Приложение. Показатели повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

Информация об изменениях:

Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 6 июля 2015 г. N 584-РГ приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Показатели
повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

С изменениями и дополнениями от:

6 августа 2014 г., 6 июля 2015 г.

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	111	116	116	118	121	124
2	Число получателей услуг, человек		955 191	955 100	955 700	957 400	960 100	962 900
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	8 897	8 635	8 260	8 220	8 119	7 947	7 771
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек		955 191	955 100	955 700	957 400	960 100	962 900
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации<*>:	X	56,1	67,7	67,5	82,4	91,2	100
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100
7	по субъекту Российской Федерации	X	57	67,7	67,5	82,4	100	100
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	39 916	46 162	50 716	54 588	58 614	63 869	68 459
9	Темп роста к предыдущему году, %		115,6	109,9	107,6	107,4	109,0	107,2
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	26 303	34 347	36 864	48 298	63 869	68 459
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	130,6	107,3	131,0	132,2	107,2
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	X	3	3	3	3	3	3
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	2585,5	3548,6	4432,5	4734,4	6126,7	7930,2	8311,9	15293,5	35084,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	X	0	883,9	1185,8	2578,0	4381,6	4763,3	4647,7	13792,6
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	X	0	857,6	1150,2	2500,7	4250,2	4620,4	4508,6	13379,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0	0	68,1	11,5	20,8	21,2	21,5	100,4	143,1
19	от реструктуризации сети, млн рублей	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	0	0	64,7	7,8	16,8	16,8	16,8	89,3	122,9
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	0	0	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	10,5	19,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	0	26,3	35,6	77,3	131,4	142,9	139,2	413,5
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)	X	0	883,9	1185,8	2578,0	4381,6	4763,3	4647,7	13792,6
25	Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 15 х 100%)	X	0	7,7	1,0	0,8	0,5	0,5	2,2	1,0
26	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн рублей

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без текста сноски