Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 6 ноября 2020 г. N 319п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
- Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город
Якутск" на 2020 - 2024 годы"
Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы"
|
N |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
|
|||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
|
||||
|
|
Всего |
2020-2024 |
1186445,4 |
0,0 |
0,0 |
1 186 445,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
225630,1 |
|
|
225630,1 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
226528,7 |
|
|
226528,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
226162,1 |
|
|
226162,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
227594,5 |
|
|
227594,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
280530,0 |
|
|
280530,0 |
|
|
|
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
59764,4 |
- |
- |
59764,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
11 475,6 |
|
|
11475,6 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
12 072,2 |
|
|
12072,2 |
- |
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6023,1 |
- |
- |
6023,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,5 |
|
|
1185,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6023,1 |
- |
- |
6023,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 185,5 |
|
|
1185,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 209,4 |
|
|
1209,4 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29494,10 |
- |
- |
29494,10 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 868,9 |
|
|
5 868,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
29494,10 |
- |
- |
29494,10 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 868,9 |
|
|
5 868,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 906,3 |
|
|
5 906,3 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
24 247,2 |
- |
- |
24247,20 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 421,2 |
|
|
4 421,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
24 247,2 |
- |
- |
24 247,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 421,2 |
|
|
4 421,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 956,5 |
|
|
4 956,5 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
4500,00 |
- |
- |
4500,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
4500,00 |
- |
- |
4500,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
4500,00 |
- |
- |
4500,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
900,0 |
|
|
900,0 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
- |
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
- |
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1651,7 |
- |
- |
1651,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
334,1 |
|
|
334,1 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
307,6 |
|
|
307,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
321,4 |
|
|
321,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
344,3 |
|
|
344,3 |
- |
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
90728,6 |
- |
- |
90728,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19393,9 |
|
|
19393,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
90728,6 |
- |
- |
90728,6 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
19393,9 |
|
|
19393,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
17624,4 |
|
|
17624,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17691,7 |
|
|
17691,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
18009,3 |
|
|
18009,3 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10241,8 |
- |
- |
10241,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2055,6 |
|
|
2055,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1988,8 |
|
|
1988,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2065,8 |
|
|
2065,8 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
80486,80 |
- |
- |
80486,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17338,3 |
|
|
17338,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15558,6 |
|
|
15558,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15702,9 |
|
|
15702,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15943,5 |
|
|
15943,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
157720,2 |
- |
- |
157720,2 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
32103,6 |
|
|
32103,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
30904,2 |
|
|
30904,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30985,3 |
|
|
30985,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31325,8 |
|
|
31325,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
32401,3 |
|
|
32401,3 |
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
49 505,00 |
- |
- |
49 505,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
9 562,20 |
|
|
9 562,20 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
9 985,70 |
|
|
9 985,70 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 985,70 |
|
|
9 985,70 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
9 985,70 |
|
|
9 985,70 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
9 985,70 |
|
|
9 985,70 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2 695,80 |
- |
- |
2 695,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,20 |
|
|
538,20 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2 695,80 |
- |
- |
2 695,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
538,20 |
|
|
538,20 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
539,40 |
|
|
539,40 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30 764,70 |
- |
- |
30 764,70 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 979,50 |
|
|
5 979,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
30 764,70 |
- |
- |
30 764,70 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5 979,50 |
|
|
5 979,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6 196,30 |
|
|
6 196,30 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 044,50 |
- |
- |
16 044,50 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,50 |
|
|
3 044,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 044,50 |
- |
- |
16 044,50 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 044,50 |
|
|
3 044,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 250,00 |
|
|
3 250,00 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 445,00 |
- |
- |
2 445,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,00 |
|
|
453,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 445,00 |
- |
- |
2 445,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,00 |
|
|
453,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 445,00 |
- |
- |
2 445,00 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
453,00 |
|
|
453,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
498,00 |
|
|
498,00 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
