Приложение. Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2005 год

Приложение

к Закону Магаданской области "Об исполнении бюджета внебюджетного

фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях

деятельности Особой экономической зоны за 2005 год"

Исполнение бюджета внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2005 год

(млн. руб.)

N	Мероприятие	Бюджет на 2005 год	Исполнение на 01.01.2006	Исполнение
ДОХОДЫ
1	Регистрационные сборы участников ОЭЗ	492,490	608,896	124%
2	Возвратные средства и проценты за их использование	46,000	43,723	95%
3	Доходы от использования временно свободных финансовых средств	4,000	3,815	95%
4	Прочие доходы (в т. ч. остаток средств на 01.01.2005)	50,340	80,804	161%
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	592,830	737,238	124%
РАСХОДЫ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1	Приобретение спецавтотранспорта (администрации районов)	3,600	3,600	100%
2	Строительство котельной мощностью 32 МВт в пос.Омсукчан (ОГУП "Магаданоблстрой")	14,000	14,000	100%
3	Модернизация дизельной электростанции пос.Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	2,500	2,500	100%
4	Приобретение глубинных насосов (администрации Северо-Эвенского и Среднеканского районов)	2,500	2,500	100%
5	Окончание ремонта котельной в с. Верхний Сеймчан с объектами водозабора и сетей тепло-водоснабжения (ОГУП "Магаданоблстрой")	5,000	5,000	100%
6	Приобретение оборудования для сетей тепло-водоснабжения и коммунальной энергетики в пос. Сеймчан (администрация Среднеканского района)	5,000	5,000	100%
7	Строительство электрокотельной в пос.Палатка (ОГУП "Магаданоблстрой")	30,000	30,000	100%
8	Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2005-2006 гг. (департамент ЖКХ и КЭ администрации Магаданской области)	30,000	29,993	100%
8.1	Оплата за энергоресурсы и погашение задолженности муниципальных образований за отпущенную тепловую и электрическую энергию (муниципальные образования области)	100,000	100,000	100%
8.2	Модернизация угольной котельной и тепловых сетей в пос. Дебин (администрация Ягоднинского района)	10,000	10,000	100%
8.3	Приобретение бульдозера (администрация Северо-Эвенского района)	1,000	1,000	100%
	Итого по топливно-энергетическому комплексу:	203,600	203,593	100%
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
9	Приобретение и оснащение самоходных плашкоутов для осуществления перевозок угля и народнохозяйственных грузов (ООО "Эвенская судоходная компания") - на возвратной основе	20,000	20,000	100%
10	Исключен
11	Приобретение автобусов средней вместимости (мэрия г.Магадана)	2,500	2,500	100%
11.1	Приобретение автобусов у ЗАО "Магпопат" и внесение задатка за 100 процентов доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Автобус" (мэрия г. Магадана)	2,544	2,544	100%
	Итого по транспорту и связи:	25,044	25,044	100%
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
12	Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции для проведения полевых работ (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области)	8,000	8,000	100%
13	Поддержка и развитие традиционных отраслей сельского хозяйства коренных народов Севера (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области)	0,500	0,500	100%
	Итого по агропромышленному комплексу:	8,500	8,500	100%
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Здравоохранение
14	Реализация подпрограммы "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3,650	3,534	97%
15	Реализация подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,000	2,000	100%
16	Реализация подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Магаданской области" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,300	2,297	100%
17	Реализация подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения на территории Магаданской области заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	1,750	1,750	100%
18	Реализация программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на территории Магаданской области" на 2004-2006 годы (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,570	2,554	99%
19	Реализация программы "Здоровый ребенок в Магаданской области" на 2004-2006 годы (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3,400	3,234	95%
20	Реализация программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2004-2006 годы (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	1,130	1,128	100%
21	Капитальный ремонт областного наркологического диспансера (5-ый этаж по ул. Речная, 25) (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	1,870	1,870	100%
22	Ремонт учреждений родовспоможения и детства: родильного дома г.Магадана, Хасынской ЦРБ (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3,870	3,870	100%
