Приложение N 3

Приложение N 3
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 29 мая 2015 г. N 506

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы

ГАРАНТ:

Часть 1, см. часть 2, часть 3

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	базовый вариант
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	10 303 463	10 294 542	10 577 579	11 443 832	10 290 449	11 329 920	11 004 803	11 136 312	13 754 462
	Федеральный бюджет	796 736	597110	781 988	200 851	198 376	227 232	227 232	227 232	535 535
	Государственный бюджет PC (Я)	7 489199	8 040 453	7 610 411	7 574 759	6 447 834	6 207 581	6 207 581	6 207 581	8 277 422
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	16 407	38 800	63 601	63 601	63 601	64 251	64 409	64 574	64 748
	Внебюджетные источники	2 001 122	1 618179	2121 579	3 604 620	3 580 638	4 830 856	4 505 581	4 636 925	4 876 757
Управление Программой	Всего:	412 025	484 327	500 300	496 200	496 200	496 200	496 200	496 200	475 793
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	412 025	484 327	500 300	496 200	496 200	496 200	496 200	496 200	475 793
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие животноводства	Всего:	3 046 713	3 087 700	3105 933	3 267 923	2 404 628	2 780 533	2 787 037	2 667 455	3 065 742
	Федеральный бюджет	108 920	38 268	40 378	26 624	25 460	28 525	28 525	28 525	57 354
	Государственный бюджет PC (Я)	2 937 793	3 026 311	3 010 224	3 038 669	2193 322	2 530 039	2 530 039	2 530 039	2 899 497
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники		23121	55 331	202 631	185 847	221 969	228 473	108 891	108 891
Развитие табунного коневодства	Всего:	106 401	112 740	91 010	133 296	131 678	135 773	135 773	135 773	187 518
	Федеральный бюджет	4 328	15 237		41 107	39 489	43 584	43 584	43 584	70 716
	Государственный бюджет PC (Я)	102 073	97 503	91 010	92189	92 189	92189	92189	92189	116 802
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие растениеводства	Всего:	768 019	558 268	499 392	509 774	493 377	516 661	517 604	518312	611 020
	Федеральный бюджет	102 287	95 358	116 327	92 013	93 940	111 538	111 538	111 538	156 984
	Государственный бюджет PC (Я)	615 602	416 467	339 327	372 423	352 423	353 637	353 637	353 637	399 956
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	50130	46 444	43 738	45 338	47 014	51 485	52 429	53137	54 080
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	582 580	639 903	597 601	723 624	662 757	683 655	683 655	671 155	643147
	Федеральный бюджет	94 729	33 283	37 567	41 108	39 488	43 584	43 584	43 584	92 983
	Государственный бюджет PC (Я)	444 691	553 281	523 560	634 941	577 259	584 411	584 411	584 411	507 004
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	16 000	16 000	16 000	16 000
	Внебюджетные источники	30 660	40 839	23 974	35 075	33 510	39 660	39 660	27160	27160
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	117 008	109 867	92 915	158 507	150 394	150 394	150 240	114 769	100 500
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	117 008	109 867	92 915	114 769	114 769	114 769	114 769	114 769	100 500
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники				43 738	35 625	35 625	35 471
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	106172	106 900	107 090	177 495	81 000	81 000	81 000	81 000	104 590
	Федеральный бюджет	2 306
	Государственный бюджет PC (Я)	103 866	106 900	107 090	177 495	81 000	81 000	81 000	81 000	104 590
	Местные бюджеты
	Внебюджетные источники
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	335 788	431 031	395 438	378 012	313 894	275 447	315 786	317 678	564 751
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	332 788	428 031	376 762	331 068	295 097	258 973	258 973	258 973	503 674
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	3150	3 308	3 473	3 647
	Внебюджетные источники			12 676	40 944	12 797	13 324	53 506	55 232	57 430
Ветеринарное обеспечение	Всего:	971 596	1 108 308	1 210 051	1 245 747	1 226 773	1 301 470	1 301 470	1 301 470	1 265 183
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	894165	1 026154	1 123132	1 153 961	1 129 939	1 204 636	1 204 636	1 204 636	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834	96 834	96 834	96 834	96 834
Социальное развитие села	Всего:	841 839	884 589
	Федеральный бюджет	258 820	286 450
	Государственный бюджет PC (Я)	274 202	361 045
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	907	23 300
	Внебюджетные источники	307 910	213 794
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:			1 527 682	1 513 552	1 383 900	1 929 482	1 418 763	1 704 656	2 624 319
	Федеральный бюджет			416 704
	Государственный бюджет PC (Я)			423 070	279 099	265 630	15 630	15 630	15 630	734 944
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)			45101	45101	45101	45101	45101	45101	45 101
	Внебюджетные источники			642 807	1 189 352	1 073169	1 868 751	1 358 032	1 643 925	1 844 274
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	164 008	173 943	598 664	506 353	524 728	544 022	564 280	585 552	706179
	Федеральный бюджет	117 770	104 657	128 561						113910
	Государственный бюджет PC (Я)	46 238	69 286	70 217	88 967	88 967	88 967	88 967	88 967	73 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники			399 886	417 386	435 761	455 055	475 313	496 585	518 920
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	Всего:	2 403 356	2117 060	1 430 363	1 311 662	1 289 953	1 276 403	1 355 525	1 304 307	2131 922
	Федеральный бюджет	82 429
	Государственный бюджет PC (Я)	785 936	905 233	574116	473 292	364 872				856151
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	1 534 991	1 211 827	856 247	838 370	925 081	1 276 403	1 355 525	1 304 307	1 275 771
Создание общих условий функционирования АПК	Всего:	447 959	479 906	421 139	1 021 685	1 131 168	1 158 880	1 197 467	1 237 984	1 273 798
	Федеральный бюджет	25147	23 857	42 451						43 588
	Государственный бюджет PC (Я)	422 812	456 048	378 689	321 685	396168	387130	387130	387130	336 813
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники				700 000	735 000	771 750	810 338	850 854	893 397