872,80 |
- |
- |
872,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,50 |
|
|
162,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,80 |
|
|
165,80 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,30 |
|
|
173,30 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
872,80 |
- |
- |
872,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,50 |
|
|
162,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,80 |
|
|
165,80 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,30 |
|
|
173,30 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
872,80 |
- |
- |
872,80 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
162,50 |
|
|
162,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
165,80 |
|
|
165,80 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
173,30 |
|
|
173,30 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
185,60 |
|
|
185,60 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 057,21 |
- |
- |
78 057,21 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 603,00 |
|
|
15 603,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,11 |
|
|
15 572,11 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,48 |
|
|
15 576,48 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,81 |
|
|
15 652,81 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,81 |
|
|
15 652,81 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
78 057,21 |
- |
- |
78 057,21 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15 603,00 |
|
|
15 603,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 572,11 |
|
|
15 572,11 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 576,48 |
|
|
15 576,48 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 652,81 |
|
|
15 652,81 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 652,81 |
|
|
15 652,81 |
|
|
|
4.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управления |
|
8 707,59 |
- |
- |
8 707,59 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
681,60 |
|
|
681,60 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 012,98 |
|
|
2 012,98 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,05 |
|
|
1 987,05 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 012,98 |
|
|
2 012,98 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 012,98 |
|
|
2 012,98 |
|
|
|
4.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение исполнения деятельности Управы |
|
69 349,62 |
- |
- |
69 349,62 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 921,40 |
|
|
14 921,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 559,13 |
|
|
13 559,13 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 589,43 |
|
|
13 589,43 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 639,83 |
|
|
13 639,83 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 639,83 |
|
|
13 639,83 |
|
|
|
|
Всего |
|
130 880,01 |
- |
- |
130 880,01 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
25 780,70 |
|
|
25 780,70 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
26 221,61 |
|
|
26 221,61 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26 233,48 |
|
|
26 233,48 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26 322,11 |
|
|
26 322,11 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26 322,11 |
|
|
26 322,11 |
|
|
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" |
|
|||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
43 095,5 |
- |
- |
43 095,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 428,7 |
- |
- |
8 428,7 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 666,7 |
- |
- |
8 666,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 666,7 |
- |
- |
8 666,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 666,7 |
|
|
8 666,7 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 192,8 |
- |
- |
8 192,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 544,0 |
|
|
1 544,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 662,2 |
|
|
1 662,2 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
21 831,0 |
- |
- |
21 831,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 490,2 |
|
|
4 490,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной точки территории |
|
21 831,0 |
- |
- |
21 831,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 490,2 |
|
|
4 490,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4 335,2 |
|
|
4 335,2 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 071,7 |
- |
- |
13 071,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 394,5 |
|
|
2 394,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 669,3 |
|
|
2 669,3 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
292,0 |
- |
- |
292,0 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
288,0 |
- |
- |
288,0 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
292,0 |
|
|
292,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1 444,0 |
- |
- |
1 444,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
292,0 |
|
|
292,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 847,4 |
|
|
1 847,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
347,3 |
|
|
347,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 847,4 |
- |
- |
1 847,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
347,3 |
|
|
347,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 847,4 |
- |
- |
1 847,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
359,9 |
|
|
359,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
347,3 |
|
|
347,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
362,8 |
|
|
362,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
388,7 |
|
|
388,7 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
78 494,0 |
- |
- |
78 494,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 422,7 |
- |
- |
16 422,7 |
- |
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 488,1 |
- |
- |
15 488,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 380,6 |
- |
- |
15 380,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 494,0 |
- |
- |
78 494,0 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 422,7 |
|
|
16 422,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 488,1 |
|
|
15 488,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 380,6 |
|
|
15 380,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 601,3 |
|
|
15 601,3 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10 385,5 |
- |
- |
10 385,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 137,1 |
|
|
2 137,1 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
68 108,5 |
- |
- |
68 108,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 435,6 |
|
|
14 435,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 351,0 |
|
|
13 351,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 393,5 |
|
|
13 393,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 464,2 |
|
|
13 464,2 |
|
|
|
|
Всего |
|
