Приложение

Приложение
к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 03.09.2015 N 1470

Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2012 г. N 2327)

I. Паспорт муниципальной программы

1	Наименование муниципальной программы	"Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"
2.	Основание для разработки муниципальной программы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011 N 934 "О государственной программе PC (Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы".
3.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.
4.	Соисполнители муниципальной программы	Крестьянско-фермерские хозяйства района, родовые общины, сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, городское поселение "Поселок Чульман".
5.	Цель и задачи муниципальной программы	Цель: оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства табунного коневодства. Задача N 1. Развитие традиционных отраслей Севера. Задача N 2. Развитие скотоводства. Задача N 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства. Задача N 4. Развитие звероводства. Задача N 5. Развитие табунного коневодства.
b.	Сроки реализации муниципальной программы	Сроки реализации программы: 2012-2016 гг.
1.	Наименование подпрограмм (стратегические направления)	Программа не имеет подпрограмм. Основные направления соответствуют ее задачам.
8.	Целевые индикаторы муниципальной программы	1. Поголовье оленей - голов 2. Поголовье серебристо-черной лисы - голов 3. Поголовье крупного рогатого скота - голов 4. Поголовье дойного стада КРС - голов 5. Объем производства молока - тонн 6. Поголовье свиней - голов 7. Производство мяса свинины и жеребятины - тонн 8. Поголовье лошадей - голов 9. Объем реализации продукции местных товаропроизводителей - тыс. рублей 10. Численность работников занятых в агропромышленном комплексе - чел. 11. Численность работников - малочисленных народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства - чел.
9.	Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования	Годы	бюджет PC (Я)	местный бюджет района	внебюджетные средства	Итого
		2012	21464,4	4000,0	2047,6	27512,0
		2013	29985,7	4845,7	2047,6	36879,0
		2014	34306,5	2894,6	2047,6	39248,7
		2015	39865,5	3019,1	2303,7	45188,3
		2016	0	3224,0	2047,6	5271,6
		Итого	125622,1	17483,4	10494,1	154094,6
10	Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за исполнением Программы осуществляет Контрольно-счётная палата МО "Нерюнгринский район", Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.

II. Нормативно-правовое обеспечение

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы" (далее Программа) разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и определяет цели, основные направления отрасли на период с 2012-2016 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 934 от 07.10.2011 "О государственной программе PC (Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы", в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от N 696 от 02.04.2015 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район".

III. Характеристика текущей ситуации

Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского района за последние 3 года является одной из стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства.

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен тремя сельскохозяйственными предприятиями: (ОАО "Нерюнгринская птицефабрика", МУП "Иенгра", ООО "Петра"), Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются три крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП "Волков В.А.", ИП "Лященко С.П.", ИП "Гадирова Н.З."), 27 родовых общин, а также на территории МО "Нерюнгринский район" осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства и садово-огороднические товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с животноводством. Приоритетным в развитии животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление - оленеводство. Таким образом, в общем объеме сельскохозяйственного производства основную часть составляет животноводческое направление.

ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" является крупнейшим сельхозпредприятием района, а также одним из перспективных предприятий Нерюнгринская птицефабрика - одно из лучших в экономическом плане предприятий не только Нерюнгринского района, но и всей Республики Саха (Якутия). Это самое успешное и рентабельное в регионе предприятие сельского хозяйства.

В июне 2009 года состоялось открытие бройлерного комплекса (4 цеха) абсолютно нового направления и это стало одним из самых знаменательных событий в сельскохозяйственном комплексе Республики.

В 2010 году предприятие вышло на полную производственную мощность, к началу 2012 года Нерюнгринская птицефабрика произвела 3037 тн. (убойный вес) свежего куриного мяса под брендовым названием "Якутский бройлер".

Потребителями новой, высококачественной продукции, выпускаемой фабрикой, стали не только жители Республики, но также Хабаровский край, Читинская область Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские связи предприятия крепнут год от года, расширяя географию поставок. Нерюнгринская птицефабрика начала расширение бройлерного производства, в мае 2012 года сдан в эксплуатацию первый цех второй очереди бройлерного производства.

Традиционными отраслями в районе являются оленеводство и охотничий промысел, которыми занимается Муниципальное унитарное предприятие "Иенгра". Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы. Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. Данная проблема включена в мероприятия Программы на 2012-2016 годы по сохранению отрасли оленеводства (авиаотстрел волков).

