Приложение N 2

Приложение N 2
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 25 апреля 2016 г. N 1101

Система
целевых показателей и индикаторов государственной программы "Управление государственным финансами и государственным долгом"

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящего приложения допущена опечатка. Вместо "государственным финансами" имеется в виду "государственными финансами"

Наименование основных направлений, задач, показателей	Ед. изм.	Период реализации государственной программы								Целевое значение достижения показателя
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Основное направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса"
Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе
Задача 1.1. "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"
Показатель 1. Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	Закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Республики Саха (Якутия), принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и подписан Главой Республики Саха (Якутия) до начала очередного финансового года
Показатель 2. Качественный прогноз доходов государственного бюджета (отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденного закона о государственном бюджете)	%
Показатель 3. Обеспечение сбалансированности государственного бюджета (отношение дефицита к объему собственных доходов государственного бюджета не более 15%, Бюджетный кодекс РФ)	%
Показатель 4. Составление проекта трехлетнего государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Да - 1/нет - 0	0	0	1	1	0	1	1	1	Да - 1
Показатель 5. Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий	Да - 1/нет - 0	0	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 6. Доля собственных доходов (налоговых, неналоговых доходов) в общем объеме доходов государственного бюджета	%	-	-	-	-					65
Показатель 7. Доля недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных региональным законодательством к общему объему налоговых доходов государственного бюджета	%	-	-	-	-					5
Задача 1.2. "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"
Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Показатель 2. Равномерность расходов государственного бюджета (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)	%	29	28,8
Показатель 3. Соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 4. Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) об исполнении государственного бюджета	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Показатель 5. Создание и разработка порядка использования средств резервного фонда Республики Саха (Якутия)	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Показатель 6. Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации	Да - 1/нет - 0	-	-	-	-	1	1	1	1	Да - 1
Задача 1.3. "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"
Показатель 1. Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 2. Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета	% от макс, балла	70	75	80	85	85	85	90	90	90
Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году	%	0,2	0,1	0	0					0
Задача 1.4. "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов"
Показатель 1. Наличие докладов о результатах и основных направлениях деятельности (стратегический план) субъектов бюджетного планирования (удельный вес от общего количества субъектов бюджетного планирования)	%	25	35	45	55	-	-	-	-	-
Показатель 2. Удельный вес расходов государственного бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов государственного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга)	%
Показатель 3. Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам, подведомственным учреждениям Минфина в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 4. Наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам, оказываемых подведомственными учреждениями Минфина, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 5. Удельный вес расходов государственного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)	%
Задача 1.5. "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса"
Показатель 1. Размещение закона о государственном бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина отчетов об исполнении государственного бюджета	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 3. Размещение на официальном сайте Минфина проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), подготовленных Минфином в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 4. Разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 5. Проведение независимой экспертизы проекта закона о государственном бюджете	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 6. Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете Общественным советом Министерства финансов Республики Саха (Якутия)	Да - 1/нет - 0	-	-	-	-	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 7. Публикация и размещение на официальном сайте Минфина брошюры "Бюджет для граждан"	Да - 1/нет - 0	-	-	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Основное направление 2: "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"
Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной основе
Задача 2.1. "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансам"
Показатель 1. Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих Программы повышения эффективности бюджетных расходов или Программы реформирования муниципальных финансов (накопленным итогом)	% от общего количества					-	-	-	-	-
Показатель 2. Доля расходов муниципальных районов и городских округов, формируемых в рамках муниципальных программ	%	-	-	-	-
Показатель 3. Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год до его наступления	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 4. Наличие подписанных соглашений о мерах по повышению эффективности бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год к общему количеству муниципальных образований, подпадающих под пункт 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Показатель 5. Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 6. Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами	%	-	-	-	-
Показатель 7. Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Задача 2.2. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"
Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"	Да - 1/нет - 0	0	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 2. Темп роста уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов к предыдущему году в действующих условиях текущего года	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Показатель 3. Темп роста уровня бюджетной обеспеченности городских округов к предыдущему году в действующих условиях текущего года	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Показатель 4. Количество муниципальных районов (городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает среднереспубликанский уровень	% от общего кол-ва					-	-	-	-	-
Показатель 5. Количество муниципальных образований, перечисляющих субсидии из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) ("отрицательный трансферт")	Ед.	-	-	-	-
Показатель 6. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	Да - 1
Задача 2.3. "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований"
Показатель 1. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам	% от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению в год	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	Ед.	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Показатель 4. Наличие утвержденного порядка распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Задача 2.4. "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"
Показатель 1. Наличие утвержденных порядков и методик предоставления субсидий местным бюджетам	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Показатель 2. Доля субсидий, распределяемых между местными бюджетами до начала финансового года Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), администрируемых Минфином	% от общего количества	0	15	50	75	100	100	100	100	100
Показатель 3. Распределение субсидий местным бюджетам на 3 года в случае утверждения Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период"	Да - 1/нет - 0	0	1	0	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 4. Наличие действующего нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения расходных обязательств муниципальных образований, на финансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 5. Доля субсидий в общем объеме межбюджетных трансфертов	%	-	-	-	-
Показатель 6. Наличие утвержденного на срок не менее 3 лет перечня расходных обязательств муниципальных образований, на софинансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета	Да - 1/нет - 0	0	1	1	1	1	1	1	1	Да - 1
Показатель 7. Доля работников муниципальных учреждений, которые воспользовались правом оплаты стоимости проезда в отпуск, от общего количества работников муниципальных учреждений образования и культуры	%	-	-	-	-
Показатель 8. Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению городом Якутском функций столицы	%	-	-	-	-
Показатель 9. Выполнение муниципальными образованиями целевых показателей (индикаторов), установленных в плане мероприятий комплексного развития муниципального образования Республики Саха (Якутия)	%	-	-	-	-			-	-
Задача 2.5. "Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям"
Показатель 1. Наличие утвержденных методик распределения субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	Да - 1/нет - 0	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Показатель 2. Доля субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в общем объеме межбюджетных трансфертов	%	-	-	-	-
Показатель 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по расходным полномочиям Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное направление 3: "Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха (Якутия)
Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе
Задача 3.1. "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"
Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года	%									Не выше экономически безопасного уровня
Показатель 2. Отношение рыночных заимствований (кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года	%									Не выше экономически безопасного уровня
Задача 3.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом"
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации	%									Не выше предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
Показатель 2. Доля долгосрочных государственных ценных бумаг в общем объеме государственного долга, выраженного в государственных ценных бумагах на конец года	%				-	-	-	-	-
Показатель 3. Отношение годовой суммы платежей по погашению долговых обязательств к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	%	-	-	-
Основное направление 4: "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе
Задача 4.1. "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок"
Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 2. Соотношение объема проверенных средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и общей суммы расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	%	-	-
Показатель 3. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам выявленных нарушений	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 4.2. "Осуществление функции уполномоченного органа по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных планом	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100