Раздел III. Мероприятие Программы

Раздел III. Мероприятие Программы

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать следующее мероприятие:

возмещение части затрат по приобретению специальной и специализированной техники, технологического оборудования, включая расходы по доставке, монтажу техники, оборудования, по пуско-наладочным работам, по приобретению, реконструкции производственного здания в 2011-2013 годах для производства детской молочной продукции.

Финансирование программного мероприятия представлено в приложении N 1 к настоящей Программе.

В результате реализации программного мероприятия планируются:

Таблица 2

N	Этапы	Вид расходов				Сумма, тыс. рублей
		ПСД	Приобретение	Строительно-монтажные работы	Пуско-наладочные работы
1	Приобретение и реконструкция производственного здания	исполнено	исполнено	исполнено	-	91 696,9
2	Подборка, поставка, монтаж технологического оборудования	исполнено	исполнено	исполнено	частично	106 458,7
3	Строительство теплоэнергоцентра с турбинами Capstone	исполнено	нет	нет	нет	44680, 0
4	Прокладка канализационных сетей	исполнено	исполнено	исполнено	-	7 602, 2
5	Строительство и бурение разведочно-эксплуатационной скважины месторождения подземных вод	исполнено				3801 1,1
6	Строительство дополнительного помещения для резервуаров воды 60 м2	исполнено	нет	нет	нет	5 000,0
7	Получение техподключений к сетям ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Водоканал"		нет			10828,4
8	Приобретение холодильного оборудования		нет			4000,0
9	Приобретение лабораторного оборудования, приборов, посуды		нет			4300,0
10	Подготовка, приобретение вспомогательных материалов для производства продукции (упаковочные материалы, наполнители, этикетки и т.д.)		нет. Идет договорная работа с постащиками#			8088,0
11	Заключение договоров с поставщиками сырья (пригородными хозяйствами г. Якутска, близлежащих районов)		нет			-
12	Получение деклараций на сырье и готовую продукцию		нет			-
13	Производство, реализация и сбыт готовой продукции		нет			-
14	Налаживание и поддержание делового сотрудничества с основными потребителями продукции на основе активного содействия с муниципальными образованиями		нет			-
	Итого:					320 577,3

Для создания производственных участков "Детской молочной кухни" инициатором проекта было выкуплено производственное здание, расположенное по адресу г. Якутск, ул. Автодорожная, 36а. Общая площадь здания составляет 795,6 кв. м.

Реконструкция указанного здания потребует осуществления следующих видов работ: общестроительных работ, монтажа систем отопления и вентиляции, водопровода и канализации, монтажа электрических сетей и силового оборудования, строительства скважины, газификации, установки газовых микротурбин.

Большая часть оборудования, требуемого для организации производственного процесса, уже приобретено инициатором проекта. Осуществлена закупка следующих видов оборудования:

1. Оборудование для участка приемки и термизации молока для детского питания.

2. Оборудование для приготовления детского молока и смесей.

3. Оборудование для ультрапастеризации и асептического упаковывания молока для детского питания.

4. Вспомогательное оборудование (лед, вода, воздух, вода, пар).

5. Оборудование для производства йогурта и творога методом ультрапастеризации.

6. Фасовочный автомат (для упаковки жидких и вязких молочных продуктов) ВИСКО-ФИЛПЭК 2500.

7. Автомат по групповой упаковке "Турбопак АПС".

8. Молоковозы и автомашины по перевозке готовой продукции.

Сведения о прогнозных объемах производства и выручки от реализации продукции представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Предоставление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на мероприятие Программы осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Республики Саха (Якутия).

Мероприятие, реализуемое в рамках настоящей Программы, не дублирует другие программные мероприятия, финансируемые на территории республики.

Экономический эффект от реализации мероприятия Программы к 2016 году выразится в увеличении производства молочной продукции в республике в 6,5 раз по сравнению с 2013 годом.

Увеличится выручка от реализации детской молочной продукции, повысится рентабельность деятельности предприятия, их налоговая отдача.

Социальный эффект будет в виде обеспечения детей республики качественной натуральной продукцией, обеспечения рынка сбыта молока для сельскохозяйственных предприятий.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Молочная продукция, планируемая к производству, будет представлена в следующем ассортименте:

1. Молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащенное с мдж 3,2%, фасованное в тетрапакеты емкостью 200 мл.

2. Кефир с мдж 3,2%, фасованный в пластиковые стаканчики емкостью 120 мл.

3. Творог с мдж 10%, фасованный в пластиковые стаканчики емкостью 120 гр.

Указанная молочная продукция будет производиться в соответствии с ГОСТом Р 52783-2007, СанПиН 2.3.2.1940-05. В процессе производства не будут использованы красители, консерванты и прочие добавки. Удобная упаковка производимой молочной продукции облегчит ее доставку до мест реализации и хранение.