Клеточным содержанием пушных зверей занималось предприятие МУП "Иенгра", которое разводило ценную породу серебристо-черной лисицы. На начало 2012 года маточное поголовье лисиц - 325 голов, получено щенят 1020 голов. Деловой выход на одну самку составил 3,9 щенка.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние и внутренние экономические условия, коллектив хозяйства сумел сохранить производственные мощности, свои сильные традиции, а главное - кадры. Только благодаря квалифицированным и опытным специалистам зверофермы МУП "Иенгра" сохранена отрасль звероводства.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, не реконструировалась с 1957 года, производился только текущий ремонт клеток и в результате сооружения очень ветхие, а для выхода на показатель до 5 щенков на одну самку необходима постройка новых клеток, что позволит избежать травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, поднять деловой выход. Также следует отметить, что оборудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изношено на 100% и требует срочного ремонта. На сегодняшний день пришёл в негодность мост через ручей, находящийся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует замены. Необходимо строительство новой кормокухни и приобретение соответствующего оборудования. Все эти проблемы включены в мероприятия по реконструкции зверофермы на 2012-2016 годы.

Для выхода из тяжелого финансового положения зверофермы в конце 2012 года Иенгринским эвенкийским национальным наслегом было принято решение о создании нового предприятия (ООО "Иенгра") на территории наслега для того, чтобы привлечь средства инвесторов, которые готовы сотрудничать по поднятию и развитию отрасли звероводства.

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского района 27 родовых общин имеют земельные участки общей площадью 4739822,72 га, 20 общин имеют оленей - 5347 голов.

Животноводство

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет:

(голов, на конец года)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г. %,
Крупный рогатый скот	180	183	216	120,0
В том числе
Коровы	67	72	101	150,7
Свиньи	3522	3208	3631	103,0
Лошади	4	4	9	225,0
Олени	6735	6945	7271	108,0
Птица	406349	464240	348535	85,8

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств к концу 2011 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 20%, значительно выросло количество коров на - 50,7% за счет роста поголовья крупного рогатого скота в крестьянско-фермерском хозяйстве "Гадирова Н.З.", где за последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в районе на протяжении последних лет было отсутствие пункта сдачи для переработки молока. В хозяйстве Гадирова Н.З. в 2012 году начато строительство миницеха по переработке цельного молока от 500 литров в сутки. Население района за последние три года увеличило дойное стадо на 10 голов. Такие хорошие показатели по росту поголовья коров дадут возможность увеличения производства молока в целом по району, но для этого необходима стабильная кормовая база. Сено для крупного рогатого скота наши сельхозтоваропроизводители завозят из соседней Амурской области, цены на грубые корма растут ежегодно также, как и транспортные расходы. Чтобы решить данную проблему внесён пункт в Программу до 2016 года по возмещению затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств района.

За последние три года наблюдается незначительное снижение поголовья свиней, что связано с увеличением цен на комбикорм, ростом тарифов на услуги ЖКХ. Указанные выше проблемы влекут за собой увеличение себестоимости продукции, а также невозможность конкурировать с производителями других регионов. Для решения данных проблем и наращивания поголовья свиней в районе в Программе до 2016 года включены мероприятия по возмещению затрат на корма для крестьянско-фермерских хозяйств района, а также строительство новой свинофермы.

С 2013 года в районе планируется разведение табунного коневодства, что позволит производить мясо жеребятину. В программе предусмотрены мероприятия по возмещению затрат за приобретенное поголовье лошадей и его содержание (возмещение части затрат на корма).

Основные производственные показатели по животноводству по итогам последних трех лет (2009-2011 гг.)

				(тонн)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г. %
Мясо (скот и птица в живом весе)	2019	4274	4227	209,4
Молоко	191	185	192	100,5
Яйца, млн. штук	42587	44040	42856	100,6

Наблюдается увеличение основных видов продукции животноводства за последние три года, особенно надо отметить рост производства мяса в живой массе за счет ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на Нерюнгринской птицефабрике.

Производство мяса в живом весе с 2009 по 2011 гг. (во всех категориях хозяйств района)

Производство яйца во всех категориях хозяйств района с 2009 по 2011 гг.

Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве продукции животноводства составляет по производству мяса - 95%, по производству яиц - 99%.

Производство молока во всех категориях хозяйств района с 2009 по 2011 гг.

Крестьянские (фермерские) хозяйства

На территории Нерюнгринского района 3 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП "Волков В.А.", ИП "Лященко С П.", ИП "Гадирова Н.З."). Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах за последние 2 года характеризуется следующими данными:

				(тонн)
	2010 г.	2011 г.	2011 г к 2010 г. %	Доля в общем объеме производства, %
				2011 г.	2010 г.
Мясо	51	6 6	129,4	1,56	1,20
Молоко	22	50	227,3	26,1	11,9
Яйца, тыс. штук	14	43	307,1	0,10	0,03

За последние два года наблюдается рост производства сельхозпродукции в крестьянско-фермерских хозяйствах, в связи с ростом поголовья дойного стада у крестьянско-фермерского хозяйства "Гадирова Н.З." увеличилось производство молока на основании чего глава хозяйства в 2012 году приступил к строительству миницеха по переработке цельного молока от 500 литров в сутки. Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, отсюда рост производства яйца. Наращивание поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличение производства мяса свинины.

Растениеводство

Производство картофеля и овощей с 2009 по 2011 гг.

Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур

				(тонн)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г. %
Картофель
Валовый сбор, тонн	1272	1206	1215	95,5
Урожайность, цн. с 1 га	26,6	25,2	25,4	95,5
Овощи открытого и закрытого грунта
Валовый сбор, тонн	581	582	584	100,5
Урожайность овощей откр. грунта, ц. с 1 га	37,6	37,7	37,6	100,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Посевная площадь	568	568	568
в том числе:
Картофель	478	478	478
Овощи открытого грунта	90	90	90
Овощи закрытого грунта (м кв.)	53,0	53,0	53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1%, по овощам - 15,9%.

Таблица 1

SWOT - анализ Программы

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Создание в районе двух новых отраслей птицеводства (новое направление для личных подсобных хозяйств - гуси, индоутки) и табунное коневодство. 2. Расширение отрасли звероводства. 3. Увеличение поголовья домашних северных оленей. 4. Рост поголовья крупного рогатого скота и дойного стада. 5. Увеличение поголовья свиней и производства мяса свинины. 6. Увеличение новых рабочих мест в агропромышленном комплексе	1. Отсутствие кормовой базы по заготовке грубых кормов в районе. 2. Отсутствие необходимых энергомощностей в личных подсобных хозяйствах. 3. Мелкотоварность свиноводства. 4. Отсутствие материально-технического обеспечения оленеводческих, звероводческих хозяйств. 5. Отсутствие производственных объектов и сооружений.
Возможности	Угрозы
1. Полное техническое оснащение зверофермы - строительство новой ЛЭП, дороги и моста. 2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупнорогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор.	1. Повышение цен на транспортные услуги, цен на ГСМ и энергоресурсы. 2. Природно-климатические условия. 3. Сокращение численности сельского населения, содержащего скот. 4. Утечка кадров в другие отрасли.

IV. Основные цели и задачи Программы

Программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве района до 2016 года. Программа нацелена на повышение уровня самообеспечения продуктами животноводства и свиноводства жителей Нерюнгринского района.

Программа определяет цель, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Цель Программы:

Оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства и табунного коневодства

Задача N 1. Развитие традиционных отраслей Севера.

Задача N 2. Развитие скотоводства.

Задача N 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства.

Задача N 4. Развитие отрасли звероводства.

Задача N 5. Развитие табунного коневодства.

По каждой задаче разработаны мероприятия с разбивкой по годам (приложение N 1 к Программе).

V. Система Программных мероприятий

По направлению "Развитие и модернизация отрасли" предполагается выполнить следующее мероприятие:

1. Ремонт ограждения для зверофермы.

Предполагается решить Задачу N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства:

2. Создание условий для развития продукции оленеводства;

3. Создание условий труда для оленеводческих бригад.

Предполагается решить Задачу N 2 "Развитие скотоводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову;

2. Организация кормозаготовительной компании для крестьянско-фермерских хозяйств.

Предполагается решить Задачу N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман:

2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств.

Предполагается решить Задачу N 4 "Развитие отрасли звероводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для серебристо-черной лисы;

Предполагается решить Задачу N 5 "Развитие табунного коневодства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей;

2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей.