124 880,9 |
|
|
124 880,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
25 503,3 |
|
|
25 503,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
24 790,1 |
|
|
24 790,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
24 698,1 |
|
|
24 698,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
24 944,7 |
|
|
24 944,7 |
|
|
|
|
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" |
|||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
40 416,9 |
- |
- |
40 416,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 554,9 |
|
|
7 554,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 215,5 |
|
|
8 215,5 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
3 978,7 |
- |
- |
3 978,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 578,7 |
|
|
1 578,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
19 680,8 |
- |
- |
19 680,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
19 680,8 |
- |
- |
19 680,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3 768,0 |
|
|
3 768,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 978,2 |
|
|
3 978,2 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 757,4 |
- |
- |
16 757,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 757,4 |
- |
- |
16 757,4 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 208,2 |
|
|
2 208,2 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
3 637,3 |
|
|
3 637,3 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 858,5 |
- |
- |
2 858,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
458,5 |
|
|
458,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 473,5 |
- |
- |
1 473,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
293,5 |
|
|
293,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
295,0 |
|
|
295,0 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности выполнения установленных функций Управления, Управы округа |
|
79 739,8 |
- |
- |
79 739,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 216,5 |
|
|
16 216,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 812,2 |
|
|
15 812,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 833,7 |
|
|
15 833,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 938,7 |
|
|
15 938,7 |
|
|
|
4.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управление в сфере установленной функции |
|
10 178,9 |
- |
- |
10 178,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2 047,6 |
|
|
2 047,6 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 013,4 |
|
|
2 013,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2 039,3 |
|
|
2 039,3 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения |
|
69 560,9 |
- |
- |
69 560,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 168,9 |
|
|
14 168,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 772,9 |
|
|
13 772,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 820,3 |
|
|
13 820,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 899,4 |
|
|
13 899,4 |
|
|
|
|
Всего |
|
124 488,7 |
|
- |
124 488,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
24 523,4 |
|
|
24 523,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
24 922,7 |
|
|
24 922,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
24 944,2 |
|
|
24 944,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
25 049,2 |
|
|
25 049,2 |
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
67 509,9 |
- |
- |
67 509,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
12 573,9 |
- |
- |
12 573,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 734,0 |
|
|
13 734,0 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 783,1 |
- |
- |
4 783,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
783,1 |
|
|
783,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
36 337,9 |
- |
- |
36 337,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
7 047,1 |
|
|
7 047,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
7 322,7 |
|
|
7 322,7 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
26 388,9 |
- |
- |
26 388,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 743,7 |
|
|
4 743,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 296,2 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 411,3 |
|
|
5 411,3 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 417,0 |
- |
- |
2 417,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
559,0 |
- |
- |
559,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 417,0 |
- |
- |
2 417,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
559,0 |
|
|
559,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
652,0 |
|
|
652,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
402,0 |
|
|
402,0 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
967,8 |
- |
- |
967,8 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
331,5 |
- |
- |
331,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1 664,6 |
- |
- |
1 664,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
331,5 |
|
|
331,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
311,2 |
|
|
311,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
325,1 |
|
|
325,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
348,4 |
|
|
348,4 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 108,4 |
- |
- |
80 108,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 593,5 |
- |
- |
16 593,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 844,9 |
|
|
15 844,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа, обеспечение деятельности учреждений. |
|
80 108,4 |
- |
- |
80 108,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 593,5 |
|
|
16 593,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15 844,9 |
|
|
15 844,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 779,0 |
|
|
15 779,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15 945,5 |
|
|
15 945,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
151 699,9 |
- |
- |
151 699,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
30 057,9 |
- |
- |
30 057,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
30 542,1 |
|
|
30 542,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 240,1 |
|
|
30 240,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
30 429,9 |
|
|
30 429,9 |
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | ||||||||
|
1. |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
117008,7 |
|
|
117008,7 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
12167,8 |
|
|
12167,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13239,01 |
|
|
13239,01 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13239,01 |
|
|
13239,01 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13239,01 |
|
|
13239,01 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
65123,84 |
|
|
65123,84 |
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
2870 |
|
|
2870 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
