Приложение. Информация об использовании лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования "Город Магадан", отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Магадана за 2006 год

Приложение

к постановлению Мэра города Магадана

от 26 февраля 2007 г. N 404

Информация
об использовании лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными
предприятиями и учреждениями муниципального образования "Город Магадан",
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города
Магадана за 2006 год

Лимиты на потребление коммунальных услуг муниципальным предприятиям и учреждениям бюджетной сферы города Магадана устанавливаются в соответствии с постановлением мэра города Магадана от 22.06.2006 года N 1112 "О порядке разработки, утверждении лимитов потребления коммунальных услуг и контроле за их использованием муниципальными предприятиями и учреждениями бюджетной сферы муниципального образования "Город Магадан".

Лимиты на потребление коммунальных услуг на 2006 год доведены до муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых из городского бюджета, постановлением мэра города Магадана от 17.01.2006 года N 11 "Об установлении лимитов потребления электрической и тепловой энергии, горячей, холодной и сточной воды муниципальными предприятиями и учреждениями бюджетной сферы города Магадана на 2006 год".

Далее по результатам отчета за 9 месяцев 2006 года и в связи с реорганизацией ряда муниципальных предприятий сделана корректировка доведенных ранее лимитов потребления коммунальных услуг, и постановлением мэра города Магадана от 02.11.2006 года N 2082 "О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от 17.01.2006 N 11 "Об установлении лимитов потребления электрической и тепловой энергии, горячей, холодной т сточной воды муниципальным предприятиям и учреждениям бюджетной сферы города Магадана на 2006 год" установлены откорректированные лимиты потребления коммунальных услуг в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого структурного подразделения.

На основании отчетных сведений о потреблении коммунальных услуг, представленных муниципальными предприятиями и учреждениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Магадана, проведен анализ использования лимитов потребления коммунальных услуг за 2006 год, установленных постановлением мэра города Магадана от 02.11.2006 года N 2082 "О внесении изменений в постановление мэра города Магадана от 17.01.2006 года N 11 "Об установлении лимитов потребления электрической и тепловой энергии, горячей, холодной и сточной воды муниципальным предприятиям и учреждениям бюджетной сферы города Магадана на 2006 год".

Анализ показал, что финансовым результатом использования установленных лимитов потребления коммунальных услуг в истекшем году стала экономия средств в размере 3653,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным предприятиям 1577,1 тыс. руб. и 2076,0 тыс. руб. по учреждениям бюджетной сферы.

По видам ресурсов сумма экономии средств распределяется следующим образом:

- электроэнергия - 623,2 тыс. руб. (17,1% от общей суммы экономии);

- тепловая энергия - 2916,8 тыс. руб. (79,9 % от общей суммы экономии);

- горячая вода - 41,1 тыс. руб. (1,1 % от общей суммы экономии);

- холодная вода - 22,6 тыс. руб. (0,6 % от общей суммы экономии);

- сточная вода - 44,9 тыс. руб. (1,2 % от общей суммы экономии);

При этом число муниципальных учреждений, использовавших лимиты потребления коммунальных услуг с экономией, составило 18 из 23, а число муниципальных предприятий - 7 из 10.

В то же время пять муниципальных учреждений (управление образования, комитет по физической культуре, спорту и туризму, департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания объектов социальной сферы, МУ "Горжилсервис", МУ "Техконтроль") допустили перерасход установленных лимитов по отдельным видам энергоресурсов, что в стоимостном выражении составляет 1165,1 тыс. руб. Три муниципальных предприятия ("Магадантеплосеть", "Аварийно-диспетчерская служба", "Городская реклама и информация") допустили перерасход установленных лимитов по отдельным видам энергоресурсов на общую сумму 4152,3 тыс. руб., в том числе "Магадантеплосеть" на сумму 4137,5 тыс. руб.

