Приложение N 15. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"

Информация об изменениях:

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2016 г. N 1086 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 15
к государственной программе Республики
Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 марта, 4 декабря 2013 г., 30 июля 2014 г., 29 мая 2015 г., 22 января, 15 апреля 2016 г.

ГАРАНТ:

Часть 1, см. часть 2, часть 3

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	базовый вариант
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	10 303 463	16 294 542	10 973 278	12 914 245	2 263 460	12 374 159	12 329 225	11 935 145	11 954 660
	Федеральный бюджет	796 736	597 110	781 981	959 417	317 763	227 232	227 232	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	7 419 199	1 040 453	7 610 411	9 082 327	8 994 496	8 731 508	8 384 642	8 384 642	8 384 642
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	16 407	38 800	94 767	-	61 539	78 074	96 408	96 257	-
	Внебюджетные источники	2 001 122	1 618 179	2 486 112	2 814 321	868 438	3 337 345	3 620 943	3 454 246	3 472 504
Управление Программой	Всего:	412 025	484 327	500 300	-	498 764	508 764	508 764	508 764	508 764
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	412 025	484 327	500 300	519 346	498 764	508 764	508 764	508 764	508 764
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие животноводства	Всего:	3 046 713	3 087 700	3 105 933	3 853 887	3 928 316	3 890 343	3 831 620	3 690 513	3 690 513
	Федеральный бюджет		38 268	40 378		140 101	28 525	28 525
	Государственный бюджет РС (Я)	2 937 793	3 026 311	3 010 224	3 544 188	3 549 825	3 591 848	3 529 446	3 529 446	3 529 446
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	23 121	55 331	259 730	238 390	269 969	280 648	161 066	161 066
Развитие табунного коневодства	Всего:	106 401	112 740	91 010	133 574	136 098	188 508	188 508	144 924	144 924
	Федеральный бюджет	4 328	15 237	-	41 107	42 572	43 584	43 584
	Государственный бюджет РС (Я)	102 073	97 503	91 010	92 466	93 526	144 924	144 924	144 924	144 924
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие растениеводства	Всего:	768 019	558 268	499 392	623 261	602 202	763 301	764 876	654 046	654 919
	Федеральный бюджет	102 287	95 358	116 327	103 028	92 518	111 538	111 538
	Государственный бюджет РС (Я)	615 602	416 467	339 327	439 908	449 099	574 408	571 920	571 920	571 920
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	50 130	46 444	43 738	80 331	60 585	77 355	81 419	82 126	83 070
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	582 580	639 903	597 601	798 301	801 328	732 718	723 591	667 507	667 507
	Федеральный бюджет	94 729	33 283	37 567	41 107	42 572	43 584	43 514
	Государственный бюджет РС (Я)	444 691	353 281	523 560	660 442	668 606	633 474	624 347	624 347	624 347
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	12500	12 500	12 500	12 500	12 500	16 000	16 000	16 000	16 000
	Внебюджетные источники	30 660	40 839	23 974	84 252	77 650	39 660	39 660	27160
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	117 008	109 867	92 915	221 432	125 800	71 952	71 798	36 327	36 327
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	117 005	109 867	92 915	162 638	49 411	36 327	36 327	36327	36 327
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	58 794	76 389	35 625	35 471	-	-
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	106 172	106 900	107 090	196 559	181 266	164 363	163 098	163098	163 098
	Федеральный бюджет	2 306		-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	103 866	106 900	107 090	183 495	174 695	164 363	163 098	163 098	163 098
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	13 064	6 571	-	-	-	-
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	335 788	431 031	395 438	388 738	213 923	342 152	382 492	384 383	365 531
	Федеральный бюджет	-	-		1 343
	Государственный бюджет РС (Я)	332 788	428 031	376 762	333 451	173 902	325 671	325 678	325 678	325 678
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	3 150	3 308	3 473	3 647
	Внебюджетные источники	-	-	12 676	40 944	34 021	13 324	53 506	55 232	36 206
Ветеринарное обеспечение	Всего:	971 596	1 108 308	1 210 051	1 253 756	1 405 786	1 406 681	1394 526	1 394 526	1 394 526
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	194 165	1 026 154	1 123 132	1 161 970	1 279 786	1 274 381	1 255 611	1 255 611	1 255 611
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	77 431	82 154	86 919	91 786	126 000	132 300	138 915	138 915	138 915
Социальное развитие села на 2012-2013 годы	Всего:	841 839	884 509	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	258 820	286 450	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	274 202	361 045	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	907	23 300	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	307 910	213 794	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	Всего:	-	-	1 923 381	1 073 144	680 544	590 857	443 278	430 813	431 896
	Федеральный бюджет	-	-	416 704	330 146	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	-	-	423 070	519 301	414 467	16 029	16 029	16 029	16 029
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	76 267	39 680	43 039	58 924	77 101	76 784	77 867
	Внебюджетные источники	-	-	1 007 340	184 017	223 037	265 904	350 149	338 000	338 000
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	164 008	173 943	598 664	1315 196	983 605	682 950	703 209	724 480	746 815
	Федеральный бюджет	117 770	104 657	128 561	326 513	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	46 238	69 286	70 217	273 599	227 896	227 896	227 896	227 896	227 896
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-		399 886	715 084	755 710	455 055	475 313	496 515	518 920
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	Всего:	2 403 356	2 117 060	1 430 363	1 181 600	1 102 264	1 276 403	1 355 525	1 304 307	1 275 771
	Федеральный бюджет	82 429	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	785 936	905 233	574 116	595 281	545 955	-	-	-	-
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	1 534 991	1 211 827	856 247	586 318	556 309	1276 403	1 355 525	1 304 307	1 275 771
Создание общих условий функционирования АПК	Всего:	447 959	479 906	421 139	1 355 445	1 603 565	1 755 166	1 790 940	1 831 457	1 873 999
	Федеральный бюджет	25 147	23 857	42 451	59 204	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	422 812	456 048	378 689	596 242	868 565	983 416	980 602	980 602	980 602
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	700 000	735 000	771 750	810 338	850 854	893 397

