Решение Собрания представителей Сусуманского района Магаданской области от 22 мая 2007 г. N 194 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год"

Решение Собрания представителей Сусуманского района Магаданской области
от 22 мая 2007 г. N 194
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сусуманского района
за 2006 год"

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год и заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Сусуманский район" Собрание представителей решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год по доходам в сумме 415124,9 тыс. рублей и расходам в сумме 439472,1 тыс. рублей с дефицитом бюджета - 24347,2 тыс. руб., согласно приложениям 1-10.

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Горняк Севера".

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сусуманского района

Ю.Г. Гриценко

Заключение
Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Сусуманский район"
на проект решения Собрания представителей Сусуманского района "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год"

1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Сусуманский район" на проект решения Собрания представителей Сусуманского района "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год" подготовлено в соответствии:

- с бюджетным кодексом Российской Федерации;

- законом Магаданской области от 15.07.2003 г. N 379-03 "О бюджетном процессе в Магаданской области"(с изменениями от 17 мая, 13 ноября, 28 декабря 2004 г., 03 декабря 2005 г.);

- Положения "О контрольно-счетной палате муниципального образования "Сусуманского района", принято Решением Собрания представителей Сусуманского района от 28.12.2005 г. N 23

Отчет об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год состоит из:

- Исполнения доходов бюджета по основным источникам;

- Исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам;

- Исполнения расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов;

- Исполнения расходов бюджета по ведомственной структуре;

- Распределение субсидий на снижение платежей населения за услуги теплоснабжения;

- Исполнение муниципальных программ Сусуманского района;

- Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

- Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований;

- Исполнение муниципального внутреннего долга муниципального образования Сусуманский район;

- Справка об использовании средств резервного фонда по бюджету Сусуманского района по состоянию на 01.01.2007 года;

- Справка о предоставлении и погашении кредитов по бюджету МО "Сусманский район";

- Сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества.

2. Основные параметры отчета об исполнении Бюджета

Бюджет Сусуманского района за 2006 год исполнен:

доходная часть в размере 415124,9 тыс. рублей или на 93,3 % к уточненному плановому показателю,

расходная часть бюджета в сумме 439472,1 тыс. рублей или на 96,3 % к уточненному плану,

дефицит бюджета составил 24347,2 тыс. рублей.

3. Доходы бюджета Сусуманского района

Доходная база бюджета Сусманского района сформирована за счет собственных доходов, безвозмездных поступлений и доходов предпринимательской деятельности.

Общий объем собственных доходов - налоговых и неналоговых доходов бюджета района сотавил в сумме 100268,0 тыс.рублей при плане 125145,5 тыс. рублей или 80,1 %.

Безвозмездные поступления в виде: дотации, субвенции, субсидии поступили в сумме 310518,2 тыс. рублей при плане 314486,1 тыс. рублей или 98,7 % .

Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящий доход деятельности поступили в сумме 4338,7 тыс. рублей при плане 5168,0 тыс. рублей или 84 %.

4. Расходы бюджета Сусуманского района

Расходная часть бюджета Сусманского района осуществлялась в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, исполнение которых произошло в 2006 финансовом году за счет средств бюджета Сусуманского района.

Расход бюджета исполнен в размере 439472,1 тыс. рублей при плане 456560,8 тыс. рублей или 96,3 %.

Средства бюджета направлены на финансировние: Общегосударственные вопросы в сумме 56807,1 тыс. рублей при плане 58778,2 тыс. рублей или 96,6 %.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в сумме 13259,8 тыс. рублей при плане 14643,5 тыс. рублей или 90,6 %.

Национальная экономика в сумме 45473,4 тыс рублей при плане 46036,0 тыс. рублей или 98,8 %.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 126516,8 тыс. рублей при плане 130222,5 тыс. рублей или 97,2 %

Образование в сумме 105327,2 тыс. рублей при плане 110932,0 тыс. рублей или 94,9 %

Культура, кинематография и средства массовой информации в сумме 16062,1 тыс. рублей при плане 16845,8 тыс. рублей или 95,3 %.

