Приложение N 9. Обоснование необходимых финансовых ресурсов

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрация города Якутска от 1 апреля 2015 г. N 88п приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 9
к Муниципальной программе "Развитие образования
городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы

Обоснование необходимых финансовых ресурсов

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2015 г.

										тыс. руб.
N п/п		Наименование мероприятий		Сроки реализации	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования				Обоснование
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Бюджет ГО "Город Якутск"	Внебюджетные источники
1		2		3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Мероприятие N 1.					10350,4	0,0	0,0	10350,4	0,0
1.1.	Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования.				10350,4	0,0	0,0	10350,4	0,0	Совершенствование предшкольного образования, создание лекотек, центров игровой поддержки детей, семейных детских садов, групп выходного дня, гувернерской службы. Развитие инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
	2013				2969,8	0	0	2969,8	0
	2014				1081,0	0	0	1081,0	0
	2015					0	0		0
	2016				3083,5	0	0	3083,5	0
	2017				3216,1	0	0	3216,1	0
Мероприятие N 2.					16691,0	0	0	16691,0	0
1.2.	Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования.				16691,0	0		16691,0	0	Организация и проведение конкурса "Детский сад года", внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования, поддержка негосударственных образовательных учреждений
	2013				8569,9	0		8569,9	0
	2014				1568,5	0		1568,5	0
	2015				1398,3	0		1398,3	0
	2016				2522,9	0		2522,9	0
	2017				2631,4	0		2631,4	0
Мероприятие N 3.					4389,7	0	0	4389,7	0
1.3.	Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования.				4389,7	0		4389,7	0	Использование телекоммуникационных систем для родительского и общественного просвещения, проведение городского форума с родителями, общественностью и педагогами ДОУ. Организация сети базовых (опорных) ДОУ, ресурсных центров
	2013				442,1	0		442,1	0
	2014				786,0	0		786,0	0
	2015				848,7	0		848,7	0
	2016				1132,1	0		955,9	0
	2017				1180,8	0		991	0
	Итого по подпрограмме "Дошкольное образование"				31431,1	0	0	31431,1	0
	2013				11981,8	0	0	11981,8	0
	2014				3435,5	0	0	3435,5	0
	2015				2247,0	0	0	2247,0	0
	2016				6738,5	0	0	6738,5	0
	2017				7028,3	0	0	7028,3	0
Подпрограмма 2 "Воспитание и дополнительное образование детей"
Мероприятие N 1.					4151,4	0,0	0,0	4151,4	0,0
2.1.	Повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы дополнительного образования.				4151,4	0,0	0,0	4151,4	0,0	Именные сертификаты для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, поддержка учреждений, реализующих программы художественно-эстетической направленности; профилактика детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности
	2013				813,4	0	0	813,4	0
	2014				449,0	0	0	449,0	0
	2015				777,8	0	0	777,8	0
	2016				1033,4	0	0	1033,4	0
	2017				1077,8	0	0	1077,8	0
Мероприятие N 2.					17791,5	0	0	17791,5	0
2.2.	Создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.				17791,5	0	0	17791,5	0	Изготовление агитационного материала, наградная атрибутика; приобретение формы, инвентаря для проведения социальных проектов; материальная помощь, аренда помещений; обучение организаторов досуга, оплата труда детей.
	2013				5513,9	0	0	5513,9	0
	2014				4452,5	0	0	4452,5	0
	2015				2494,5	0	0	2494,5	0
	2016				2609,2	0	0	2609,2	0
	2017				2721,4	0	0	2721,4	0
Мероприятие N 3.					4556,5	0	0	4556,5	0
2.3.	Приоритетное содействие деятельности детских общественных объединений в целях повышения эффективности их работы.				4556,5	0	0	4556,5	0	Создание единого электронного портала Детских общественных объединений ГО "город Якутск"; внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообщества; приобретение формы, инвентаря, наградной атрибутики, Гранты; расходы на приобретение оборудования и публикации
	2013				968,5	0	0	968,5	0
	2014				835,0	0	0	835	0
	2015				877,6	0	0	877,6	0
	2016				918,0	0	0	918,0	0
	2017				957,4	0	0	957,4	0
Мероприятие N 4.					9787,1	0,0	0,0	9787,1	0,0
2.4.	Создание организационно-педагогических условий для творческой самореализации талантливых детей.				9787,1	0	0	9787,1	0	Приобретение материально-технического оснащения для развития научно-технического творчества и оплата проезда на участие в международных и всероссийских конкурсах и творческих фестивалях.
