Приложение. Городская целевая программа "Обеспечение потребителей города Магадана качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы"

Приложение

к решению Магаданской городской Думы

от 29 декабря 2005 г. N 140-Д

Городская целевая программа
"Обеспечение потребителей города Магадана качественной
питьевой водой" на 2006-2010 годы"

Паспорт Программы

Наименование          городская     целевая    Программа     "Обеспечение

Программы             потребителей города Магадана качественной  питьевой

                      водой" на 2006-2010 годы (далее - Программа).

Основание для         Федеральный  закон от 6.10.2003 года N  131-ФЗ  "Об

разработки Программы  общих      принципах      организации      местного

                      самоуправления в Российской Федерации".

                      Устав муниципального образования "Город Магадан".

Инициатор постановки    Муниципальное   унитарное   предприятие   города

проблемы                Магадана "Водоканал".

Координатор             Комитет  экономического  развития  мэрии  города

(заказчик) Программы    Магадана.

Разработчики          Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства   и

Программы             обслуживания   объектов  социальной   сферы   мэрии

                      города.

                      Муниципальное    унитарное    предприятие    города

                      Магадана "Водоканал".

Объем и источники     Общий объем финансирования - 134,35 млн. рублей.

финансирования        Средства   муниципального  бюджета  -  40,15   млн.

                      рублей.

                      Средства   муниципального  унитарного   предприятия

                      города Магадана "Водоканал" - 94,2 млн. рублей.

                      Объемы   ассигнований  бюджетных  средств  подлежат

                      ежегодному   уточнению,  исходя   из   возможностей

                      бюджетов на соответствующий год.

Состояние проблемы    Для    доведения    качества    воды,    подаваемой

                      потребителю,  до требований ГН 2.1.5.1315-03  "Вода

                      питьевая",   необходимы   значительные   финансовые

                      затраты  на  строительство  водопроводных  очистных

                      сооружений,  реконструкцию  и  строительство  сетей

                      холодного  водопровода,  которые  не  окупятся   за

                      десятилетие.  Это обуславливает непривлекательность

                      для   частных  инвестиций.  Строительство  за  счет

                      значительного повышения тарифов на водоснабжение  и

                      водоотведение    также   невозможно,    а    других

                      источников    финансирования   МУП   г.    Магадана

                      "Водоканал" не имеет.

                      В    создавшейся    критической    ситуации,    для

                      обеспечения           санитарно-эпидемиологического

                      благополучия

                          населения,    профилактики    инфекционных    и

                      неинфекционных  заболеваний,  а  также   уменьшения

                      потерь  воды  и  улучшения ее  качества  необходимо

                      использовать программно-целевой метод.

Основные цели и       -    улучшение   эпидемиологического   благополучия

задачи Программы      населения;

                      - экономия и улучшение качества питьевой воды;

                      - реконструкция водопроводных сетей;

                      -  улучшение  состояния  и  обеспечение  соблюдения

                      режимов  зон санитарной охраны источников питьевого

                      водоснабжения.

Ожидаемые конечные    - улучшение здоровья населения;

результаты            - обеспечение безопасности питьевой воды;

реализации Программы  - ожидаемый экономический эффект - 8,7 млн.

                      рублей.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами

Потребители г. Магадана обеспечиваются питьевой водой из 9 источников централизованного водоснабжения, стоящих на балансе МУП города Магадана "Водоканал", из которых 4 - поверхностных, 1 - смешанного типа и 4 - подземных:

- водозабор N 1 и N2 на реке Каменушке;

- водозабор микрорайона Уптар;

- водозабор ручья Северный Артек;

- водозабор микрорайона Сокол;

- водозабор микрорайона Снежный;

- водозабор микрорайона Авиаторов;

- водозабор микрорайона Радист;

- водозабор микрорайона Дукча.

Основная часть города (80 % жителей) обеспечивается питьевой водой из двух искусственных водохранилищ, расположенных каскадом на реке Каменушке. Площадь водозабора 700,5 га. Наполнение водохранилищ происходит за счет снеговых, дождевых и грунтовых вод.

Верхнее водохранилище, проектной мощностью 17,2 млн. куб. м., и нижнее водохранилище, проектной мощностью 3,5 млн. куб.м., соединяются между собой. Верхнее водохранилище используется для холодного водоснабжения, нижнее водохранилище - для горячего водоснабжения.

Для водоснабжения микрорайона Уптар используются подрусловые воды реки Уптар.