Здравоохранение и спорт в сумме 65710,1 тыс. рублей при плане 68398,3 тыс. рублей или 96,1 %.

Социальная политика в сумме 10315,6 тыс. рублей при плане 10704,5 тыс. рублей или 96,4 %.

Для изучения текста по доходам и расходам бюджета Сусуманского района предлагаем использовать приложения к заключению N 1, 2, 3.

С учетом изложенного заключения, предлагаю утвердить проект решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год" на заседании Собрания представителей Сусуманского района.

Заместитель МО "Сусуманский район"

председателя Контрольно-счетной палаты Л.В. Ахмедова

Пояснительная записка
об исполнении бюджета Сусуманского района за 2006 год. Доходы

Бюджет Сусуманского района за 2006 год исполнен по доходам в сумме 415124,9 тыс. рублей, или на 93,3 %, в том числе по собственным доходам в сумме 100268,0 тыс.рублей, при утвержденном плане 125145,5 тыс. рублей, или на 80,1 %, из них налоговых доходов поступило 84448,0 тыс. рублей, при плане 110138,5 тыс. рублей, или 76,7 %.

В бюджет района поступило собственных доходов меньше против плана 2006 года на 24877,5 тыс. рублей и меньше против исполнения 2005 года на 26621,5 тыс. рублей.

В структуре поступлений собственных доходов наибольший удельный вес занял налог на доходы физических лиц - 61509,9 тыс. рублей, или 61,3 % от собственных доходов. Налога на доходы физических лиц против плана получено меньше на 2634,1 тыс. рублей, в связи с задолженностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Налог на прибыль организаций поступил в объеме 5521,1 тыс.рублей, меньше против плана на 15721,9 тыс. рублей, в связи с тем, что налогоплательщики, имеющие несколько обособленных подразделений на территории Сусуманского района в соответствии с пунктом 2 статьи 288 главы 25 НК РФ в 2006 году уплачивали налог на прибыль по месту регистрации головного предприятия (ГДК "Берелех", ОАО "Сусуманзолото", "АДС"), а не в бюджет Сусуманского района.

Объем поступления в бюджет района акцизов по подакцизным товарам составил 74,4 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 11521,6 тыс. рублей, при плане 11178,0 тыс. рублей, больше против плана на 343,6 тыс. рублей, за счет погашения задолженности прошлых лет.

Объем поступления налога на имущество организаций составил 2602,6 тыс. рублей, меньше против плана на 665,4 тыс. рублей, в связи с задолженностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства (план 3268,0 тыс. рублей).

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 51,9 тыс. рублей, при плане 71,0 тыс. рублей.

Земельный налог получен в сумме 1688,3 тыс. рублей, при плане 1464 тыс. рублей, или 115,3 %. Против плана больше получено на 224,3 тыс. рублей.

Государственная пошлина получена в сумме 809,7 тыс. рублей, при плане 692,0 тыс. рублей, или 117,0 %.

По погашению задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступило 668,5 тыс. рублей, при плане 8078,5 тыс. рублей. В бюджет по доходам была включена недоимка прошлых лет, фактически запланированные суммы недоимки не поступили из-за отсутствия средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства на погашение задолженности по налогам.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило в сумме 11164,6 тыс. рублей, при плане 10809,0 тыс. рублей. Дополнительно к плану получено 355,6 тыс. рублей за счет увеличения договоров на сдачу имущества в аренду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 731,4 тыс. рублей, при плане 718,0 тыс. рублей, или 101,8 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 223,8 тыс. рублей, при плане 185 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества поступили в сумме 32,7 тыс. рублей, в пределах плана.

Административные платежи поступили в сумме 29,2 тыс. рублей.

Штрафов поступило в сумме 1479,5 тыс. рублей, при плане 1200,0 тыс. рублей, больше против плана на 279,5 тыс. рублей.