ГАРАНТ:

Часть 2, см. часть 1, часть 3

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	интенсивный вариант
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	14 389 244	17 585 594	18 904 424	21 365 994	23 439 460	24171 107	24 638 993	24 759144	25 074 299
	Федеральный бюджет	1 426 307	1 868 527	1 382 647	1 418 994	1 377 014	1 411 100	1 433 784	1 457 794	1 478 390
	Государственный бюджет PC (Я)	9 358 698	11 201 486	11 540 736	12 871 258	14164 035	14 515 440	14 789 948	14 742153	14 863 866
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	84 762	88 690	135 337	144 923	145 213	145 409	145 615	145 831	146 057
	Внебюджетные источники	3 519 478	4 426 890	5 845 704	6 930 818	7 753 198	8 099158	8 269 646	8 413 366	8 585 986
Управление Программой	Всего:	125 225	148 348	134 607	130153	130153	130153	130153	130 153	130153
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	125 225	148 348	134 607	130153	130153	130153	130153	130 153	130153
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие животноводства	Всего:	3 476 514	4 306 473	4 784 009	5 097 074	5 323157	5 324 365	5 332 323	5 339 663	5 346 936
	Федеральный бюджет	94 812	182 524	189 612	196 351	203 035	203 407	203 662	203 793	203 924
	Государственный бюджет PC (Я)	3 380 647	4 099 700	4 538 081	4 815 546	4 996 496	4 972 292	4 979 968	4 987164	4 994 291
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	1 054	24 249	56 316	85176	123 626	148 666	148 692	148 706	148 720
Развитие табунного коневодства	Всего:	276 360	331 615	380 973	416 950	457 058	471 082	471 082	471 082	471 082
	Федеральный бюджет	82 098	84 626	88 129	90 951	94 874	94 874	94 874	94 874	94 874
	Государственный бюджет PC (Я)	194 261	246 988	292 843	325 999	362184	376 208	376 208	376 208	376 208
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие растениеводства	Всего:	734 293	826 409	935 961	1 011 345	1 093 347	826 817	831 008	835 484	840138
	Федеральный бюджет	106 157	129 810	139 496	149 765	161 364	165 814	165 814	165 814	165 814
	Государственный бюджет PC (Я)	574 982	615 597	688 420	726 374	766102	546 518	550 709	555184	559 839
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	53155	81 003	108 044	135 206	165 881	114 485	114 485	114 485	114 485
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	705 574	861 669	1 030 670	1 078 015	1 135 463	1 200 566	1 264 278	1 331 630	1 397 751
	Федеральный бюджет	108 602	151 782	187 095	202161	225 867	241 307	257 811	275 450	289 222
	Государственный бюджет PC (Я)	525 896	629 317	746 908	791 194	822 757	869 638	913 926	960 571	1 009 701
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	13 275	14 058	17 578	22115	23 221	23 221	23 221	23 221	23 221
	Внебюджетные источники	57 801	66 512	79 088	62 544	63 618	66 400	69 320	72 387	75 607
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	135178	142 060	141 052	145 381	151 629	156 350	158 713	160 243	161 740
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	135178	142 060	141 052	145 381	151 629	156 350	158 713	160 243	161 740
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	224 928	227 030	170 059	178 679	187 598	207 098	228 770	252 897	279 813
	Федеральный бюджет	78 400	71 904	40 281	42 250	44 323	48 755	53 631	58 994	64 893