23	Приобретение УЗИ для Ольской и Хасынской ЦРБ (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2,000	1,980	99%
24	Приобретение санитарного и грузового транспорта для противотуберкулезного диспансера пос. Дебин, санатория "Талая", ГУЗ "Спецавтопарк" (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	1,700	1,643	97%
25	Завершение капитального ремонта корпуса N 1 санатория "Талая" (ОГУП "Магаданоблстрой")	7,000	7,000	100%
26	Реконструкция жилого пятиэтажного здания под туберкулезное и инфекционное отделение Северо-Эвенской ЦРБ (ОГУП "Магаданоблстрой")	0,690	0,690	100%
27	Приобретение 50-ти комплектов слуховых аппаратов для жителей области в том числе из числа коренных малочисленных народностей Крайнего Севера и их детей (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	0,250	0,046	18%
28	Развитие материально-технической базы для внедрения высокотехнологичных видов хирургической и реанимационной помощи, развитие телемедицины с участием центра хирургии РАМН (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	21,600	21,508	100%
29	Приобретение современного медицинского диагностического и лечебного оборудования для участковой больницы с.Гижига (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	0,965	0,896	93%
30	Приобретение аппаратов УЗИ для онкологического диспансера и детской соматической больницы (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3,300	3,222	98%
	Итого на здравоохранение:	60,045	59,222	99%
Образование
31	Реставрация школьной мебели школ Хасынского и Сусуманского районов (департамент образования администрации Магаданской области)	2,000	1,998	100%
32	Реконструкция и капитальный ремонт здания средней школы в пос.Армань (ОГУП "Магаданоблстрой")	2,860	2,860	100%
33	Приобретение, монтаж и установка противопожарного оборудования для образовательных учреждений Магаданской области (департамент образования администрации Магаданской области)	3,200	3,200	100%
34	Приобретение автобусов для перевозки учащихся образовательных учреждений Магаданской области (департамент образования администрации Магаданской области)	3,147	3,147	100%
35	Оснащение технологическим холодильным и кухонным оборудованием нового здания интерната в пос.Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	0,846	0,846	100%
36	Укрепление сети детских оздоровительных лагерей (в рамках областной программы "Развитие образования")	3,012	3,011	100%
	в том числе:
	завершение строительства столовой на 50 мест МУ "Детский лагерь отдыха" (Таватум) (администрация Северо-Эвенского района)	1,176	1,176	100%
	приобретение оборудования, мебели и инвентаря для МУ "Детский лагерь отдыха" (Таватум) (администрация Северо-Эвенского района)	1,124	1,124	100%
	оснащение оборудованием лагеря для детей-сирот ЦОиР "Зеленый остров" (департамент образования администрации Магаданской области)	0,712	0,711	100%
37	Оснащение оборудованием и инструментом школьных мастерских (департамент образования администрации Магаданской области)	1,400	1,400	100%
38	Капитальный ремонт мягкой кровли подготовительного отделения Центра народов Севера, расположенного в здании Северного международного университета (г.Магадан) (ОГУП "Магаданоблстрой")	0,346	0,346	100%
39	Оснащение оборудованием лаборатории САПР Инженерно-геологического института Северного международного университета (Северный международный университет)	1,000	1,000	100%
40	Ремонт школы N 1 в г.Сусумане (администрация Сусуманского района)	1,200	1,200	100%
40.1	Обучение слушателей подготовительного отделения из числа коренных малочисленных народов Севера (Северный международный университет)	0,500	0,500	100%
40.2	Обеспечение льготного проезда иногородним учащимся начальных профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений (департамент образования администрации Магаданской области)	1,000	0,743	74%
	Итого на образование:	20,511	20,251	99%
Социальная защита населения
41	Переселение жителей неперспективных населенных пунктов в соответствии с Областной целевой программой содействия в переселении граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Магаданской области, на 2003-2007 годы (администрации районов Магаданской области)	30,000	28,656	96%
42	Предоставление неработающим пенсионерам проезда в связи с выездом из Магаданской области на постоянное место жительства и по социальным нуждам (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	3,000	2,956	99%
42.1	Частичное возмещение неработающим пенсионерам и членам их семей расходов по перевозке личного имущества в связи с выездом из Магаданской области на постоянное место жительства (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	1,000	0,965	97%
