Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 11 августа 2015 г. N 217п приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

С изменениями и дополнениями от:

5 марта, 11 августа 2015 г.

тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2014	2015	2016	2017
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
Сумма средств местного бюджета, всего	71349,63	17221,3	17554,9	14052	14565,9
в том числе:
200 Расходы	69404,2	16826,6	17152,1	17462,3	17961,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	32891,1	8569,4	8097,7	8107,3	8116,7
211 Заработная плата	24543,4	6420,1	6041,1	6041,1	6041,1
212 Прочие выплаты	1108,4	383,2	232,2	241,8	251,2
213 Начисления на оплату труда	7239,3	1766,1	1824,4	1824,4	1824,4
220 Приобретение услуг	20179,0	5129,1	4613,3	4973,1	5463,5
221 Услуги связи	938,6	254,7	235,3	219,6	229,0
222 Транспортные услуги	1564,4	503,5	327,9	358,8	374,2
223 Коммунальные услуги	6526,8	1552,4	1667,8	1653,3	1653,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	5884,1	1465,2	1190,8	1675,3	1552,8
225 Услуги по содержанию имущества	5265,1	1353,3	1191,5	1066,1	1654,2
в том числе капитальный ремонт	14950,8	2761,6	4126,2	4033,0	4030,0
226 Прочие услуги	14950,8	2761,6	4126,2	4033,0	4030,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	46,6	12,9	12,1	10,8	10,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	46,6	12,9	12,1	10,8	10,8
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1336,7	353,6	304,5	338,1	340,5
260 Социальное обеспечение	69404,2	16826,6	17153,8	17462,3	17961,5
262 Пособия по социальной помощи населению	24543,4	6420,1	6041,1	6041,1	6041,1
290 Прочие расходы	7239,3	1766,1	1824,4	1824,4	1824,4
в том числе расходы капитального характера	20179,0	5129,1	4613,3	4973,1	5463,5
300 Поступление нефинансовых активов	938,6	254,7	235,3	219,6	229,0
310 Увеличение стоимости основных средств	1564,4	503,5	327,9	358,8	374,2
в том числе капитальное строительство	6526,8	1552,4	1667,8	1653,3	1653,3
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	5884,1	1465,2	1190,8	1675,3	1552,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5265,1	1353,3	1191,5	1066,1	1654,2
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
Сумма средств местного бюджета, всего	72050,7	15 775,2	16603,7	17779,8	18291,2
в том числе:
200 Расходы	70918,1	15 525,1	18 353,1	18 344,9	18 695,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	26 539,3	7 469,9	7 218,5	5 888,7	5 897,1
211 Заработная плата	20 770,0	5 580,0	5 383,2	5 383,2	4 373,6
212 Прочие выплаты	862,0	204,6	209,6	219,2	228,6
213 Начисления на оплату труда	5 967,7	1 380,3	1 625,7	1 625,7	1 320,8
220 Приобретение услуг	18 617,8	3 766,0	5 256,7	5 011,6	5 196,7
221 Услуги связи	537,6	141,0	245,6	132,2	137,9
222 Транспортные услуги	19,9	4,2	5,0	5,2	5,5
223 Коммунальные услуги	2 880,7	756,3	708,1	708,1	708,1
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	12 310,5	1 964,5	3 624,0	3 532,4	3 684,3
в том числе капитальный ремонт	233,7	0,0	233,7	0,0	0,0
226 Прочие услуги	2 871,1	756,1	674,0	705,0	735,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10 606,2	3 369,5	3 390,1	1 882,8	1 963,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	10 606,2	3 369,5	3 390,1	1 882,8	1 963,8
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	2 036,3	887,3	33,0	33,0	33,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	1 687,7	887,3	33,0	33,0	34,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	7 540,7	176,3	2 454,8	2 454,8	2 454,8
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	1132,6	250,2	281,3	294,2	306,9
310 Увеличение стоимости основных средств	752,5	170,7	185,5	194,0	202,3
в том числе капитальное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	380,1	79,5	95,8	100,2	104,6
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
Сумма средств местного бюджета, всего	144 012,3	25720,8	30040,2	30487,7	30543,9
в том числе:
200 Расходы	136 197,4	23974,9	32399,1	29650,8	29671,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	43 427,4	11082,4	10780,8	10757,5	10780,8