Прочих неналоговых доходов получено 2158,8 тыс. рублей, при плане 2062,0 тыс. рублей, или 104,7 %, больше против плана на 96,8 тыс. рублей.

Безвозмездных поступлений из областного бюджета получено в сумме 285068,2 тыс. рублей, в том числе: - дотации всего - 130967,0 тыс. рублей, в пределах плана, из них:

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 111053,0 тыс. рублей ;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 13000 тыс. рублей;

прочие дотации на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений - 6914,0 тыс. рублей;

- субвенции получены по фактическим расходам, всего - 89952,2 тыс. рублей, при плане 93913,1 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи - 34,2 тыс. рублей;

на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 1377,0 тыс. рублей;

на поощрение лучших учителей - 100,0 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 724 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 195,8 тыс. рублей;

на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - 34636,8 тыс. рублей;

на денежные выплаты медицинскому персоналу - 266,1 тыс. рублей;

прочие субвенции - 52618,3 тыс. рублей, из них:

на осуществление отдельных государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования - 44301,4 тыс. рублей;

на возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 4651,8 тыс. рублей;

на реализацию ст. 26 Закона Магаданской области от 18.02.1996 г. N 40-03 "Об образовании в Магаданской области" - 420 тыс. рублей;

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного Закона следует читать как "от 18.02.1998 г."

на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 528-03 "Об установлении размера и порядка возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области" - 439,3 тыс. рублей;

на реализацию Закона Магаданской области "О передаче органам местного самоуправления Магаданской области отдельных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей - 333,0 тыс. рублей;

на возмещение льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений за работу в населенных пунктах, удаленных от областного центра - 2011,3 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий в сфере организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 331,0 тыс. рублей;

на возмещение расходов, связанных с выездом участников Пилотного проекта из районов Крайнего Севера - 130,5 тыс. рублей;

- субсидии от других бюджетов всего- 64149,0 тыс. рублей, в том числе:

на денежные выплаты медицинскому персоналу - 126,0 тыс. рублей;

прочие субсидии - 64023,0 тыс. рублей, из них:

на снижение платежей населения за услуги теплоснабжения - 63153,0 тыс. рублей;

на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований - 870,0 тыс. рублей;

Получено прочих безвозмездных поступлений из фонда Особой экономической зоны в сумме 25450,0 тыс. рублей, в том числе:

на первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осеннее - зимнему периоду 2006-2007 гг. - 3800,0 тыс. руб. (в т.ч. на приобретение трубной продукции - 950,0 тыс. рублей);

на строительство фундамента дымовой трубы котельной "Центральная" г. Сусумана - 4300,0 тыс. рублей;

на переселение жителей мкр. Заречье г. Сусумана - 3000,0 тыс. рублей;

на проведение ремонтно-строительных работ по расширению детского сада п. Мяунджа - 500,0 тыс. рублей;

на материально-техническое оснащение и приобретение производственных материалов для выпуска районной газеты "Горняк Севера" - 250,0 тыс. рублей;

на приобретение оборудования и мебели для детских садов поселков Холодный и Мяунджа - 200,0 тыс. рублей;

на реконструкцию помещения МУЗ Сусуманская ЦРБ и установку рентгенаппарата - 1200,0 тыс. рублей;

на погашение задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию перед ОАО "Магаданэнерго" - 12200,0 тыс. рублей.

Всего безвозмездных поступлений получено 310518,0 тыс. рублей, что на 47943,6 тыс. рублей больше против исполнения 2005 года.

В 2006 году из средств областного бюджета получен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета муниципального района в сумме 30000,0 тыс. рублей.

Бюджет района является высокодотационным: доля собственных доходов за 2006 год составила 25,2 %, доля безвозмездных поступлений 74,8 % в общей сумме доходов.