ГАРАНТ:

Часть 2, см. часть 1, часть 3

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	интенсивный вариант
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	14 389 244	17 585 594	18 904 424	21 365 994	23 439 460	24 171 107	24 638 993	24 759 144	25 074 299
	Федеральный бюджет	1 426 307	1 868 527	1 382 647	1 418 994	1 377 014	1 411 100	1 433 784	1 457 794	1 471 390
	Государственный бюджет РС (Я)	9 358 698	1 1201 486	1 540 736	12 871 251	14 164 035	14 515 440	14 789 948	14 742 153	14 863 866
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	84 762		135 337	144 923	145 213	145 409	145 615	145 831	146 057
	Внебюджетные источники	3 519 478	4 426 890	5 845 704	6 930 818	7 753 198	8 099 158	8 269 646	8 413 366	8 585 986
Управление Программой	Всего:	125 225	148 341	134 607	130 153	130 153	130 153	130 153	130 153	130 153
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	125 225	148 348	134 607	130 153	130 153	130 153	130 153	130 153	130 153
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие животноводства	Всего:	3 476 514		4784 009	5 097 074	5 323 157	5 324 365	5 332 323	5 339 663	5 346 936
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	203 035	203 407	203 662
	Государственный бюджет РС (Я)	3 380 647	4 099 700	4 538 081	4 815 546	4 996 496	4 972 292	4 979 968	4 987 164	4 994 291
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	1 054	24 249	56 316	85 176	123 626	148 666	148 692	148 706	148 720
Развитие табунного коневодства	Всего:	276 360	331 615	380 973	416 950	457 058	471 082	471 082	471 082	471 082
	Федеральный бюджет	82 098	84 626	81 129	90 951	94 874	94 174	94 874	94 874	94 874
	Государственный бюджет РС (Я)	194 261	246 988	292 843	315 999	362 184	376 208	376 208	376 208	376 208
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие растениеводства	Всего:	734 293	826 409	935 961	1 011 345	1 093 347	826 817	831 008	835 484	840 138
	Федеральный бюджет	106 157	129 810	139 496	149 765	161 364	165 814	165 814	165 814	165 814
	Государственный бюджет РС (Я)	574 982	615 597	688 420	726 374	766 102	546 518	550 709	555 184	559 839
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	53 155	81 003	108 044	135 206	165 881	114 485	114 485	114 485	114 485
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	705 574	861 669	1 030 670	1 078 015	1 135 463	1 200 566	1 264 278	1 331 630	1 397 751
	Федеральный бюджет	108 602	151 782	187 098	202 161	225 867	241 307	257 811	275 450	289 222
	Государственный бюджет РС (Я)	525 896	629 317	746 908	791 194	822 757	869 638	913 926	960 571	1 009 701
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	13 273	14 058	17 578	22 115	23 221	23 221	23 221	23 221	23 221
	Внебюджетные источники	57 801				63 618	66 400	69 320	72 387	75 607
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	135 178	142 060	141 052	145 381	151 629	156 350	158 713	160 243	161 740
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	135 178	142 060	141 052	145 311	151 629	156 350	158 713	160 243	161 740
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	224 928	227 030	170 059	171 679	187 598	207 098	228 770	252 897	279 813
	Федеральный бюджет	78 400	71 904	40 281	42 250	44 323	48 755	53 631	58 994	64 893
	Государственный бюджет РС (Я)	113 521	120 226	126 478	132 929	139 575	153 533	168 886	185 774	204 352
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700	4 810	6 253	8 129	10 568
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	551 735	759 318	705 727	635 246	668 935	688 106	722 231	758 100	796 487
