Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 6 ноября 2020 г. N 319п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
- Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа
"город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Система программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
|
|||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет PC (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
|
||||
|
|
Всего |
2020-2024 |
1133019,4 |
0,0 |
0,0 |
1 133 019,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
224252,0 |
|
|
224252,0 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
227416,1 |
|
|
227416,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
226162,1 |
|
|
226162,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
2275943 |
|
|
227594,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
227594,5 |
|
|
227594,5 |
|
|
|
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
59921,2 |
- |
- |
59921,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
11 475,5 |
|
|
11475,5 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
12 229,1 |
|
|
12229,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6179,9 |
- |
- |
6179,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,4 |
|
|
1185,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 366,3 |
|
|
1366,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6179,9 |
- |
- |
6179,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,4 |
|
|
1185,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 366,3 |
|
|
1366,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29494,10 |
- |
- |
29494,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 868,9 |
|
|
5868,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
29494,10 |
- |
- |
29494,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 868,9 |
|
|
5868,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5906,3 |
|
|
|
13. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
24 247,2 |
- |
- |
24247,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 421,2 |
|
|
4421,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
24 247,2 |
- |
- |
24247,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 421,2 |
|
|
4421,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4956,5 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
4500,00 |
- |
|
4500,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
4500,00 |
- |
|
4500,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
4500,00 |
- |
- |
4500,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
- |
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
|
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
- |
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
90728,6 |
- |
- |
90728,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19393,9 |
|
|
19393,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
90728,6 |
- |
- |
90728,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19393,9 |
|
|
19393,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10241,8 |
- |
- |
10241,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2055,6 |
|
|
2055,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1988,8 |
|
|
1988,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
80486,80 |
- |
- |
80486,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17338,3 |
|
|
17338,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15558,6 |
|
|
15558,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15702,9 |
|
|
15702,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
1568013 |
- |
_ |
1568013 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
32 1033 |
|
|
321033 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
31 061,1 |
|
|
31061,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 9853 |
|
|
309853 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31 3253 |
|
|
31325,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31 3253 |
|
|
31325,8 |
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
49 505,0 |
- |
- |
49 505,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
9 562,2 |
|
|
9 562,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
9 985,7 |
|
|
9 985,7 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2 695,8 |
- |
- |
2 695,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,2 |
|
|
538,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2 695,8 |
- |
- |
2 695,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,2 |
|
|
538,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,4 |
|
|
539,4 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30 764,7 |
- |
- |
30 764,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 979,5 |
|
|
5 979,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
30 764,7 |
- |
- |
30 764,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 979,5 |
|
|
5 979,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 1963 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,3 |
|
|
6 196,3 |
|
|
|
13. |
Задача 13. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 0444" |
- |
- |
16 044,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,5 |
|
|
3 044,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
1J.I. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 044,5 |
- |
- |
16 044,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,5 |
|
|
3 044,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,0 |
|
|
3 250,0 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 445,0 |
- |
- |
2 445,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,0 |
|
|
453,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 445,0 |
- |
- |
2 445,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,0 |
|
|
453,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 445,0 |
- |
- |
2 445,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,0 |
|
|
453,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,0 |
|
|
498,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
872,8 |
- |
- |
872,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,5 |
|
|
162,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,8 |
|
|
165,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,3 |
|
|
173,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,6 |
|
|
185,6 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управлении, Управы округа |
|
78 057,3 |
- |
- |
78 0573 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 603,0 |
|
|
15 603,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,1 |
|
|
15 572,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,5 |
|
|
15 576,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
78 0573 |
- |
- |
78 0573 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 603,0 |
|
|
15 603,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,1 |
|
|
15 572,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,5 |
|
|
15 576,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,8 |
|
|
15 652,8 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления |
|
8 707,7 |
- |
- |
8 707,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
681,6 |
|
|
681,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управы |
|
69 349,6 |
- |
- |
69 349,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 921,4 |
|
|
14 921,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 559,1 |
|
|
13 559,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 589,4 |
|
|
13 589,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 639,8 |
|
|
13 639,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 639,8 |
|
|
13 639,8 |
|
|
|
|
Всего |
|
130 880,1 |
- |
- |
130 880,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
25 780,7 |
|
|
25 780,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
26 221,6 |
|
|
26 221,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26 233,5 |
|
|
26 233,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26 322,1 |
|
|
26 322,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26 322,1 |
|
|
26 322,1 |
|
|
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" |
|
|||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
43 126,6 |
- |
- |
43 126,6 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
8 428,7 |
- |
- |
8 428,7 |
- |
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
8 697,8 |
- |
- |
8 697,8 |
- |
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
8 666,7 |
- |
- |
8 666,7 |
- |
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662Д |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
21 862,1 |
- |
- |
21 862,1 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
4 490,2 |
|
|
4 490,2 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
4 366,3 |
