Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2015 г. N 684 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 976 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы" (утратил силу)
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 28 сентября 2015 г. N 684
Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования
ГАРАНТ:
Начало. См. продолжение, окончание
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
||||||||
|
Всего |
Плановый период |
Всего |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
Управление Программой |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 590 561,2 |
171 413,0 |
199 274,0 |
203 469,2 |
203 344,0 |
203 644,0 |
203 139,0 |
203 139,0 |
203 139,0 |
1 590 561,2 |
|
Подпрограмма: Забота о гражданах пожилого возраста |
Всего: |
247 357,7 |
26 794,0 |
32 865,0 |
32 888,5 |
26 444,8 |
33 423,9 |
32 980,5 |
30 980,5 |
30 980,5 |
478 790,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
247 357,7 |
26 794,0 |
32 865,0 |
32 888,5 |
26 444,8 |
33 423,9 |
32 980,5 |
30 980,5 |
30 980,5 |
478 790,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Семейная политика |
Всего: |
16 075 830,5 |
1 987 100,6 |
2 201 430,4 |
2 192 182,0 |
2 281 547,5 |
2 289 716,8 |
2 350 063,2 |
1 386 895,0 |
1 386 895,0 |
17 910 992,8 |
|
Федеральный бюджет |
5 114 640,9 |
730 288,6 |
828 295,4 |
782 664,0 |
884 149,0 |
926 075,7 |
963 168,2 |
|
|
5 176 668,4 |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
10 961 189,6 |
1 256 812,0 |
1 373 135,0 |
1 409 518,0 |
1 397 398,5 |
1 363 641,1 |
1 386 895,0 |
1 386 895,0 |
1 386 895,0 |
12 734 324,4 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан |
Всего: |
15 408 509,7 |
1 981 030,4 |
2 085 237,4 |
2 259 846,4 |
2 251 197,4 |
2 146 858,0 |
2 162 548,7 |
1 260 895,7 |
1 260 895,7 |
19 771 229,8 |
|
Федеральный бюджет |
5 146 126,9 |
828 189,7 |
830 600,4 |
912 147,0 |
791 620,8 |
881 916,0 |
901 653,0 |
- |
- |
5 339 261,1 |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
10 262 382,8 |
1 152 840,7 |
1 254 637,0 |
1 347 699,4 |
1 459 576,6 |
1 264 942,0 |
1 260 895,7 |
1 260 895,7 |
1 260 895,7 |
14 431 968,7 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего: |
59 788 230,5 |
6 656 899,7 |
7 568 215,7 |
8 201 989,2 |
8 070 818,0 |
7 731 866,9 |
7 673 630,4 |
6 942 405,3 |
6 942 405,3 |
68 020 184,8 |
|
Федеральный бюджет |
5 502 516,5 |
1 068 368,7 |
1 160 559,7 |
1 124 194,7 |
706 873,2 |
709 295,1 |
733 225,1 |
- |
- |
5 635 690,5 |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
54 285 714,0 |
5 588 531,0 |
6 407 656,0 |
7 077 794,5 |
7 363 944,8 |
7 022 571,8 |
6 940 405,3 |
6 942 405,3 |
6 942 405,3 |
62 384 494,3 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Охрана труда |
Всего: |
405 454,1 |
31 943,0 |
48 343,0 |
41 764,5 |
55 524,8 |
57 054,6 |
56 941,4 |
56 941,4 |
56 941,4 |
427 866,8 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
405 454,1 |
31 943,0 |
48 343,0 |
41 764,5 |
55 524,8 |
57 054,6 |
56 941,4 |
56 941,4 |
56 941,4 |
427 866,8 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения |
Всего: |
1 341 280,1 |
149 432,1 |
428 894,5 |
304 847,8 |
304 485,0 |
83 466,9 |
23 384,6 |
23 384,6 |
23 384,6 |
4 908 947,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 161 280,1 |
149 432,1 |
428 894,5 |
244 847,8 |
244 485,0 |
23 466,9 |
23 384,6 |
23 384,6 |
23 384,6 |
4 689 947,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
180 000,0 |
- |
- |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
- |
- |
- |
219 000,0 |
|
|
Подпрограмма: Доступная среда |
Всего: |
746 516,8 |
- |
- |
145 359,7 |
181 549,5 |
262 785,6 |
52 274,0 |
52 274,0 |
52 274,0 |
1 544 192,2 |
|
Федеральный бюджет |
42 053,0 |
- |
- |
42 053,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
547 953,0 |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
333 585,6 |
- |
- |
72 976,5 |
51 002,0 |
52 785,1 |
52 274,0 |
52 274,0 |
52 274,0 |