2870 |
|
|
2870 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
534,4 |
|
|
534,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
583,9 |
|
|
583,9 |
|
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30586,4 |
|
|
30586,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
6498,4 |
|
|
6498,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
1.2.1. |
Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
30586,4 |
|
|
30586,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
6498,4 |
|
|
6498,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6022 |
|
|
6022 |
|
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
31667,4 |
|
|
31667,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5135 |
|
|
5135 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
1.3.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
31667,4 |
|
|
31667,4 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
5135 |
|
|
5135 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
6633,1 |
|
|
6633,1 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
7906,5 |
|
|
7906,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1426,5 |
|
|
1426,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
7906,5 |
|
|
7906,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1426,5 |
|
|
1426,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
2.1.1. |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
7906,5 |
|
|
7906,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1426,5 |
|
|
1426,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1620 |
|
|
1620 |
|
|
|
3. |
Цель 3. Организация массовых мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация культурных мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
3.1.1. |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1471 |
|
|
1471 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
251,8 |
|
|
251,8 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
284,6 |
|
|
284,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
297,4 |
|
|
297,4 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
318,6 |
|
|
318,6 |
|
|
|
4. |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
82949,1 |
|
|
82949,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17319,3 |
|
|
17319,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16483,8 |
|
|
16483,8 |
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
82949,1 |
|
|
82949,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
17319,3 |
|
|
17319,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16389 |
|
|
16389 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16274,2 |
|
|
16274,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16482,8 |
|
|
16482,8 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16483,8 |
|
|
16483,8 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10710,3 |
|
|
10710,3 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
2311,9 |
|
|
2311,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,1 |
|
|
1987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2137,1 |
|
|
2137,1 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72238,8 |
|
|
72238,8 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15007,4 |
|
|
15007,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14251,9 |
|
|
14251,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14287,1 |
|
|
14287,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14345,7 |
|
|
14345,7 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14346,7 |
|
|
14346,7 |
|
|
|
|
Всего |
|
209335,3 |
|
|
209335,3 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
31165,4 |
|
|
31165,4 |
|
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
31532,6 |
|
|
31532,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
31430,6 |
|
|
31430,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
31660,4 |
|
|
31660,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
83546,2 |
|
|
83546,2 |
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
68 490,9 |
- |
- |
68 490,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13 790,1 |
|
|
13 790,1 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13 675,2 |
|
|
13 675,2 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
993,1 |
- |
- |
993,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
993,1 |
- |
- |
993,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
198,7 |
|
|
198,7 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
198,6 |
|
|
198,6 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
41 649,9 |
- |
- |
41 649,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 901,9 |
|
|
8 901,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
41 649,9 |
- |
- |
41 649,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8 901,9 |
|
|
8 901,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
8 187,0 |
|
|
8 187,0 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
25 847,9 |
- |
- |
25 847,9 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4 689,5 |
|
|
4 689,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
5 289,6 |
|
|
5 289,6 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
5 218,5 |
- |
- |
5 218,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 090,5 |
|
|
1 090,5 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 032,0 |
|
|
1 032,0 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1 027,5 |
- |
- |
1 027,5 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
201,0 |
|
|
201,0 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
192,9 |
|
|
192,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
201,6 |
|
|
201,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
216,0 |
|
|
216,0 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
81 962,8 |
- |
- |
81 962,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 322,3 |
|
|
16 322,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,2 |
|
|
16 354,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16 371,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 444,3 |
|
|
16 444,3 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
81 962,8 |
- |
- |
81 962,8 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
16 322,3 |
|
|
16 322,3 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
16 354,2 |
|
|
16 354,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 371,8 |
|
|
16 371,8 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
16 470,2 |
|
|
16 470,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
16 444,3 |
|
|
16 444,3 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
9 784,1 |
- |
- |
9 784,1 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1 783,9 |
|
|
1 783,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2 013,0 |
|
|
2 013,0 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
1 987,1 |
|
|
1 987,1 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
72 178,7 |
- |
- |
72 178,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
14 538,4 |
|
|
14 538,4 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
14 341,2 |
|
|
14 341,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 384,7 |
|
|
14 384,7 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
14 457,2 |
|
|
14 457,2 |
|
|
|
|
Всего |
|
156 699,7 |
- |
- |
156 699,7 |
- |
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
31 403,9 |
|
|
31 403,9 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
31 254,3 |
|
|
31 254,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 280,6 |
|
|
31 280,6 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
31 393,4 |
|
|
31 393,4 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
31 367,5 |
|
|
31 367,5 |
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
49837,2 |
0,00 |
0,00 |
49837,2 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
8810,90 |
0,00 |
0,00 |
8810,90 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
10256,70 |
0,00 |
0,00 |
10256,70 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10256,60 |
|
|
10256,60 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
10256,50 |
|
|
10256,50 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
10256,50 |
|
|
10256,50 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4124,0 |
0,00 |
0,00 |
4124,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
808,40 |
|
|
808,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие Озеленение территории |
|
4124,0 |
|
|
4124,0 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
808,40 |
|
|
808,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
828,90 |
|
|
828,90 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
23379,1 |
0,00 |
0,00 |
23379,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4747,50 |
|
|
4747,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
23379,1 |
|
|
23379,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
4747,50 |
|
|
4747,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4657,90 |
|
|
4657,90 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
22334,1 |
0,00 |
0,00 |
22334,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3255,00 |
|
|
3255,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4769,90 |
|
|
4769,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,80 |
|
|
4769,80 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,70 |
|
|
4769,70 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,70 |
|
|
4769,70 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22334,1 |
|
|
22334,1 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
3255,00 |
|
|
3255,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
4769,90 |
|
|
4769,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4769,80 |
|
|
4769,80 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
4769,70 |
|
|
4769,70 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
4769,70 |
|
|
4769,70 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1957,5 |
0,00 |
0,00 |
1957,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,50 |
|
|
373,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,00 |
0,00 |
0,00 |
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,00 |
0,00 |
0,00 |
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1957,5 |
0,00 |
0,00 |
1957,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,50 |
|
|
373,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1957,5 |
|
|
1957,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
373,50 |
|
|
373,50 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
396,00 |
|
|
396,00 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
|
1773,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,40 |
|
|
254,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,60 |
|
|
354,60 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,50 |
|
|
370,50 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
0,00 |
1773,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,40 |
|
|
254,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,60 |
|
|
354,60 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,50 |
|
|
370,50 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие Организация и проведение массовых мероприятий |
|
1773,5 |
|
|
1773,5 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
254,40 |
|
|
254,40 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
354,60 |
|
|
354,60 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
370,50 |
|
|
370,50 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
397,00 |
|
|
397,00 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
77172,6 |
|
|
77172,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15653,00 |
|
|
15653,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,90 |
|
|
15353,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,70 |
|
|
15326,70 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,50 |
|
|
15419,50 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,50 |
|
|
15419,50 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы |
|
77172,6 |
|
|
77172,6 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
15653,00 |
|
|
15653,00 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
15353,90 |
|
|
15353,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15326,70 |
|
|
15326,70 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
15419,50 |
|
|
15419,50 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
15419,50 |
|
|
15419,50 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
10090,9 |
|
|
10090,9 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
1987,10 |
|
|
1987,10 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
2038,90 |
|
|
2038,90 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1987,10 |
|
|
1987,10 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
2038,90 |
|
|
2038,90 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
2038,90 |
|
|
2038,90 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие Обеспечение деятельности учреждений |
|
67072,7 |
|
|
67072,7 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
13665,90 |
|
|
13665,90 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
13315,00 |
|
|
13315,00 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13330,60 |
|
|
13330,60 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
13380,60 |
|
|
13380,60 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
13380,60 |
|
|
13380,60 |
|
|
|
|
Всего |
|
130740,80 |
|
|
130740,80 |
|
|
|
|
Отчетный 2020 год |
|
25091,80 |
|
|
25091,80 |
|
|
|
|
Текущий 2021 год |
|
26361,20 |
|
|
26361,20 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
26349,80 |
|
|
26349,80 |
|
|
|
|
Плановый 2023 год |
|
26469,00 |
|
|
26469,00 |
|
|
|
|
Плановый 2024 год |
|
26469,00 |
|
|
26469,00 |
|
|