Приложение. Оценочные сведения социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" за 2001 год и проект на 2002 год

Приложение

к решению Магаданской городской Думы

от 28 декабря 2001 г. N 83-Д

Оценочные сведения
социально-экономического развития
муниципального образования "Город Магадан" за 2001 год и проект на 2002 год

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ожидаемое выполнение 2001 года					Прогноз на 2002 год, % к 2001 году
			Всего по террито- рии	Город Магадан	Хасынс- кий округ	Ольский округ	Арманс- кий округ	Всего по террито- рии	Город Магадан	Хасынс- кий округ	Ольский округ	Арманс- кий округ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Объем промышленной продукции в действующих ценах	млн. руб.	2882	2647.2 156	120	40.8	74	3964.5 138	3706.1 140	130 108.3	47.0 115	81.4 110
2.	Производство основных видов промышленной продукции:
	электроэнергия	млн. кВт.ч.	136.2	120	15.1	1.1	-	141.2 104	125 104	15.1 100	1.1 100	-
	теплоэнергия	тыс. Гкал.	1534.4	1329.4	157	28	20	1552.4 102	1347.4 102	157 100	28 100	20 100
	золото	тн.	30	-	30	-	-	30 100	-	30 100	-	-
	серебро	тн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	товарная пищевая рыбная продукция	тн.	1940	40	-	1600	300	1950 100.5	50 125	-	1600 100	300 100
3.	Производство продовольственных товаров:
	хлеб и хлебобулочные изделия	тн.	6200	5761	300	19	120	6398 103	5954 103	310 103.3	12 63	122 101.7
	макаронные изделия	тн.	93	43	50	-	-	140 151	85 198	55 110	-	-
	кондитерские изделия	тн.	220	220	-	-	-	265 120	265 120	-	-	-
	цельномолочная продукция	тн.	3665	1713	525	507	920	3859 105	1799 105	600 114.3	520 102	940 102.2
	колбасные изделия	тн.	292.1	272	5.5	12	2.6	270.6 93	250 91	6.0 109	12 100	2.6 100
	ликероводочные изделия	т. дал.	337.6 172	337.6 172	-	-	-	422 125	422 125	-	-	-
	пиво	-"-	489.8	485	4.8	-		708.9 154	704 154	4.9 102	-	-
4.	Сельское хозяйство
	производство мяса	тн.	328	179	40	30	79	333 101	179 100	45 112.5	30 100	79 100
	производство молока	тн.	2524	376	700	518	930	2623.6 131	398.6 106	750 107	535 103	940 101.1
	производство яиц	млн. шт.	5.0	4.7	-	0.3	0.0024	7.0 140	6.7 142	-	0.3 100	0.0025 104.2
	производство овощей	тн.	475	60	-	400	15	480 101	60 100	-	400 100	20 133.3
5.	Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн. руб.	2717.3 124	2374.2 124	193	107.6	42.5	3097.7 114	2706.6 114	220 114	123 114	48.1 113
6.	Объем платных услуг в действующих ценах	млн. руб.	1419.5 118	1359.5 118	25 73	24 170	2.0 80	1731.8 122	1658.6 122	37.5 150	33.3 138.8	2.4 122
7.	Финансовый результат, всего	млн. руб.	+861.8	+827	+ 66	- 26	-5.2	+1015.8	+ 977 118	+ 69 104	-26 100	-4.2
	в том числе прибыль	-"-	1127.5	1057	70.0	0.3	0.2	1256.7	1184 112	72	0.5	0.2
	убыток	-"-	265.7	230	4.0	26.3	5.4	240.9	207 90	3.0	26.5	4.4
8.	Труд и зарплата
9.	Среднесписочная численность работающих, занятых в отраслях экономики	тыс. чел.	41 101	35.2 102	3.0 100	2.0 100	0.75 150	41.05 100	35.3 100.3	3.0 100	2.0 100	0.75 100
10.	Среднемесячная зарплата 1 работающего в отраслях экономики	руб.	5485.4 127.4	5795 128	4257 121.4	3005 120	2849 132	7690 140.2	8113 140	5959.8 140	4207 140	3988.6 140
11.	Производство товаров народного потребления в действующих ценах, в том числе	млн. руб.	1463.6	1416.6 135	18	12	17	1975.3	1924.3 136	18 100	15 125	18 106
	- продовольственные товары	-"-	1452.9 135	1407.6 135	17	11.3	17	1963.5	1914.3 136	17 100	14.2 126	18 106
	- непродовольственные товары	-"-	10.7	9.0 73	1	0.7	-	11.8	10.0 111	1 100	0.8 114	-
12.	Численность наличного населения на начало года	тыс. чел.	158.3 101	129.8 100.2	15 98	8.8 104	4.7 104	158.3 100	130.3 100.4	14.5 97	8.8 100	4.7 100

Оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности
города Магадана за 2001 год
и проект социально-экономического развития на 2002 год

Результаты проведенного анализа социально-экономического положения города Магадана позволяют сделать вывод, что среди факторов, ограничивающих экономический рост в различных секторах экономики, превалирующими остаются финансовые проблемы, но с учетом сложившихся за девять месяцев 2001 года тенденций прогнозируемая социально-экономическая ситуация в целом будет более благоприятной, чем в предыдущем году.

Ожидаемый рост производства к концу 2001 года составит 50-58%, увеличение объема производства обусловлено в основном увеличением выпуска продукции в пищевкусовой отрасли, машиностроении и металлообработки, электроэнергетики и цветной металлургии.

Динамика промышленного производства в 2001 году и проект на 2002 год
(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)
2000 год = 100%

"Динамики промышленного производства в 2001 году"

Последние годы изменили экономику города, укрепили его экономический потенциал. Введены новые производственные мощности.

Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского ликероводочного завода, создание нового предприятия ОАО "Магаданспиртпром" позволит увеличить выпуск подакцизной продукции к концу 2001 года в 14 раз (по отношению к 2000 году).

Стабильно работают предприятия пищевкусовой отрасли, что способствует росту объемов производства, расширению ассортимента, повышению качества продукции.

Таким образом, выпуск потребительских товаров к концу года возрастет на 30-40%, в том числе продовольственных товаров на 35%.

В структуре промышленности города ожидается рост удельного веса рыбной отрасли на 5-10%, доля других отраслей в структуре промышленности города значительно не изменится.

Ситуация в финансовой сфере остается сложной, несмотря на ежегодное снижение доли убыточных предприятий основных отраслей экономики, к концу 2001 года их доля сохранится достаточно высокой - 43% (1998 год - 60%, 1999 год - 45%).

Сальдированный финансовый результат предприятий муниципального образования ожидается положительным, в сумме - 861.8 млн. рублей, в основном за счет деятельности предприятий областного центра и Хасынского муниципального округа.

Постепенное преодоление кризисной ситуации в экономике города дает возможность более реально решать вопросы социальной политики для населения. Ликвидируется годами копившаяся задолженность по выплате заработной платы, сохранены и расширены льготы малоимущим слоям населения.

В связи с расширением границ города немаловажной задачей стала поддержка вынужденных переселенцев из закрывающихся неперспективных поселков.

Основой прогноза финансово-хозяйственной деятельности и социально-экономического положения города Магадана на 2002 год является анализ основных показателей деятельности города и с учетом применения индексов-дефляторов цен на 2002 год, представленных Министерством экономики РФ.

Прогноз социально-экономического развития города Магадана на 2002 год разработан в соответствии с законом РФ "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса" с целью определения налогооблагаемой базы для формирования доходной части бюджета. Учитывая, что основными налогоплательщиками являются промышленные предприятия, мэрия города анализирует работу жизненно важных для города производств.

В рыбной промышленности ожидается рост производства на 25-30%.

Проектом на 2002 год предусмотрено дальнейшее развитие объемов производства пищевкусовой отрасли:

- увеличение выпуска товарной продукции на 36.3% или 152.7 млн. руб. к ожидаемым итогам 2001 года;

- увеличение выпуска макаронных изделий на 51%;

- увеличение выпуска кондитерских изделий на 20%;

- увеличение выпуска цельномолочной продукции на 5%;

- увеличение выпуска ликероводочных изделий, пива на 25 и 54% соответственно.

Объем розничной торговли с учетом муниципальных округов сложится в сумме 3097.7 млн. рублей, что на 14% выше уровня текущего года. Вещевые, смешанные и продовольственные рынки обеспечат до 19% оборота розничной торговли. В макроструктуре розничного товарооборота преобладающая доля будет сохранена за продовольственным товарами - 61-63%.

Объем платных услуг населению в действующих ценах запланирован в размере 1731.8 млн. рублей, в среднем одному жителю будет оказано услуг всех видов на 11.0 тыс. рублей.

В течение 2001 года проводилась политика, направленная на снижение инфляции до уровня 12-14% за год.

В городе Магадане инфляция (прирост цен) с начала текущего года составила 12.4%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2 процентных пункта.