Источником водоснабжения микрорайона Снежная Долина являются подрусловые воды ручья Северный Артек, водозабор которого располагается на 1 км. выше поселка.

Водозабор микрорайона Сокол расположен в 50 м. от реки Уптар, на ее правом берегу. Водозаборные сооружения станции 1 подъема состоят из двух контуров водоснабжения.

Контур 1 - капотажная галерея, состоит из перфорированной трубы Д=1000 мм. Контур 2 включает 9 скважин.

На всех водозаборах поверхностных водоисточников отсутствуют необходимые водоочистные сооружения. Проводится только обеззараживание воды: на основном водозаборе жидким хлором, на остальных - хлорным раствором. На подземных водоисточниках обеззараживание воды не проводится.

В городе Магадане централизованным водоснабжением охвачено 99,1 % населения и 0,9 % привозным водоснабжением.

Коммунальные источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения размещены за пределами города и микрорайонов (питьевые водохранилища - на реке Каменушке, поверхностные источники водоснабжения - на ручье Северный Артек микрорайона Снежная Долина, на реке Уптар микрорайона Сокол и микрорайона Уптар; подземные - в микрорайоне Дукча, микрорайоне Аэропорт 13 км., микрорайоне Радист, микрорайоне Снежный), и не имеют источников химического загрязнения.

Причинами нестандартной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям являются:

- отсутствие станции водоочистки на головных сооружениях;

- большая изношенность труб систем водоснабжения (в среднем по городу 75 %), приводящая к частым авариям.

Большое количество трубных отложений влияет на органолептические показатели воды (цветность, запах, мутность и др.). Только за счет этих показателей вода по санитарно-химическим исследованиям не отвечает гигиеническим требованиям. Использование при водоподготовке только обеззараживания воды не обеспечивает ее качество в паводковые периоды. Из-за отсутствия водоочистных сооружений предприятие вынуждено до 7 месяцев в году держать повышенные дозы хлора до 1 мг/л. при норме 0,5 мг/л. для обеспечения эпидбезопасности воды.

В 2004 году процент нестандартных проб воды, выполненных Центром госсанэпиднадзора в Магаданской области, по бактериологическим показателям в коммунальных водоисточниках составил 9,1, по санитарно-химическим показателям - 22,1.

Учитывая высокий процент эпидопасной воды, регистрируемой по городу, нельзя исключать фактор воды в заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Без реконструкции и строительства водопроводных сетей, разработки проектов зон санитарной охраны (в последующем - ЗСО) и выполнения санитарных мероприятий в пределах ее поясов, а также строительства водоочистных сооружений невозможно добиться качества питьевой воды.

Сегодня нельзя представить современный город, село без трубопроводов различного назначения: водопроводы, канализационные сети, газопроводы и т.д. Любой трубопровод должен быть надежным и долговечным. Эти качества обеспечиваются применением современных материалов, нормативно-технической документацией и квалифицированными кадрами, владеющими передовыми технологиями.

В настоящее время полимерные материалы являются оптимальными для современных трубопроводов и в наилучшей степени сочетают все свойства, необходимые, для этих целей:

- длительный срок эксплуатации;

- стойкость к давлению и температуре;

- коррозионную стойкость к внешней среде и транспортируемому носителю;

- высокую эластичность и ударопрочность;

- простоту и надежность соединения;

- технологичность и экономичность в изготовлении, как самих труб, так и соединительных деталей к ним;

- легкость монтажа.

На сегодняшний день трубы из полимеров (полиэтилена, полипропилена и др.) заняли ведущее место в мире во многих отраслях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

С выходом СанПиН 2.1.4.1110-02 разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения возложено на предприятия, эксплуатирующие источники. Ранее организация разработки проекта ЗСО осуществлялось органами местного управления. Отсутствие проектов ЗСО явилось причиной выдачи отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения лицензионных условий к лицензиям на водопользование. Разработка проектов ЗСО по 10 объектам потребует значительных финансовых средств.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено развалом социалистической системы управления и отсутствием отлаженного механизма управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими неокупающимися затратами, высокой степенью износа основных фондов, как результат этого - большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для доведения качества воды, подаваемой потребителю, до требований ГН 2.1.5.1315-03 "Вода питьевая", необходимы значительные финансовые затраты на строительство водопроводных очистных сооружений, реконструкцию и строительство сетей холодного водопровода, которые не окупятся за десятилетие. Это обуславливает непривлекательность для частных инвестиций. Строительство за счет значительного повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение также невозможно, а других источников финансирования МУП г.Магадана "Водоканал" не имеет.