211 Заработная плата	32 378,8	8391,5	8030,5	8030,5	8030,5
212 Прочие выплаты	1 270,1	240,7	325,1	301,8	325,1
213 Начисления на оплату труда	9 778,4	2450,1	2425,2	2425,2	2425,2
220 Приобретение услуг	43 130,1	6134,4	9858,5	7343,7	7341,4
221 Услуги связи	1 278,6	259,2	336,7	352,2	367,4
222 Транспортные услуги	2 097,4	215,2	391,0	154,6	426,5
223 Коммунальные услуги	8 557,6	1592,4	2178,5	2188,4	2198,1
225 Услуги по содержанию имущества	21 789,2	2555,2	5446,4	3074,3	3207,7
в том числе капитальный ремонт	0,0	0,0	2565,9	75,1	78,3
226 прочие услуги	9 407,3	1512,3	1505,9	1574,2	1141,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	32 199,9	5400,2	6386,9	6423,4	6704,5
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	22 412,1	4760,1	5481,8	5734,0	5980,5
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	9 787,8	640,0	905,1	689,4	724,0
260 Социальное обеспечение	3 705,2	661,7	942,0	957,6	973,2
262 Пособия по социальной помощи населению	3 705,2	661,7	942,0	957,6	973,2
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	13 734,8	696,4	4430,9	4168,7	3871,2
300 Поступление нефинансовых активов	7 815,0	1745,9	924,2	1214,4	1266,6
310 Увеличение стоимости основных средств	5 002,9	1203,2	447,5	725,4	756,6
в том числе капитальное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 812,0	542,7	476,7	489,0	510,0
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
Сумма средств местного бюджета, всего	55861,5	14482,1	13372,4	13572,5	13997,5
в том числе:
200 Расходы	55861,4	14482,1	13494,9	13729,7	14154,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	22268,3	5723,0	5515,1	5515,1	5515,1
211 Заработная плата	17192,2	4484,5	4235,9	4235,9	4235,9
212 Прочие выплаты	642,7	150,0	156,9	164,25	171,5
213 Начисления на оплату труда	5076,1	1238,5	1279,2	1279,2	1279,2
220 Приобретение услуг	0,0				0,0
221 Услуги связи	750,2	342,9	130,5	135,8	141,0
222 Транспортные услуги	0,0				0,0
223 Коммунальные услуги	4471,7	1017,3	1151,5	1151,5	1151,5
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0	0	0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	9934,6	2537,8	2282,13	2402,18	2712,5
в том числе капитальный ремонт	0,0				0,0
226 Прочие услуги	10988,1	2549,4	2726,46	2813,2	2899,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	4489,7	1645,1	1010,48	918,4	915,7
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	281,3	52,7	76,2	76,2	76,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	282,5	37,2	81,8	81,8	81,8
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	620,0	149,9	91,1	186,0	193,0
в том числе капитальное строительство	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1132,3	276,75	272,8	285,32	297,47
500 Поступление финансовых активов	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Сумма средств местного бюджета, всего	103699,5	22 692,2	23537	29761,8	30141,9
в том числе:
200 Расходы	96810,4	21 678,9	24 857,8	24 974,5	25 299,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	36 640,9	9 701,6	9 099,4	9 111,8	9 124,4
211 Заработная плата	27 325,6	7 218,1	6 777,8	6 777,8	6 777,8
212 Прочие выплаты	1 062,9	388,5	274,7	287,1	299,7
213 Начисление на оплату труда	8 252,4	2 095,0	2 046,9	2 046,9	2 046,9
220 Приобретение услуг	48 657,2	7 776,5	9 091,5	9 374,0	9 526,2
221 Услуги связи	686,7	165,6	166,0	173,6	181,1
222 Транспортные услуги	224,9	18,2	52,5	55,0	57,3
223 Коммунальные услуги	8 869,0	2 012,0	2 181,0	2 227,1	2 231,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	11 959,6	2 163,9	2 091,9	1 937,9	1 947,3
в том числе капитальный ремонт	1 445,6	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	26 917,0	3 416,8	4 600,1	4 980,4	5 108,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	25 774,7	3 881,7	4 501,6	4 322,9	4 482,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	7 502,0	1 745,9	1 834,9	1 919,3	2 001,9
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	18 272,7	2 135,8	2 666,7	2 403,6	2 480,4
