|
N
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2013 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
|
X
|
111
|
116
|
116
|
118
|
121
|
124
|
|
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
|
955 191
|
955 100
|
955 700
|
957 400
|
960 100
|
962 900
|
|
|
|
3
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
|
8 897
|
8 635
|
8 260
|
8 220
|
8 119
|
7 947
|
7 771
|
|
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
|
955 191
|
955 100
|
955 700
|
957 400
|
960 100
|
962 900
|
|
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации<*>:
|
X
|
56,1
|
67,7
|
67,5
|
82,4
|
91,2
|
100
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
X
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
|
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации
|
X
|
57
|
67,7
|
67,5
|
82,4
|
100
|
100
|
|
|
|
8
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
39 916
|
46 162
|
50 716
|
54 588
|
58 614
|
63 869
|
68 459
|
|
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
|
115,6
|
109,9
|
107,6
|
107,4
|
109,0
|
107,2
|
|
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
|
X
|
26 303
|
34 347
|
36 864
|
48 298
|
63 869
|
68 459
|
|
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
X
|
X
|
130,6
|
107,3
|
131,0
|
132,2
|
107,2
|
|
|
|
12
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
|
X
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
13
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
|
2585,5
|
3548,6
|
4432,5
|
4734,4
|
6126,7
|
7930,2
|
8311,9
|
15293,5
|
35084,3
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей
|
X
|
0
|
883,9
|
1185,8
|
2578,0
|
4381,6
|
4763,3
|
4647,7
|
13792,6
|
|
16
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей
|
X
|
0
|
857,6
|
1150,2
|
2500,7
|
4250,2
|
4620,4
|
4508,6
|
13379,1
|
|
18
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
0
|
0
|
68,1
|
11,5
|
20,8
|
21,2
|
21,5
|
100,4
|
143,1
|
|
19
|
от реструктуризации сети, млн рублей
|
0
|
0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,6
|
1,0
|
|
20
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
|
0
|
0
|
64,7
|
7,8
|
16,8
|
16,8
|
16,8
|
89,3
|
122,9
|
|
21
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
|
0
|
0
|
3,2
|
3,5
|
3,8
|
4,2
|
4,5
|
10,5
|
19,2
|
|
22
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
|
X
|
0
|
26,3
|
35,6
|
77,3
|
131,4
|
142,9
|
139,2
|
413,5
|
|
23
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
|
X
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
24
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)
|
X
|
0
|
883,9
|
1185,8
|
2578,0
|
4381,6
|
4763,3
|
4647,7
|
13792,6
|
|
25
|
Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 х 100%)
|
X
|
0
|
7,7
|
1,0
|
0,8
|
0,5
|
0,5
|
2,2
|
1,0
|
|
26
|
Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
