Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 6 декабря 2017 г. N 312п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
- Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2018 - 2022 годы"
Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
тыс. руб.
|
N |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
Ответственный исполнитель/соисполнитель программы |
|||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
|||||
|
|
Всего |
2018-2022 |
1 137 624,5 |
- |
|
1 137 624,5 |
- |
Департамент экономики ОА г. Якутска |
|
|
Плановый 2018 год |
216 485,3 |
|
|
216 485,3 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
216 919,1 |
|
|
216 919,1 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
225 595,9 |
|
|
225 595,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
234 619,7 |
|
|
234 619,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
244 004,5 |
|
|
244 004,5 |
|
||
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
55 945,7 |
- |
- |
55 945,7 |
- |
"Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
11 090,0 |
- |
- |
11 090,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
11 533,6 |
- |
- |
11 533,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
11 995,0 |
- |
- |
11 995,0 |
- |
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 647,2 |
- |
- |
8 647,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 854,0 |
|
|
1 854,0 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 647,2 |
- |
- |
8 647,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 854,0 |
|
|
1 854,0 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
31 193,9 |
- |
- |
31 193,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 688,1 |
|
|
6 688,1 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
31 193,9 |
- |
- |
31 193,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 688,1 |
|
|
6 688,1 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 104,5 |
- |
- |
16 104,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 452,9 |
|
|
3 452,9 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 104,5 |
- |
- |
16 104,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 452,9 |
|
|
3 452,9 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 562,2 |
- |
- |
2 562,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
473,4 |
|
|
473,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
491,9 |
|
|
491,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
511,6 |
|
|
511,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
532,0 |
|
|
532,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
553,3 |
|
|
553,3 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 562,2 |
- |
- |
2 562,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
473,4 |
|
|
473,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
491,9 |
|
|
491,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
511,6 |
|
|
511,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
532,0 |
|
|
532,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
553,3 |
|
|
553,3 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 562,2 |
- |
- |
2 562,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
473,4 |
|
|
473,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
491,9 |
|
|
491,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
511,6 |
|
|
511,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
532,0 |
|
|
532,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
553,3 |
|
|
553,3 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 725,5 |
- |
- |
3 725,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
798,8 |
|
|
798,8 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 725,5 |
- |
- |
3 725,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
798,8 |
|
|
798,8 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 725,5 |
- |
- |
3 725,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
798,8 |
|
|
798,8 |
- |
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
97 036,0 |
- |
- |
97 036,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
19 235,3 |
|
|
19 235,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
20 004,7 |
|
|
20 004,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 804,9 |
|
|
20 804,9 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
97 036,0 |
- |
- |
97 036,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
19 235,3 |
|
|
19 235,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
20 004,7 |
|
|
20 004,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 804,9 |
|
|
20 804,9 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
97 036,0 |
- |
- |
97 036,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 495,5 |
|
|
18 495,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
19 235,3 |
|
|
19 235,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
20 004,7 |
|
|
20 004,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 804,9 |
|
|
20 804,9 |
|
|
|
|
Всего |
|
159 269,4 |
- |
|
159 269,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
30 342,5 |
|
|
30 342,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
30 361,0 |
|
|
30 361,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
31 575,4 |
|
|
31 575,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
32 838,5 |
|
|
32 838,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
34 152,0 |
|
|
34 152,0 |
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
47 257,0 |
- |
- |
47 257,0 |
- |
"Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 007,4 |
|
|
9 007,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
9 007,4 |
|
|
9 007,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 367,7 |
|
|
9 367,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 742,4 |
|
|
9 742,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10 132,1 |
|
|
10 132,1 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 512,0 |
- |
- |
4 512,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
860,0 |
|
|
860,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
860,0 |
|
|
860,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
894,4 |
|
|
894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
930,2 |
|
|
930,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
967,4 |
|
|
967,4 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
4 512,0 |
- |
- |
4 512,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
860,0 |
|
|
860,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
860,0 |
|
|
860,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
894,4 |
|
|
894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
930,2 |
|
|
930,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
967,4 |
|
|
967,4 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29 158,3 |
- |
- |
29 158,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 557,7 |
|
|
5 557,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 557,7 |
|
|
5 557,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 780,0 |
|
|
5 780,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 011,2 |
|
|
6 011,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 251,7 |
