Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 30 апреля 2015 г. N 472

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Наименование под программы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
		Плановый период						Плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Подпрограмма "Повышение качества туристских"	Всего:	2930	3595	2703	400	390	390	6200	6095	6470	6454	6747	6747
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2930	3595	2703	400	390	390	6200	6095	6470	6454	6747	6747
	Местные бюджеты	0	0	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"	Всего:	4120	4715	1618	5120	1000	1000	4070	3570	4820	5670	3920	3920
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	4120	4715	1618	5120	1000	1000	4070	3570	4820	5670	3920	3920
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего	37 500	576 714	144 753	215 409,12	327 608	574 187	377 838	896 764	1621608	2 364 183	1 352 883	1 352 883
	Федеральный бюджет	0	10 000	80 000	0	83 500	191319	66 500	133 000	332 500	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	15000	25 379	42 384	29 899,12	15 701	15 521	151 919	293 916	88 825	35 673	43 153	43 153
	Местные бюджеты	3 750	3 722	3 728	20 919	13 675	13 675	3 750	3 722	3 728	5 919	7 788	7 788
	Внебюджетные	18 750	537 613	18 641	164 591	214 732	353 672	155 669	466 126	1 196 555	2 322 591	1 301 942	1 301 942
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	44 550	585 024	149 074	220929,12	328 998	575 577	388 108	906 429	1 632 898	2 376 307	1 363 550	1 363 550
	Федеральный	0	10 000	80 000	0	83 500	191319	66 500	133 000	332 500	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	22 050	33 689	46 705	35419,12	17 091	16911	162 189	303 581	100 115	47 797	53 820	53 820
	Местные бюджеты	3 750	3 722	3 728	20 919	13 675	13 675	3 750	3 722	3 728	5919	7 788	7 788
	Внебюджетные	18 750	537 613	18 641	164 591	214 732	353 672	155 609	466 126	1 196555	2 322 591	1 301 942	1 301 942

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Наименование под программы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		Плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Подпрограмма "Повышение качества туристских"	Всего:	3270	2500	3767	5954	6357	6357
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3270	2500	3767	5954	6357	6 357
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"	Всего:	50	1145	3070	650	2920	2 920
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	50	1145	3202	650	2920	2 920
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего	340 338	463 024	1476 855	2 148773,88	1 204 049	1 173 108
	Федеральный бюджет	66 500	123 000	252000	0	83 500	191 319
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	136919	268 537	46 441	5 773,88	27 452	27 632
	Местные бюджеты	0	0	0	15 000	5 887	5 887
	Внебюджетные	136 919	71487	1 177 914	2 158 000	1087 210	948 270
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	343 558	464 379	1 483 824	2155377,88	1 213 326	1 182 385
	Федеральный	66 500	123 000	252 000	0	83 500	191 319
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	140 139	269 892	53 410	12377.88	36 729	36909
	Местные бюджеты	0	0	0	15 000	5 887	5 887
	Внебюджетные	136 919	71 487	1 177 914	2 158 000	1087 210	948 270