Приложение. Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса"

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие имущественного и
земельного комплекса городского
округа "город Якутск"
на 2013-2019 годы"

Пояснительная записка
подпрограммы "Развитие имущественного комплекса"

В соответствии с выполняемыми функциями, объемом выделенных и прогнозируемых бюджетных ассигнований, бюджетные ассигнования распределены по целям, задачам, мероприятиям, по источникам и направлениям расходования средств, а также распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации в целом по ведомственной целевой программе в отчетном и планируемом периоде.

При проектировании действующих расходных обязательств за основу расчета приняты расходы 2015 года в соответствии с уточненной бюджетной росписью, доведенной до ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год утвержден Решением ЯГД от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-66 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2016 год" и на период 2017 - 2019 годы приведен в соответствии со сценарными условиями для расчета основных параметров бюджета городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 годы.

1. Мероприятие "Финансовое оздоровление, проведение досудебной финансовой санации муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц":

В целях предотвращения ухудшения финансового состояния муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, в которых имеется доля городского округа "город Якутск", повышение финансовой устойчивости, вывода из кризисного состояния, а также исполнения требований контролирующих органов по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации, необходимо проведение финансовой санации (муниципальной поддержки).

2. Мероприятие "Ликвидационные расходы":

В настоящее время принято решение о проведении в 2016 году процедуры ликвидации в отношении ОАО "Центр культуры и Досуга Лена", МБУ "Энергоснабжающая организация". Соответственно расходы на обеспечение работы ликвидационных комиссий и комиссий по присоединению необходимо предусмотреть в 2016 году.

Процедура ликвидации предприятий, учреждений, обществ городского округа "город Якутск" будет регулироваться гражданско-правовым договором. В соответствии со ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Таким образом, вознаграждение ликвидационной комиссии может быть установлено сторонами самостоятельно. Не требуя дополнительных обоснований. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска предлагает рассмотреть расходы, необходимые для осуществления ликвидационных мероприятий, которые приведены в расчетах.

3. Мероприятие "Субсидия на оформление технических и кадастровых паспортов, земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости" включает в себя:

- Сети ГВС, протяженность которых составляет 24,5 километров;

- Сети ХВС, протяженность которых составляет 26,5 километров;

- Сети отопления, протяженность которых составляет 29,0 километров;

N п/п	Тип сети	Протяженность, км.	Топосъемка (цена за 1 км.)	Техпаспорт (цена за 1 км.)	Техплан (цена за 1 км.)	Земельно-кадастровые дела (цена за 1 км.)	Итого ((гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) * гр. 3) план на 4 года по оформлению техпаспортов	Итого (гр. 7 * гр. 3) план на 4 года по оформлению земельно-кадастровых дел	Всего на 2014 год по оформлению техпаспортов и земельно-кадастровых дел ((гр. 8 + гр. 9) / 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сети ГВС	24,50	30 000,00	48 000,00	36 000,00	45 000,00	2 793 000,00	1 102 500,00	973 875,00
2	Сети ХВС	26,50	30 000,00	48 000,00	36 000,00	45 000,00	3 021 000,00	1 192 500,00	1 053 375,00
3	Сети отопления	29,00	30 000,00	48 000,00	36 000,00	45 000,00	3 306 000,00	1 305 000,00	1 152 750,00
4	Сети канализации	42,00	50 000,00	45 000,00	36 000,00	45 000,00	5 502 000,00	1 890 000,00	1 848 000,00
5	Сети электроснабжения	58,00	9 000,00	46 000,00	36 000,00	45 000,00	5 278 000,00	2 610 000,00	1 972 000,00
Итого по ст. 810 241									7 000 000,00

Так как данные сети относятся к бесхозным объектам необходимо изготовить:

- топосъемку;

- техпаспорт;

- техплан.

Информация по стоимости изготовления топосъемки предоставлена по данным МБУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск" и составила в среднем 30 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техпаспорта предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 48 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техплана предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 36 000,00 рублей за один километр.

Все выше перечисленные работы рассчитаны на 4 года (2014 - 2017 гг.) и выведен средний объем работ, проводимый в 2014 году.