	2013				559,7	0	0	559,7	0
	2014				426,0	0	0	426,0	0
	2015				2447,7	0	0	2447,7	0
	2016				3110	0	0	3110,0	0
	2017				3243,7	0	0	3243,7	0
	Итого по подпрограмме "Воспитание и дополнительное образование детей"				36286,5	0	0	36286,5	0
	2013				7855,5	0	0	7855,5	0
	2014				6162,5	0	0	6162,5	0
	2015				6597,6	0	0	6597,6	0
	2016				7670,6	0	0	7670,6	0
	2017				8000,3	0	0	8000,0	0
Подпрограмма 3 "Отдых и оздоровление детей"
Мероприятие N 1.					158200,3	4968	142717,4	10514,9	0
3.1.	Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.				158200,3	4968	142717,4	10514,9	0	Приобретение канцтоваров, спортивно-игрового инвентаря; оплата труда, питание; путевки в ДЗСОЛ, создание и поддержка сайта по отдыху и оздоровлению
	2013				22345,4	4968	15377,4	2000	0
	2014				29443,1	0	27522,0	1921,1	0
	2015				34712,2	0	32610,2	2102,0	0
	2016				35802,5	0	33603,9	2198,6	0
	2017				35897,1	0	33603,9	2293,2	0
Мероприятие N 2.					35527,3	0,0	2313,1	33214,1	0,0
3.2.	Укрепление и развитие МТБ объектов отдыха и оздоровления детей.				35527,3	0,0	2313,1	33214,1	0,0	Ремонт, приобретение и оплата услуг
	2013				14338,7	0	737	13601,7	0
	2014				5262,7	0	1576,1	3686,6	0
	2015				5076,7	0	0	5076,8	0
	2016				5310,4	0	0	5310,4	0
	2017				5538,7	0	0	5538,7	0
	Мероприятие N 3.				11000,0	0,0	0,0	11000,00	0,0
3.3.	Организация выезда и летнего отдыха детей в Крыму.				11000,0	0,0	0,0	11000,0	0,0
	2015				11000,0			11000,0
	2016					0	0		0
	2017					0	0		0
	Итого по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей"				204727,5	4968,0	145030,5	54729,0	0
	2013				36684,1	4968,0	16114,4	15601,7	0
	2014				34705,8	0	29098,1	5607,7	0
	2015				50788,9	0	32610,2	18178,7	0
	2016				41112,9	0	33603,9	7509,0	0
	2017				41435,8	0	33603,9	7831,9	0
Подпрограмма 4 "Условия воспитания и обучения"
Мероприятие N 1.
4.1.	Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда.				24503,8	0		24503,8	0	Проезд, оплата за курсы, проживание; грантовая поддержка
	2013				7994	0	0	7994	0
	2014				2510,0	0	0	2510,0	0
	2015				8036,7	0		8036,7	0
	2016				2918,8	0		2918,8	0
	2017				3044,3	0		3044,3	0
Мероприятие N 2.					3912,1	0		3912,1	0
4.2.	Развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений.				3912,1	0		3912,1	0	Поощрение, проведение мероприятий, приобретение инвентаря, выпуск сборников, учебно-методических пособий
	2013				740,3	0		740,3	0
	2014				700,5	0		700,5	0
	2015				716,2	0		716,2	0
	2016				859,1	0		859,1	0
	2017				896,0	0		896,0	0
Мероприятие N 3.					30142,7	0	6221,8	23920,9	0
4.3.	Обеспечение безопасности учреждений образования.				30142,7	0	6221,8	23920,9	0	Укрепление МТБ по пожарной и антитеррористической безопасности, охраны труда; приобретение и установка защитных компьютерных программ
	2013				12171,1	0	6221,8	5949,3	0
	2014				4874,7	0	0	4874,7	0
	2015				4175,0	0		4175,0	0
	2016				4367,1	0		4367,1	0
	2017				4554,8	0		4554,8	0
Мероприятие N 4.					188682,7	0	17700	170982,7	0
4.4.	Ресурсное обеспечение образовательного процесса.				188682,7	0	17700	170982,7	0	Приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники, автотехники, транспортных средств; публикации "Сетевой город"
	2013				29346,8	0	17700	11646,8	0
	2014				25055,0	0		25055,0	0
	2015				72428,9	0		72428,9	0
	2016				30275,1	0		30275,1	0
	2017				31576,9	0		31576,9	0
Мероприятие N 5					250919,7	0	0	250919,7	0
4.5.	Капитальный ремонт образовательных учреждений				250919,7	0	0	250919,7	0
	2013				84015,5	0	0	84015,5	0
	2014				35819,1	0	0	35819,1	0
	2015				43490,1	0	0	43490,1	0
	2016				42875,7	0	0	42875,7	0
	2017				44719,3	0	0	44719,3	0
	Итого по подпрограмме "Условия воспитания и обучения"				498161,0	0	23291,8	474239, 2	0
	2013				134267,7	0	23921,8	110345,9	0
	2014				68959,3	0		68959,3	0
	2015				128846,9	0		128846,9	0
	2016				81295,8	0		81295,8	0
	2017				84791,3	0		84791,3	0
Подпрограмма 5 "Столичное образование"