625 361,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
370 878,2 |
- |
- |
30 330,2 |
130 547,5 |
210 000,5 |
- |
- |
- |
370 878,2 |
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
95 603 740,6 |
11 004 612,8 |
12 564 260,0 |
13 382 347,4 |
13 374 911,0 |
12 808 816,7 |
12 554 961,8 |
9 956 915,5 |
9 956 915,5 |
114 652 764,6 |
|
Федеральный бюджет |
15 805 337,3 |
2 626 847,0 |
2 819 455,5 |
2 861 058,7 |
2 382 643,0 |
2 517 286,8 |
2 598 046,3 |
- |
- |
16 699 573,0 |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
79 247 525,1 |
8 377 765,8 |
9 744 804,5 |
10 430 958,5 |
10 801 720,5 |
10 021 529,4 |
9 956 915,5 |
9 956 915,5 |
9 956 915,5 |
97 363 313,4 |
|
|
Внебюджетные средства |
550 878,2 |
- |
- |
90 330,2 |
190 547,5 |
270 000,5 |
- |
- |
- |
589 878,2 |
|
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
|||||||
|
Плановый период | |||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Управление Программой |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
171 413,0 |
199 274,0 |
203 469,2 |
203 344,0 |
203 644,0 |
203 139,0 |
203 139,0 |
203 139,0 |
|
Подпрограмма: Забота о гражданах пожилого возраста |
Всего: |
55 488,4 |
63 035,4 |
64 192,9 |
57 238,9 |
60 977,9 |
59 285,5 |
59 285,5 |
59 285,5 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
55 488,4 |
63 035,4 |
64 192,9 |
57 238,9 |
60 977,9 |
59 285,5 |
59 285,5 |
59 285,5 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Семейная политика |
Всего: |
2 031 492,4 |
2 842 285,4 |
2 290 310,0 |
2 402 163,9 |
2 520 465,9 |
2 586 655,2 |
1 618 810,0 |
1 618 810,0 |
|
Федеральный бюджет |
766 768,3 |
828 964,1 |
785 789,0 |
894 045,9 |
933 255,9 |
967 845,2 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 264 724,1 |
2 013 321,3 |
1 504 521,0 |
1 508 118,0 |
1 587 210,0 |
1 618 810,0 |
1 618 810,0 |
1 618 810,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан |
Всего: |
1 981 031,0 |
2 178 188,8 |
2 416 899,0 |
2 723 619,0 |
3 080 725,0 |
3 080 725,0 |
2 155 021,0 |
2 155 021,0 |
|
Федеральный бюджет |
828 189,7 |
830 600,4 |
912 147,0 |
916 916,0 |
925 704,0 |
925 704,0 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 152 841,3 |
1 347 588,4 |
1 504 752,0 |
1 806 703,0 |
2 155 021,0 |
2 155 021,0 |
2 155 021,0 |
2 155 021,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего: |
6 931 240,6 |
8 121 336,1 |
8 623 224,1 |
8 681 572,2 |
9 264 198,2 |
9 288 814,2 |
8 554 899,7 |
8 554 899,7 |
|
Федеральный бюджет |
1 069 186,8 |
1 307 954,0 |
1 124 194,7 |
690 456,0 |
709 984,5 |
733 914,5 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
5 862 053,8 |
6 813 382,1 |
7 499 029,4 |
7 991 116,2 |
8 554 213,7 |
8 554 899,7 |
8 554 899,7 |
8 554 899,7 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Охрана труда |
Всего: |
31 943,0 |
53 224,0 |
55 519,5 |
56 683,9 |
57 624,1 |
57 624,1 |
57 624,1 |
57 624,1 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
31 943,0 |
53 224,0 |
55 519,5 |
56 683,9 |
57 624,1 |
57 624,1 |
57 624,1 |
57 624,1 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения |
Всего: |
149 432,1 |
440 783,5 |
368 549,8 |
1 220 081,9 |
876 099,7 |
618 000,0 |
618 000,0 |
618 000,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
149 432,1 |
440 783,5 |
308 549,8 |
1 121 081,9 |
816 099,7 |
618 000,0 |
618 000,0 |
618 000,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
60 000,0 |
99 000,0 |
60 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Доступная среда |
Всего: |
- |
- |
562 093,2 |
470 284,5 |
317 674,0 |
64 713,5 |
64 713,5 |
64 713,5 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
447 723,0 |
100 230,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
84 040,0 |
239 507,0 |
107 673,5 |
64 713,5 |
64 713,5 |
64 713,5 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
30 330,2 |
130 547,5 |
210 000,5 |
- |
- |
- |
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
11 352 040,5 |
13 898 127,2 |
