Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 10 августа 2015 г. N 637

"Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	531 370	52 793	64 810	72 568	68 240	68 240	68 240	68 240	68 240
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	17 016 712	5 946 259	3 279 714	2 758 529	2 304 414	741 949	811 949	596 949	576 949
	Федеральный бюджет	6 626 932	12 978 785	5 127 500	3 086 354	1 736 585	2 028 346	250 000	250 000	250 000	250 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	420 917	273 984	14 227	15 152	50 158	16 849	16 849	16 849	16 849
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 073 171	233 171	-	840 000	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 543 839	311 604	179 133	166 792	225 910	475 100	545 100	330 100	310 100
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	67 197 085	5 066 941	6 416 771	5 355 776	6 982 024	14 459 275	15 640 430	9 519 789	3 756 079
	Федеральный бюджет	320 918	33 802 987	758 936	1 427 015	2 010 368	845 373	11 117 889	11 662 971	5 980 434	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	6 121 489	1 278 541	598 109	366 978	2 633 980	314 319	309 854	309 854	309 854
	Местные бюджеты		2 379	-	-	205	420	439	439	439	439
	ОАО "РИК"	602 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	27 270 230	3 029 464	4 391 647	2 978 225	3 502 251	3 026 628	3 667 166	3 229 062	3 445 787
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	4 889 419	1 295 259	459 331	804 541	396 503	393 649	577 111	577 111	385 915
	Федеральный бюджет	1 553 436	2 628 268	470 760	93 000	201 917	110 100	347 400	532 096	532 096	340 900
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	1 907 490	645 177	288 537	591 374	270 686	27 929	27 929	27 929	27 929
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	353 662	179 323	77 794	11 250	15 717	18 320	17 086	17 086	17 086
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	122 208 349	16 490 254	20 398 567	15 807 007	10 311 414	25 785 897	11 138 403	11 138 403	11 138 403
	Федеральный бюджет	11 733 812	84 380 602	11 663 663	14 446 798	11 215 574	5 708 651	21 419 816	6 642 033	6 642 033	6 642 033
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	37 721 193	4 801 356	5 951 769	4 529 140	4 583 736	4 366 081	4 496 370	4 496 370	4 496 370
	Местные бюджеты	141 154	-	-	-	-	-		-
	ОАО "РИК"	415 361	106 554	25 234	-	62 293	19 027	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	556 602	197 494	13 496	82 150	235 262	5 700	6 600	7 500	8 400
	Федеральный бюджет		180 025	117 760	-	-	62 265	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	175 775	8 827	6 748	78 800	81 400	-	-	-	-
	Местные бюджеты	6 134	120 262	26 867	6 748	-	86 647	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		80 540	44 040	-	3 350	4 950	5 700	6 600	7 500	8 400
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	108 407	84 788	1 135	3 650	8 250	5 350	4 284	450	500
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники		36 070	12 451	1 135	3 650	8 250	5 350	4 284	450	500
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	212 507 940	29 133 789	30 633 823	24 884 220	20 306 107	41 460 059	28 247 016	21 908 441	15 934 486
	Федеральный бюджет	20 235 098	133 994 523	18 162 477	19 053 167	15 164 443	8 754 735	33 135 106	19 087 100	13 404 563	7 232 933
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	46 926 710	7 109 159	6 924 200	5 654 012	7 688 200	4 793 417	4 919 241	4 919 241	4 919 241
	Местные бюджеты	147 288	122 641	26 867	6 748	205	87 067	439	439	439	439
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 179 725	258 405	-	902 293	19 027	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	30 284 340	3 576 881	4 649 709	3 163 267	3 757 078	3 531 098	4 240 236	3 584 198	3 781 873

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Интенсивный вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	535 271	52 793	64 985	69 565	69 585	69 585	69 586	69 586	69 586
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	29 541 976	5 946 259	4 916 212	6 347 107	3 601 738	2 588 700	3 433 430	1 898 330	810 200
	Федеральный бюджет	6 626 932	14 751 400	5 127 500	3 070 800	3 481 600	2 031 500	260 000	260 000	260 000	260 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	8 920 246	273 984	1 076 087	1 070 327	1 093 487	1 735 000	2 468 230	1 128 130	75 000
	Местные бюджеты		-						-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 367 150	233 171	138 038	840 000	155 941		-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	4 503 181	311 604	631 287	955 180	320 810	593 700	705 200	510 200	475 200
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	91 159 880	5 360 011	7 135 487	8 566 437	8 458 311	19 270 936	20 321 442	14 250 475	7 796 782
	Федеральный бюджет	320 918	35 715 068	758 936	1 522 258	3 765 106	845 373	11 148 939	11 694 021	5 980 434	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	26 022 686	1 571 611	1 131 416	930 181	4 129 297	5 121 925	5 007 726	4 060 257	4 070 273
	Местные бюджеты		3 577	-	-	-	689	722	722	722	722
	ОАО "РИК"	602 656	4 159				4 159		-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	29 414 390	3 029 464	4 481 813	3 871 149	3 478 793	2 999 350	3 618 972	4 209 062	3 725 787
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	18 784 091	1 417 716	1 191 511	1 409 472	2 544 440	3 474 069	3 867 895	2 495 745	2 383 245
	Федеральный бюджет	1 553 436	8 675 036	470 760	553 534	461 405	1 034 339	2 171 375	2 149 875	916 875	916 875
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	5 602 943	767 633	410 184	293 067	1 154 384	905 674	820 934	681 784	569 284
	Местные бюджеты		-						-	-	-
	ОАО "РИК"		-						-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	4 506 112	179 323	227 794	655 000	355 717	397 020	897 086	897 086	897 086
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	227 933 074	17 638 072	21 643 453	20 900 741	97 071 458	12 609 762	18 917 399	19 489 862	19 662 326
	Федеральный бюджет	11 733 812	179 546 339	11 663 663	13 717 810	14 018 335	90 823 532	7 337 864	13 822 581	13 995 045	14 167 508
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	48 361 501	5 949 174	7 925 643	6 882 406	6 247 926	5 271 898	5 094 818	5 494 818	5 494 818
	Местные бюджеты	141 154	-						-	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	25 234	25 234		-			-		-
	Внебюджетные источники		-						-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	1 353 065	295 640	134 575	137 975	119 875	148 625	172 125	172 125	172 125
	Федеральный бюджет		530 758	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	392 798	45 875	33 818	35 518	20 518	47 318	69 918	69 918	69 918
	Местные бюджеты	6 134	355 020	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-						-	-	-
	Внебюджетные источники		74 490	44 040	-	-	4 950	5 700	6 600	6 600	6 600
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	606 319	131 801	232 836	156 763	28 979	30 029	24 963	450	500
	Федеральный бюджет		461 081	63 858	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		97 152	54 704	30 674	11 774	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-						-	-	-
	ОАО "РИК"		-						-	-	-
	Внебюджетные источники		48 086	13 239	7 393	5 620	7 950	9 000	3 934	450	500
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	369 913 576	30 842 191	35 319 060	37 588 060	111 894 385	38 191 705	46 806 839	38 376 573	30 894 763
	Федеральный бюджет	20 235 098	239 679 681	18 228 672	19 119 353	21 925 998	94 809 060	20 992 494	28 000 793	21 205 641	15 397 671
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	89 932 496	8 715 674	10 672 807	9 292 838	12 715 196	13 151 399	13 531 212	11 504 492	10 348 878
	Местные бюджеты	147 288	358 597	61 770	40 575	42 275	41 809	43 042	43 042	43 042	43 042
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 396 543	258 405	138 038	840 000	160 100	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	38 546 259	3 577 670	5 348 287	5 486 949	4 168 220	4 004 770	5 231 792	5 623 398	5 105 173