43	Обеспечение слуховыми аппаратами детей из числа глухих и слабослышащих (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	0,100	0,056	56%
44	Строительство областного дома-интерната "Ветераны Колымы" в пос.Снежная долина (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	14,000	14,000	100%
45	Обеспечение новогодними подарками детей из малоимущих семей (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	0,520	0,520	100%
45.1	Приобретение квартир для жителей с. Колымское, проживающих в аварийном и ветхом жилье и особо пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (администрация Среднеканского района)	0,400	0,400	100%
	Итого на социальную защиту населения:	49,020	47,553	97%
Культура
46	Приобретение и доставка рояля для концертного зала Государственного училища искусств (управление культуры администрации Магаданской области)	1,800	1,800	100%
47	Средства для реализации программы сохранения библиотечного фонда в части создания электронного паспорта сохранности книг в библиотеках Магаданской области (управление культуры администрации Магаданской области)	0,500	0,500	100%
48	Ремонт здания ГУК "Муздрамтеатр" (ОГУП "Магаданоблстрой")	3,300	3,300	100%
49	Приобретение служебных квартир для работников областных театров ГУК "Муздрамтеатр" и Магаданского областного театра кукол (управление культуры администрации Магаданской области)	1,400	1,400	100%
50	Сооружение памятника-мемориала погибшим на службе Отечеству в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах (управление культуры администрации Магаданской области)	1,000	1,000	100%
51	Строительство аллеи Славы в честь 60-летия Дня Победы (администрация Ягоднинского района)	0,500	0,500	100%
52	Проведение областного национального праздника для коренных народов Севера "Бакылдыдяк" (управление культуры администрации Магаданской области)	0,223	0,223	100%
53	Ремонт Магаданского областного театра кукол (ОГУП "Магаданоблстрой")	1,000	1,000	100%
54	Ремонт центрального дома научно-технического творчества (администрация Тенькинского района)	1,500	1,500	100%
	Итого на культуру:	11,223	11,223	100%
Физическая культура, спорт и туризм
55	Приобретение парашютных систем (ВСТК "Подвиг")	2,318	2,318	100%
56	Приобретение парашютных страхующих приборов ("Магаданский авиационно-спортивный центр" пос. Сокол)	0,300	0,300	100%
57	Участие в выставках и конференциях по развитию туризма (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	0,039	0,039	100%
58	Изготовление туристического "Путеводителя по Магаданской области" и "Атласа охотника и рыболова Магаданской области" (ООО "ДВС-ТУР") - на возвратной основе	1,000	1,000	100%
59	Строительство спортивного комплекса и крытой ледовой площадки (ОГУП "Магаданоблстрой")	45,000	45,000	100%
60	Ремонт СОК "Снежный" (Детские оздоровительные комплексы: "Дзержинец", "Бригантина", "Гайдаровец") (мэрия г.Магадана)	3,000	3,000	100%
	Итого на физическую культуру, спорт и туризм:	51,657	51,657	100%
Правоохранительная деятельность
61	Исключен
	Итого на правоохранительную деятельность:	-	-	-
62	Строительство кафедрального Троицкого собора в г.Магадане (ООО "Кафедральный собор")	70,000	70,000	100%
63	Проведение первой очереди работ по корректировке градостроительной документации населенных пунктов Магаданской области на 2005-2007 гг. (управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области)	1,000	1,000	100%
64	Подготовительные работы по реализации ФЦП "Сейсмобезопасность территории России на 2002-2010 гг." (управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области)	1,000	0,998	100%
65	Научное обоснование основных направлений развития Магаданской области (СВКНИИ ДВО РАН)	1,500	1,353	100%
66	Изготовление проектно-сметной документации (ОГУП "Магаданоблстрой")	4,000	3,995	100%
67	Приобретение оборудования для каркасно-панельного домостроения (ОГУП "Магаданоблстрой") - на возвратной основе	15,000	15,000	100%
68	Материально-техническое оснащение районных типографий (администрация Хасынского района, администрация Ольского района)	3,000	1,496	50%
68.1	Приобретение оборудования для перевода вещания "Радио России" в г. Магадане на ФМ-диапазон (ФГУП "ГТРК "Магадан")	1,930	0	-
68.2	Приобретение малогабаритных ФМ-приемников ветеранам области и пенсионерам (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	0,300	0	-
	Итого на решение социальных проблем:	290,186	283,748	98%
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
69	Оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса (администрация Магаданской области)	3,000	2,055	69%
	Итого на развитие предпринимательства:	3,000	2,055	69%
70	Непредвиденные расходы	62,500	63,721	102%
	из них за счет дополнительных доходов	-	1,221	-
	Всего расходов:	592,830	586,661	99%
	Остаток средств на 01.01.2006	-	150,577	-