Существенных колебаний в динамике прироста потребительских цен не ожидается.

Индексы потребительских цен в 2001 году в процентах к
предыдущему месяцу

"Индексы потребительских цен в 2001 году"

В целом за год выпуск потребительских товаров в действующих ценах к концу 2001 года возрастет на 130-135%, в том числе на продовольственные товары - 135%.

В структуре использования денежных доходов населения основную часть составят расходы на покупку товаров и оплату услуг, которые составят 5065%.

Несмотря на то, что доля убыточных предприятий основных отраслей экономики сохраняется достаточно высокой, в 2002 году планируется увеличение прибыли предприятий на 12%.

Проект 2002 года предусматривает увеличение среднемесячной заработной платы работающего в отраслях экономики относительно 2001 г. на 40%, что составит 7690 рублей.

Изменение среднемесячной заработной платы в отраслях экономики
(без субъектов малого предпринимательства), руб.

"Изменения среднемесячной заработной платы в отраслях экономики"

Создание новых предприятий, реконструкция и модернизация старых повлечет за собой возможность создания в дальнейшем новых рабочих мест, расширение структуры экспорта.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составит 26% от общей численности населения города. При этом среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве увеличится незначительно.

В 2002 году запланировано увеличение рабочих мест на предприятиях города Магадана на 149 единиц, в том числе Арманский муниципальный округ - 10 единиц, Хасынский муниципальный округ - 45 единиц, Ольский муниципальный округ - 8 единиц. На весенне-летний период 2002 г. ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" запланировал организацию дополнительно 101 рабочего места.

В 2002 году политика мэрии города Магадана будет по-прежнему направлена на решение социально-экономических задач:

- повышение уровня жизни горожан при создании эффективно действующей экономики города (за счет развития местного производства и создания новых рабочих мест, за счет развития малого предпринимательства в сфере производства и переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, увеличения доли муниципальной собственности в уставных капиталах предприятий города, влияния на ценовую политику);

- устойчивое снабжение населения города и поселков теплом и электроэнергией, обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона;

- последовательное увеличение доходной части бюджета (за счет полноты собираемости налогов, эффективного использования муниципальной собственности, расширения налогооблагаемой базы при росте объемов производства и услуг, создания рабочих мест) и постепенное сокращение расходной части (упорядочение системы оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, лимитирование отдельных статей бюджета, дифференцирование платы за обучение детей в инновационных школах, оптимизация управленческих структур, ликвидация неперспективных поселков и сел).

Для дальнейшего развития городской экономики в городе Магадане приняты и действуют целевые программы. Предусмотренные ими мероприятия направлены на организацию работы по сбережению энергоресурсов на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы, на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, на эффективное развитие социальной сферы, на социальную защиту малоимущих слоев населения и совершенствование системы профилактики правонарушений.

В рамках реализации целевых программ в 2002 году необходимо учесть финансирование на сумму 82053.2 тыс. рублей:

"Охрана здоровья детей в г.Магадане"	1932
"Программа энергосбережения на предприятиях ЖКХ и в учреждениях бюджетной сферы"	18320
"Молодежь Магадана"	590
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	300
"Программа социальной поддержки социально- незащищенных слоев населения"	23998.2
"Компьютеризация образовательных учреждений"	2600
"Жилище" - Дом ветеранов	4200
"Обеспечение потребителей города Магадана качественной водой"	22800
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Магадане на 2001-2004 г.г."	7313
ИТОГО:	82053.2 тыс. рублей

Ольский муниципальный округ, всего: - 5465 тыс. руб.

- программа "Охрана здоровья детей" - 186 тыс. руб.;

- Молодежная программа - 312 тыс. руб.;

- Фонд поддержки населения - 4967 тыс. руб.

Арманский муниципальный округ, всего: - 140 тыс. руб.

- программа "Год ребенка" - 60 тыс. руб.;

- программа "Молодежь Арманского округа" - 80 тыс. руб.

Также при разработке проекта бюджета на 2002 год необходимо предусмотреть капитальные вложения Управлению жилищно-коммунального обеспечения мэрии в размере 50500 тыс. руб., в том числе:

- коммунальное строительство - 5500 тыс. руб.

- жилищное строительство - 36000 тыс. руб.

- образование - 9000 тыс. руб.

По итогам финансовой деятельности текущего года основные показатели ожидаемых итогов 2001 г. и проекта 2002 г. будут корректироваться.

Мэр города Магадана

Н.Б. Карпенко