Несмотря на финансовые сложности при исполнении бюджета района, своевременно выплачивалась заработная плата работникам бюджетных учреждений, реализовывались социальные Законы и программы.

Успешно прошла организация детского летнего отдыха, отпускная компания. На оплату проезда в отпуск работникам бюджетной сферы было направлено 9,2 млн. руб. Правом проезда воспользовались 218 работников и 59 иждивенец. Задолженности по оплате проезда в отпуск по другим социальным выплатам работникам бюджетных организаций нет.

Расходы

Бюджет района по расходам, при плане 456560,8 тыс. рублей, исполнен в сумме 439472,1 тыс. рублей, меньше против утвержденных расходов на 17088,7 тыс. рублей, или на 96,3 %. к уточненному плану, против исполнения 2005 года больше на 46777,4 тыс. рублей.

Расходы производились в пределах полученных доходов, остатка средств бюджета на начало 2006 года и полученного кредита из областного бюджета.

Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" утверждены в сумме 58778,2 тыс.рублей, исполнены в сумме 56807,1 тыс. рублей, или на 96,6%, в том числе на оплату труда, при плане 31833,4 тыс. рублей, направлено 31498,3 тыс. рублей, во внебюджетные фонды, при плане 6838,0 тыс. рублей, перечислено 6677,8 тыс. рублей. Доля расходов по данному разделу составляет 12,9 % в общем объеме расходов.

На функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления утверждено - 1345,0 тыс. рублей, исполнено - 1345,0 тыс. рублей.

На функционирование представительных органов местного самоуправления утверждено - 1480,1 тыс. рублей, исполнено - 1479,2 тыс. рублей.

На функционирование органов исполнительной власти местного самоуправления утверждено - 41738,0 тыс. рублей, исполнено - 39538,3 тыс. рублей.

На обеспечение финансовых органов и органов надзора утверждено7576,6 тыс. рублей, исполнено - 7569,4 тыс. рублей.

На обеспечение проведения выборов утверждено - 954,0 тыс. рублей, исполнено - 954,0 тыс. рублей.

Резервный фонд органов местного самоуправления был утвержден в сумме 1000,0 тыс. рублей. В соответствии с постановлениями главы района из средств резервного фонда выделено 845,0 тыс. рублей.

По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" утверждено - 5529,5 тыс. рублей, исполнено - 5921,2 тыс. рублей, больше на 391,7 тыс. рублей за счет кредита, выданного УМСП "Энергетик" на приобретение семян.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" утверждены в сумме 14643,5 тыс.рублей, исполнены в сумме 13259,8 тыс.рублей, или на 90,6 %, в том числе на содержание муниципальной милиции утверждено - 14633,4 тыс.рублей, исполнено - 13249,7 тыс.рублей, на оплату труда и начисления, при плане 10967,4 тыс.рублей, направлено 10493,5 тыс. рублей.

По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" исполнено 10,1 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда перечислено "Пожарно-спасательному центру" на единовременное поощрение участников соревнований по пожарно-спасательному спорту 10,1 тыс. рублей.

Доля расходов по данному разделу составила за 2006 год 3,0 % от общего объема расходов.

Национальная экономика

Всего по разделу "Национальная экономика" утверждено 46036,0 тыс. рублей, исполнено 45473,4 тыс. рублей, или 98,8 %, в том числе:

по подразделу "Топливо и энергетика" утверждено 35000,0 тыс. рублей, исполнено - 34636,8 тыс. рублей, за счет целевых субвенций выделялись субсидии для содействия в приобретении ( строительстве) жилья по новому месту жительства работникам, высвобожденным до 01 января 2005 года при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в организациях угольной промышленности (шахта "Кадыкчанская");

по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" утверждено - 6200,0 тыс.рублей, исполнено - 6200,0 тыс. рублей. Выделенные средства Особой экономической зоны направлены УМСП "Энергетик" на погашение задолженности за тепловую энергию перед ОАО "Магаданэнерго";