Перечень мероприятий определен в Приложении N 1 к муниципальной программе.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района финансируется за счет бюджета муниципального образования "Нерюнгринский район", за счет средств Республиканского бюджета, выделяемых на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования	тыс. руб.
Всего:	154099,6
федеральный бюджет	0
бюджет Республики Саха (Якутия)	125622,1
местный бюджет Нерюнгринского района	17983,4
внебюджетные источники	10494,1

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и каждому направлению представлено в Приложении N 1.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых в рамках подпрограммы (направления; "Развитие и модернизация отрасли", отражен в Приложении N 3.

Выполнение поставленных задач программы будет проходить по следующим основным направлениям:

Разработчик муниципальной программы - МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия:

- вносит в установленном порядке предложения в Нерюнгринскую районную администрацию об изменениях или продлении мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации муниципальной программы;

- обеспечивает качественное организационное исполнение программных мероприятий;

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет МКУ УСХ Нерюнгринского района.

VII. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей Программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение численности работников малочисленных народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства;

- увеличение поголовья крупного рогатого скота и дойного поголовья коров;

- увеличение поголовья свиней и производства мяса свинины:

- увеличение маточного поголовья серебристо-черной лисы;

- увеличение поголовья лошадей и производства мяса жеребятины;

- увеличение численности работников, занятых в агропромышленном комплексе района;

- увеличение объема реализации продукции местных товаропроизводителей.

По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Таблица 3

Оценка реализации программы

Наименование подпрограммы (мероприятия)	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Отчётный период				Текущий период	Результаты реализации программы
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Задача N 1 Развитие традиционных отраслей Севера	Поголовье оленей	гол.	7271	7427	7600	7600	6800	6820
	Численность работников народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства	чел.	168	181	184	190	190	190
Задача N 2 Развитие скотоводства	Поголовье КРС	гол.	216	227	241	248	271	271
	Поголовье дойного стада	гол.	101	102	103	108	108	108
	Производство молока	тн.	192	105	210	220	200	200
Задача N 3 Развитие скороспелой отрасли свиноводства	Поголовье свиней	гол.	3631	3645	3603	3694	3147	3155
	Производство мяса	тн.	117	124	90	93	110	108
Задача N 4 Развитие отрасли звероводства	Поголовье серебристо-черной лисы	гол.	325	330	330	330	325	325
Задача N 5 Развитие табунного коневодства	Поголовье лошадей	гол.	9	10	20	26	44	44
	Производство мяса	тн.		1	0	0	2	2
Задача N 1 Задача N 2 Задача N 3 Задача N 4 Задача N 5	Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района	чел.	360	373	373	373	373	373
	Объем реализации продукции местных товаропроизводителей	тыс. руб.	27325	28963	27841	29602	862301	886132

Сведения о целевых индикаторах представлены в Приложении N 2 к муниципальной программе.

Количественные значения индикаторов измеряются на основании отчетных данных Учреждения.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия для прироста производства сельскохозяйственной продукции, сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных, увеличения доходов производителей сельскохозяйственной продукции.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в повышении доходов производителей сельскохозяйственной продукции. В ходе мероприятий Программы будет обеспечено сохранение рабочих мест на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами питания сельского населения, улучшение условий труда работников сельского хозяйства и повышение его привлекательности, условие для привлечения в отрасль квалифицированных трудовых ресурсов.

За 2012-2016 годы на развитие сельскохозяйственного производства планируется направить 154099,6 руб.

Методика оценки достижения конечных результатов муниципальной Программы

Расчет фактического выполнения цели Программы:

, где:

- фактическое значение индикатора;

- плановое значение индикатора.

, где:

- фактическое значение показателя:

- плановое значение показателя.

Среднее значение выполнения задач Программы:

, где:

- значение выполнения задачи Программ;

n - количество задач.

Сравнение среднего значения выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы:

В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы () и средним значением выполнения задач Программы () составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы.

В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы () и средним значением выполнения задач Программы () составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной Программы

, где:

- значение выполнения цели программы;

- весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно 1.

Среднее значение выполнения цели Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной Программы.

В случае, если , цель реализации муниципальной Программы выполняется.

В случае, если , цель реализации муниципальной Программы не выполняется.