- Сети канализации, протяженность которых составляет 42,0 километра. Так как данные сети также относятся к бесхозным объектам необходимо провести ряд работ:

- топосъемка;

- техпаспорт;

- техплан.

Информация по стоимости изготовления топосъемки предоставлена по данным МБУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск" и составила в среднем 50 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техпаспорта предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 45 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техплана предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 36 000,00 рублей за один километр.

Все выше перечисленные работы рассчитаны на 4 года (2014 - 2017 гг.) и выведен средний объем работ.

- Сети электроснабжения, протяженность которых составляет 58,0 километров. Так как данные сети также относятся к бесхозным объектам необходимо провести ряд работ:

- топосъемка;

- техпаспорт;

- техплан.

По данным МБУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск" стоимость изготовления топосъемки составляет в среднем 50 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техпаспорта предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 45 000,00 рублей за один километр.

Информация по стоимости изготовления техплана предоставлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 36 000,00 рублей за один километр.

Все выше перечисленные работы рассчитаны на 4 года (2014 - 2017 гг.) и выведен средний объем работ, проводимый в 2014 году.

Также в рамках данного мероприятия необходимо изготовить земельно-кадастровые дела. Стоимость изготовления земельно-кадастрового дела представлена по данным опроса кадастровых инженеров и органов технической инвентаризации в городе Якутске и составила 45 000,00 рублей за один километр. Данная работа рассчитана на период 4 года (2014 - 2017 гг.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" объекты, которые ранее проходили инвентаризацию, для постановки на учет должны иметь и техпаспорт, и техплан.

Вышеуказанная информация по протяженности инженерных сетей взята из реестра бесхозяйных объектов инженерных сетей. В настоящее время список объектов будет пополняться по решению комиссии Окружной администрации города Якутска, решению суда согласно исковым заявлениям, требованию прокуратуры.

4. Мероприятие "Услуги в области информационных технологий, сопровождение программного комплекса по ведению реестра муниципальной собственности" включает в себя следующие виды работ:

- Обеспечение бесперебойной работы сервера:

- резервное копирование базы данных;

- восстановление базы данных после программного и аппаратного сбоя сервера.

- Оптимизация работы сервера:

- определение и устранение физических причин понижения производительности сервера;

- распределение нагрузки между физическими носителями;

- определение и устранение запросов и алгоритмов, понижающих общую производительность сервера;

- выявления медленных запросов поступающих от программного комплекса SAUMI и их оптимизация.

- Безопасность:

- обеспечение невозможности доступа к данным пользователям, не имеющим соответствующих полномочий;

- обеспечения пользователям уровня доступа к данным достаточного для решения их задач.

5. Мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности" включает в себя:

- сбор первичной информации;

- обработка и анализ первичной информации;

- формирование общей характеристики;

- определение целесообразных подходов и методов оценки имущества;

- формирование запроса и сбор недостающей и дополнительной информации;

- применение подходов к оценке;

- согласование результатов оценки и корректировка согласованной оценки;

- согласование предварительного заключения об оценке с Заказчиком;

- составление отчета об оценке с учетом предложений и изменений Заказчика, формирование приложений и сдача отчета.

N п/п	Наименование муниципального имущества	Количество объектов, ед.	Протяженность, км.	Стоимость оценки рыночной стоимости 1 объекта, 1 км., руб.	Итого ((4 + 5 + 6) * 3) план на 4 года оценки рыночной стоимости муниципальной собственности (гр. 3 или гр. 4 * гр. 5)	Всего на 2014 год по оценке рыночной стоимости муниципальной собственности (гр. 6/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здания	40		15 000,00	600 000,00	150 000,00
2	Незавершенное строительство	7		15 000,00	105 000,00	26 250,00
3	Инженерные сети	136	59,578	1 000,00	59 578,00	14 894,50
4	Мосты	2		30 000,00	60 000,00	15 000,00
5	Площади	7		3 000,00	21 000,00	5 250,00
6	Дороги	36	72,30	1 000,00	72 300,00	18 075,00
7	Памятники	37		10 000,00	370 000,00	92 500,00
8	Скверы	16		25 000,00	400 000,00	100 000,00
9	Ограждения	29	5,53	1 000,00	5 530,00	1 382,50
Итого по ст. 226 (244) - 1140						423 352,00

Для составления расчетов оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности были использованы цены организаций находящихся на территории Республики Саха (Якутия). Расчеты оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, таких как здание, незавершенное строительство, мосты, площади, памятники и скверы производились исходя из стоимости оценки на один объект. Расчеты оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, таких как инженерные сети, дороги, ограждения - из стоимости оценки одного километра.

