Приложение N 5

Приложение N 5
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 30 сентября 2015 г. N 689

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Часть 1. См. часть 2 и часть 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.									Интенсивный вариант, тыс. руб.
		Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Всего
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	498 519,4	58 489,0	60 427,8	63 333,4	63 584,1	63 508,0	63 059,0	63 059,0	63 059,0	498 519,4
Расходы на содержание органов государственной власти	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	498 519,4	58 489,0	60 427,8	63 333,4	63 584,1	63 508,0	63 059,0	63 059,0	63 059,0	498 519,4
Содействие трудоустройству граждан	Всего:	966 885,3	90 909,7	163 333,6	127 836,0	157 011,2	106 934,5	106 953,5	106 953,5	106 953,5	1 400 430,3
	Федеральный бюджет	35 386,0	0,0	19813,0	8 223,7	7 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32181,7
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	842 362,5	81 285,4	133 328,5	108 890,2	138 392,9	95 102,1	95121,1	95 121,1	95121,1	1 279 111,8
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	89 136,8	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4	89 136,8
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная поддержка безработных	Всего:	2 337 558,8	452 792,7	323 603,9	353 894,8	394 428,7	413 239,8	397 927,9	835,5	835,5	2 495 555,1
	Федеральный бюджет	2 332 055,3	452 583,7	323 122,4	353 259,3	393 593,2	412 404,3	397 092,4	0,0	0,0	2 488 502,8
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	5 503,5	209,0	481,5	635,5	835,5	835,5	835,5	835,5	835,5	7 052,3
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий в области содействия занятости населения	Всего:	2 003 275,2	236 028,2	262 256,8	257 389,7	259 754,5	249 766,7	246 026,4	246 026,4	246 026,4	2 104 484,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 003 275,2	236 028,2	262 256,8	257 389,7	259 754,5	249 766,7	246 026,4	246 026,4	246 026,4	2 104 484,5
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	5 307 719,3	779 730,6	749 194,4	739 120,6	811 194,4	769 941,0	750 907,8	353 815,4	353 815,4	6 000 469,9
	Федеральный бюджет	2 367 441,3	452 583,7	342 935,4	361 483,0	400 942,5	412 404,3	397 092,4	0,0	0,0	2 520 684,5
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 851 141,2	317 522,6	396 066,9	366 915,5	398 982,9	345 704,3	341 983,0	341 983,0	341 983,0	3 390 648,6
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	89 136,8	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4	89 136,8
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего на государственную программу	Всего:	5 806 238,7	838 219,6	809 622,2	802 454,0	874 778,5	833 449,0	813 966,8	416 874,4	416 874,4	6 498 989,3
	Федеральный бюджет	2 367 441,3	452 583,7	342 935,4	361 483,0	400 942,5	412 404,3	397 092,4	0,0	0,0	2 520 684,5
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 349 660,6	376 011,6	456 494,7	430 248,9	462 567,1	409 212,3	405 042,0	405 042,0	405 042,0	3 889 168,0
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	89 136,8	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4	89 136,8
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

Часть 2. См. часть 1 и часть 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	58 489,0	60 427,8	63 333,4	63 584,1	63 508,0	63 059,0	63 059,0	63 059,0
Расходы на содержание органов государственной власти	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	58 489,0	60 427,8	63 333,4	63 584,1	63 508,0	63 059,0	63 059,0	63 059,0
Содействие трудоустройству граждан	Всего:	111 835,6	186 519,7	182 925,8	187 361,4	182 947,0	182 947,0	182 947,0	182 947,0
	Федеральный бюджет	0,0	20 581,1	5 661,8	5 938,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	102 211,3	155 746,5	166 541,9	170 153,7	171 114,6	171 114,6	171 114,6	171 114,6
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная поддержка безработных	Всего:	487 349,8	365 224,7	400 572,2	410 180,7	415 007,0	415 007,0	1 106,9	1 106,9
	Федеральный бюджет	487 127,8	364 989,7	399 498,3	409 086,8	413 900,1	413 900,1	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	222,0	235,1	1 073,9	1 093,9	1 106,9	1 106,9	1 106,9	1 106,9
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий в области содействия занятости населения	Всего:	236 050,5	250 495,5	268 100,2	270 770,3	270 013,6	269 684,8	269 684,8	269 684,8
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	236 050,5	250 495,5	268 100,2	270 770,3	270 013,6	269 684,8	269 684,8	269 684,8
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	835 235,9	802 239,9	851 598,1	868 312,4	867 967,6	867 638,8	453 738,7	453 738,7
	Федеральный бюджет	487 127,8	385 570,8	405 160,1	415 025,6	413 900,1	413 900,1	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	338 483,8	406 477,0	435 716,0	442 017,8	442 235,1	441 906,3	441 906,3	441 906,3
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего на государственную программу	Всего:	893 724,9	862 667,8	914 931,6	931 896,5	931 475,6	930 697,8	516 797,7	516 797,7
	Федеральный бюджет	487 127,8	385 570,8	405 160,1	415 025,6	413 900,1	413 900,1	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	396 972,8	466 904,9	499 049,4	505 602,0	505 743,1	504 965,3	504 965,3	504 965,3
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	9 624,3	10192,1	10 722,1	11 268,9	11 832,4	11 832,4	11 832,4	11 832,4
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

Часть 3. См. часть 1 и часть 2

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	"Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб."
		Всего	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на содержание органов государственной власти	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Содействие трудоустройству граждан	Всего:	433 545,0	20 925,9	23 186,1	55 089,7	30 350,2	76 012,5	75 993,5	75 993,5	75 993,5
	Федеральный бюджет	-3 204,3	0,0	768,1	-2 561,9	-1 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	436 749,3	20 925,9	22 418,0	57 651,6	31 760,7	76 012,5	75 993,5	75 993,5	75 993,5
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная поддержка безработных	Всего:	157 996,2	34 557,1	41 620,8	46 677,4	15 752,0	1 767,2	17 079,1	271,4	271,4
	Федеральный бюджет	156 447,5	34 544,1	41 867,3	46 239,0	15 493,6	1 495,8	16 807,7	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 548,8	13,0	-246,5	438,4	258,4	271,4	271,4	271,4	271,4
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий в области содействия занятости населения	Всего:	101 209,3	22,3	-11 761,3	10 710,5	11 015,8	20 246,9	23 658,4	23 658,4	23 658,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	101 209,3	22,3	-11 761,3	10 710,5	11 015,8	20 246,9	23 658,4	23 658,4	23 658,4
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	692 750,6	55 505,3	53 045,5	112 477,6	57 118,0	98 026,6	116731,0	99 923,3	99 923,3
	Федеральный бюджет	153 243,2	34 544,1	42 635,4	43 677,1	14 083,1	1 495,8	16 807,7	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	539 507,4	20 961,1	10410,2	68 800,5	43 034,9	96 530,8	99 923,3	99 923,3	99 923,3
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего на государственную программу	Всего:	692 750,6	55 505,3	53 045,5	112 477,6	57 118,0	98 026,6	116731,0	99 923,3	99 923,3
	Федеральный бюджет	153 243,2	34 544,1	42 635,4	43 677,1	14 083,1	1 495,8	16 807,7	0,0	0,0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	539 507,4	20 961,1	10410,2	68 800,5	43 034,9	96 530,8	99 923,3	99 923,3	99 923,3
	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционная надбавка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0