по подразделу "Лесное хозяйство" исполнено 150,0 тыс. рублей - за счет средств резервного фонда перечислено Берелехскому лесхозу 150,0 тыс. рублей на патрулирование и тушение лесных пожаров в пожароопасный период;

по подразделу "Транспорт" утверждено 3477,0 тыс. рублей, исполнено - 3470,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение убытков пассажирского транспорта МУП "Авто" направлено 2600,0 тыс. рублей, на содержание дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, при плане 877,0 тыс. рублей, направлено 870,0 тыс. рублей (по фактически представленным документам);

по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" утверждено - 1209,0 тыс. рублей, исполнено - 1016,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка муниципального унитарного предприятия "Сусуманхлеб" направлено 500,0 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных отношений" направлено 7,6 тыс. рублей, при плане 200,0 тыс. рублей. На оплату муниципального контракта по составлению генерального плана г. Сусумана направлено - 509,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу "Национальная экономика" составила 10,3 % от общего объема расходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В бюджете района за 2006 год наибольший удельный вес заняли расходы по жилищно-коммунальному хозяйству, которые составили 28,8 %.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству утверждены в сумме 130222,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 126516,8 тыс. рублей, или 97,2 %, в том числе на содержание жилфонда направлено 31952,0 тыс. рублей, на погашение убытков низкоразрядных бань - 1960,0 тыс. рублей, на благоустройство города и поселков 1970,0 тыс. рублей, капитальный ремонт жилфонда 5679,0 тыс. рублей, на подготовку к отопительному сезону 20062007 г.г. за счет средств ОЭЗ - 14100,0 тыс. рублей, из них: -на приобретение материалов и выполнение работ по подготовке к отопительному сезону - 8100 тыс. рублей; - на погашение задолженности за электрическую энергию перед ОАО "Магаданэнерго" - 6000,0 рублей.

На приобретение топлива (угля) и транспортные расходы по доставке топлива (угля) направлено 69515,0 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета района 6362,0 тыс.рублей). Расходы по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг составили 1341,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием средств в бюджете района, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства недофинансированы убытки по содержанию жилфонда (по фактически произведенным расходам предприятий) в сумме 12101,0 тыс. рублей, из них МУП "Энергокомбинат" - 6000,0 тыс. рублей, МУП "Коммунальник" - 4000,0 тыс. рублей, УМЖКП "Энергия" - 2101,0 тыс. рублей.

Образование

Расходы по разделу "Образование" были утверждены в 2006 году в объеме 100353,0 тыс.рублей. Уточненный план на 2006 год - 110932,0 тыс. рублей. Ассигнования на образование в течение года были увеличены на 10579,0 тыс.рублей. Профинансированы расходы по данному разделу в сумме 105327,2 тыс.рублей, или на 94,9 %. Расходы по оплате труда и начислениям планировались в сумме 66165,8 тыс. рублей, исполнено 63701,6 тыс.рублей .

По подразделу "Дошкольное образование" утверждено 17587,8 тыс.рублей, исполнено 17320,4 тыс. рублей.

По подразделу "Общее образование" утверждено - 80464,2 тыс. рублей, исполнено - 75642,6 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности школ района направлено - 60955,1 тыс. рублей, на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми направлено - 14179,2 тыс. рублей.

По подразделу "Молодежная политика" утверждено 650,0 тыс. рублей, исполнено 599,3 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по работе с молодежью направлено 96,0 тыс. рублей, на оздоровительную кампанию для детей - 239,6 тыс. рублей, на временное трудоустройство школьников в летний период направлено - 263,7 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области образования" утверждено - 12230,0 тыс. рублей, исполнено - 11765,0 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата управления Комитета по образованию направлено - 3474,6 тыс. рублей, на содержание централизованной бухгалтерии - 4210,2 тыс.рублей, на содержание хозяйственной группы - 4080,1 тыс. рублей.