В создавшейся критической ситуации, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также уменьшения потерь воды и улучшения ее качества необходимо использовать программно-целевой метод.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, снижение уровня влияния на здоровье человека вредных и опасных факторов среды его обитания, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, стабилизация и улучшение количественных и качественных показателей питьевой воды, определение корреляционной зависимости здоровья населения от качественных показателей воды на основе мониторинга состояния здоровья населения города.

Для достижения поставленных целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- разработка первоочередных и перспективных мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водозаборных сооружений и сетей водоснабжения;

- обеспечение безопасности питьевой воды, охраны здоровья населения от неблагоприятного влияния вредных факторов окружающей среды, снижения уровня загрязнения водоемов;

- совершенствование деятельности санитарной службы города, улучшение координации между органами и учреждениями по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- внедрение передовых технологий и современных материалов при капитальном ремонте и строительстве сетей водопровода.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на пять лет и является программой политики мэрии по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Магадана на 2006-2010 годы.

На первом этапе (2006 год) предусматривается:

- разработка проектов:

ЗСО и выполнение санитарных мероприятий в пределах ее поясов;

водоочистных сооружений водозабора Снежная Долина и водозабора Уптар;

реконструкции и строительства участков сетей водопровода.

На втором этапе реализации Программы (2007-2010 годы) предусматривается:

- строительство очистных сооружений;

- реконструкция и строительство участков сетей водопровода с внедрением передовых технологий и применением современных материалов.

4. Система программных мероприятий

Реализация Программы включает:

- разработку проектов:

ЗСО;

очистных сооружений питьевой воды;

реконструкции и строительства сетей водопровода;

- внедрение передовых технологий с применением современных материалов.

Перечень мероприятий прилагается.

5. Финансовое обеспечение Программы

Основным источником финансирования является средства предприятия и местный бюджет.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию Программы составят:

NN п/п	Источники финансирования	Финансовые средства, млн. руб.
		всего		в том числе по годам
		млн. руб.	%	2006	2007-2010
	Средства местного бюджета	40,15	29,9	4,93	35,22
	Внебюджетные источники	94,2	70,1	11,72	82,48
	Итого			16,65

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности местного бюджета на соответствующий год.

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии города Магадана, а также юридическими лицами в соответствии с заключенным договором (контрактом).

Задачи заказчика Программы - комитета экономического развития мэрии города Магадана:

- формирование совместно со структурными подразделениями мэрии города нормативной правовой базы для реализации Программы в пределах компетенции органа местного самоуправления;

- определение приоритетов в выполнении отдельных частей Программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных средств, принести наибольшую прибыль при минимальном сроке окупаемости;

- проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из бюджета города, и соблюдения соответствующих процедур при выполнении проектов, на реализацию которых были выделены указанные средства, и утверждение отчета об использовании средств, направленных на реализацию Программы. В отчет должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели; о темпах реализации Программы.

8. Организация управления Программой

Комитет экономического развития мэрии города Магадана организует работу по реализации Программы, решает вопросы ее бюджетного финансирования, утверждает и контролирует порядок реализации мероприятий, выделяет финансовые средства для реализации Программы в пределах имеющихся финансовых ресурсов.

9. Социально-экономический эффект от реализации Программы

Реализация Программы к 2010 году позволит за счет обеспечения населения качественной питьевой водой, проведения профилактических мероприятий стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, улучшить показатели здоровья населения.

Выполнение мероприятий Программы даст медико-социальный экономический эффект. Медико-социальные показатели будут определяться снижением уровня инфекционной заболеваемости, ряда нозологических форм соматических заболеваний.

Выполнение Программы обеспечит уменьшение числа пострадавших групповых и массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей, вызванных недоброкачественной питьевой водой.

Экономический эффект от реализации Программы ожидается в виде сокращения прямых и косвенных, текущих и предполагаемых экономических потерь общества, что приведет к улучшению состояния здоровья населения и среды его обитания.

Применение полимерных труб значительно снизит стоимость и продолжительность строительно-монтажных работ, увеличит срок эксплуатации сетей в два раза. Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов позволит улучшить качество подаваемой питьевой воды.

Кроме того, Программа позволит объединить усилия органов власти и управления, санитарной службы города и здравоохранения, по профилактике заболеваний среди населения города и сократить материальные затраты на эти цели.