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	580,2	94,8	1 558,8	1 558,8	1 558,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	580,2	94,8	1 558,8	1 558,8	1 558,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	1 993,2	224,3	606,5	607,0	607,5
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	3 652,4	1 013,3	448,6	667,1	681,5
310 Увеличение стоимости основных средств	1 040,7	192,4	68,0	280,5	289,1
в том числе капитальное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 611,7	820,9	380,6	386,6	392,4
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
И т.д.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
Сумма средств местного бюджета, всего	92564,02	20960,42	23056,40	24061,70	24485,50
в том числе:
200 Расходы	89373,37	18012,15	20024,75	22478,30	23229,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	33 891,5	8250,28	8938,21	8385,52	8398,18
211 Заработная плата	25 143,7	6422,04	6719,48	6229,04	6229,04
212 Прочие выплаты	1 154,5
213 Начисления на оплату труда	7 593,4	172,18	287,86	275,31	287,97
220 Приобретение услуг	42 547,6	1656,06	1930,87	1881,17	1881,17
221 Услуги связи	1 029,7
222 Транспортные услуги	75,2	6102,55	6410,03	8071,94	6819,92
223 Коммунальные услуги	5 835,4	218,00	446,60	170,35	159,36
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	16 774,0			52,55	54,97
в том числе капитальный ремонт	0,0	1116,82	1485,20	1449,98	1247,03
226 Прочие услуги	18 6633
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	15 242,7	1712,35	2231,30	2569,73	2820,81
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	13 722,8
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1 519,9	3055,38	2246,93	3829,33	2537,75
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	3261,07	4270,09	5527,54	4152,44
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	3261,07	3429,24	3430,70	3430,70
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	4 434,2	0,00	840,85	2096,84	721,74
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	4 434,2	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	10 555,1	331,05	329,40	360,00	370,80
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	2 790,6	331,05	329,40	360,00	370,80
310 Увеличение стоимости основных средств	777,9
в том числе капитальное строительство	0,0	67,20	77,02	133,30	3488,16
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 012,7	1306,48	935,67	578,10	832,20
500 Поступление финансовых активов	0,0	139,31	17,30	0,00	254,84
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участии в капитале	0,0	1167,17	918,37	578,10	577,36
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	18012,15	20024,75	22478,30	23229,50
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
Сумма средств местного бюджета, всего:	109 428,1	22 924,1	23498,3	23774,4	24226,3
в том числе:
211 Заработная плата	31142,7	7 694,0	7 816,3	7 816,2	7 816,2
212 Возмещение расходов, в связи с проездом в отпуск	1 127,4	230,4	282,4	306,5	308,1
213 Начисления на выплаты по оплате труда	9 405,1	2 323,6	2 360,5	2 360,5	2 360,5
221 Услуги связи	1 093,2	268,2	263,0	275,1	286,9
222 Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223 Коммунальные услуги	5 551,1	1 361,3	1 374,6	1 390,6	1 424,6
225 Услуги по содержанию имущества	13 172,6	2 057,0	3 962,8	3 547,1	3 605,7
в том числе по капитальному ремонту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	21 642,3	3 126,9	8 251,5	5 066,7	5 197,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, государственных и муниципальных организаций	11 020,6	2 227,1	2 665,5	2 850,9	3 277,1
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	7 178,6	1 832,4	1 717,0	1 756,0	1 873,2
262 Пособия по социальной помощи населения	2 737,4	534,6	638,3	704,5	860,0
290 Прочие расходы	2 930,4	788,6	880,4	903,2	358,2
310 Увеличение стоимости основных средств	1 029,9	150,0	262,6	281,7	335,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 396,8	330,0	340,1	355,7	371,0

ГАРАНТ:

По-видимому, в настоящей таблице пропущена часть текста - отсутствует текст сноски