Во всех образовательных учреждениях района проведены косметические ремонты внутри зданий на сумму 620,3 тыс. рублей, проведен ремонт систем тепловодоснабжения на сумму 695,8 тыс. рублей, проведены электротехнические работы на сумму 557,7 тыс. рублей, приобретено стройматериалов на сумму 628,8 тыс. рублей. Дополнительно из средств Особой экономической зоны выделено 500,0 тыс. рублей на реконструкцию детского сада п. Мяунджа, с 1 сентября 2006 г. в детском саду открылась третья группа. За счет средств Особой экономической зоны приобретена мебель в детских садах п. Мяунджа и п. Холодный на сумму 200,0 тыс. рублей.

Все школьники обеспечивались бесплатными горячими завтраками стоимостью 8 рублей в день, своевременно осуществлялась выплата стипендий главы района учащимся школ.

Доля расходов по разделу "Образование" составила 24,0 % от общего объема расходов.

Культура, кинематография, средства
массовой информации

По разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" утверждено 16845,8 тыс. рублей, исполнено 16062,1 тыс. рублей, или на 95,3 %, в том числе на оплату труда с начислениями, при плане 9277,1 тыс. рублей, направлено 9250,6 тыс. рублей.

По подразделу "Культура" утверждено 12538,0 тыс.рублей, исполнено 11845,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности Городского центра досуга и народного творчества и Дома культуры п. Мяунджа направлено - 5768,0 тыс. рублей, на содержание библиотек - 3165,1 тыс. рублей.

По подразделу "Периодическая печать и издательства" утверждено 2073,8 тыс. рублей, исполнено 2073,8 тыс. рублей. Возмещены убытки МУ РИК "Печать" в сумме 2073,8 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" утверждено 2234,0 тыс. рублей, исполнено 2143,3 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата управления Отдела по работе с молодежью, культуре и спорту направлено - 2143,3 тыс.рублей, на содержание централизованной бухгалтерии - 1856,6 тыс. рублей, на содержание хозяйственной группы - 1053,3 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации составил 3,7 % в общем объеме расходов.

Здравоохранение и спорт

Расходы по разделу "Здравоохранение и спорт" утверждены в сумме 68398,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 65710,1 тыс. рублей, или на 96,1 %, в том числе на оплату труда с начислениями направлено 42071,8 тыс. рублей, при плане 42234,6 тыс. рублей.

По подразделу "Здравоохранение" утверждено 65935,3 тыс. рублей, исполнено 63643,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности Центральной районной больницы направлено 58127,8 тыс. рублей, на финансирование амбулаторий - 4922,7 тыс. рублей, на финансирование фельдшерско-акушерских пунктов 145,4 тыс. рублей, на оплату донорам за сдачу крови направлено 320,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета района проведено ремонтных работ в Сусуманской центральной районной больнице на 446,0 тыс.рублей, в том числе ремонт хирургического отделения на 390,0 тыс. рублей, операционного блока 25,0 тыс. рублей. Приобретено строительных материалов на сумму 821,4 тыс. рублей, медицинского оборудования на сумму 250,5 тыс. рублей, приобретен автомобиль скорой помощи стоимостью 368,0 тыс. рублей, приобретено медикаментов на сумму 1599,5 тыс. рублей, продуктов питания на сумму 442,1 тыс. рублей.

В связи с сокращением численности населения в районе в 2006 году сокращено 13 круглосуточных коек в больнице г. Сусумана, сокращено 14 штатных единиц.

По подразделу "Спорт и физическая культура" утверждено 2463,0 тыс. рублей, исполнено 2067,1 тыс. рублей. В том числе на обеспечение деятельности Спорткоплекса направлено 1736,1 тыс. рублей, на проведение районных соревнований и участие в областных направлено 331,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу "Здравоохранение и спорт" в общем объеме расходов составила 15,0 %.