Все выше перечисленные работы рассчитаны на 4 года (2014 - 2017 гг.) и выведен средний объем работ, необходимый проведению в 2014 году.

6. Мероприятие "Проведение аудиторских проверок":

Аудиторские проверки проводится в муниципальных унитарных предприятиях и акционерных обществах за свой счет. Ежегодно проходят заседания балансовой комиссии, согласно которых Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска поручают организовать и провести инициативный аудит муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ. В 2012 году проведены три инициативных аудита, стоимость договоров по проведению аудита составила по 99 000,00 рублей за одно предприятие. В связи с этим на каждый год планируется проведение инициативного аудита в трех предприятий и обществ в сумме 297 000,00 рублей.

N п/п	Наименование расходов	Количество предприятий	Стоимость одной проверки, руб.	Итого план на 2016 год (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение аудиторской проверки (инициативного аудита)	3	99 000,00	297 000,00
Итого по ст. 226 (244) - 1140				297 000,00

7. Мероприятие "Регистрация, перерегистрация, услуги по учету и хранению акций принадлежащих городскому округу "город Якутск":

По данному мероприятию предусмотрены расходы на регистрацию, перерегистрацию, услуг по учету и хранению акций принадлежащих городскому округу "город Якутск" и лицевых счетов Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска в ЯФЦ акций ОАО (заверение копий, образцов подписей), в том числе услуг по учету и хранению акций ОАО "Сбербанк" Российской Федерации.

На 2016 год планируемый объем средств на регистрацию, перерегистрацию, услуг по учету и хранению акций принадлежащих городскому округу "город Якутск" рассчитан согласно, произведенных расходов в 2015 году с учетом повышающего коэффициента дефлятора на 2016 год.

N п/п	Наименование расходов	Сумма расходов планируемых МП на 2014 г.	Всего в год с учетом индекс-дефлятора на 2015 год
1	2	3	4
1	Регистрация, перерегистрация, услуги по учету и хранению акций принадлежащих городскому округу "город Якутск"	30 000,00	31 560,00
Итого по ст. 226 (244) - 1140			31 560,00

8. Мероприятие "Оценка рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности" включает в себя:

- сбор первичной информации;

- обработка и анализ первичной информации;

- формирование общей характеристики;

- определение целесообразных подходов и методов оценки имущества;

- формирование запроса и сбор недостающей и дополнительной информации;

- применение подходов к оценке;

- согласование результатов оценки и корректировка согласованной оценки;

- согласование предварительного заключения об оценке с Заказчиком;

- составление отчета об оценке с учетом предложений и изменений Заказчика, формирование приложений и сдача отчета.

Для составления расчетов оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности были использованы цены организаций находящиеся на территории Республики Саха (Якутия). Расчеты оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, таких как недвижимость, производились исходя из стоимости оценки на один квадратный метр одного объекта недвижимости.

N п/п	Наименование муниципального имущества	Количество объектов, ед.	Стоимость оценки права аренды 1 объекта 1 кв. м.	Итого ((4 + 5 + 6) * 3) план на 4 года оценки рыночной стоимости арендной платы муниципальной собственности (гр. 3 * гр. 4)	Всего на 2015 год по оценке рыночной стоимости арендной платы муниципальной собственности (гр. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Недвижимость	40	12 000,00	480 000,00	120 000,00
	Итого по ст. 226 (244) - 1140				120 000,00

Все выше перечисленные работы рассчитаны на 4 года (2014 - 2017 гг.) и выведен средний объем работ, необходимый проведению в 2016 году.