	Государственный бюджет PC (Я)	113 528	120 226	126 478	132 929	139 575	153 533	168 886	185 774	204 352
	Местные бюджеты
	Внебюджетные источники	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700	4 810	6 253	8129	10 568
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	551 735	759 318	705 727	635 246	668 935	688106	722 231	758100	796 487
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	548 549	755 944	664 032	589 241	616 308	631 395	661 922	693 974	727 969
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3186	3 374	3 549	3 730	3 917	4113	4 318	4 534	4 761
	Внебюджетные источники			38146	42 274	48 710	52 598	55 990	59 591	63 757
Ветеринарное обеспечение	Всего:	984 005	1 090 221	1 087 226	1 144 710	1 205157	1 280 283	1 280 783	1 281 083	1 281 283
	Федеральный бюджет	12 409	12 980	13 564	14120	14 671	15100	15 600	15 900	16100
	Государственный бюджет PC (Я)	894165	995 087	986 743	1 038 804	1 093 652	1 168 349	1 168 349	1 168 349	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	77 431	82154	86 919	91 786	96 834	96 834	96 834	96 834	96 834
Социальное развитие села	Всего:	1 224125	1 885 373
	Федеральный бюджет	438 210	689 373
	Государственный бюджет PC (Я)	451 875	686128
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	24 695	32163
	Внебюджетные источники	309 345	477 709
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:			2 564 780	3 283 577	3 426 539	3 426 539	3 426 539	3 426 539	3 426 539
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)			813210	1 125 857	1 184 962	1 184 962	1 184 962	1 184 962	1 184 962
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)			83 793	84 648	85 518	85 518	85 518	85 518	85 518
	Внебюджетные источники			1 667 777	2 073 072	2156 059	2 156 059	2156 059	2 156 059	2156 059
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	913 711	1 167 435	1 515 878	2 357 943	2 386 632	2 413 436	2 438 961	2 465 763	2 493 905
	Федеральный бюджет	118 503	122 547	135 039	137 004	138 983	147 423	147 423	147 423	147 423
	Государственный бюджет PC (Я)	78 208	107 888	122 839	540 889	144 446	138 500	138 500	138 500	138 500
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	715 000	935 000	1 256 000	1 678 050	2101 203	2125 513	2151 038	2 177 840	2 205 982
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	Всего:	2 201 252	2 751 345	2169 215	2 331 221	3 540 078	4 189 910	4 368 910	4 185 910	4185 910
	Федеральный бюджет	322 416	322 416	502 500	504 757	417 057	417 057	417 057	417 057	417 057
	Государственный бюджет PC (Я)	1 456 891	1 670 566	1 196 688	1 250 978	2 426 007	2 851 962	3 015 962	2 852 962	2 852 962
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	41 606	37 095	28 417	32 429	30 557	30 557	30 557	30 557	30 557
	Внебюджетные источники	380 339	721 267	441 611	543 057	666 457	890 334	905 334	885 334	885 334
Создание общих условий функционирования АПК	Всего:	2 836 345	3 088 300	3 284 267	3 555 701	3 733 714	3 856 404	3 985 243	4120 598	4 262 563
	Федеральный бюджет	64 698	100 565	86 930	81 635	76 840	77 362	77 912	78 489	79 082
	Государственный бюджет PC (Я)	879 293	983 638	1 088 835	1 257 913	1 329 764	1 335 582	1 341 691	1 348109	1 354 841
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	1 892 354	2 004 097	2108 502	2 216153	2 327110	2 443 460	2 565 640	2 694 000	2 828 640