|
|
6 251,7 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
29 158,3 |
- |
- |
29 158,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 557,7 |
|
|
5 557,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 557,7 |
|
|
5 557,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 780,0 |
|
|
5 780,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 011,2 |
|
|
6 011,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 251,7 |
|
|
6 251,7 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 586,8 |
- |
- |
13 586,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 913,1 |
|
|
2 913,1 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 586,8 |
- |
- |
13 586,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 913,1 |
|
|
2 913,1 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
4 140,2 |
- |
- |
4 140,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
765,0 |
|
|
765,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
794,8 |
|
|
794,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
826,6 |
|
|
826,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
859,7 |
|
|
859,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
894,1 |
|
|
894,1 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
4 140,2 |
- |
- |
4 140,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
765,0 |
|
|
765,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
794,8 |
|
|
794,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
826,6 |
|
|
826,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
859,7 |
|
|
859,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
894,1 |
|
|
894,1 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
4 140,2 |
- |
- |
4 140,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
765,0 |
|
|
765,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
794,8 |
|
|
794,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
826,6 |
|
|
826,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
859,7 |
|
|
859,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
894,1 |
|
|
894,1 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 194,6 |
- |
- |
2 194,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
470,5 |
|
|
470,5 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 194,6 |
- |
- |
2 194,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
470,5 |
|
|
470,5 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 194,6 |
- |
- |
2 194,6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
470,5 |
|
|
470,5 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
79 733,9 |
- |
- |
79 733,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 290,8 |
|
|
15 290,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 175,7 |
|
|
15 175,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 782,7 |
|
|
15 782,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 414,0 |
|
|
16 414,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 070,6 |
|
|
17 070,6 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
79 733,9 |
- |
- |
79 733,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 290,8 |
|
|
15 290,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 175,7 |
|
|
15 175,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 782,7 |
|
|
15 782,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 414,0 |
|
|
16 414,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 070,6 |
|
|
17 070,6 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
79 733,9 |
- |
- |
79 733,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 290,8 |
|
|
15 290,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 175,7 |
|
|
15 175,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 782,7 |
|
|
15 782,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 414,0 |
|
|
16 414,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 070,6 |
|
|
17 070,6 |
|
|
|
|
Всего |
|
133 325,7 |
- |
- |
133 325,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 481,5 |
|
|
25 481,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 396,2 |
|
|
25 396,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 412,1 |
|
|
26 412,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 468,6 |
|
|
27 468,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 567,3 |
|
|
28 567,3 |
|
|
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
47 406,5 |
- |
- |
47 406,5 |
- |
"Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 397,3 |
|
|
9 397,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 773,2 |
|
|
9 773,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10 164,2 |
|
|
10 164,2 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
10 395,3 |
- |
- |
10 395,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 228,8 |
|
|
2 228,8 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
10 395,3 |
- |
- |
10 395,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 228,8 |
|
|
2 228,8 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
22 967,4 |
- |
- |
22 967,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 924,3 |
|
|
4 924,3 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
22 967,4 |
- |
- |
22 967,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 924,3 |
|
|
4 924,3 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
14 043,7 |
- |
- |
14 043,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 011,0 |
|
|
3 011,0 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
14 043,7 |
- |
- |
14 043,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 011,0 |
|
|
3 011,0 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 013,8 |
- |
- |
2 013,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
372,1 |
|
|
372,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
386,6 |
|
|
386,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
402,1 |
|
|
402,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
418,1 |
|
|
418,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
434,9 |
|
|
434,9 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 013,8 |
- |
- |
2 013,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
372,1 |
|
|
372,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
386,6 |
|
|
386,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
402,1 |
|
|
402,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
418,1 |
|
|
418,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
434,9 |
|
|
434,9 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 013,8 |
- |
- |
2 013,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
372,1 |
|
|
372,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
386,6 |
|
|
386,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
402,1 |
|
|
402,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
418,1 |
|
|
418,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
434,9 |
|
|
434,9 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
647,8 |
|
|
647,8 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
647,8 |
|
|
647,8 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
647,8 |
|
|
647,8 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
80 138,7 |
- |