Мероприятие N 1.					2430427,8	0,0	0,0	2430427,8	0,0
5.1.	Организация предоставления общего образования				2430427,8	0,0	0,0	2430427,8	0,0	Повышение качества столичного образования и воспитания в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего образования. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной территории муниципальных районов, городских округов за конкретным муниципальным образовательным учреждением. Внедрение единого 24-дневного меню в общеобразовательных учреждениях и изменение механизма организации горячего питания школьников. Реорганизация сети с целью увеличения количества первых классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
	2013				428621,3	0	0	428621,3	0
	2014				454696,0	0	0	454696,0	0
	2015				494884,8	0	0	494884,8	0
	2016				518902,5	0	0	518902,5	0
	2017				533323,2	0	0	533323,2	0
Мероприятие N 2.					3591818,0	0,0	0,0	3591818,0	0,0
5.2.	Организация предоставления дошкольного образования				3591818,0	0,0	0,0	3591818,0	0,0	Реализация Плана ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения города Якутска, в том числе поддержка негосударственных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Нормативно-правовое и организационное обеспечение на муниципальном уровне развития новых форм дошкольного образования. Внедрение федеральных государственных требований к реализации программы дошкольного образования
	2013				1246233,9	0	0	1246233,9	0
	2014				314953,6	0	0	314953,6	0
	2015				656840,5	0	0	656840,5	0
	2016				673962,6	0	0	673962,6	0
	2017				699827,4	0	0	699827,4	0
Мероприятие N 3.					1017408,7	0,00	0,00	1017408,7	0,00
5.3.	Организация предоставления дополнительного образования				1017408,7	0,00	0,00	1017408,7	0,00	Мероприятия, обеспечивающие охват дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. Создание условий для занятия физической культурой и спортом, для внедрения современных технологий физического воспитания обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
	2013				279111,50	0	0	279 111,50	0
	2014				181794,8	0	0	181794,8	0
	2015				184255,7	0	0	184255,7	0
	2016				185510,1	0	0	185510,1	0
	2017				186736,6	0	0	186736,6	0
Мероприятие N 4.					884185,9	0,0	0,0	884185,9	0,0
5.4.	Управление системой образования				884185,9	0,00	0,00	884185,9	0,00	Совершенствование деятельности МКУ "Управление образования ГО "город Якутск", МОБУ ЦППРиКДиП, МКУ ЦБ МОУ, МБУ "Детские автобусы". Расширение участия обучающихся 7 - 11 классов в муниципальном, региональном, федеральном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с решениями на республиканском уровне.
	2013				163 267,00	0	0	163 267,00	0
	2014				175546,1	0	0	175546,1	0
	2015				178822,3	0	0	178822,3	0
	2016				179813,9	0	0	179813,9	0
	2017				186736,6	0	0	186736,6	0
Мероприятие N 5					19632494,0	0,0	19632494,0		0,0	Эффективное и своевременное освоение межбюджетных трансфертов на переданные полномочия. Поддержка педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятия, обеспечивающие позитивную динамику охвата обучающихся организованным летним отдыхом.
5.5.	Осуществление переданных полномочий				19632494,0	0	19632494,0		0
	2013				3353079,2		3353079,2
	2014				4 307 572,0		4 307 572,0
	2015				4194710,1		4194710,1
	2016				3892879,2		3892879,2
	2017				3884253,5	0	3884253,5		0
	Итого по подпрограмме "Столичное образование"				27556334, 4	13727,5	19618766,5	7923840,4	0
	2013				5470312,9	0	3353079,2	2117233,7	0
	2014				5434562,5	13727,5	4293844,5	1126990,5	0
	2015				5709513,4	0	4194710,1	1514803,3	0
	2016				5451068,3	0	3892879,2	1558189,1	0
	2017				5490877,3	0	3884253,5	1606623,8	0
	Всего по муниципальной программе				28326940,5	18695,5	19787718,8	8520526,2	0
	2013				5661102,0	4968,0	3393115,4	2263018,6	0
	2014				5547825,6	13727,5	4322942,6	1211155,5	0
	2015				5897993,8	0	4227320,3	1670673,5	0
	2016				5587886,1	0	3926483,1	1661403,0	0
	2017				5632133,0	0	3917857,4	1714275,6	0