плата |
37906,43 |
7011,60 |
8084,89 |
7271,31 |
7605,79 |
7932,84 |
212 Прочие выплаты |
1615,58 |
419,23 |
338,86 |
273,35 |
285,92 |
298,22 |
213 Начисления на оплату труда |
12537,72 |
2295,07 |
2441,64 |
2486,79 |
2601,18 |
2713,03 |
220 Приобретение услуг |
72321,44 |
7991,30 |
8991,50 |
17640,75 |
18452,22 |
19245,67 |
221 Услуги связи |
1124,83 |
250,00 |
396,00 |
152,64 |
159,66 |
166,53 |
222 Транспортные услуги |
216,79 |
80,00 |
136,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
1310,42 |
200,95 |
294,77 |
259,71 |
271,66 |
283,34 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
323,22 |
56,00 |
267,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1794,87 |
300,00 |
304,20 |
379,56 |
397,02 |
414,09 |
в том числе капитальный ремонт |
1417,27 |
226,60 |
0,00 |
379,56 |
397,02 |
414,09 |
226 Прочие услуги |
5487,58 |
949,53 |
1066,32 |
1106,71 |
1157,62 |
1207,40 |
226 Благоустройство |
61837,14 |
5928,22 |
6526,20 |
15742,13 |
16466,27 |
17174,32 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
1602,74 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
326,35 |
340,39 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1602,74 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
326,35 |
340,39 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
487,32 |
46,10 |
441,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
487,32 |
46,10 |
441,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3569,02 |
504,30 |
974,49 |
666,32 |
696,97 |
726,94 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1466,90 |
200,00 |
450,00 |
260,41 |
272,39 |
284,10 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2102,12 |
304,30 |
524,49 |
405,91 |
424,58 |
442,84 |
Текст настоящего приложения представлен без текста сноски
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.