14 584 257,7 |
15 814 988,3 |
16 381 408,8 |
15 958 956,5 |
13 331 492,8 |
13 331 492,8 |
|
Федеральный бюджет |
2 664 144,8 |
2 967 518,5 |
3 269 853,7 |
2 601 647,9 |
2 568 944,4 |
2 627 463,7 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
8 687 895,7 |
10 930 608,7 |
11 224 073,8 |
12 983 792,9 |
13 542 463,9 |
13 331 492,8 |
13 331 492,8 |
13 331 492,8 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
90 330,2 |
229 547,5 |
270 000,5 |
- |
- |
- |
|
ГАРАНТ:
Окончание. См. начало, продолжение
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. |
||||||||
|
Всего |
Плановый период |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Управление Программой |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма: Забота о гражданах пожилого возраста |
Всего: |
231 432,3 |
28 694,4 |
30 170,4 |
31 304,4 |
30 794,1 |
27 554,0 |
26 305,0 |
28 305,0 |
28 305,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
231 432,3 |
28 694,4 |
30170,4 |
31 304,4 |
30 794,1 |
27 554,0 |
26 305,0 |
28 305,0 |
28 305,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Семейная политика |
Всего: |
1 835 162,3 |
44 391,8 |
640 855,0 |
98 128,0 |
120 616,4 |
230 749,1 |
236 592,0 |
231 915,0 |
231 915,0 |
|
Федеральный бюджет |
62 027,5 |
36 479,7 |
668,7 |
3 125,0 |
9896,9 |
7 180,2 |
4 677,0 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 773 134,8 |
7 912,1 |
640186,3 |
95 003,0 |
110 719,5 |
223 568,9 |
231 915,0 |
231 915,0 |
231 915,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан |
Всего: |
4 362 720,1 |
0,6 |
92 951,4 |
157 052,6 |
472 421,6 |
933 867,0 |
918 176,3 |
894 125,3 |
894 125,3 |
|
Федеральный бюджет |
193 134,2 |
- |
- |
- |
125 295,2 |
43 788,0 |
24 051,0 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
4 169 585,9 |
0,6 |
92 951,4 |
157 052,6 |
347 126,4 |
890 079,0 |
894 125,3 |
894 125,3 |
894 125,3 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего: |
8 231 954,3 |
274 340,9 |
553 120,4 |
421 234,9 |
610 754,2 |
1 532 331,3 |
1 615 183,8 |
1 612 494,4 |
1 612 494,4 |
|
Федеральный бюджет |
133 174,0 |
818,1 |
147 394,3 |
- |
-16 417,2 |
689,4 |
689,4 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
8 098 780,3 |
273 522,8 |
405 726,1 |
421 234,9 |
627 171,4 |
1 531 641,9 |
1 614 494,4 |
1 612 494,4 |
1 612 494,4 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Охрана труда |
Всего: |
22 412,7 |
- |
4 881,0 |
13 755,0 |
1 159,1 |
569,5 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
22 412,7 |
- |
4 881,0 |
13 755,0 |
1 159,1 |
569,5 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения |
Всего: |
3 567 666,9 |
- |
11 889,0 |
63 702,0 |
915 596,9 |
792 632,8 |
594 615,4 |
594 615,4 |
594 615,4 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
3 528 666,9 |
- |
11 889,0 |
63 702,0 |
876 596,9 |
792 632,8 |
594 615,4 |
594 615,4 |
594 615,4 |
|
|
Внебюджетные средства |
39 000,0 |
- |
- |
- |
39 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма: Доступная среда |
Всего: |
797 675,4 |
- |
- |
416 733,5 |
288 735,0 |
54 888,4 |
12 439,5 |
12 439,5 |
12 439,5 |
|
Федеральный бюджет |
505 900,0 |
- |
- |
405 670,0 |
100 230,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
291 775,4 |
- |
- |
11 063,5 |
188 505,0 |
54 888,4 |
12 439,5 |
12 439,5 |
12 439,5 |
|
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
19 049 024,0 |
347 427,7 |
1 333 867,2 |
1 201 910,3 |
2 440 077,3 |
3 572 592,1 |
3 403 994,7 |
3 374 577,3 |
3 374 577,3 |
|
Федеральный бюджет |
894 235,7 |
37 297,8 |
148 063,0 |
408 795,0 |
219 004,9 |
51 657,6 |
29 417,4 |
- |
- |
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
18 115 788,3 |
310 129,9 |
1 185 804,2 |
793 115,3 |
2 182 072,4 |
3 520 934,5 |
3 374 577,3 |
3 374 577,3 |
3 374 577,3 |
|
|
Внебюджетные средства |
39 000,0 |
- |
- |
- |
39 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2015 г. N 684 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха... |