Социальная политика

По разделу "Социальная политика" утверждено 10704,5 тыс.рублей, исполнено 10315,6 тыс.рублей, в том числе направлено :

на доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 9,0 тыс. рублей;

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 3310,3 тыс. рублей;

на реализацию "Муниципальной целевой программы содействия в переселении граждан, проживающих в Сусуманском районе Магаданской области" на 2006 год - 2864,5 тыс. рублей, при плане 2866,0 тыс. рублей;

на реализацию "Муниципальной программы оказания адресной помощи населению Сусуманского района Магаданской области" на 2006 год - 1081,7 тыс. рублей, при плане 1085,0 тыс. рублей;

на расселение жителей микрорайона Заречье города Сусумана за счет средств Особой экономической зоны - 2725,1 тыс. рублей, при плане 3000,0 тыс. рублей, остаток средств будет использован в 2007 году.

Доля расходов по разделу "Социальная политика" в общем объеме расходов составила 2,3 %.

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2007 г., из-за отсутствия средств в бюджете района, выросла к уровню на 01.01.2006 г. на 1360,0 тыс. рублей и составила 35015,0 тыс. рублей., из них пени и штрафы во внебюджетные фонды 30,3 млн. рублей. В связи с выполнением графиков реструктуризации по уплате взносов, пени и штрафам во внебюджетные фонды, в 2007 году налоговыми органами будет списана бюджетным учреждениям задолженность по начисленным пеням и штрафам

Объем муниципального долга Сусуманского района возрос на 1 января 2007 года по сравнению с 1 января 2006 года на 11280,0 тыс. рублей и составил 33497,0 тыс. рублей.

В 2006 году произведено гашение ссуды, полученной из федерального бюджета на капитальный ремонт центральной котельной г. Сусумана, в сумме 18720,0 тыс. рублей и получен кредит из областного бюджета под кассовый разрыв в сумме 30000,0 тыс. рублей.

Справка
об использовании средств резервного фонда по бюджету Сусуманского района
по состоянию на 01.01.2007 года

руб.