9. Мероприятие "Страхование муниципального имущества":

Планируется страхование следующих объектов:

- образования и культуры городского округа "город Якутск" в количестве 49 объектов;

- объектов муниципального жилищного фонда городского округа "город Якутск" в количестве 42 объекта;

- объектов муниципального жилищного и маневренного фонда городского округа "город Якутск" в количестве 59 объектов.

Учитывая, что средний страховой тариф на 2015 год составил 0,70%, общая сумма по выше перечисленным объектам составила 3 376 385,37 рублей. С учетом выше изложенного на 2017 год, планируемый объем средств на страхование муниципального имущества рассчитан согласно заключенному договору на 2016 год с учетом повышающего коэффициента дефлятора на 2017 год.

N п/п	Наименование расходов	Стоимость согласно договору 2014 г.	Всего в год с учетом индекс-дефлятора на 2015 год
1	Страхование муниципального имущества	3 376 385,37	3 465 190,93
Итого по ст. 226 (244) - 1135			3 465 190,93

10. Мероприятие "Лизинговые платежи специализированной техники":

Запланированные расходы на 2016 год распределятся следующим образом:

- страхование лизинговой техники в размере 13 077 100,00 рублей;

- выкуп специализированной техники - 139 536 236,30 рублей.

Перечень необходимой специальной техники

N п/п	Предприятие	Наименование транспорта	Стоимость	Количество, данное ДИЗО	Количество, данное СЭГХ	Двигатель
1	МУП Ритуал	Катафалк на базе ГАЗель	810 000	2 шт.	2 шт.	дизельный
		МТЗ с куном	1 387 310	1 шт.	-	дизельный
		УАЗ патриот	829 990	1 шт.	1 шт.	дизельный
		УАЗ бортовой	439 990	1 шт.	1 шт.	бензиновый
		КАМАЗ самосвал одноосный	3 200 000	1 шт.	-	дизельный
2	ОАО Якутдорстрой	Камаз 6250-6043-43		5 шт.	5 шт.	дизельный
		Автоприцеп НЕФАЗ 8560-06		5 шт.	5 шт.	дизельный
		Автокран на базе Камаз 43118		1 шт.	1 шт.	дизельный
		Снегоочиститель КО-707		2 шт.	2 шт.	дизельный
		ГАЗ 33081 "Егерь" с КМУ		1 шт.	1 шт.	бензиновый
		Пескоразбрасывающая, поливомоечная машина КО-806 на базе Камаз 43 253		6 шт.	6 шт.	дизельный с турбонаддувом
		Автобус ПАЗ 3204		1 шт.	1 шт.	дизельный
		Снегоочиститель ZCXS-3,5A		-	1 шт.
3	МУП ЖКХ с. Хатассы	Самосвал КАМАЗ 65115-6058-19 Евро-4 2015 г.	3 200 000	1 шт.	1 шт.	дизельный
		Коммунальная машина 66069-011-01 (Евро-4) 2016 г.	3 400 000	1 шт.	1 шт.
		Автоцистерна для питьевой воды 66065-111-46 Евро-4 2016 г.	7 880 000	2 шт.	2 шт.	дизельный с турбонаддувом
4	МУП Теплоэнергия	Водовозка на базе Урал или КАМАЗ	7 400 000	2 шт.	0	дизельный
		Топливозаправщик на базе КАМАЗ	3 000 000	1 шт.	1 шт.	дизельный
		ACM КО505 А на базе КАМАЗ, не менее 10 м3	3 500 000	1 шт.	1 шт.	дизельный с турбонаддувом
		Передвижная пропарочная установка УРАЛ/КРАЗ	10 800 000	2 шт.	-	дизельный
		Автокран КС 35719-1-02 на базе Урал г/подъемность 14 тн	5 400 000	1 шт.	1 шт.	дизельный
		Автоподъемник-манипулятор	5 400 000	2 шт.	1 шт.
