Приложение. Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2004 год

Приложение

к Закону Магаданской области "Об исполнении

бюджета внебюджетного фонда

социально-экономического развития Магаданской

области в условиях деятельности Особой

экономической зоны за 2004 год"

Исполнение бюджета внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2004 год

(млн. руб.)

N	Мероприятие	Бюджет на 2004 год	Исполнение на 01.01.2005	Исполнение
Доходы
1	Регистрационные сборы участников ОЭЗ	416,478	477,761	115%
2	Возвратные средства и проценты за их использование	98,000	84,991	87%
3	Доходы от использования временно свободных финансовых средств	4,000	2,957	74%
4	Прочие доходы (в т. ч. остаток средств на 01.01.2004)	54,796	55,283	101%
	Всего доходов:	573,274	620,992	108%
Расходы
Горнодобывающий комплекс
1	Приобретение установки для бурения скважин (ОАО "Дукатская ГГК") - на возвратной основе	6,500	6,500	100%
2	Создание производства по изготовлению теплоизоляционных труб и фасонных изделий в полиэтиленовой и цинковой оболочке (ОАО "Магаданский механический завод") - на возвратной основе	5,000	5,000	100%
	Итого по горнодобывающему комплексу:	11,500	11,500	100%
Топливно-энергетический комплекс
3	Модернизация котельных и тепловых сетей пос. Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	4,000	4,000	100%
4	Замена дизель-генератора котельной пос. Усть-Омчуг (администрация Тенькинского района)	3,000	3,000	100%
5	Капитальный ремонт накопительной емкости для подпитки центральной котельной пос. Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	0,200	0,200	100%
6	Ремонт котельных, наружных и внутренних инженерных коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства пос. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан, с. Колымское, с. Усть-Среднекан (администрация Среднеканского района)	5,000	5,000	100%
7	Ремонт расходной емкости ГВС котельной N 1 пос. Сеймчан (администрация Среднеканского района)	0,600	0,600	100%
8	Реконструкция котельной пос. Молодежный (администрация Тенькинского района)	4,000	4,000	100%
9	Строительство электрокотельной пос. Палатка с учетом задолженности за 2003 год (администрация Хасынского района)	10,000	10,000	100%
10	Приобретение оборудования для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания объектов ЖКХ (администрации районов)	2,500	2,500	100%
11	Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2004-2005 гг. (департамент ТЭК, АТ и ЖКХ администрации Магаданской области)	24,400	24,220	99%
12	Оказание помощи областному бюджету по оплате за потребленную электрическую и тепловую энергию (департамент ТЭК, АТ и ЖКХ администрации Магаданской области) -в счет погашения недоимки ОАО "Магаданэнерго"	26,000	26,000	100%
13	Строительство угольной котельной в пос. Омсукчан (администрация Омсукчанского района)	8,000	8,000	100%
14	Оплата за энергоресурсы и погашение задолженности муниципальных образований (департамент ТЭК, АТ и ЖКХ администрации Магаданской области)	112,000	112,000	100%
15	Строительство трубопровода горячей воды в пос. Сокол (мэрия г. Магадана)	5,000	5,000	100%
16	Капитальный ремонт МОУ "Средняя школа пос. Дукат" (администрация Омсукчанского района)	3,000	3,000	100%
17	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной отрасли и социально-бытовой сферы (управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области)	3,001	2,100	70%
18	Приобретение на конкурсной основе необходимого оборудования для создания центральной теплотехнической лаборатории г. Магадан (ОГУП "Магаданоблстрой")	1,200	1,200	100%
19	Инвестиции в строительство Усть-Среднеканской ГЭС (ОАО "Колымаэнерго")	15,000	15,000	100%
	Итого по топливно-энергетическому комплексу:	226,901	225,820	100%
Транспорт и связь
20	Реконструкция аэропорта "Магадан" (ФГУП "Аэропорт "Магадан") - на возвратной основе, софинансирование по федеральной программе	5,000	5,000	100%
21	Приобретение городского автобуса "КАМАЗ-НЕФАЗ-5299" (мэрия г. Магадана)	2,052	2,052	100%
22	Приобретение авиатоплива для обеспечения регулярных полетов в Северо-Эвенском национальном районе (ОГУП "Аэропорт "Северо-Эвенск") - на возвратной основе	3,500	3,500	100%
	Итого по транспорту и связи:	10,552	10,552	100%
Агропромышленный комплекс
23	Поддержка агропромышленного комплекса -сельхозтоваропроиз- водителей - для проведения полевых работ (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области)	5,000	5,000	100%
24	Поддержка и развитие традиционных отраслей сельского хозяйства коренных народов Севера (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области)	0,500	0,500	100%
25	Приобретение линии по производству мороженого (ОАО "Гормолзавод "Магаданский") - на возвратной основе	2,000	2,000	100%
	Итого по агропромышленному комплексу:	7,500	7,500	100%
Решение социальных проблем
Здравоохранение
26	Реализация подпрограммы "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" (управление здравоохранения администрации Магаданской области) - софинансирование в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"	1,704	1,704	100%
	в том числе:
	приобретение двух флюорографов для Среднеканского и Северо-Эвенского районов	1,400	1,400	100%
