Приложение N 1

Приложение N 1
к муниципальной программе "Социально-культурная
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского
района на 2012-2017 гг."

Система программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2017 гг."
(утв. постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2015 г. N 604)

Наименование программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.							Интенсивный вариант, тыс. руб.
		Всего	плановый период						Всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Управление программой	Всего:	41730,9	6 139,6	6 787,2	7 093,6	7 554,1	7 040,8	7 115,6	41137,9	6 139,6	6 787,2	7 093,6	6 961,1	7 040,8	7 115,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	865,5	0,0	519,2	346,3	0,0	0,0	0,0	865,5	0,0	519,2	346,3	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	40865,4	6 139,6	6 268	6 747,3	7 554,1	7 040,8	7 115,6	40272,4	6 139,6	6 268,0	6 747,3	6 961,1	7 040,8	7 115,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Направление N 1 Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района	Всего:	138586,2	15578,9	20897,7	25943,6	30736,4	22622,3	22807,3	151749,7	17212,6	22453,4	25943,6	32377,7	25103,7	28 658,7
	федеральный бюджет	161,7	0,0	110,0	51,7	0,0	0,0	0,0	161,7	0,0	110,0	51,7	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	6 075,1	0,0	3 671,8	2 403,3	0,0	0,0	0,0	6 075,1	0,0	3 671,8	2 403,3	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	72 695,6	8 008,8	9 161,9	12819,8	17925,4	12350,0	12429,7	78 994,5	9 555,2	10661,9	12819,8	18966,4	14113,5	12 877,7
	переданные полномочия	52 262,3	6 604,1	6 886,9	9 311,8	11387,4	8 983,5	9 088,7	59 362,4	6 691,4	6 942,6	9 311,8	12223,2	9 701,4	14 492,1
	внебюджетные источники	7 391,5	966,0	1 067,1	1 357	1 423,6	1 288,9	1 288,9	7 156	966	1 067,1	1 357,0	1 188,1	1 288,9	1 288,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 1: комплектование библиотечных фондов	Всего:	3 711,1	841,9	585,6	456,6	495	655,5	676,5	7 902,3	841,9	585,6	456,6	1 231,8	1 259,4	3 527
	федеральный бюджет	110	0,0	110	0,0	0,0	0,0	0,0	110	0,0	110	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	475,4	0,0	34,0	101	120	108,5	111,9	727,3	0,0	34,0	101	104,8	108,5	379
	переданные полномочия	3 115,7	841,9	431,6	355,6	375	547	564,6	7 055	841,9	431,6	355,6	1 127	1 150,9	3 148
	внебюджетные источники	10	0,0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0,0	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 2: укрепление МТБ	Всего:	1 026	0,0	36,7	367,2	374,1	124	124	2 379,4	87,3	92,4	367,2	526	542,5	764
	федеральный бюджет	51,7	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,7	0,0	0,0	0,0	219,2	304,5	30
	переданные полномочия	258,8	0,0	0,0	153,6	105,2	0,0	0,0	1 209,6	87,3	55,7	153,6	189	114	610
	внебюджетные источники	715,5	0,0	36,7	161,9	268,9	124	124	564,4	0,0	36,7	161,9	117,8	124	124
Мероприятия N 3: оказание услуг библиотечной системой	Всего:	131397,9	14737	20275,4	24668,6	27867,3	21842,8	22006,8	131314,4	14737	20275,4	24668,6	27782,9	21842,8	22 007,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	6 075,1	0,0	3 671,8	2 403,3	0,0	0,0	0,0	6 075,1	0,0	3 671,8	2 403,3	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	69 769	8 008,8	9 127,9	12267,6	15805,4	12241,5	12317,8	69 769,9	8 008,8	9 127,9	12267,6	15805,4	12241,5	12 318,7
	переданные полномочия	48 887,8	5 762,2	6 455,3	8 802,6	10907,2	8 436,5	8 524,1	48 887,8	5 762,2	6 455,3	8 802,6	10907,2	8 436,5	8 524,1
	внебюджетные источники	6 666	966	1 020,4	1 195,1	1 154,7	1 164,9	1 164,9	6 581,6	966	1 020,4	1 195,1	1 070,3	1 164,9	1 164,9
Мероприятие N 4: проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего:	2 451,2	0,0	0,0	451,2	2 000	0,0	0,0	10 153,6	1 546,4	1 500	451,2	2 837	1 459	2 360
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2 451,2	0,0	0,0	451,2	2 000	0,0	0,0	7 943,6	1 546,4	1 500	451,2	2 837	1 459	150
	переданные полномочия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 210
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Направление N 2. Детские музыкальные школы	Всего:	633 215	78020,9	95428,5	123765,5	136867,7	99228,6	99903,8	647111,1	83976,4	102388,3	123765,5	108845,8	109819,2	118 316
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	31 768,6	0,0	8 559,6	23 209	0,0	0,0	0,0	31 768,6	0,0	8 559,6	23 209	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	583898,5	74815,9	84616,3	98 367,7	134549	95437,2	96112,4	596494,6	80771,4	91 576,1	98 367,7	105227,1	106027,8	114 524,6
	внебюджетные источники	17 547,9	3 205,0	2 252,6	2 188,8	2 318,7	3 791,4	3 791,4	18 847,9	3 205,0	2 252,6	2 188,8	3 618,7	3 791,4	3 791,4