- |
80 138,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 885,8 |
|
|
15 885,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 521,2 |
|
|
16 521,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 182,1 |
|
|
17 182,1 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
80 138,7 |
- |
- |
80 138,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 885,8 |
|
|
15 885,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 521,2 |
|
|
16 521,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17182,1 |
|
|
17 182,1 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
80 138,7 |
- |
- |
80 138,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 274,8 |
|
|
15 274,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 885,8 |
|
|
15 885,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 521,2 |
|
|
16 521,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 182,1 |
|
|
17 182,1 |
|
|
|
|
Всего |
|
132 580,4 |
- |
- |
132 580,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 258,7 |
|
|
25 258,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 273,2 |
|
|
25 273,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 284,1 |
|
|
26 284,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 335,5 |
|
|
27 335,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 428,9 |
|
|
28 428,9 |
|
|
|
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
46 209,3 |
- |
- |
46 209,3 |
- |
"Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
8 807,7 |
|
|
8 807,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
8 807,7 |
|
|
8 807,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 160,0 |
|
|
9 160,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 526,4 |
|
|
9 526,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 907,5 |
|
|
9 907,5 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6 837,2 |
- |
- |
6 837,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 465,9 |
|
|
1 465,9 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6 837,2 |
- |
- |
6 837,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 465,9 |
|
|
1 465,9 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
22 487,9 |
- |
- |
22 487,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 457,8 |
|
|
4 457,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 636,1 |
|
|
4 636,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 821,5 |
|
|
4 821,5 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
22 487,9 |
- |
- |
22 487,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 457,8 |
|
|
4 457,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 636,1 |
|
|
4 636,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 821,5 |
|
|
4 821,5 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 884,2 |
- |
- |
16 884,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 620,0 |
|
|
3 620,0 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 884,2 |
- |
- |
16 884,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 620,0 |
|
|
3 620,0 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 596,2 |
- |
- |
2 596,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
479,7 |
|
|
479,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
498,4 |
|
|
498,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,3 |
|
|
518,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,1 |
|
|
539,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
560,6 |
|
|
560,6 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 596,2 |
- |
- |
2 596,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
479,7 |
|
|
479,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
498,4 |
|
|
498,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,3 |
|
|
518,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,1 |
|
|
539,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
560,6 |
|
|
560,6 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие; Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 596,2 |
- |
- |
2 596,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
479,7 |
|
|
479,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
498,4 |
|
|
498,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,3 |
|
|
518,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,1 |
|
|
539,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
560,6 |
|
|
560,6 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 377,1 |
- |
- |
3 377,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
669,4 |
|
|
669,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
696,2 |
|
|
696,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
724,1 |
|
|
724,1 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 377,1 |
- |
- |
3 377,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
669,4 |
|
|
669,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
696,2 |
|
|
696,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
724,1 |
|
|
724,1 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 377,1 |
- |
- |
3 377,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
643,7 |
|
|
643,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
669,4 |
|
|
669,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
696,2 |
|
|
696,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
724,1 |
|
|
724,1 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
82 445,3 |
- |
- |
82 445,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 704,5 |
|
|
15 704,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 716,8 |
|
|
15 716,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
16 345,5 |
|
|
16 345,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 999,3 |
|
|
16 999,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 679,3 |
|
|
17 679,3 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
82 445,3 |
- |
- |
82 445,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 704,5 |
|
|
15 704,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 716,8 |
|
|
15 716,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
16 345,5 |
|
|
16 345,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 999,3 |
|
|
16 999,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 679,3 |
|
|
17 679,3 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
82 445,3 |
- |
- |
82 445,3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 704,5 |
|
|
15 704,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 716,8 |
|
|
15 716,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
16 345,5 |
|
|
16 345,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 999,3 |
|
|
16 999,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 679,3 |
|
|
17 679,3 |
|
|
|
|
Всего |
|
134 627,9 |
- |
- |
134 627,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 635,6 |
|
|
25 635,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 666,6 |
|
|
25 666,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 693,3 |
|
|
26 693,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 761,0 |
|
|
27 761,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 871,4 |
|
|
28 871,4 |
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