		Автомашины с установками ДЭС на базе ЗИЛ-131, в том числе:	25 000 000
		ДЭС 100 кВ		2 шт.	2 шт.	дизельный
		ДЭС 75 кВ		2 шт.	2 шт.	дизельный
		ДЭС 50 кВ		2 шт.	2 шт.	дизельный
		Седельный тягач КАМАЗ 54115	5 400 000	2 шт.	1 шт.	дизельный
		Полуприцеп длиной 13,5	1 500 000	2 шт.	1 шт.
		Самосвал КАМАЗ, объемом не менее 14 м3	3 000 000	1 шт.	-	дизельный
		Автомашина бортовая КАМАЗ	3 000 000	1 шт.	-	дизельный
		Автомашина ГА-3221 "Газель"	2 265 000	3 шт.	2 шт.	бензин и дизель
		Автомашина ГАЗ-33023 "Газель" двухкабинный	4 000 000	6 шт.	З шт.	бензин и дизель
		Автомашина ШАЗ-3310 "Валдай" бортовой	3 750 000	5 шт.	2 шт.	турбодизель
		Автомашина ГАЗ-33081 "Садко" или "Вепрь"	750 000	1 шт.	1 шт.	дизельный
		Автомашина УАЗ Хантер	1 800 000	4 шт.	4 шт.	бензин и дизель
		Автомашина ГАЗ-микроавтобус	450 000	1 шт.	1 шт.	бензин и дизель
5	МУП ЯПАК	Автобус туристический ЛиАЗ-529115 "Круиз"	24 500 000	2 шт.	2 шт.	Дизельное
6	Администрация МОБУ "Тулагинская средняя общеобразовательная школа им. П.И. Кочнева"	Автобус ПАЭ-320538-70		2 шт.	2 шт.	дизельный
		Автомашины УАЗ		1 шт.	1 шт.	бензин и дизель
7	МУП "Горсвет"	Автовышка АГП - 26Т на шасси Камаз-43253	5 800 000	2 шт.	1 шт.	турбодизель
		Многофункциональный кран манипулятор МКМ-200 на базе УРАЛ 4320	7 114 200	2 шт.	1 шт.	дизельный с турбонаддувом
		Автомастерская на шасси Газ-3309 в количестве	2 150 000	1 шт.	1 шт.	Дизельное
8	МУП "ЖКХ с. Тулагино	Камаз 65115 (Автомобиль самосвал)		1 шт.	-	дизельный
		Камаз 65115 (Автоцистерна 5 тонн)		1 шт.	1 шт.	дизельный
		Камаз 65117 (Кран манипулятор)		1 шт.	1 шт.	дизельный
		ППУ (парогенераторная передвижная установка)		1 шт.	-
		Камаз 65115 (Илосос средней вместимости ДКТ-310		1 шт.	1 шт.	дизельный
		УАЗ 3909 (Легковой фермер)		1 шт.	1 шт.	бензиновый
		УАЗ 2206 (микроавтобус)		1 шт.	1 шт.	бензиновый
9	МУП "Жилкомсервис"	Контейнеровоз КАМАЗ 53228, 5410 (площадка)		3 шт.	3 шт.	дизельный
		CATERPILLAR 816 F Уплотнитель закладки отходов		1 шт.	1 шт.
		E170W Экскаваторо-колесный 0,75 - 1,26 м3, с грейферным захватом, гидравлическим молотом, зубом-рыхлителем, экскавационным траншейным ковшом V=0,65 м3 Rкоп=1385 мм ширина 935 мм		1 шт.	1 шт.	Двигателем BF 4М 2012С фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом
		Бульдозер-экскаватор ЭО - 2621 В2 на базе трактора МТЗ		1 шт.	1 шт.	4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива
		Автокран КС-55713-4В "Галичанин" на базе КАМАЗ 65111 25 тонн		1 шт.	1 шт.	дизельный
		Сварочный агрегат автономный САК		1 шт.	1 шт.	любой тип
		Компрессорная установка КВ-3/8 (на два отбойных молотка)		1 шт.	1 шт.	дизельный
10	Горснаб	Самосвал KAMAZ-6520PG	7000000	2		Газобалонный
		Камаз автоцистерна АЦПТ-7,5-43253PG	5000000	1		Газобалонный
		Камаз вакуумная машина КО-505АГ	4800000	1		Газобалонный
		Трактор Беларусь 82,1	1280000	4		Дизельный