Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
20 октября 2015 г. N 735

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие лесного хозяйства на 2012-2019 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

		Базовый вариант								2012-2019	Интенсивный вариант
		плановый период									плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015
Итого по Программе	Всего	878064	1153547	975038	1490661	1101024	1100309	398890	398890	7496424	878064	1153547	975038	1490661
	Федеральный бюджет	402685	588325	489885	638092	443794	445198	0	0	3007978	402685	588325	489885	638092
	Государственный бюджет РС (Я)	246860	373839	304786	462332	254101	251940	251940	251940	2397738	246860	373839	304786	462332
	Внебюджетные средства	228519	191384	180367	390237	403130	403172	146950	146950	2090707	228519	191384	180367	390237
Раздел "Управление Программой	Всего	36712	43841	50179	45170	46567	46567	0	0	269037	36712	43841	50179	45170
	Федеральный бюджет	36712	35976	44727	45170	46567	46567	0	0	255720	36712	35976	44727	45170
	Государственный бюджет РС (Я)	0	7865	5452	0	0	0	0	0	13317	0	7865	5452	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	Всего	537441	769878	565510	1051659	636677	634558	192714	192714	4581151	537441	769878	565510	1051659
	Федеральный бюджет	189077	363688	252158	389784	185622	185622	0	0	1565951	189077	363688	252158	389784
	Государственный бюджет РС (Я)	228197	326987	256758	406822	194875	192714	192714	192714	1991781	228197	326987	256758	406822
	Внебюджетные средства	120167	79204	56595	255053	256180	256222	0	0	1023419	120167	79204	56595	255053
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах"	Всего	195560	227648	235576	258648	270830	272234	59226	59226	1578947	195560	227648	235576	258648
	Федеральный бюджет	176897	188661	193000	203138	211604	213008	0	0	1186307	176897	188661	193000	203138
	Государственный бюджет РС (Я)	18663	38987	42576	55510	59226	59226	59226	59226	392640	18663	38987	42576	55510
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	Всего	108352	112180	123772	135184	146950	146950	146950	146950	1067288	108352	112180	123772	135184
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	108352	112180	123772	135184	146950	146950	146950	146950	1067288	108352	112180	123772	135184

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

		Интенсивный вариант					2012-2019		Отклонение интенсивного от базового								2012-2019
			2016	2017	2018	2019		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
плановый период					плановый период
Итого по Программе	Всего		1951684	1943726	1607977	1630666	11631363	0		0	0	0	850660	843417	1209087	1231776	4134940
	Федеральный бюджет		1057207	1049207	969680	969680	6164762	0		0	0	0	613414	604010	969680	969680	3156784
	Государственный бюджет РС (Я)		527047	527047	527047	549736	3518694	0		0	0	0	272946	275107	275107	297796	1120956
	Внебюджетные средства		367430	367472	111250	111250	1947907	0		0	0	0	-35700	-35700	-35700	-35700	-142800
Раздел "Управление Программой	Всего		46567	46567	0	0	269037	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет		46567	46567	0	0	255720	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)		0	0	0	0	13317	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	Всего		1234591	1226632	937451	960140	7283303	0		0	0	0	597914	592075	744737	767426	2702151
	Федеральный бюджет		603802	595802	562842	562842	3519995	0		0	0	0	418180	410180	562842	562842	1954043
	Государственный бюджет РС (Я)		374609	374609	374609	397298	2739889	0		0	0	0	179734	181895	181895	204584	748108
	Внебюджетные средства		256180	256222	0	0	1023419	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах"	Всего		390769	390769	390769	390769	2480508	0		0	0	0	119939	118535	331543	331543	901560
	Федеральный бюджет		306838	306838	306838	306838	1989047	0		0	0	0	95234	93830	306838	306838	802740
	Государственный бюджет РС (Я)		83931	83931	83931	83931	491460	0		0	0	0	24705	24705	24705	24705	98820
	Внебюджетные средства		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	Всего		279757	279757	279757	279757	1598516	0		0	0	0	132807	132807	132807	132807	531228
	Федеральный бюджет		100000	100000	100000	100000	400000	0		0	0	0	100000	100000	100000	100000	400000
	Государственный бюджет РС (Я)		68507	68507	68507	68507	274028	0		0	0	0	68507	68507	68507	68507	274028
	Внебюджетные средства		111250	111250	111250	111250	924488	0		0	0	0	-35700	-35700	-35700	-35700	-142800