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	548 549	755 944	664 032	589 241	616 308	631 395	661 922	693 974	727 969
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 186	3 374	3 549	3 730	3 917	4 113	4 318	4 534	4 761
	Внебюджетные источники			38 146	42 274	48 710	52 598	55 990	59 591	63 757
Ветеринарное обеспечение	Всего:	984 005	1 090 221	1 087 226	1 144 710	1 205 157	1 280 283	1 280 783	1 281 083	1 281 283
	Федеральный бюджет	12 409	12 980	13 564	14 120	14 671	15 100	15 600	15 900	16 100
	Государственный бюджет РС (Я)	894 165	995 087	986 743	1 038 804	1 093 652	1 168 349	1 168 349	1 168 349	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834	96 834	96 834	96 834	96 834
Социальное развитие села на 2012-2013 годы	Всего:	1 224 125	1 885 373	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	438 210	689 373	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	451 875	616 128	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	24 695	32 163	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	309 345	477 709	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	Всего:	-	-	2 564 780	3 283 577	3 426 539	3 426 539	3 426 539	3 426 539	3 426 539
	Федеральный бюджет	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	-	-	813 210	1 125 857	1 184 962	1 184 962	1 184 962	1 184 962	1 184 962
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	13 793	84 648	85 518	85 518	85 518	85 518	85 518
	Внебюджетные источники	-	-	1 667 777	-	2 156 059	-	-	2 156 059	2 156 059
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	913 711	1 167 435	1 515 878	2 357 943	2 386 632	2 413 436	1 438 961	2 465 763	2 493 905
	Федеральный бюджет	118 503	122 547	135 039	137 004	138 983	147 423		147 423	147 423
	Государственный бюджет РС (Я)	78 208	107 888	122 839	540 889	144 446	138 500	-	-	138 500
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	715 000	935 000	1 256 000	-	-	2 125 513	-	2 177 840	2 205 982
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	Всего:	2 201 252	2 751 345	2 169 215	2 331 221	3 540 078	4 189 910	4 368 910	4 185 910	4 185 910
	Федеральный бюджет	322 416	322 416	502 500	504 757	417 057	417 057	417 057	417 057	417 057
	Государственный бюджет РС (Я)	1 456 891	1 670 566	1 196 688	1 250 978	2 426 007	2 851 962	3 015 962	2 852 962	2 852 962
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	41 606	37 095	28 417	32 429	30 557	30 557	30 557	30 557	30 557
	Внебюджетные источники	380 339	721 267	441 611	543 057	666 457	890 334	905 334	885 334	885 334
Создание общих условий функционирования АПК	Всего:	2 836 345	3 088 300	3 284 267	3 555 701	3 733 714	3 856 404	-	4 120 598	4 262 563
	Федеральный бюджет	64 698	100 565	86 930		76 840	77 362	77 912	-	79082
	Государственный бюджет РС (Я)	879 293	983 638	1 088 835	1 257 913	1 329 764	1 335 582	1 341 691	1 348 109	1 354 841
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	1 892 354	2 004 097	2108 502	2 216 153	2 327 110	2 443 460	2 565 640	2 694 000	2 828 640

ГАРАНТ:

Часть 3, см. часть 1, часть 2

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	отклонение интенсивного варианта от базового варианта
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по государственной программе	Всего:	4 085 781	7 291 052	7 931 147	8 451 749	11 176 000	11 796 949	12 309 768	12 823 998	13 119 633
	Федеральный бюджет	629 571	1 271 417	600 659	459 577	1 059 251	1 183 868	1 206 553	1 457 794	1 478 390
	Государственный бюджет РС (Я)	1 869 499	3 161 033	3 930 325	3 788 931	5 169 54