	приобретение двух переносных рентгенаппаратов типа "Арман" для Ольского и Северо-Эвенского районов	0,304	0,304	100%
27	Реализация подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД") (управление здравоохранения администрации Магаданской области) - софинансирование в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"	0,717	0,716	100%
	в том числе:
	приобретение терминаторов в количестве 4 единиц для стерилизации стоматологического оборудования для Сусуманской, Ягоднинской, Северо-Эвенской, Среднеканской ЦРБ	0,128	0,128	100%
	приобретение глосперленовых стерилизаторов ТАU-500 d-50x60 в количестве 10 единиц для областной больницы, инфекционной больницы, центра СПИД, Ягоднинской, Сусуманской, Северо-Эвенской, Среднеканской, Тенькинской, Омсукчанской, Хасынской ЦРБ	0,051	0,051	100%
	приобретение прибора "Мультискан" для центра СПИД	0,417	0,417	100%
	приобретение дозаторов "Лабсистемс СПБ" для центра СПИД и ОСПК	0,121	0,121	100%
28	Приобретение аппарата УЗИ для ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" в рамках подпрограммы "Онкология" (управление здравоохранения администрации Магаданской области) -софинансирование в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"	3,543	3,543	100%
29	Финансирование областной целевой программы "Здоровый ребенок" (управление здравоохранения администрации Магаданской области)	2,200	2,200	100%
	в том числе:
	приобретение аппарата УЗИ для детской городской соматической больницы	1,840	1,840	100%
	приобретение сухожаровых шкафов ШСС-80 в количестве 5 единиц для родильного дома г. Магадан	0,360	0,360	100%
30	Капитальный ремонт и приобретение инвентаря для ГУЗ "Санаторий "Талая" (управление здравоохранения администрации Магаданской области)	1,702	1,702	100%
31	Ремонт хирургического отделения ГУЗ "Магаданская областная больница" (управление здравоохранения администрации Магаданской области)	1,500	1,500	100%
32	Частичная реконструкция средней школы с. Талон под амбулаторию (администрация Ольского района)	1,000	1,000	100%
33	Приобретение цифровой приставки к рентгеновскому аппарату "АБРИС" на условиях софинансирования (администрация Сусуманского района)	0,600	0,600	100%
34	Проведение капитального ремонта помещений бывшей поликлиники N 4 по ул. Коммуны, 13 и последующее размещение в них детских поликлиник N 1 и 2 (мэрия г. Магадана)	0,700	0,400	57%
35	Приобретение санитарного автомобиля УАЗ для отделения скорой медицинской помощи Северо-Эвенской ЦРБ (управление здравоохранения администрации Магаданской области)	0,274	0,274	100%
	Итого на здравоохранение:	13,940	13,639	98%
Образование
36	Оснащение школ Ягоднинского и Тенькинского районов области мебелью для замены вышедшей из эксплуатации (управление образования администрации Магаданской области)	1,092	1,091	100%
37	Оборудование компьютерного класса для подготовительного отделения центра подготовки специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера при СМУ (управление образования администрации Магаданской области) - софинансирование по федеральной программе	0,235	0,231	98%
38	Оснащение кабинетов физики и трудового обучения средних общеобразовательных учреждений области средствами обучения (управление образования администрации Магаданской области)	0,610	0,610	100%
39	Реализация противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях области (управление образования администрации Магаданской области)	2,600	2,600	100%
40	Завершение строительства пристройки спортивного зала с военным кабинетом к школе в пос. Стекольный (администрация Хасынского района) - софинансирование по федеральной программе	1,220	1,220	100%
41	Оснащение библиотек средних школ области компьютерным оборудованием и медиатеками (управление образования администрации Магаданской области)	0,813	0,813	100%
42	Проведение обследования строительных конструкций, разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт (реконструкция) объекта "Школа в пос. Армань" (администрация Ольского района)	0,610	0,610	100%
43	Реконструкция зданий воинской части под школу-интернат в пос. Северо-Эвенск (администрация Северо-Эвенского района)	0,458	0,458	100%
44	Ремонт дымовой трубы ГОУ "ЦО и Р "Зеленый остров" (администрация Хасынского района)	0,183	0,183	100%
45	Реконструкция бассейна в летнем оздоровительном центре "Зеленый дол" (администрация Омсукчанского района)	0,549	0,549	100%
46	Выплата опекунских пособий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (финансовое управление администрации Магаданской области)	14,000	14,000	100%
47	Проведение ремонта спортивного комплекса в Сусуманском районе (администрация Сусуманского района)	0,700	0,700	100%
48	Ремонт спортивного зала МОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования N 12" г. Магадан (мэрия г. Магадана)	0,250	0,250	100%
49	Ремонт крыши МОУ "Начальная школа-детский сад N 61", приобретение оборудования для МОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования N 12" г. Магадан (мэрия г. Магадана)	0,102	0,101	99%
50	Ремонт кровли МОУ "Лицей N 1 им. Н.К. Крупской" (мэрия г. Магадана)	0,250	0,113	45%
51	Ремонт кровли основной общеобразовательной школы с. Талон (администрация Ольского района)	0,350	0,350	100%