За 2006 год по каждому виду ресурса сложилась следующая ситуация:

- по муниципальным предприятиям:

    /----------------------------------------------------------------\

    |   Вид    | Единица  |Установ-|Фактиче-|Экономия|Пере- |Резуль- |

    | ресурса  |измерения | ленный |  ское  |        |расход|  тат   |

    |          |          | лимит  |потреб- |        |      |        |

    |          |          |        | ление  |        |      |        |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Электроэ- |   Тыс.   |78307,5 |79039,0 | 1125,4 |1856,9| +731,5 |

    |нергия    |  квт.ч.  |163663,3|165009,9| 2783,6 |4130,2|+1346,6 |

    |          |Тыс. руб. |        |        |        |      |        |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Теплоэнер-|Гкал Тыс. | 7739,5 | 6229,7 | 1612,6 |102,8 |-1509,8 |

    |гия       |   руб.   |14703,9 |12016,5 | 2870,5 |183,1 |-2687,4 |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Горячая   |  Куб. м  |37427,0 |24569,7 |12922,0 | 64,7 |-12857,3|

    |вода      |Тыс. руб. |  45,5  | 158,5  |  87,2  | 0,2  | -87,0  |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Холодная  |  Куб. м  |89957,8 |91935,6 | 6589,7 |8567,5|+1977,8 |

    |вода      |Тыс. руб. | 523,6  | 535,0  |  38,2  | 49,6 | +11,4  |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Сточная   | Куб. м.  |107105,3|89937,3 |17225,5 | 57,5 |-17168,0|

    |вода      |Тыс. руб. | 1009,9 | 849,2  | 161,2  | 0,5  | -160,7 |

    |----------+----------+--------+--------+--------+------+--------|

    |Итого:    |Тыс. руб. |180146,2|178569,1| 5940,7 |4363,6|-1577,1 |

    \----------------------------------------------------------------/

- по муниципальным учреждениям, отраслевым (функциональным) и территориальным органам мэрии города Магадана:

    /----------------------------------------------------------------\

    |    Вид    | Единица |Установ-|Фактичес-|Эконо-|Перера-|Резуль- |

    |           |измерения| ленный |   кое   | мия  | сход  |  тат   |

    |           |         | лимит  |потребле-|      |       |        |

    |           |         |        |   ние   |      |       |        |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Электроэне-|  Тыс.   |21092,5 | 20421,7 |705,1 | 34,3  | -670,8 |

    |ргия       | квт.ч.  |44097,4 | 42127,6 |2104,3| 134,5 |-1969,8 |

    |           |Тыс. руб.|        |         |      |       |        |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Теплоэнер- |Гкал Тыс.|64184,7 | 64412,2 |557,4 | 784,9 | +227,5 |

    |гия        |  руб.   |109853,2|109619,3 |1044,2| 810,3 | -233,9 |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Горячая    | Куб. м. |201509,9|208993,6 |4474,8|11958,5|+7483,7 |

    |вода       |Тыс. руб.| 1322,0 | 1367,9  | 38,2 | 84,1  | +45,9  |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Холодная   | Куб. м. |297969,7|292014,5 |7981,4|2026,2 |-5955,2 |

    |вода       |Тыс. руб.| 1734,1 | 1700,1  | 45,8 | 11,8  | -34,0  |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Сточная    | Куб. м. |450147,7|462687,0 |2309,7|14849,0|+12539,3|

    |вода       |Тыс. руб.| 4245,2 | 4361,0  | 22,8 | 138,6 | +115,8 |

    |-----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

    |Итого:     |Тыс. руб.|161251,9|159175,9 |3255,3|1179,3 |-2076,0 |

    \----------------------------------------------------------------/

Значительную экономию бюджетных средств по результатам анализа использования лимитов потребления коммунальных услуг в 2006 году получили следующие муниципальные предприятия и учреждения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Магадана:

Электроэнергия:

- по управлению образования мэрии города Магадана в целом экономия составила 152,3 т. квт/ч на сумму 420,2 тыс. руб., в том числе по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей - 85 тыс. кВт/ч на сумму 250,8 тыс. руб., по дошкольным учреждениям - на 71,4 тыс. квт/ч на сумму 177,8 тыс. руб. Наиболее значительная величина экономии электроэнергии получена по МОУ "Гимназия N 13" - 43,1 тыс. квт/ч, по МОУ СОШ N 4 - 30,4 тыс. квт/ч, что связано с проводимыми мероприятиями по бережному расходованию электроэнергии.