|
|
4 366,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной точки территории |
|
21 862,1 |
- |
- |
21 862,1 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
4 490,2 |
|
|
4 490,2 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
4 366,3 |
|
|
4 366,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
292,0 |
- |
- |
292,0 |
- |
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
292,0 |
|
|
292,0 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
292,0 |
|
|
292,0 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 8163 |
|
|
1 8163 |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 8163 |
- |
- |
1 8163 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 8163 |
- |
- |
1 8163 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
316,2 |
|
|
316,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
78 494,0 |
- |
- |
78 494,0 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
16 422,7 |
- |
- |
16 422,7 |
- |
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
15 488,1 |
- |
- |
15 488,1 |
- |
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
15 380,6 |
- |
- |
15 380,6 |
- |
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 494,0 |
- |
- |
78 494,0 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
16 422,7 |
|
|
16 422,7 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
15 488,1 |
|
|
15 488,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
15 380,6 |
|
|
15 380,6 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10 385,5 |
- |
- |
10 385,5 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
68 108,5 |
- |
- |
68 108,5 |
- |
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
14 435,6 |
|
|
14 435,6 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
13 351,0 |
|
|
13 351,0 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
13 393,5 |
|
|
13 393,5 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
Всего |
|
124 880,9 |
|
|
124 880,9 |
|
|
|
|
Отчетный период 2020 год |
|
25 503J |
|
|
25 5033 |
|
|
|
|
Текущий период 2021 год |
|
24 790,1 |
|
|
24 790,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2022 год |
|
24 698,1 |
|
|
24 698,1 |
|
|
|
|
Плановый период 2023 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
|
Плановый период 2024 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
40 416,9 |
- |
- |
40 416,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 554,9 |
|
|
7 554,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
19 680,8 |
- |
- |
19 680,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
19 680,8 |
- |
- |
19 680,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 757,4 |
- |
- |
16 757,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 6373 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 6373 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 6373 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 757,4 |
- |
- |
16 757,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности выполнения установленных функций Управления, Управы округа |
|
79 739,8 |
- |
- |
79 739,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16216,5 |
|
|
16 216,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 812,2 |
|
|
15 812,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 833,7 |
|
|
15 833,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
4.1. |
Основные мероприятие: Осуществление руководства и управление в сфере установленной функции |
|
10 178,9 |
- |
- |
10 178,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 047,6 |
|
|
2 047,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 013,4 |
|
|
2 013,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
69 560,9 |
- |
- |
69 560,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 168,9 |
|
|
14 168,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 772,9 |
|
|
13 772,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 820,3 |
|
|
13 820,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
Всего |
|
124 488,7 |
|
- |
124 488,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
24 523,4 |
|
|
24 523,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
24 922,7 |
|
|
24 922,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
24 944,2 |
|
|
24 944,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
67 336,3 |
- |
- |
67 3363 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
12 573,9 |
- |
- |
12 573,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 560,4 |
|
|
13 560,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 783,1 |
- |
- |
4 783,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
783,1 |
|
|
783,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
36 280,5 |
- |
- |
36 280,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 047,1 |
|
|
7 047,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
7 265,3 |
|
|
7 265,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
26 272,7 |
- |
- |
26 272,7 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 743,7 |
|
|
4 743,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 295,1 |
|
|
5 295,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 417,0 |
- |
- |
2 417,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
559,0 |
- |
- |
559,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 417,0 |
- |
- |
2 417,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
559,0 |
|
|
559,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 664,6 |
- |
- |
1 664,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
331,5 |
- |
- |
331,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1 664,6 |
- |
- |
1 664,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
331,5 |
|
|
331,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 282,1 |
- |
- |
80 282,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 593,5 |
- |
- |
16 593,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 018,6 |
|
|
16 018,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 282,1 |
- |
- |
80 282,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 593,5 |
|
|
16 593,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 018,6 |
|
|
16 018,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
151 700,0 |
- |
- |
151 700,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
30 057,9 |
- |
- |
30 057,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
30 542,2 |
|
|
30 542,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 240,1 |
|
|
30 240,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
63781,8 |
|
|
63781,8 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
10761,4 |
|
|
10825,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13239 |
|
|
13239 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13239,0 |
|
|
13239,0 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2983,9 |
|
|
2983,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
583,9 |
|
|
648,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2983,9 |
|
|
2983,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
648,3 |
|
|
648,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29732,5 |
|
|
29732,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5314,1 |
|
|
5314,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6352,4 |
|
|
6352,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
29732,5 |
|
|
29732,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5314,1 |
|
|
5314,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6352,4 |
|
|
6352,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
31065,4 |
|
|
31065,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4863,4 |
|
|
4863,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6302,7 |
|
|
6302,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
31065,4 |
|
|
31065,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4863,4 |
|
|
4863,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6302,7 |
|
|
6302,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
7722,1 |
|
|
7722,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1242,1 |
|
|
1242,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
7722,1 |
|
|
7722,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1242,1 |
|
|
1242,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
7722,1 |
|
|
7722,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1242,1 |
|
|
1242,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация массовых мероприятий |
|
1712,4 |
|
|
1712,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1712,4 |
|
|
1712,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1712,4 |
|
|
1712,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
82855,2 |
|
|
82855,2 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17226,4 |