10. Расчет экономического эффекта мероприятий Программы

1. Реконструкция и строительство участков трубопроводов холодной воды стальных и полиэтиленовых:

Показатели	Единица измерения	Коли- чество	Сумма, руб.
Устранение одной аварии на сетях обходится МУП г.Магадана "Водоканал"	шт.	1	7926
За год устраняется аварий на сетях	шт.	300	2377800
Протяженность сетей водопровода	км.	225
Протяженность заменяемых сетей по Программе	км.	28,85
Уменьшение количества аварий на замененных сетях	шт.	39
Экономический эффект составит 39х7926			309114

2. Замена стальных труб на полиэтиленовые трубы:

Показатели	Единица измерения	Коли- чество	Сумма, руб.
Стоимость прокладки 1 км. стальных труб	км.	1	1167156
Стоимость прокладки 1 км. полиэтиленовых труб	км.	1	886429
Разница в прокладке	руб.
Протяженность заменяемых сетей по Программе	км.	15
Экономический эффект составит			4210905
Увеличение срока службы	раз	2
Экономический эффект составит			8421810

Всего экономический эффект по Программе составит 8,7 млн. рублей.

Мероприятия
по реализации городской целевой Программы "Обеспечение потребителей города Магадана качественной питьевой водой"
на 2006-2010 годы