IX. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Учреждение организует и координирует процесс реализации Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется непосредственно учреждением.

Изменения и уточнения в финансовое обеспечение Программы вносится при изменении Закона Республики Саха (Якутия) "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год", а также в соответствии с утвержденным финансовым обеспечением ежегодного объема бюджета муниципального образования "Нерюнгринский район"

В ходе управления Программой МКУ УСХ HP направляет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администрации:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации программы согласно приложениям N 7, N 8 с соответствующим пояснением;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "согласно приложениям N 7, N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район"

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района на программные мероприятия согласно приложению N 9, с соответствующим пояснением;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "согласно приложению N 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район"

- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации программы за отчетный год, по схеме согласно приложению N 10 к настоящему порядку;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "согласно приложению N 10 к настоящему порядку" имеется в виду "согласно приложению N 10 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район"

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского района согласно приложению N 11 с соответствующим обоснованием;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "согласно приложению N 11 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район"

- по окончании действия программы, в срок до 1 февраля года следующего за годом завершения реализации программы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации программы за весь период ее действия.

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района несёт ответственность за ход исполнения и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Перечень Программных мероприятий и распределение финансовых средств уточняется ежегодно на финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Приложение N 1
к муниципальной Программе "Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы"

Система
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	тыс. руб.
		Всего	отчетный период			текущий год 2015 г.	плановый период 2016 г.
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего по программе	Всего:	154099,6	27512	36879	39248,7	45188,3	5271,6
	федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0,0	0,0
	бюджет PC (Я)	125622,1	21464,4	29985,7	34306,5	39865,5	0,0
	местный бюджет	17983,4	4000	4845,7	2894,6	3019,1	3224,0
	внебюджетные средства	10494,1	2047,6	2047,6	2047,6	2303,7	2047,6
Управление программой	Всего:	19899,9	3782,4	4927,2	5510,4	5679,9	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	19899,9	3782,4	4927,2	5510,4	5679,9
	местный бюджет	0
	внебюджетные средства	0
Развитие и модернизация отрасли	Всего:	682,3	0	0	0	682,3	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	бюджет PC (Я)	0	0	0	0	0	0
	местный бюджет	426,2	0	0	0	426,2	0
	внебюджетные средства	256,1	0	0	0	256,1	0
Мероприятие N 1 Ремонт ограждения для зверофермы	Всего:	682,3	0	0	0	682,3	0
	федеральный бюджет	0
	бюджет PC (Я)	0
	местный бюджет	426,2				426,2
	внебюджетные средства	256,1				256,1
Итого по задачам	Всего:	133517,4	23729,6	31951,8	33738,3	38826,1	5271,6
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	105722,2	17682	25058,5	28796,1	34185,6	0
	местный бюджет	17557,2	4000	4845,7	2894,6	2592,9	3224,0
	внебюджетные средства	10238,0	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6
Задача N 1	Всего:	97849,0	10322	23395,7	25953	31287,3	891,0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	92477,4	15122	21749,5	25153	30452,9	0,0
	местный бюджет	5371,6	1200	1646,2	800	834,4	891,0
	внебюджетные средства	0,0	0	0	0	0	0,0
Мероприятие N 1 Обеспечение сохранения отрасли оленеводства	Всего:	5071,6	1200	1346,2	800	834,4	891,0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	0,0
	местный бюджет	5071,6	1200	1346,2	800	834,4	891,0
	внебюджетные средства	0
Мероприятие N 2 Создание условий для развития продукции оленеводства	Всего:	3146,5	1088	2058,5	0	0	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	2846,5	1088	1758,5	0
	местный бюджет	300		300
	внебюджетные средства	0
Мероприятие N 3 Создание условии труда для оленеводческих бригад	Всего:	89630,9	14034	19991	25153	30452,9	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	89630,9	14034	19991	25153	30452,9
	местный бюджет	0
	внебюджетные средства	0
Задача N 2	Всего:	10072,4	2337,0	2220,0	2689,8	2481,9	343,7
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	7946,2	1385	2020	2381,2	2160	0
	местный бюджет	2126,2	952	200	308,6	321,8698	343,7
	внебюджетные средства	0,0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1 Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и дачных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову	Всего:	10031,2	2337	2220	2648,6	2481,9	343,7
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	7905	1385	2020	2340	2160
	местный бюджет	2126,2	952	200	308,6	321,9	343,7
	внебюджетные средства	0
Мероприятие N 2 Организация кормозаготовительной компании для крестьянско-фермерских хозяйств	Всего:	41,2	0	0	41,2	0	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	41,2			41,2
	местный бюджет	0
	внебюджетные средства	0
Задача N 3	Всего:	8052,1	2021	2278	1740	2071,8	541,3
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	5270,4	1173	1278,5	1254	1564,9	0
	местный бюджет	3381,7	848	999,5	486	506,9	541,3
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1 Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман	Всего:	99,5	0	99,5	0	0	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	0
	местный бюджет	99,5		99,5
	внебюджетные средства	0
Мероприятие N 2 Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств	Всего:	8552,6	2021	2178,5	1740	2071,8	541,3
	федеральный бюджет
	бюджет РС (Я)	5270,4	1173	1278,5	1254	1564,9
	местный бюджет	3282,2	848	900	486	506,9	541,3
	внебюджетные средства	0,0
Задача N 4	Всего:	14337,2	3047,6	3047,6	2847,6	2455,8	2938,6
	федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0,0
	бюджет PC (Я)	0,0	0	0	0	0	0,0
	местный бюджет	4099,2	1000	1000	800	408,2	891,0
	внебюджетные средства	10238,0	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6
Мероприятие N 1 Возмещение части затрат на корма для серебристо-черной лисы	Всего:	14337,2	3047,6	3047,6	2847,6	2455,8	2938,6
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	0
	местный бюджет	4099,2	1000	1000	800	408,2	891,0
	внебюджетные средства	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6
Задача N 5	Всего:	2606,7	2	1010,5	507,9	529,3	557,0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	28,2	2	10,5	7,9	7,8	0
	местный бюджет	2578,5	0	1000	500	521,5	557,0
	внебюджетные средства	0,0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1 Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей	Всего:	2056,7	2	460,5	507,9	520,3	557,0
	федеральный бюджет
	бюджет РС (Я)	28,2	2	10,5	7,9	7,8
	местный бюджет	2028,5		450	500	521,5	557,0
	внебюджетные средства	0
Мероприятие N 2 Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей	Всего:	550	0	550	0	0	0
	федеральный бюджет
	бюджет PC (Я)	0
	местный бюджет	550		550
	внебюджетные средства	0