|
|
17226,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
82855,2 |
|
|
82855,2 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17226,4 |
|
|
17226,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10143,4 |
|
|
10143,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1745 |
|
|
1745 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72711,8 |
|
|
72711,8 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15481,4 |
|
|
15481,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14251,9 |
|
|
14251,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14287,1 |
|
|
14287,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14345,7 |
|
|
14345,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14345,7 |
|
|
14345,7 |
|
|
|
|
Всего |
|
1560713 |
|
|
1560713 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
29787,5 |
|
|
29787,5 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
31532,6 |
|
|
31532,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
31430,6 |
|
|
31430,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
31660,4 |
|
|
31660,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31660,4 |
|
|
31660,4 |
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
68 6313 |
- |
- |
68 6313 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13 790,1 |
|
|
13 790,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 815,6 |
|
|
13 815,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
11333 |
- |
- |
1 1333 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
339,0 |
|
|
339,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
11333 |
- |
- |
1 1333 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
339,0 |
|
|
339,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
41 649,9 |
- |
- |
41 649,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 901,9 |
|
|
8 901,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
41 649,9 |
- |
- |
41 649,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 901,9 |
|
|
8 901,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
1J. |
Задача 13. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
5 2183 |
- |
- |
5 2183 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
5 2183 |
- |
- |
5 2183 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
5 2183 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 0273 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 0273 |
- |
- |
1 0273 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 0273 |
- |
- |
1 0273 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
81 988,6 |
- |
- |
81 988,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 322,3 |
|
|
16 322,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,1 |
|
|
16 354,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16371,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
81 988,6 |
- |
- |
81 988,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 322,3 |
|
|
16 322,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,1 |
|
|
16 354,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16371,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
98113 |
- |
- |
9 8113 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 783,9 |
|
|
1 783,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 014,5 |
|
|
2 014,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72 177,1 |
- |
- |
72 177,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 538,4 |
|
|
14 538,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14 339,6 |
|
|
14 339,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 384,7 |
|
|
14 384,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
Всего |
|
156 865,9 |
- |
- |
156 865,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
31 403,9 |
|
|
31 403,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
31 394,6 |
|
|
31 394,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 280,6 |
|
|
31 280,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31 393,4 |
|
|
31 393,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31 393,4 |
|
|
31 393,4 |
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2020 - 2024 гг |
50427,2 |
- |
- |
50 427,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 810,9 |
- |
- |
8 810,9 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
10 846,7 |
- |
- |
10 846,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10256,6 |
|
|
10 256,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
10256,5 |
|
|
10 256,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
10256,5 |
|
|
10 256,5 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4124,0 |
- |
- |
4 124,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
808,4 |
|
|
808,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие Озеленение территории |
|
4124,0 |
|
|
4 124,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
808,4 |
|
|
808,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,9 |
|
|
828,9 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
23379,1 |
- |
- |
23 379,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 747,5 |
|
|
4 747,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
23379,1 |
|
|
23379,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 747,5 |
|
|
4 747,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,9 |
|
|
4657,9 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
22924,1 |
- |
- |
22 924,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 255,0 |
|
|
3 255,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5359,9 |
|
|
5359,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,8 |
|
|
4769,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22924,1 |
|
|
22 924,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 255,0 |
|
|
3 255,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5359,9 |
|
|
5359,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,8 |
|
|
4769,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,7 |
|
|
4769,7 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1957,5 |
- |
- |
1 957,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,5 |
|
|
373,5 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1957,5 |
- |
- |
1 957,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,5 |
|
|
373,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1957,5 |
|
|
1 957,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,5 |
|
|
373,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,0 |
|
|
396,0 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
17733 |
|
|
1 7733 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
17733 |
|
- |
1 7733 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие Организация и проведение массовых мероприятий |
|
17733 |
|
|
1 7733 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,4 |
|
|
254,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,6 |
|
|
354,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,5 |
|
|
370,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,0 |
|
|
397,0 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
77172,6 |
|
|
77 172,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 653,0 |
|
|
15 653,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,9 |
|
|
15353,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,7 |
|
|
15326,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы |
|
77172,6 |
|
|
77 172,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 653,0 |
|
|
15 653,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,9 |
|
|
15353,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,7 |
|
|
15326,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,5 |
|
|
15419,5 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10090,9 |
|
|
10090,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2038,9 |
|
|
2038,9 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие Обеспечение деятельности учреждений |
|
67081,7 |
|
|
67072,7 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13665,9 |
|
|
13665,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13315,0 |
|
|
13315,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13339,6 |
|
|
13330,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13380,6 |
|
|
13380,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13380,6 |
|
|
13380,6 |
|
|
|
|
Всего |
|
131330,8 |
|
|
131330,8 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
25091,8 |
|
|
25 091,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
26951,2 |
|
|
26 95 U |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26349,8 |
|
|
26 349,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26469,0 |
|
|
26 469,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26469,0 |
|
|
26 469,0 |
|
|