Приложение N 4. Расчетная потребность в финансировании за счет средств местных бюджетов

Приложение 4

к областной целевой программе сохранения

библиотечных фондов Магаданской области на 2004-2008 годы

Расчетная потребность в финансировании за счет средств местных бюджетов

(тыс. руб.)

Субъект	Всего						Омсукчанский район						Сусуманский район
Проект	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.
Всего	10620,9	8393,9	515,0	270,0	988,0	454,0	629,8	543,0	17,8	0,0	44,0	25,0	958,1	814,7	26,4	0,0	88,0	29,0
2004	2043,1	1602,1	68,0	55,0	258,0	60,0	126,7	101,7	0,0	0,0	0,0	25,0	152,6	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	1943,1	1508,1	68,0	60,0	214,0	93,0	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	220,5	147,5	0,0	0,0	44,0	29,0
2006	2125,0	1672,0	68,0	70,0	214,0	101,0	157,2	113,2	0,0	0,0	44,0	0,0	169,8	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	2371,8	1812,7	156,1	25,0	302,0	76,0	124,2	115,3	8,9	0,0	0,0	0,0	230,1	172,9	13,2	0,0	44,0	0,0
2008	2137,9	1799,0	154,9	60,0	0,0	124,0	123,4	114,5	8,9	0,0	0,0	0,0	185,1	171,9	13,2	0,0	0,0	0,0
Субъект	Северо-Эвенский национальный район						Тенькинский район						Среднеканский район
Проект	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.
Всего	1098,1	950,3	30,8	0,0	88,0	29,0	962,1	814,7	26,4	0,0	88,0	33,0	777,9	678,9	22,0	0,0	44,0	33,0
2004	222,0	178,0	0,0	0,0	44,0	0,0	196,6	152,6	0,0	0,0	44,0	0,0	127,1	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	201,0	172,0	0,0	0,0	0,0	29,0	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	122,9	0,0	0,0	44,0	0,0
2006	198,1	198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8	169,8	0,0	0,0	0,0	33,0	174,5	141,5	0,0	0,0	0,0	33,0
2007	261,1	201,7	15,4	0,0	44,0	0,0	230,1	172,9	13,2	0,0	44,0	0,0	155,1	144,1	11,0	0,0	0,0	0,0
2008	215,9	200,5	15,4	0,0	0,0	0,0	185,1	171,9	13,2	0,0	0,0	0,0	154,3	143,3	11,0	0,0	0,0	0,0
Субъект	Ягоднинский район						Ольский район						Хасынский район
Проект	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.	Итого	1.	4.	5.	6.	7.
Всего	1108,1	950,3	30,8	0,0	88,0	39,0	930,0	890,0	0,0	0,0	0,0	40,0	790,9	678,9	22,0	0,0	44,0	46,0
2004	222,0	178,0	0,0	0,0	44,0	0,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	172,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,9	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	198,1	198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,5	141,5	0,0	0,0	44,0	0,0
2007	300,1	201,7	15,4	0,0	44,0	39,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,1	144,1	11,0	0,0	0,0	0,0
2008	215,9	200,5	15,4	0,0	0,0	0,0	230,0	190,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,3	143,3	11,0	0,0	0,0	46,0

Субъект	г. Магадан
Проект	Итого	1.	4.	5.	6.	7.
Всего	3365,9	2073,1	338,8	270,0	504,0	180,0
2004	714,0	430,0	68,0	55,0	126,0	35,0
2005	649,0	360,0	68,0	60,0	126,0	35,0
2006	659,0	360,0	68,0	70,0	126,0	35,0
2007	716,0	460,0	68,0	25,0	126,0	37,0

Расчетная потребность в финансировании
за счет средств местных бюджетов по мероприятиям программы

1.Формирование и консервация библиотечных фондов

Субъект	Всего			Омсукчанский район			Сусуманский район			Северо-Эвенский район
Проект	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.
Всего	8393,9	7978,5	415,4	543,0	509,1	33,9	814,7	763,8	50,9	950,3	891,0	59,3
2004	1602,1	1518,8	83,3	101,7	94,9	6,8	152,6	142,4	10,2	178,0	166,1	11,9
2005	1508,1	1508,1	0,0	98,3	98,3	0,0	147,5	147,5	0,0	172,0	172,0	0,0
2006	1672,0	1564,2	107,8	113,2	104,4	8,8	169,8	156,6	13,2	198,1	182,7	15,4
2007	1812,7	1688,0	124,7	115,3	105,1	10,2	172,9	157,6	15,3	201,7	183,9	17,8
2008	1799,0	1699,4	99,6	114,5	106,4	8,1	171,9	159,7	12,2	200,5	186,3	14,2
Субъект	Тенькинский район			Среднеканский район			Ягоднинский район			Ольский район
Проект	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.
Всего	814,7	763,8	50,9	678,9	636,5	42,4	950,3	891,0	59,3	890,0	890,0	0,0
2004	152,6	142,4	10,2	127,1	118,6	8,5	178,0	166,1	11,9	155,0	155,0	0,0
2005	147,5	147,5	0,0	122,9	122,9	0,0	172,0	172,0	0,0	165,0	165,0	0,0
2006	169,8	156,6	13,2	141,5	130,5	11,0	198,1	182,7	15,4	180,0	180,0	0,0
2007	172,9	157,6	15,3	144,1	131,4	12,7	201,7	183,9	17,8	200,0	200,0	0,0
2008	171,9	159,7	12,2	143,3	133,1	10,2	200,5	186,3	14,2	190,0	190,0	0,0

Субъект	Хасынский район			г. Магадан
Проект	1.	1.2.	1.3.	1.	1.2.	1.3.
Всего	678,9	636,5	42,4	2073,1	1996,8	76,3
2004	127,1	118,6	8,5	430,0	414,7	15,3
2005	122,9	122,9	0,0	360,0	360,0	0,0
2006	141,5	130,5	11,0	360,0	340,2	19,8
2007	144,1	131,4	12,7	460,0	437,1	22,9
2008	143,3	133,1	10,2	463,1	444,8	18,3

На реализацию мероприятий разделов 2 "Сохранение страхового фонда документов" и 3 "Книжные памятники Российской Федерации" Программы финансирование за счет средств местных бюджетов не предусмотрено.

4. Безопасность библиотечных фондов.
(Приобретение библиотечной мебели, в т.ч. подвижных стеллажей)

Субъект	Всего		Омсукчанский район		Сусуманский район		Субъект	г. Магадан				Северо-Эвенский
Проект	4.	4.2.	4.	4.2.	4.	4.2.	4.		Проект	4.			4.2.	4.2.
Всего	515,0	515,0	17,8	17,8	26,4	26,4	30,8		ВСЕГО	338,8			338,8	30,8
2004	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2004	68,0			68,0	0,0
2005	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2005	68,0			68,0	0,0
2006	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2006	68,0			68,0	0,0
2007	156,1	156,1	8,9	8,9	13,2	13,2	15,4		2007	68,0			68,0	15,4
2008	154,9	154,9	8,9	8,9	13,2	13,2	15,4		2008	66,8			66,8	15,4
Субъект	Тенькинский район		Среднеканский район		Ягоднинский район		Хасынский район
Проект	4.	4.2.	4.	4.2.	4.	4.2.	4.		4.2.
Всего	26,4	26,4	22,0	22,0	30,8	30,8	22,0		22,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2007	13,2	13,2	11,0	11,0	15,4	15,4	11,0		11,0
2008	13,2	13,2	11,0	11,0	15,4	15,4	11,0		11,0

5.Сохранность фондов в процессе использования

Субъект	Всего	2004	2005	2006	2007	2008
Всего:	270	55	60	70	25	60
г. Магадан	270	55	60	70	25	60

6. Учет библиотечных фондов

Субъект	Всего	2004	2005	2006	2007
Всего:	988	258	214	214	302
Омсукчанский район	44			44
Сусуманский раион	88		44		44
Северо-Эвенский национальный район	88	44			44
Тенькинский район	88	44			44
Среднеканский район	44		44
Ягоднинский район	88	44			44
Хасынский район	44			44
г. Магадан	504	126	126	126	126

7. Кадровое обеспечение программы

Субъект	Всего	2004	2005	2006	2007	2008
Всего:	454	60	93	101	76	124
Омсукчанский район	25	25
Сусуманский район	29		29
Северо-Эвенский национальный район	29		29
Тенькинский район	33			33
Среднеканский район	33			33
Ягоднинский район	39				39
Ольский район	40					40
Хасынский район	46					46
г. Магадан	180	35	35	35	37	38