- по управлению здравоохранения мэрии города Магадана в целом экономия сложилась в размере 41,5 тыс. квт/ч на сумму 86,7 тыс. руб. Кроме того, были недоиспользованы лимиты на 23,0 тыс. кВт/ч по вновь введенной в 2006 году структуре - спецавтопарку МУЗ "Станция скорой медпомощи", так как счета-фактуры на коммунальные услуги были выставлены предприятиями-поставщиками только с апреля 2006 года.

- по управлению культуры мэрии города Магадана в целом экономия получена в размере 68,6 тыс. квт/ч на сумму 165,0 тыс. руб., в том числе за счет МУК "Городской парк" -18,1 тыс. квт/ч.

- по управлению социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана экономия незначительна - 27,3 тыс. квт/ч на сумму 59,9 тыс. руб., в том числе по МУ "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" за счет того, что в конце года были изъяты из оперативного управления 2 помещения: клуб "Романтик" и помещение на ул. Парковая 9/12.

- по УВД г. Магадана потребление электроэнергии меньше установленного лимитом на 83,1 тыс. квт/ч на сумму 179,5 тыс. руб.

- по МУ "Горсвет" сложилась экономия в размере 134,6 т. кВт/ч на сумму 396,3тыс. руб. по наружному освещению. По результатам 9 месяцев истекшего года по предприятию был допущен перерасход, объяснявшийся введением новых объектов (база отдыха "Горняк"), в связи с чем был увеличен лимит на электроснабжение на 142,3 т. кВт\ч. Однако в четвертом квартале фактические затраты оказались меньше запланированных.

Теплоэнергия:

- по управлению образования мэрии города Магадана в лимитную величину уложились только дошкольные учреждения, получив экономию в размере 152,3 Гкал на сумму 494,0 тыс. руб. Наибольшая величина экономии получена по МДОУ "Детский сад N 67" - 136,7 Гкал в связи с установкой прибора учета.

- по управлению здравоохранения мэрии города Магадана сложилась экономия средств в размере 168,7 Гкал по МУЗ "Детская городская больница". Кроме того, получена экономия по МУЗ "Городская поликлиника N 2" - 248,6 Гкал, по МУЗ "Магаданский родильный дом" - 89,7 т. Гкал.

- по управлению культуры мэрии города Магадана в целом экономия получена в размере 73,6 Гкал на сумму 107,5 тыс. руб., в том числе по учреждениям дополнительного образования - 59,6 Гкал на сумму 104,0 тыс. руб., по прочим учреждениям культуры - 14 Гкал на сумму 23,9 тыс. руб.

- по управлению социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана в целом экономия составила 44 Гкал на сумму 228,4 тыс. руб. главным образом за счет муниципального учреждения дополнительного образования детей "Социально- педагогический центр", расположенного в п. Сокол.

- по комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана экономия тепловой энергии в размере 34,9 Гкал на сумму 99,1 т. р. достигнута только по клубу "Металлист" в связи с увеличением объемов коммунальных услуг, оплачиваемых арендаторами помещений.

- по мэрии г. Магадана сложилась экономия в размере 247,2 Гкал на сумму 422,6 тыс. руб.

Горячая вода:

- по управлению образования мэрии города Магадана в целом сложилась небольшая экономия в размере 4033,9 т. куб. м на сумму 35,2 тыс. руб., в том числе по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей - 1365,8 тыс. куб. м. на сумму 11,6 тыс. руб., по дошкольным учреждениям - на 2667,3 тыс. куб. м. на сумму 23,6 тыс. руб. Наибольшая величина экономии получена по МОУ "Гимназия N 30"- 1515,7 куб. м., по МОУ СОШ N 28- 1029 куб. м., по МДОУ N3 -1421,0 куб. м. Объективной причиной для снижения потребления горячей воды послужило ее отключение, а также ведущаяся реконструкция МДОУ N 3.