Приложение N 2
к муниципальной Программе "Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы"

Система
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

N	Наименование индикатора	Единица измерения	значение показателей
			2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год отчет	2015 текущий год	2016 плановый период
1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"
1.1	Поголовье оленей	гол.	7427	7600	7600	6800	6820
1.2	Численность работников народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства	чел.	180	180	190	190	190
2	Задача N 2 "Развитие скотоводства"
2.1	Поголовье КРС	гол.	227	241	248	271	271
2.2	Поголовье дойного стада	гол.	102	103	108	108	108
2.3	Производство молока	тонн	195	210	220	200	200
3	Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства"
3.1	Поголовье свиней	гол.	3645	3663	3694	3147	3155
3.2	Производство мяса	тонн	124	90	93	110	108
4	Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"
4.1	Поголовье серебристо-черной лисы	гол.	325	325	330	325	325
5	Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"
5.1	Поголовье лошадей	гол.	10	20	26	44	44
5.2	Производство мяса	тонн	1	2	0	2	2
6	Задача N 1, Задача N 2, Задача N 3, Задача N 4, Задача N 5
6.1	Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе	чел.	304	364	373	373	373
6.2	Объем реализации продукции местных товаропроизводителей	тыс. руб.	28963	27841	29602	862301	880132

Приложение N 3
к муниципальной Программе "Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 - 2016 годы"

Перечень
объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, финансируемых в рамках подпрограммы (направления) "Развитие и модернизация отрасли"

Форма 1

N	Наименование объекта	Плановый период выполнения строительства (работ)	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Наличие проектно-сметной документации/Госэкспертизы	Проектная мощность объекта	Заказчик	Всего финансирование:	в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
								Федеральный бюджет	Бюджет Республики Саха (Якутия)	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1.	Ремонт ограждения для зверофермы	2015 г.	682,3			МУП "Золотника"	426,2			426,2	256,1
	Итого:		682,3				426,2			426,2	256,1

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин