Приложение 1. Расчет потребности в финансировании программных мероприятий

Приложение 1

к областной целевой программе

сохранения библиотечных фондов

Магаданской области на 2004-2008 годы

Расчет
потребности в финансировании
программных мероприятий

1. Формирование и консервация библиотечных фондов

1.1. Обеспечение штатной численности ЦФКБ (4 человека), помещения, оборудования и технических средств.

1.1.1. Заработная плата:

2004 год - 1332 руб. х 2.5 х 12 месяцев х 4 чел. приблизительно равно 160 000 руб.

2005 год - 180 000 руб.

2006 год - 200 000 руб.

2007 год - 220 000 руб.

2008 год - 240 000 руб.

Итого: 1 000 тыс. руб.

1.1.2. Приобретение настольного комплекса: компьютер, ксерокс, принтер, сканер - 140 000 руб.

1.1.3. Приобретение необходимой мебели: 40 000 руб., в т.ч.:

- 4 стола х 5 000 руб. = 20 000 руб.

- 4 стула х 2 500 руб. = 10 000 руб.

- 1 шкаф х 5 000 руб. = 5 000 руб.

- 1 шкаф - стеллаж х 5 000 = 5 000 руб.

Итого: 180 тыс. руб.

1.2. Организация договорных отношений с издательскими центрами Российской Федерации в целях гарантированного текущего пополнения фондов библиотек.

1.2.1. Оформление предварительных заявок на литературу, предлагаемую издательствами страны по каталогам, тематическим планам и проспектам и т. д. (примерно 120 тысяч экземпляров по 100 руб. за каждый): 12000 тыс. руб.

Это составляет 387 экземпляров на одну библиотеку в год;

0,2 экземпляра на одного читателя (129,9 тыс. чел. в год).

1.2.2. Оплата почтовых расходов - 1 349 тыс. руб. (около 4,35 тыс. руб. на одну библиотеку в год)

Итого: 13 349 тыс. руб.

1.3. Приобретение для библиотек области специального оборудования (коробок из бескислотного картона, полимерной пленки) в целях предохранения ценных документов от повреждений и воздействия окружающей среды: 415 шт. х 1000 руб. = 415 000 руб.

Всего по разделу 1: 14 944 тыс. руб.