ГАРАНТ:

Часть 3, см. часть 1, часть 2

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	отклонение интенсивного варианта от базового варианта
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	4 036 309	7 225 262	8 947 446	11 357 302	13199 723	11 692 657	11 665 128	11 411 084	11 319 836
	Федеральный бюджет	580 099	1 205 627	918 931	938150	880160	900189	915 387	931 212	942 855
	Государственный бюджет PC (Я)	1 869 499	3161 033	4 243 122	6 279 679	7 539 504	6 603 890	6 737 999	6 622175	6 586 443
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	68 355	49 890	71 736	81 322	81 612	81 158	81 206	81 257	81 310
	Внебюджетные источники	1 518 357	2 808 712	3 713 656	4 058 151	4 698 446	4107 420	3 930 536	3 776 440	3 709 229
Управление Программой	Всего:	-286 800	-335 979	-309 998	-328 430	-345 640	-345 640	-345 640	-345 640	-345 640
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	-286 800	-335 979	-309 998	-328 430	-345 640	-345 640	-345 640	-345 640	-345 640
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие животноводства	Всего:	429 800	1 206 220	1 754 221	2 259 840	2 500 539	2 267 547	2 264 800	2 273 920	2 281 193
	Федеральный бюджет	-14108	131 703	135 223	140 752	146 181	146 053	146 308	146 439	146 570
	Государственный бюджет PC (Я)	442 854	1 073 389	1 618013	2118 043	2 298 078	2 076 298	2 079 772	2 087 666	2 094 794
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	1 054	1 128	985	1 045	56 280	45196	38 720	39 815	39 829
Развитие табунного коневодства	Всего:	169 959	218 874	219 247	265 594	305 702	283 564	283 564	283 564	283 564
	Федеральный бюджет	77 771	69 389	17413	20 235	24158	24158	24158	24158	24158
	Государственный бюджет PC (Я)	92 188	149 485	201 833	245 359	281 544	259 406	259 406	259 406	259 406
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие растениеводства	Всего:	-27 551	269 645	393 200	539 950	609 517	233 468	231 889	230 667	229118
	Федеральный бюджет	10 044	35 957	6 048	6 309	7148	10 330	9 830	9 330	8 830
	Государственный бюджет PC (Я)	-40 620	199130	322 846	443 773	483 501	160138	160 003	159 988	159 883
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	3 025	34 559	64 306	89 868	118 868	63 000	62 056	61 349	60 405
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	123 735	222 570	430 149	523 275	576 295	580 543	637 269	696 936	754 604
	Федеральный бюджет	14614	119 304	134 609	144 426	162 359	171 448	180 966	190 920	196 239
	Государственный бюджет PC (Я)	81 205	76 035	235 348	329 264	360 607	362 634	406 922	453 567	502 697
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	775	1 558	5 078	9615	10 721	7 221	7 221	7 221	7 221
	Внебюджетные источники	27141	25 673	55114	39 969	42 608	39 240	42160	45 227	48 447
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	18171	32193	68137	74 470	80 718	55 850	58 213	59 743	61 240
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	18171	32193	68137	74 470	80 718	55 850	58 213	59 743	61 240
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	118 756	120130	72 969	74 089	83 008	102 508	124180	148 307	175 223
	Федеральный бюджет	76 094	71 904	40 281	42 250	44 323	48 755	53 631	58 994	64 893