64 351,6 |
- |
- |
64 351,6 |
- |
"Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
12 756,3 |
|
|
12 756,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 266,6 |
|
|
13 266,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 797,2 |
|
|
13 797,2 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
5 770,6 |
- |
- |
5 770,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 237,2 |
|
|
1 237,2 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
5 770,6 |
- |
- |
5 770,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 237,2 |
|
|
1 237,2 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
38 149,1 |
- |
- |
38 149,1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 179,3 |
|
|
8 179,3 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
38 149,1 |
- |
- |
38 149,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 179,3 |
|
|
8 179,3 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
20 431,8 |
- |
- |
20 431,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 380,7 |
|
|
4 380,7 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
20 431,8 |
- |
- |
20 431,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 380,7 |
|
|
4 380,7 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 842,1 |
- |
- |
2 842,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
525,2 |
|
|
525,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
545,6 |
|
|
545,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
567,4 |
|
|
567,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
590,1 |
|
|
590,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
613,7 |
|
|
613,7 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 842,1 |
- |
- |
2 842,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
525,2 |
|
|
525,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
545,6 |
|
|
545,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
567,4 |
|
|
567,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
590,1 |
|
|
590,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
613,7 |
|
|
613,7 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 842,1 |
- |
- |
2 842,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
525,2 |
|
|
525,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
545,6 |
|
|
545,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
567,4 |
|
|
567,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
590,1 |
|
|
590,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
613,7 |
|
|
613,7 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 730,4 |
- |
- |
2 730,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
520,8 |
|
|
520,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
541,6 |
|
|
541,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
563,3 |
|
|
563,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
585,8 |
|
|
585,8 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 730,4 |
- |
- |
2 730,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
520,8 |
|
|
520,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
541,6 |
|
|
541,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
563,3 |
|
|
563,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
585,8 |
|
|
585,8 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 730,4 |
- |
- |
2 730,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
520,8 |
|
|
520,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
541,6 |
|
|
541,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
563,3 |
|
|
563,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
585,8 |
|
|
585,8 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
79 159,2 |
- |
- |
79 159,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 691,6 |
|
|
15 691,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 319,3 |
|
|
16 319,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 972,1 |
|
|
16 972,1 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
79 159,2 |
- |
- |
79 159,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 691,6 |
|
|
15 691,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 319,3 |
|
|
16 319,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 972,1 |
|
|
16 972,1 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
79 159,2 |
- |
- |
79 159,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 088,1 |
|
|
15 088,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 691,6 |
|
|
15 691,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 319,3 |
|
|
16 319,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 972,1 |
|
|
16 972,1 |
|
|
|
|
Всего |
|
149 083,2 |
- |
- |
149 083,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
28 397,8 |
|
|
28 397,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
28 420,2 |
|
|
28 420,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
29 557,0 |
|
|
29 557,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
30 739,3 |
|
|
30 739,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 968,9 |
|
|
31 968,9 |
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
53 133,0 |
- |
- |
53 133,0 |
- |
"Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
10 532,5 |
|
|
10 532,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
10 953,8 |
|
|
10 953,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
11391,9 |
|
|
11 391,9 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 634,7 |
- |
- |
4 634,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
993,7 |
|
|
993,7 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
4 634,7 |
- |
- |
4 634,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
993,7 |
|
|
993,7 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29 720,2 |
- |
- |
29 720,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 372,1 |
|
|
6 372,1 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
29 720,2 |
- |
- |
29 720,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 372,1 |
|
|
6 372,1 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
18 778,1 |
- |
- |
18 778,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 026,1 |
|
|
4 026,1 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
18 778,1 |
- |
- |
18 778,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 026,1 |
|
|
4 026,1 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
4 210,6 |
- |
- |
4 210,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
778,0 |
|
|
778,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
808,3 |
|
|
808,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
840,7 |
|
|
840,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
874,3 |
|
|
874,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
909,3 |
|
|
909,3 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
4 210,6 |
- |
- |
4 210,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
778,0 |
|
|
778,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
808,3 |
|
|
808,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
840,7 |
|
|
840,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
874,3 |
|
|
874,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
909,3 |
|
|