- в учреждениях управления здравоохранения мэрии города Магадана экономия сложилась по МУЗ "Магаданская инфекционная больница" (566,9 куб. м.), по МУЗ "Дом ребенка специализированный" (426,7куб. м.)

- по управлению культуры мэрии города Магадана в целом лимиты на потребление горячей воды использованы практически полностью, за исключением МУК "Дом культуры и спорта "Пионерный"" и МУК "Дом культуры "Снежный", экономия составила соответственно 57 куб. м. и 50,9 куб. м. на общую сумму 0,8 т. р.

- из структурных подразделений, входящих в состав комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, МУ "Магаданский военный спортивно-технический клуб "Подвиг" и МУ "Клуб "Металлист" использовали горячей воды меньше установленных лимитов на 91,4 куб. м. и 185,2 куб. м. соответственно и на общую сумму 1,9 тыс. руб.

- по управлению социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана в целом экономия составила 97,2 куб. м. на сумму 1,0 тыс. руб.

Холодная вода:

- по управлению образования мэрии города Магадана в целом сложилась экономия в размере 640 т. куб. м на сумму 3,5 тыс. руб., при этом по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей - 2169,9 тыс. куб. м. на сумму 12,6 тыс. руб., а по дошкольным учреждениям израсходовано сверх установленного лимита холодной воды на 1519,9 тыс. куб. м. на сумму 8,9 тыс. руб., что связано с увеличением числа детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Наибольшая величина экономии получена по МОУ СОШ N 2- 780 куб. м., по МОУ СОШ N15611 куб. м., по МОУ "Гимназия N 13"-412 куб. м. Объективной причиной для снижения потребления холодной воды послужило уменьшение в школах числа учащихся в течение календарного года.

- в управлении здравоохранения мэрии города Магадана экономия холодной воды сложилась по всем учреждениям в размере 5362,3 куб. м. на сумму 30,9 тыс. руб.

- по управлению культуры мэрии города Магадана экономия получена по МУК "Кинотеатр "Горняк" в размере 159 тыс. куб. м., по МУК "Центр досуга и народного творчества" п. Сокол в размере 132,0 тыс. куб. м., по МУК "Центр культуры"- 104,9 куб. м.

Несмотря на полученную экономию бюджетных средств в целом, ряд муниципальных предприятий и учреждений допустил перерасход установленного лимита по отдельным видам энергоресурсов, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Электроэнергия:

- ряд учреждений управления образования мэрии города Магадана допустил перерасход установленных лимитов электропотребления, в частности: МОУ СОШ N 8 (п. Сокол) на 13,7 тыс. кВт/ч, МОУ "Центр образования N 29"- на 28,8 тыс. кВт/ч, где по причине ремонта приборов учета объемы электроэнергии во втором полугодии выставлялись предприятием-поставщиком как расчетные величины по установленной мощности.

- по управлению здравоохранения мэрии города Магадана сложился перерасход по МУЗ "Поликлиника N 4" в размере 10,1 кВт/ч по причине того, что в декабре 2006 г. в связи с передачей поликлиники в городской бюджет были выставлены объемы потребления коммунальных услуг, не учтенные установленными лимитами.

- по комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Снежный" использовал электроэнергии больше установленных лимитов на 68,1 тыс. кВт/ч и на сумму 140,2 тыс. руб.

- по МУП "Магадантеплосеть" сложился перерасход установленного лимита потребления в размере 1840,1 тыс. кВт/ч на сумму 4095,7 тыс. руб. в связи с тем, что при формировании лимита потребления электроэнергии не учитывалась дополнительная нагрузка электрокотельной в п. Сокол, возникшая при переводе отопления с мазута на электроэнергию. С декабря 2006 года электрокотельная в п. Сокол работает на полную мощность, что обусловило рост потребления электроэнергии в декабре 2006 года на 11% по сравнению с декабрем прошлого года.

Теплоэнергия:

- рядом общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей управления образования мэрии города Магадана допущен перерасход установленных лимитов теплопотребления в размере 690,5 Гкал на сумму 1633,1 тыс. руб., в частности МОУ СОШ N 8 -22,1 Гкал, МОУ СОШ N 9 - на 13,3 Гкал, МОУ СОШ N 20 - 96,6 Гкал, МОУ СОШ N 23-134,4 Гкал.