	Государственный бюджет PC (Я)	9 662	13 326	29 388	28 339	34 985	48 943	64 296	81 184	99 762
	Местные бюджеты
	Внебюджетные источники	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700	4 810	6 253	8129	10 568
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	215 947	328 287	272 739	226 395	221 425	188 205	203 694	214 654	231 737
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)	215 761	327 913	260 189	216 664	223 696	186 542	200199	209 234	224 295
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	186	374	-2 451	-2 270	-2 083	963	1 011	1 061	1 115
	Внебюджетные источники			15 001	12 000	-188	700	2 484	4 359	6 327
Ветеринарное обеспечение	Всего:	12 409	-18 087	-44 077	14120	14 671	15100	15 600	15 900	16100
	Федеральный бюджет	12 409	12 980	13 564	14120	14 671	15100	15 600	15 900	16100
	Государственный бюджет PC (Я)		-31 067	-57 641	-0
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники
Социальное развитие села	Всего:	317 585	949 784
	Федеральный бюджет	114 690	351 923
	Государственный бюджет PC (Я)	177 672	325 083
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	23 788	8 863
	Внебюджетные источники	1 435	263 915
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:			1 444 533	2 337 107	2 404 450	1 778 811	1 498 462	1 082 569	802 220
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет PC (Я)			380 871	867 295	885 781	740 018	660 018	530 018	450 018
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)			38 692	39 547	40 417	40 417	40 417	40 417	40 417
	Внебюджетные источники			1 024 970	1 430 265	1 478 252	998 376	798 027	512 134	311 785
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	758 016	1 003 455	930 243	1 754 808	1 765 122	1 771 122	1 776 389	1 781 919	1 787 726
	Федеральный бюджет	9 046	27 853	22 639	24 604	26 583	33 513	33 513	33 513	33 513
	Государственный бюджет PC (Я)	31 970	38 602	49 490	467 540	71 097	65151	65 151	65151	65151
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	715 000	935 000	856114	1 260 664	1 665 441	1 670 458	1 675 725	1 681 255	1 687 062
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	Всего:	-202105	628 588	786 927	1 157 088	2 333 422	2 057 328	2122 206	2 079 203	2 053 988
	Федеральный бюджет	239 987	316 719	502 500	504 757	417 057	417 057	417 057	417 057	417 057
	Государственный бюджет PC (Я)	670 955	765 333	670 647	915215	2144 432	1 995 783	2124 783	2 050 562	1 996 811
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	41 606	37 095	28 417	32 429	30 557	30 557	30 557	30 557	30 557
	Внебюджетные источники	-1 154 652	-490 560	-414 636	-295 313	-258 624	-386 069	-450191	-418 973	-390 437
Создание общих условий функционирования АПК	Всего:	2 388 386	2 599 581	2 929156	2 458 997	2 650 495	2 704 253	2 794 504	2 889 342	2 988 765
	Федеральный бюджет	39 551	67 894	46 654	40 696	37 680	33 774	34 324	34 901	35 494
	Государственный бюджет PC (Я)	456 481	527 590	774 000	902147	1 020 705	998 768	1 004 877	1 011 295	1 018 027
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)
	Внебюджетные источники	1 892 354	2 004 097	2108 502	1 516153	1 592110	1 671 710	1 755 303	1 843146	1 935 243