NN п/п	Наименование, направления видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их месторасположения	Мощность, объем	Ответственный исполнитель	Сроки начала и окончания осуществления, годы	Стоимость мероприятий, млн. рублей			Источники финансирования
					Всего	Виды затрат
						Кап. влож.	Про-чие
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Проектирование и строительство очистных сооружений питьевой воды	тыс. куб. м/сутки
1	- водозабор Снежная Долина	0,5	МУП города Магадана "Водоканал"	2006	15		0,3	местный бюджет
							0,7	внебюджет. ср-ва
				2007-2010		4,2		местный бюджет
						9,8		внебюджет. ср-ва
2	- водозабора Уптар	1,5	-"-	2006	20		0,45	местный бюджет
							1,05	внебюджет. ср-ва
				2007-2010		5,55		местный бюджет
						12,95		внебюджет. ср-ва
	Итого п.п. 1-2				35	9,75	0,75	местный бюджет
						22,75	1,75	внебюджет. ср-ва
	Внедрение передовых технологий и современных материалов при замене водопроводных сетей	км.
3	Приобретение специального технологического оборудования марки PSO 825, труб питьевого водоснабжения из полиэтилена по ГОСТ18599-2001 SDR 13,6 и фасонных изделий к ним	15	-"-	2006	12	0,6		местный бюджет
						1,6		внебюджет. ср-ва
				2007-2010		2,9		местный бюджет
						6,9		внебюджет. ср-ва
	Итого п. 3				12	3,5		местный бюджет
						8,5		внебюджет. ср-ва
4	Разработка проекта зон санитарной охраны - I и II водохранилища на р. Каменушке;	проект	-"-	2006	0,5
							0,16	местный бюджет
							0,34	внебюджет. ср-ва
5	- водозабора "Дукча";		-"-	2006	0,2		0,06	местный бюджет
							0,14	внебюджет. ср-ва
6	- водозабора "Авиатор"		-"-	2006	0,2		0,06	местный бюджет
							0,14	внебюджет. ср-ва
7	- водозабора "Радист";		-"-	2006	0,2		0,06	местный бюджет
							0,14	внебюджет. ср-ва
8	- водозабора "Снежный-1";		-"-	2006	0,2		0,06	местный бюджет
							0,14	внебюджет. ср-ва
9	- водозабора "Снежный-2";		-"-	2006	0,2		0,06	местный бюджет
							0,14	внебюджет. ср-ва
10	- Снежная Долина;		-"-	2006	0,4		0,12	местный бюджет
							0,28	внебюджет. ср-ва
11	- водозабора "Сокол";		-"-	2006	0,4		0,12	местный бюджет
							0,28	внебюджет. ср-ва
12	- водозабора Уптар;		-"-	2006	0,4		0,12	местный бюджет
							0,28	внебюджет. ср-ва
13	- водозабора "Козлинка"		-"-		0,6		0,18	местный бюджет
				2010			0,42	внебюджет. ср-ва
	Итого п.п. 4-13						1,0	местный бюджет
							2,3	внебюджет. ср-ва
	Реконструкция водопроводных сетей	км.
14	Проектирование и строительство объекта "Реконструкция холодного водопровода Д=300 мм. вдоль ул. Гагарина от ул. Парковой до жилого дома ул. Гагарина, 23, протяженностью 500 м."	0,5	-"-	2006	3,0	0,75	0,15	местный бюджет
						1,75	0,35	внебюджетные средства
15	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200 мм. вдоль ул. Якутской от ул. Скуридина до переулка Марчеканского, протяженностью 550 м."	0,55	-"-	2006	3,25	0,8	0,16	местный бюджет
						1,9	0,39	внебюджетные средства
16	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=300 мм. вдоль ул. Транспортной от проезда Вострецова в сторону ул. Портовой, протяженностью 250 м."	0,25	-"-	2007	1,65	0,4	0,1	местный бюджет
						0,9	0,25	внебюджетные средства
17	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200мм вдоль ул. Пролетарской от 2-го Проезда Горького до ул. Якутской, протяженностью 700м"	0,7	-"-	2007	6,0	1,56	0,24	местный бюджет
						3,64	0,56	внебюджетные средства
18	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200 мм. вдоль ул. Ленина от К.Маркса до ул. Пролетарской, протяженностью 550 м."	0,55	-"-	2008	3,5	0,85	0,2	местный бюджет
						2,0	0,45	внебюджетные средства
19	Проектирование и строительство объекта "Реконструкция водопровода холодной воды Д=300 мм. вдоль Колымского шоссе от ул. Набережная реки Магаданки до автобусного парка, протяженностью 300 м."	0,3	-"-	2008	2,4	0,6	0,12	местный бюджет
						1,4	0,28	внебюджетные средства
20	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200 мм. вдоль ул. Лукса от жилого дома ул. Лукса, 2 до жилого дома ул. Лукса, 15, протяженностью 500 м."	0,5	-"-	2008	3,2	0,78	0,18	местный бюджет
						1,82	0,42	внебюджетные средства
21	Проектирование и строительство объекта "Блокировочный водопровод холодной воды Д=250 мм. от жилого дома Колымского шоссе 14, корпус 3, до Колымского шоссе, 4 корпус 3, протяженностью 350 м."	0,35	-"-	2009	3,45	0,9	0,13	местный бюджет
						2,1	0,32	внебюджетные средства
22	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200 мм. вдоль ул. Билибина от телевышки до ул. Коммуны, протяженностью 350 м."	0,35	-"-	2009	3,2	0,8	0,13	местный бюджет
						1,95	0,32	внебюджетные средства
23	Проектирование и строительство объекта "Водопровод холодной воды Д=200 мм. вдоль ул. Транспортной от проспекта Вострецова, до жилого дома по ул. Транспортной, 17 и далее через территорию "Магаданэнерго" до ул. Советской, протяженностью 500 м."	0,5	-"-	2009	3,4	0,8	0,2	местный бюджет
						1,9	0,5	внебюджетные средства
24	Проектирование и строительство объекта "Реконструкция водопровода холодной воды Д=200 мм. больничного городка, протяженностью 800 м."	0,8	-"-	2007	6,0		0,24	местный бюджет
							0,56	внебюджет. ср-ва
				2008-2010		1,56		местный бюджет
						3,64		внебюджет. ср-ва
25	Проектирование и строительство объекта "Реконструкция водопровода холодной воды Д=500 мм. вдоль объездной дороги от Колымского шоссе до ул. Кольцевой, протяженностью 5000 м."	5	-"-	2006	25		0,6	местный бюджет
							1,4	внебюджет. ср-ва
				2007-2010		6,9		местный бюджет
						16,1		внебюджет. ср-ва
26	Проектирование и строительство объекта "Реконструкция водопровода холодной воды Д=300 мм. вдоль ул. Речной от микрорайона Пионерный до насосной станции "Мучные склады", протяженностью 3500 м."	3,5	-"-	2006	20		0,3	местный бюджет
							0,7	внебюджет. ср-ва
				2007-2010		5,7		местный бюджет
						13,3		внебюджет. ср-ва
	Итого п.п. 14-26				84,05	22,4	2,75	местный бюджет
						52,4	6,5	внебюджет. ср-ва
	В с е г о				134,35	35,65	4,5	местный бюджет
						83,65	10,55	внебюджет. ср-ва
	2006 год				16,65	2,15	2,78	местный бюджет
						5,25	6,47	внебюджет. ср-ва
	2007-2010 годы				117,7	33,5	1,72	местный бюджет
						78,4	4,08	внебюджет. ср-ва

Примечание: Стоимость проектных и строительных работ уточняется после выполнения проектно-сметной документации и корректируется с учетом инфляции.

Глава муниципального образования "Город Магадан"

В.П. Печеный