Приложение N 1. Основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2016-2018 годы

Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
N 291п от 10.11.2015 г.

Основные показатели,
используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2016-2018 годы

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель	Ед. измерения	Факт за отчетный 2014 год	План на 2015 год	2016 год	Плановый период
						2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исходные макроэкономические показатели
1.1.	Индекс роста потребительских цен (по PC (Я))	%	105,2	105,1	107,1	105,1	104,9
1.2.	Индекс роста потребительских цен (по Сценарным условиям)	%	105,2	105,1	107,1	105,1	104,9
1.3.	Численность работающих	тыс. чел.	107,8	108,7	113,1	114,5	115,3
1.4.	Фонд заработной платы	млн. руб.	51 348,6	59 307,5	59 355,4	66 591,3	72 334,2
1.5.	Темп роста фонда оплаты труда	%	102,7	115,5	100,1	112,2	108,6
2.	Показатели доходов местного бюджета
2.1.	Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	5 959 809,0	6 491 890,5	6 583 521,1	7 208 199,8	7 683 493,9
	из них:
2.1.1.	Налоговые доходы	тыс. руб.	5 420 530,4	6 139 990,0	6 190 066,0	6 819 035,6	7 297 285,0
2.1.2.	Неналоговые доходы	тыс. руб.	539 278,6	351 900,5	393 455,1	389 164,2	386 208,9
2.2.	Доходы местного бюджета с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	5 959 809,0	6 491 890,5	6 577 702,6	7 201 981,3	7 165 815,4
	из них:
2.2.1.	Итоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	5 420 530,4	6139 990,0	6181 866,0	6 810 435,6	6 777 225,0
2.2.2.	Неналоговые доходы	тыс. руб.	539 278,6	351 900,5	395 836,6	391 545,7	388 590,4
3.	Муниципальный долг
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета	тыс. руб.	235 973.8	691 576,1	460 439,2	360 099,1	214 974,5
3.1.1.	Поступление	тыс. руб.	872 461,4	1 825 610,6	1 712 300,8	1 713 599,0	1 640 754,5
3.1.2.	Погашение	тыс. руб.	638 662.2	1 535 959,0	1 301 861,6	1 403 499,9	1 475 780,0
3.1.3.	Изменение остатков	тыс. руб.	2 174,6	401 924,5	50 000,0	50 000,0	50 000,0
3.2.	Объем муниципального долга	тыс. руб.	918 362,3	1 608 874,7	2 014 732,3	2 255 164,7	2 279 192,5
3.3.	Остаток задолженности по муниципальным гарантиям	тыс. руб.	164 570,0	568 195,0	563 613,3	493 946,7	353 000,0
4.	Показатели расходов местного бюджета
4.1.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	5 704 257,4	6 831 542,1	7 038 141,8	7 562 080,4	7 380 789,9
4.1.1.	Бюджет действующих обязательств	тыс. руб.	-423679,5	6 771 542,1	6 978 141,8	8 242 703,9	8 242 703,9
4.1.2.	Резервные фонды	тыс. руб.	423 679.5	60 000,0	60 000,0	70 000,0	70 000,0
4.1.3.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Бюджет действующих обязательств	тыс. руб.
4.2.2.	Резервные фонды	тыс. руб.
4.2.3.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств	тыс. руб.