909,3 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
4 210,6 |
- |
- |
4 210,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
778,0 |
|
|
778,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
808,3 |
|
|
808,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
840,7 |
|
|
840,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
874,3 |
|
|
874,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
909,3 |
|
|
909,3 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 695,6 |
- |
- |
2 695,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
555,7 |
|
|
555,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,0 |
|
|
578,0 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 695,6 |
- |
- |
2 695,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
555,7 |
|
|
555,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,0 |
|
|
578,0 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 695,6 |
- |
- |
2 695,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
513,8 |
|
|
513,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
555,7 |
|
|
555,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,0 |
|
|
578,0 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 028,2 |
- |
- |
77 028,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 680,3 |
|
|
14 680,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 682,3 |
|
|
14 682,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 269,6 |
|
|
15 269,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 880,4 |
|
|
15 880,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 515,6 |
|
|
16 515,6 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 028,2 |
- |
- |
77 028,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 680,3 |
|
|
14 680,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 682,3 |
|
|
14 682,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 269,6 |
|
|
15 269,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 880,4 |
|
|
15 880,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 515,6 |
|
|
16 515,6 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
77 028,2 |
- |
- |
77 028,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 680,3 |
|
|
14 680,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 682,3 |
|
|
14 682,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 269,6 |
|
|
15 269,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 880,4 |
|
|
15 880,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 515,6 |
|
|
16 515,6 |
|
|
|
|
Всего |
|
137 067,4 |
- |
- |
137 067,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 099,5 |
|
|
26 099,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
26 131,8 |
|
|
26 131,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
27 177,1 |
|
|
27 177,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
28 264,2 |
|
|
28 264,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
29 394,8 |
|
|
29 394,8 |
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
66 856,2 |
- |
- |
66 856,2 |
- |
"Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 252,8 |
|
|
13 252,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 782,9 |
|
|
13 782,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 334,3 |
|
|
14 334,3 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
7 812,5 |
- |
- |
7 812,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 675,0 |
|
|
1 675,0 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
7 812,5 |
- |
- |
7 812,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 675,0 |
|
|
1 675,0 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
36 185,4 |
- |
- |
36 185,4 |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 758,3 |
|
|
7 758,3 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
36 185,4 |
- |
- |
36 185,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 758,3 |
|
|
7 758,3 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
22 858,3 |
- |
- |
22 858,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 900,9 |
|
|
4 900,9 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22 858,3 |
- |
- |
22 858,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 900,9 |
|
|
4 900,9 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 624,9 |
- |
- |
2 624,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
485,0 |
|
|
485,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
503,9 |
|
|
503,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
524,1 |
|
|
524,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
545,0 |
|
|
545,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
566,8 |
|
|
566,8 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 624,9 |
- |
|
2 624,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
485,0 |
|
|
485,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
503,9 |
|
|
503,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
524,1 |
|
|
524,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
545,0 |
|
|
545,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
566,8 |
|
|
566,8 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 624,9 |
- |
- |
2 624,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
485,0 |
|
|
485,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
503,9 |
|
|
503,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
524,1 |
|
|
524,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
545,0 |
|
|
545,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
566,8 |
|
|
566,8 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 360,9 |
- |
- |
2 360,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
506,2 |
|
|
506,2 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 360,9 |
- |
- |
2 360,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
506,2 |
|
|
506,2 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 360,9 |
- |
- |
2 360,9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
506,2 |
|
|
506,2 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
79 155,0 |
- |
- |
79 155,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 800,7 |
|
|
14 800,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 154,8 |
|
|
15 154,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 761,0 |
|
|
15 761,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 391,4 |
|
|
16 391,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 047,1 |
|
|
17 047,1 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
79 155,0 |
- |
- |
79 155,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 800,7 |
|
|
14 800,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 154,8 |
|
|
15 154,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 761,0 |
|
|
15 761,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 391,4 |
|
|
16 391,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 047,1 |
|
|
17 047,1 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
79 155,0 |
- |
- |
79 155,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 800,7 |
|
|
14 800,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 154,8 |
|
|
15 154,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 761,0 |
|
|