Мероприятие N 1: участие учащихся в конкурсах и фестивалях	Всего:	18 033,1	2 722,2	4 654,4	2 129,0	2 930,5	2 759,9	2 837,1	33 077,1	2 722,2	4 654,4	2 129,0	7 007,7	7 376,5	9 187,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	15 254,3	2 040,0	4 364,0	1 956,9	2 471,0	2 172,6	2 249,8	30 197,6	2 040,0	4 364,0	1 956,9	6 447,5	6 789,2	8 600,0
	внебюджетные источники	2 778,8	682,2	290,4	172,1	459,5	587,3	587,3	2 879,5	682,2	290,4	172,1	560,2	587,3	587,3
Мероприятие N 2: укрепление МТБ	Всего:	4 382,5	586,4	317,5	502,8	2 009,2	483,3	483,3	17 202,9	2 106,4	3 192,1	502,8	1 849,0	1 917,3	7 635,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1 390,0	0,0	0,0	0,0	1 390,0	0,0	0,0	14 370,6	1 520,0	2 874,6	0,0	1 390,0	1 434,0	7 152,0
	внебюджетные источники	2 992,5	586,4	317,5	502,8	619,2	483,3	483,3	2 832,3	586,4	317,5	502,8	459,0	483,3	483,3
Мероприятие N 3: оказание услуг ДМШ и ДШИ	Всего:	601235,4	74393,1	90068,8	118362,9	127022,8	95394,9	95992,9	568890,9	74393,1	90 068,8	118362,9	94 678,3	95 394,9	95 992,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	31 768,6	0,0	8 559,6	23 209	0,0	0,0	0,0	31 768,6	0,0	8 559,6	23 209	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	559658,8	72764,4	80110,4	93 718,8	125938	93264,6	93862,6	526360,3	72764,4	80 110,4	93 718,8	92 639,5	93 264,6	93 862,6
	внебюджетные источники	9 808	1 628,7	1 398,8	1 435,1	1 084,8	2 130,3	2 130,3	10 762	1 628,7	1 398,8	1 435,1	2 038,8	2 130,3	2 130,3
Мероприятие N 4: проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего:	9 564	319,2	387,8	2 770,8	4 905,2	590,5	590,5	27 940,2	4 754,7	4 473	2 770,8	5 310,7	5 130,5	5 500,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7 595,4	11,5	141,9	2 692	4 750	0,0	0,0	25 566,1	4 447	4 227,1	2 692	4 750	4 540	4910
	внебюджетные источники	1 968,6	307,7	245,9	78,8	155,2	590,5	590,5	2 374,1	307,7	245,9	78,8	560,7	590,5	590,5
Направление N 3. Деятельность культурно-этнографического центра	Всего:	19 475,1	1 821,5	2 825,2	3 344,7	4 839,3	3 295,4	3 349	37 470,3	3 749,5	3 808,3	3 344,7	7 239,4	3 695,4	15 633
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	1 053,2	0,0	654,8	398,4	0,0	0,0	0,0	1 053,2	0,0	654,8	398,4	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	17 262	1 821,5	2 170,4	2 836,4	4 489,3	2 945,4	2 999	35 257,2	3 749,5	3 153,5	2 836,4	6 889,4	3 345,4	15 283
	внебюджетные источники	1 159,9	0,0	0,0	109,9	350	350	350	1 159,9	0,0	0,0	109,9	350	350	350
Мероприятие N 1: оказание услуг культурно-этнографическим центром	Всего:	19 475,1	1 821,5	2 825,2	3 344,7	4 839,3	3 295,4	3 349	37 470,3	3 749,5	3 808,3	3 344,7	7 239,4	3 695,4	15 633
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	1 053,2	0,0	654,8	398,4	0,0	0,0	0,0	1 053,2	0,0	654,8	398,4	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	17 262	1 821,5	2 170,4	2 836,4	4 489,3	2 945,4	2 999	35 257,2	3 749,5	3 153,5	2 836,4	6 889,4	3 345,4	15 283
	внебюджетные источники	1 159,9	0,0	0,0	109,9	350	350	350	1 159,9	0,0	0,0	109,9	350	350	350
Направление N 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего:	17 729,5	2 853,1	2 523,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9	18 229,5	2 853,1	3 023,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	17 729,5	2 853,1	2 523,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9	18 229,5	2 853,1	3 023,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 1: подготовка и проведение мероприятий	Всего:	17 729,5	2 853,1	2 523,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9	18 229,5	2 853,1	3 023,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	17 729,5	2 853,1	2 523,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9	18 229,5	2 853,1	3 023,8	2 583,4	3 624,6	3 018,7	3 125,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:	Всего:	850736,7	104414,0	128462,4	162730,8	183622,1	135205,8	136301,6	895698,6	113931,2	138461	162730,8	159048,6	148677,8	172 849,2
	федеральный бюджет	161,7	0,0	110,0	51,7	0,0	0,0	0,0	161,7	0,0	110,0	51,7	0,0	0,0	0,0
	Бюджет РС (Я)	39 762,4	0,0	13 405,4	26 357	0,0	0,0	0,0	39 762,4	0,0	13 405,4	26 357	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	732451	93 638,9	104740,4	123354,6	168142,4	120792	121782,6	769248,3	103 068,8	114683,3	123354,6	141668,6	133546,1	152 926,8
	переданные полномочия	52 262,3	6 604,1	6 886,9	9 311,8	11 387,4	8 983,5	9 088,7	59 362,4	6 691,4	6 942,6	9 311,8	12 223,2	9 701,4	14 492,1
	внебюджетные источники	26 099,3	4 171	3 319,7	3 655,7	4 092,3	5 430,3	5 430,3	27 163,8	4 171	3 319,7	3 655,7	5 156,8	5 430,3	5 430,3