- перерасход допущен по МОУ "Гимназия N 17" на 79,7 Гкал, МОУ "Гимназия" N 24- на 142,9 Гкал, по МУДОД "Дворец детского и юношеского творчества" на 104,5 Гкал (прибор учета с ноября 2006 не работает, поэтому поставщик выставляет объемы потребления расчетные), по МУДОД "Детский экологический центр" на 68,7 Гкал.

- израсходовано теплоэнергии сверх установленного лимита на 36,1 Гкал по комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, в том числе по МУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Снежный" на 29,2 Гкал.

Горячая вода:

- по управлению здравоохранения мэрии города Магадана сложился перерасход установленного лимита на 3610,8 куб. м. на сумму 32,7 тыс. руб. главным образом за счет МУЗ "Поликлиника N1".

- по МУ "ГЭЛУД" был допущен перерасход лимита в размере 7398 куб. м. на сумму 48,5 тыс. руб. по причине аварий в системе горячего водоснабжения в апреле 2006 года. Предприятием была проведена замена трубопровода в системе подачи горячей воды во избежание утечек.

Сточные воды:

- значительная величина перерасхода установленного лимита сточных вод сложилась по управлению образования мэрии города Магадана в размере 6750,9 куб. м. на сумму 64,2 тыс. руб. по причине того, что управлением в отчете за 9 месяцев 2006 года были занижены фактические объемы сточных вод, что повлекло за собой уменьшение годового лимита потребления этих услуг.

Проведенный анализ использования лимитов потребления коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы показал, что фактические объемы коммунальных услуг в натуральных показателях, потребленные мумуниципальными предприятиями и учреждениями в 2006 году, по сравнению с предыдущим годом возросли. Наибольший рост наблюдается по теплоэнергии, так, по ОАО "Магаданэнерго" он составил 8%, по МУП "Магадантеплосеть" 13%, что объясняется поставщиком более низкой среднегодовой температурой наружного воздуха в течение отопительного сезона и отсутствие ограничений по режиму теплоснабжения в 2006 году по сравнению с предыдущим.

По горячей воде рост объемов потребления составил 10%. В то же время объемы потребленной в 2006 году электроэнергии увеличились только на 3%, а холодная и сточная вода осталась на уровне 2005 года.

В результате проведенной работы комитет экономического развития отмечает низкий уровень контроля и анализа использования установленных лимитов коммунальных услуг со стороны руководителей муниципальных предприятий и учреждений, в частности, управления образования, комитета по физической культуре, спорту и туризму, управления здравоохранения, МУП "Аварийно-диспетчерская служба".

Вследствие этого нарушаются сроки сдачи отчетов, невысока достоверность предоставляемых сведений, причины перерасхода или экономии установленных лимитов потребления коммунальных услуг не выясняются. Не проводится сверка потребленных объемов коммунальных услуг в натуральных показателях с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, что ведет к искажению информации. В случае изменения факторов, влияющих на объем потребления коммунальных услуг, не предоставляются расчеты- обоснования для уточнения величин лимитов потребления коммунальных услуг.

С целью устранения недостатков в планировании и контроле за использованием установленных лимитов энергоресурсов предлагается руководителям муниципальных предприятий и учреждений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Магадана:

1. Обеспечить строгое исполнение постановления мэра города Магадана от 11.06.2006 г. N 1112 "О порядке разработки, утверждении лимитов потребления коммунальных услуг и контроле за их использованием муниципальными предприятиями и учреждениями бюджетной сферы муниципального образования "Город Магадан".

2. Предоставлять ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании лимитов потребления коммунальных услуг в комитет экономического развития с приложением пояснительной записки с убедительным объяснением причин перерасхода (экономии) энергоресурсов.

3. Усилить личную ответственность за своевременность, достоверность и обоснованность предоставляемой информации.

Заместитель мэра, управляющий делами

С.В. Абрамов