15 761,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 391,4 |
|
|
16 391,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 047,1 |
|
|
17 047,1 |
|
|
|
|
Всего |
|
150 997,0 |
- |
- |
150 997,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
28 478,8 |
|
|
28 478,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
28 851,8 |
|
|
28 851,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
30 005,9 |
|
|
30 005,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
31 206,1 |
|
|
31 206,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
32 454,4 |
|
|
32 454,4 |
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
57 389,5 |
- |
- |
57 389,5 |
- |
Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 938,7 |
|
|
10 938,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 938,7 |
|
|
10 938,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
11 376,2 |
|
|
11 376,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
11 831,3 |
|
|
11 831,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
12 304,5 |
|
|
12 304,5 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6 371,3 |
- |
- |
6 371,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 214,4 |
|
|
1 214,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 214,4 |
|
|
1 214,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 263,0 |
|
|
1 263,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 313,5 |
|
|
1 313,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 366,0 |
|
|
1 366,0 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6 371,3 |
- |
- |
6 371,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 214,4 |
|
|
1 214,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 214,4 |
|
|
1 214,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 263,0 |
|
|
1 263,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 313,5 |
|
|
1 313,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 366,0 |
|
|
1 366,0 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
26 276,4 |
- |
- |
26 276,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 633,8 |
|
|
5 633,8 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
26 276,4 |
- |
- |
26 276,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 633,8 |
|
|
5 633,8 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
24 741,8 |
- |
- |
24 741,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 715,9 |
|
|
4 715,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 715,9 |
|
|
4 715,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 904,5 |
|
|
4 904,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 100,7 |
|
|
5 100,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 304,7 |
|
|
5 304,7 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
24 741,8 |
- |
- |
24 741,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 715,9 |
|
|
4 715,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 715,9 |
|
|
4 715,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 904,5 |
|
|
4 904,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 100,7 |
|
|
5 100,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 304,7 |
|
|
5 304,7 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 678,4 |
- |
- |
2 678,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
494,9 |
|
|
494,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
514,2 |
|
|
514,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,8 |
|
|
534,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
556,2 |
|
|
556,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,4 |
|
|
578,4 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 678,4 |
- |
- |
2 678,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
494,9 |
|
|
494,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
514,2 |
|
|
514,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,8 |
|
|
534,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
556,2 |
|
|
556,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,4 |
|
|
578,4 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 678,4 |
- |
- |
2 678,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
494,9 |
|
|
494,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
514,2 |
|
|
514,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
534,8 |
|
|
534,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
556,2 |
|
|
556,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
578,4 |
|
|
578,4 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 823,1 |
- |
- |
2 823,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
559,6 |
|
|
559,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
582,0 |
|
|
582,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
605,3 |
|
|
605,3 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 823,1 |
- |
- |
2 823,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
559,6 |
|
|
559,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
582,0 |
|
|
582,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
605,3 |
|
|
605,3 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 823,1 |
- |
- |
2 823,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
538,1 |
|
|
538,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
559,6 |
|
|
559,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
582,0 |
|
|
582,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
605,3 |
|
|
605,3 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 782,4 |
- |
- |
77 782,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 819,2 |
|
|
14 819,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 827,2 |
|
|
14 827,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 420,3 |
|
|
15 420,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 037,1 |
|
|
16 037,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 678,6 |
|
|
16 678,6 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 782,4 |
- |
- |
77 782,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 819,2 |
|
|
14 819,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 827,2 |
|
|
14 827,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 420,3 |
|
|
15 420,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 037,1 |
|
|
16 037,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 678,6 |
|
|
16 678,6 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
77 782,4 |
- |
- |
77 782,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 819,2 |
|
|
14 819,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 827,2 |
|
|
14 827,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 420,3 |
|
|
15 420,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 037,1 |
|
|
16 037,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 678,6 |
|
|
16 678,6 |
|
|
|
|
Всего |
|
140 673,4 |
- |
- |
140 673,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 790,9 |
|
|
26 790,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
26 818,2 |
|
|
26 818,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
27 890,9 |
|
|
27 890,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
29 006,6 |
|
|
29 006,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 166,8 |
|
|
30 166,8 |
|
|