52	Приобретение автомашины УАЗ-452 для организации подвоза школьников из сел Балаганное и Усть-Яна в Тауйскую среднюю школу (администрация Ольского района)	0,250	0,250	100%
53	Ремонт тренажерного зала Клепкинской средней школы (администрация Ольского района)	0,200	0,200	100%
	Итого на образование:	24,472	24,329	99%
Социальная защита населения
54	Переселение жителей неперспективных населенных пунктов в соответствии с областной целевой программой содействия в переселении граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Магаданской области, на 2003-2007 годы (администрации районов Магаданской области)	17,500	17,050	97%
55	Погашение задолженности муниципальных образований по возмещению затрат в связи с выездом из районов Крайнего Севера (муниципальные образования области)	6,000	6,000	100%
56	Обеспечение неработающих пенсионеров бесплатным проездом по социальным нуждам (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	3,000	3,000	100%
57	Оказание помощи бюджетам муниципальных образований для обеспечения проезда работникам бюджетной сферы (муниципальные образования области)	5,000	3,000	60%
58	Обеспечение неработающих пенсионеров санаторно-курортным лечением в санаториях Магаданской области (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	1,500	1,500	100%
59	Обеспечение неработающих инвалидов, детей-инвалидов санаторно-курортным лечением (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	2,000	2,000	100%
60	Строительство дома-интерната "Ветеран Колымы" (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	3,500	3,500	100%
61	Строительство автостоянки и мастерской для ГУ "Магаданский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	1,300	1,300	100%
62	Обеспечение новогодними подарками детей из малоимущих семей, родители которых являются неработающими гражданами (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	0,400	0,400	100%
63	Финансирование мероприятий по сдаче в эксплуатацию здания по ул. Карла Маркса, 60 (архивный отдел администрации Магаданской области)	8,000	8,000	100%
64	Достройка и приобретение оборудования для столовой детского оздоровительного лагеря "Таватум" (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области)	1,000	1,000	100%
65	Разработка пяти сборников сметных цен для перехода на новую сметно-нормативную базу (управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области)	2,000	2,000	100%
	Итого на социальную защиту населения:	51,200	48,750	95%
Молодежная политика
66	Обеспечение льготного проезда и повышение именных стипендий для учащихся высших и средних учебных заведений Магаданской области (финансовое управление администрации Магаданской области)	1,000	0,451	45%
	Итого на молодежную политику:	1,000	0,451	45%
Физическая культура и спорт
67	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, оборудования и техники, развитие въездного туризма (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	5,000	4,766	95%
68	Строительство спортивного комплекса (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	35,000	35,000	100%
69	Транспортировка снегоуплотнительной машины из г. Екатеринбург до порта "Восточный" (г. Находка) (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	0,155	0,155	100%
	Итого на физическую культуру и спорт:	40,155	39,921	99%
Экологическая безопасность
70	Реконструкция склада хлора на территории 1-го водохранилища на р. Каменушка (мэрия г. Магадана)	4,500	4,500	100%
	Итого на экологическую безопасность:	4,500	4,500	100%
Правоохранительная деятельность
71	Материально-техническое оснащение УИН по Магаданской области (УИН по Магаданской области)	0,145	0,145	100%
72	Материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности в соответствии с областной целевой программой по усилению борьбы с преступностью на территории Магаданской области на 2002-2004 годы (УВД Магаданской области)	0,500	0	0%
73	Материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности в соответствии с областной целевой программой по осуществлению комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области на 2004-2006 годы (Федеральная служба Госнаркоконтроля России по Магаданской области)	1,500	1,500	100%
	Итого на правоохранительную деятельность:	2,145	1,645	77%
74	Строительство кафедрального Троицкого собора в г. Магадан (ООО "Кафедральный собор")	35,000	35,000	100%
75	Предоставление беспроцентной ссуды областному бюджету на покрытие временного кассового разрыва (финансовое управление администрации Магаданской области)	106,109	106,108	100%
76	Приобретение ризографа для районной газеты "Омсукчанские вести" (редакция газеты "Омсукчанские вести")	0,300	0,300	100%
77	Поддержка дорожного хозяйства области (финансовое управление администрации Магаданской области)	5,000	5,000	100%
	Итого на решение социальных проблем:	283,821	279,643	99%
Развитие предпринимательства
78	Оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса (администрация Магаданской области)	3,000	2,401	80%
	Итого на развитие предпринимательства:	3,000	2,401	80%
79	Непредвиденные расходы	30,000	33,236	111%
	из них за счет дополнительных доходов	-	3,236	-
	Всего расходов:	573,274	570,652	100%
	Остаток средств на 01.01.2005	-	50,340	-