Дата	N пост.	Получатель средств	Расходы	Выделено средств
27.01.06	19	Администрация Сусуманского района	Метариальная помощь на сан. кур. лечение (50%) Кисловой Т.Н.	8950
27.01.06	20	комитет по финансам	Единовременное поощрение в связи с переменой места жительства Моргачевой Т.И.	49616.93
27.01.06	20	Администрация Сусуманского района	Единовременное поощрение в связи с переменой места жительства Горовой Е.А.	37905.62
06.03.06	75	Администрация Сусуманского района	Средства для организации праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта	21000
14.04.06	195	Администрация Сусуманского района	К 15 ти летнему юбилею со дня образования Российской службы занятости	12800
04.05.06	218	КУМИ	Для оплаты инвентаризационно- оценочных работ, проведенных МУП "Энергокомбинат"	20122.52
24.04.06	210	Комитет по образованию	На приобретение стола теннисного, сетки, ракеток, шариков.	12600
03.05.06	215	Администрация Сусуманского района	Материальная помощь Панову А.В для организ похорон отца Панова В.В.	3000
25.04.06	210/1	Администрация Сусуманского района	Елисееву С.Б-главе г. Сусумана на командировочные расходы	2850
28.04.06	213/1	Администрация Сусуманского района	Для поздравления центра занятости населения и сотрудников РОВД, выезжающих на постоянное место жительства в ЦРС	11100
01.06.06	278	Администрация Сусуманского района	На приобретение оборудования для подключения канала НТВ для жителей пос. Широкий	30172.75
05.06.06	281	ФГУ Берелехский лесхоз	На подготовку к пожароопасно-му сезону и выполнение работ	50000
14.06.06	301	Комитет по образованию	Для чествования учащихся, награжденных золотой и серебрянной медалью	7000
26.06.06	330	Администрация Сусуманского района	На приобретение оборудования для работы телевидения в пос. Холодный	11250
23.06.06	319	КУМИ	На оплату требований по сводному исполнительному производству N 02-13-462/5 отдела судебных приставов	53547.42
29.06.06	345	Администрация Сусуманского района	На приобретение памятного подарка в связи с 70 юбилеем со дня образования госавтоинспекции ОВД Сусуманского района	8140
12.07.06	360	Комитет по финансам	На оплату членских взносов членов Совета муниципальных образований Магаданской области.	16749
04.08.06	406	ФГУ Берелехский лесхоз	На организацию патрулирования и тушения лесных пожаров на территории Сусуманского района.	50000
17.08.06	427	Филиал ОГУ "Пожарно-спа- сательный гражданской обороны, за- щиты населе- ния, террито- рий и пожарной безопасности Магаданской области"	Единовременное поощрение членам сборной команды пожарно-спасатель- ного отряда за победу в областных соревнованиях по пожарно спасательному спорту.	10096
27.09.06	490	ФГУ Берелехский лесхоз	На организацию патрулирования и тушения лесных пожаров на территории Сусуманского района.	50000
27.09.06	505	Администрация Сусуманского района	На проведение мероприятий, посвященных дню пожилого человека	10000
03.10.06	511	Администрация Сусуманского района	Для поздравления педагогических работников общеобразователь- ных заведений района в связи с праздником "День учителя"	5000
03.10.06	512	Отдел по работе с молодежью, культуре и спорту	На поощрение спортсменов, занявших 2 место в областных соревнованиях по футболу	11000
03.10.06	513	Избирательная комиссия вновь образо- ванного муни- ципального образования "Город Сусуман"	На подготовку и проведение выборов депутатов Собрания представителей г. Сусумана	70711.36
23.10.06	550	Администрация Сусуманского района	На оплату проезда несовершеннолетней Бурмакиной Т.С., прибывшей из спец. проф. училища г. Ишинбай	20234
23.10.06	552	Администрация Сусуманского района	Единовременное социальное пособие Бобровской Н.В.в связи с переселением с п. Большевик	40000
08.11.06	589	Отдел внутренних дел Сусуманского района	На единовременное поощрение сотрудников в связи с празднованием Дня милиции	3448
13.11.06	606	Администрация Сусуманского района	На оплату командировочных расходов участникам областного Форума женщин от Сусуманского района	4162
21.11.06	617	КУМИ	Для оплаты расходов по исполнительному производству Сусуманскому районному отделу Управления Федеральной службы судебных приставов	26347.71
21.11.06	616	Администрация Сусуманского района	На оплату морального вреда в пользу Суховерхого В.Ф.в соответствии с решением Сусуманского районного суда от 28.01.2005 г.	20000
29.11.06	641	Администрация Сусуманского района	В связи с 40-летним юбилеем со дня образования Профессионального Лицея N 2 г. Сусумана	2560
20.12.06	698	Комитет по образованию	Для организации похорон умершего, одиноко проживающего Воробьева Г.М.	18452
20.12.06	685	КУМИ	Для оплаты расходов по передаче муниципального имущества района в муниципальную собственность поселений (для оплаты ГУ Магаданскому областному управлению технической инвентаризации за изготовление выписок из реестра)	10241.74
22.12.06	706	Администрация Сусуманского района	Для проведения праздничных культурно-массовых Новогодних мероприятий, поздравления с наступающим Новым годом руководителей предприятий, учреждений района.	48900
25.12.06	715	Собрание представите- лей Сусуманского района	На поощрение депутатов районного Собрания представителей Сусуманского района	87000
			Итого	844957.05

Комитет по финансам администрации сусуманского района

Справка
о предоставлении и погашении кредитов по бюджету муниципального
образования "Сусуманский район" за 2006 год

тыс. руб.

Наименование организации УМСП "Энергетик"	Задолженность на 01.01.2006 г. нет	Предостав- лено кредитов 481.0	Возвращено кредитов 50.00	Остаток на 01.01.2007 г. 431.0	Примечание
Итого		481.0	50.00	431.0

Комитет по финансам Администрации Сусуманского района