Приложение 4. Положение "О порядке проведения проверок исполнения контрольных документов"

Приложение 4

Положение
"О порядке проведения проверок исполнения контрольных документов"

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения проверок исполнения контрольных документов (далее - Положение) устанавливает порядок подготовки и проведения проверок исполнения органами нормативно-распорядительных документов вышестоящих органов власти, постановлений и распоряжений администрации МО "Алданский район", главы МО "Алданский район", поручений главы МО "Алданский район" и входящих документов (далее - проверка).

1.2. Настоящее Положение регулирует последовательность этапов и сроки подготовки, проведения, оформления результатов проверок, а также установление последующего контроля за своевременным и полным осуществлением мер, направленных на устранение выявленных нарушений (недостатков) и предупреждение повторения аналогичных.

1.3. Субъектами проверок являются заместители главы МО "Алданский район", руководители отделов, управлений, структурных подразделений и работники администрации МО "Алданский район", руководители муниципальных учреждений МО "Алданский район"(далее - субъекты проверок).

1.4. Целью проведения проверок является обеспечение своевременного и надлежащего исполнения субъектами проверок контрольных документов, а также анализ реализации поручений и рекомендаций главы МО "Алданский район".

1.5. Проверки организует отдел организации деятельности администрации МО "Алданский район" (далее - Отдел) в порядке, определенном настоящим. Положением.

1.6. Для участия в проверке в состав проверяющей группы в качестве специалистов-экспертов могут быть включены муниципальные служащие иных структурных подразделений администрации МО "Алданский район", руководители муниципальных учреждений МО "Алданский район", а также представители иных органов (по согласованию). Решение о привлечении к проведению проверки специалистов-экспертов принимается начальников Отдела по согласованию с руководителями указанных органов.

В отдельных случаях распоряжением главы МО "Алданский район" создаются временные рабочие группы для проведения проверок.

II. Порядок подготовки и организации проведения проверок

2.1. Проверки проводятся в соответствии с планом тематических проверок, утверждаемым главой МО "Алданский район" на соответствующий период текущего года.

2.2. Проект плана тематических проверок разрабатывается Отделом.

2.3. Периодичность составления плана тематических проверок - полугодовая.

2.4. План проверок устанавливает предмет проверок, субъект проверок, месяц начала проведения проверок (период проведения проверок) и служит основанием для организации проведения проверок.

2.5. В отдельных случаях по поручению главы МО "Алданский район" могут проводиться внеплановые проверки.

2.6. Срок проведения одной проверки не может превышать 10 календарных дней.

2.7. Конфетный срок проведения проверки определяется исходя из предмета и объема вопросов, подлежащих исследованию в ходе проверки.

2.8. Установленный срок проведения проверки может быть продлен по решению начальника Отдела не более чем на 5 календарных дней.

2.9. Основаниями для проведения проверок являются план тематических проверок, утвержденный главой МО "Алданский район", распоряжения главы МО "Алданский район" о проведении внеплановых проверок.

2.10. Начальник Отдела: формирует проверяющую группу, утверждает рабочий план проверки, содержащий сведения о предмете и субъекте проверки, сроках проведения проверки, дате подготовки справки по итогам проверки, руководителе и персональном составе проверяющей группы; включает в персональный состав проверяющей группы в качестве специалистов-экспертов муниципальные служащих иных структурных .подразделений администрации МО "Алданский район", руководителей муниципальных учреждений МО "Алданский район", а также представителей иных органов (по согласованию), осуществляет координацию деятельности проверяющей группы по проведению проверок.

III. Организация работы проверяющей группы

3.1. Руководитель проверяющей группы: планирует, координирует и контролирует работу членов проверяющей группы; знакомится на любом этапе проверки с рабочими материалами членов проверяющей группы; обобщает материалы по результатам проверки; принимает решения по спорным вопросам, возникающим в ходе проведения проверки; несет ответственность за достоверность фактов, отраженных в материалах проверки.

3.2. Члены проверяющей группы: вправе запрашивать у руководителя и работников проверяемого субъекта проверки необходимые документы, информацию, письменные и устные пояснения и устанавливать сроки их представления; знакомят руководителя проверяющей группы с рабочими материалами; информируют руководителя проверяющей группы о наличии возникающих спорных вопросов; в сроки, установленные руководителем проверяющей группы, представляют в печатном и электронном виде материалы проверенных в рамках своего задания направлений деятельности; несут ответственность за достоверность фактов, отраженных в материалах проверки в части проверенных направлений деятельности.

3.3. Проверяющая группа для полноценной оценки деятельности субъекта проверки имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от структурных подразделений администрации МО "Алданский район", муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений МО "Алданский район", а также от иных органов (по согласованию).

IV. Порядок оформления результатов проверки

4.1. По результатам проверки составляется справка.

4.2. Справка должна содержать сведения об организации и результатах работы субъекта проверки по проверенным направлениям деятельности в соответствии с предметом проверки на основе данных и фактов, содержащихся в имеющихся в проверяемом субъекте документах и материалах.

4.3. Заключительная часть справки должна содержать выводы и предложения по результатам проведенной проверки.

4.4. Справка подписывается руководителем проверяющей группы и членами проверяющей группы.

4.5. К справке при необходимости прилагаются: документы или их копии, подтверждающие факты выявленных нарушений и недостатков; справочный материал (произведенные расчеты, табличный материал, графики и т.д.); иные документы и материалы, подтверждающие отраженные в справке факты, необходимые для принятия решения по результатам проведенной проверки.

4.6. Справка представляется для ознакомления и подписания руководителю субъекта проверки. При наличии разногласий, возражений или замечаний к справке, а также, в случае отказа от ее подписания, руководитель субъекта проверки вправе сделать соответствующую запись на последней странице справки и представить в срок не позднее трех календарных дней со дня ознакомления со справкой на имя начальника Отдела письменные пояснения по фактам, изложенным в справке (с приложением необходимых документов или их копий, подтверждающих обоснованность этих пояснений), которые приобщаются к материалам проверки.

4.7. Итоги проведенных проверок, по решению начальника Отдела, рассматриваются Комиссией МО "Алданский район" по рассмотрению итогов проверок исполнения контрольных документов (далее - комиссия), но не позднее чем за месяц после завершения проверки. Комиссия при необходимости заслушивает отчеты, информацию руководителей субъектов проверок. По рассмотренным вопросам Комиссия принимает решения об итогах проверок исполнения контрольных документов и дает рекомендации на их основе предложения в рамках своей компетенции.

4.8. По результатам рассмотрения итогов проверок начальник Отдела в течение 5 рабочих дней представляет главе МО "Алданский район" информацию о проведенной проверке с указанием выявленных нарушений и недостатков или об их отсутствии, а также предложений об их устранении для принятия соответствующего решения.

4.9. Контроль исполнения решений, поручений и указаний главы МО "Алданский район", принятых по результатам рассмотрения информации о результатах проведенной проверки, возлагается на Отдел.