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало, продолжение

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	3 901	-	176	-3 003	1 345	1 345	1 346	1 346	1 346
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	12 525 264	-	1 636 498	3 588 578	1 297 324	1 846 751	2 621 481	1 301 381	233 251
	Федеральный бюджет	6 626 932	1 772 615	-	-15 554	1 745 015	3 154	10 000	10 000	10 000	10 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	8 499 329	-	1 061 860	1 055 175	1 043 329	1 718 151	2 451 381	1 111 281	58 151
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	293 979	-	138 038	-	155 941	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	1 959 342	-	452 154	788 388	94 900	118 600	160 100	180 100	165 100
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	23 962 796	293 070	718 716	3 210 660	1 476 287	4 811 662	4 681 012	4 730 686	4 040 702
	Федеральный бюджет	320 918	1 912 081	-	95 243	1 754 738	-	31 050	31 050	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	19 901 197	293 070	533 307	563 203	1 495 317	4 807 606	4 697 872	3 750 403	3 760 419
	Местные бюджеты		1 197	-	-	-205	269	283	283	283	283
	ОАО "РИК"	602 656	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	2 144 161	-	90 166	892 924	-23 458	-27 278	-48 194	980 000	280 000
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	13 894 672	122 456	732 181	604 932	2 147 937	3 080 420	3 290 784	1 918 634	1 997 330
	Федеральный бюджет	1 553 436	6 046 769	-	460 534	259 489	924 239	1 823 975	1 617 779	384 779	575 975
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	3 695 453	122 456	121 647	-298 307	883 698	877 745	793 005	653 855	541 355
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	402 902	4 152 450	0	150 000	643 750	340 000	378 700	880 000	880 000	880 000
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	105 724 725	1 147 818	1 244 886	5 093 734	86 760 044	-13 176 135	7 778 996	8 351 459	8 523 923
	Федеральный бюджет	11 733 812	95 165 737	0	-728 988	2 802 762	85 114 881	-14 081 952	7 180 548	7 353 011	7 525 475
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	10 640 308	1 147 818	1 973 874	2 353 266	1 664 190	905 817	598 448	998 448	998 448
	Местные бюджеты	141 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	-81 320	-	-	-62 293	-19 027	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	796 463	98 146	121 079	55 825	-115 387	142 925	165 525	164 625	163 725
	Федеральный бюджет		350 733	26 195	60 183	60 183	-8 977	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	217 023	37 048	27 070	-43 283	-60 883	47 318	69 918	69 918	69 918
	Местные бюджеты	6 134	234 758	34 903	33 827	42 275	-45 527	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-6 050	-	-	-3 350	-	-	-	-900	-1 800
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	497 912	47 012	231 701	153 113	20 729	24 679	20 679	-	-
	Федеральный бюджет		437 224	40 000	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 672	6 224	30 674	11 774	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		12 016	788	6 258	1 970	-300	3 650	-350	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	157 405 637	1 708 402	4 685 236	12 703 840	91 588 279	-3 268 353	18 559 823	16 468 132	14 960 278
	Федеральный бюджет	20 235 098	105 685 158	66 195	66 187	6 761 555	86 054 325	-12 142 611	8 913 693	7 801 078	8 164 737
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	43 005 786	1 606 516	3 748 607	3 638 826	5 026 996	8 357 982	8 611 971	6 585 251	5 429 637
	Местные бюджеты	147 288	235 955	34 903	33 827	42 070	-45 258	42 603	42 603	42 603	42 603
	ОАО "РИК"	1 193 437	216 818	-	138 038	-62 293	141 073	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	8 261 919	789	698 578	2 323 682	411 142	473 673	991 556	2 039 200	1 323 300

".