Приложение. Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии города Магадана от 31 октября 2014 г. N 4411 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению Мэрии города Магадана

от 2 июля 2010 г. N 1924

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 23 августа 2012 г., 7 февраля, 26 июня,4 сентября 2013 г., 6 марта, 31 октября 2014 г., 4 февраля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии города Магадана от 6 марта 2014 г. N 793 в паспорт настоящей приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "Город Магадан" "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2015 годы
Заказчик программы - мэрия города Магадана

Наименование муниципальной программы	"Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2015 годы"
Основание для разработки муниципальной программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 11.06.2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы"; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; - постановление мэрии города Магадана от 03.08.2009 года N 2132 "О перечне долгосрочных городских целевых программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2010 году"; - постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан"
Заказчик муниципальной программы	Мэрия города Магадана
Разработчик муниципальной программы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана
Исполнители муниципальной программы	Мэрия города Магадана; Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана; Хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)
Цели и задачи муниципальной программы	- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства; - увеличение объемов производства молока, цельномолочной продукции и яйца; - создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 408469,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 14209,0 тыс. рублей, средства иных источников финансирования (внебюджетные средства) - 394260,0 тыс. рублей; из них по годам: 2011 год - всего 220329,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 7609,0 тыс. рублей; - иные источники финансирования (внебюджетные средства) - 212720,0 тыс. рублей; 2012 год - всего 100140,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 3600,0 тыс. рублей; - иные источники финансирования (внебюджетные средства) - 96540,0 тыс. рублей; 2013 год - всего 88000,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 3000,0 тыс. рублей; - иные источники финансирования (внебюджетные средства) - 85000,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей.
Сроки реализации муниципальной программы	2011 - 2014 годы
Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение до конца 2015 года производства: - молока на 37,2% - яйца на 23,7%
Контроль исполнения муниципальной программы	Осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в целях дальнейшей стабилизации сельскохозяйственной отрасли города Магадана.

Сельское хозяйство города Магадана - важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием. Особое значение это имеет в условиях Севера, где калорийность питания должна быть на 11% выше, чем в центральных районах страны.

Сельскохозяйственная отрасль муниципального образования "Город Магадан" представлена 3 сельскохозяйственными предприятиями, 22 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 подсобными хозяйствами предприятий на территории города.

За последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем в два раза, поголовье свиней возросло в полтора раза, полностью обновлено поголовье птицы на высокопродуктивную породу, растут объемы производства основных видов продукции - молока, мяса, яйца, картофеля, овощей.

Важную роль в этом оказала поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках реализации:

- приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";

- государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы;

- городской целевой программы "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007 - 2010 годы".

Однако ситуация в отрасли остается сложной.

По отношению к импортному продовольствию и менее затратному его производству в центральных районах страны, продукция местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в ценовой составляющей оказывается неконкурентоспособной.

Рост цен на энергоносители, материальные технические ресурсы, потребляемые в производстве, транспортные расходы растут более высокими темпами, чем объемы сельскохозяйственной продукции, цены на нее и поддержка отрасли.

Активы сельхозтоваропроизводителей обладают крайне низкой ликвидностью. Износ материально-технической базы, недостаток собственных оборотных средств не позволяет стабилизировать экономическое состояние хозяйств.

Заработная плата работников сельского хозяйства остается наиболее низкой в сравнении с другими отраслями экономики города, при более тяжелых и напряженных условиях труда.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются:

- низкие темпы модернизации, обновления основных производственных фондов;

- неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных услуг;

- финансовая неустойчивость отрасли, отсутствие притоков частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты и условий труда.

В этих условиях, для сохранения достигнутого уровня в сельском хозяйстве, стимулирования роста объемов производства, повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности, необходима поддержка отрасли, в том числе и на муниципальном уровне.

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Целями муниципальной Программы являются:

- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства;

- увеличение объемов производства молока, цельномолочной продукции и яйца;

- создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:

- создание условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

Решать основные задачи предполагается путем оказания муниципальной поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочную продукцию, яйцо) сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан". А так же путем организации выставок-продаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей.

Программа реализуется за 2011 - 2014 годы.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект
от реализации Программы

Реализация Программы позволит сельскохозяйственным производителям муниципального образования "Город Магадан" к 2015 году увеличить:

- производство молока на 37,2%;

- производство яиц на 23,7%.

Динамика основных показателей развития
сельскохозяйственной отрасли муниципального образования
"Город Магадан" и прогноз развития по 2015 год включительно

Показатели	2009 год факт	Прогноз
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Производство продукции в натуральном выражении: 1. Молоко - всего, тонн	2406	2917	3123	3292	3300	3300
- темп роста, %		121,2	129,8	136,8	137,2	137,2
в т.ч. - КФХ	1856	2502	2728	2969	3058	3058
- темп роста, %		134,8	147,0	160,0	164,8	164,8
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18153	18833	19487	21009	22449	22450
- темп роста, %		103,7	107,3	115,7	123,7	123,7
в т.ч. - сельхозпредприятия	16690	17324	18335	20135	21708	21710
- темп роста, %		103,8	109,9	120,6	130,1	130,1
в т.ч. - КФХ	173	510	304	53	67	67
- темп роста, %		294,8	175,7	30,6	38,7	38,7
Поголовье: 3. КРС - всего, голов	1775	1442	1672	-	-	-
- темп роста, %		81,2	94,2	-	-	-
4. Птица - всего, голов	70946	81166	109245	-	-	-
- темп роста, %		114,4	154,0	-	-	-

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства муниципального образования "Город Магадан" по 2015 год включительно является предоставление муниципальной поддержки приоритетных направлений (молочного животноводства и птицеводства яичного направления).

Эффективность реализации Программы производится по системе целевых индикаторов:

Показатели производства продукции по получателям субсидий	Базовый 2009 год	Плановые значения индикатора
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Производство цельномолочной продукции - всего, тонн	2406	2917	3123	2969	-	-
2. Производство яиц, тыс. штук	18153	18833	19487	20188	-	-
3. Поголовье КРС - всего, голов	1775	1442	1672	-	-	-
4. Поголовье птицы - всего, голов	70946	81166	109245	-	-	-
5. Среднее количество участников ярмарки выходного дня	X	X	X	X	59	62

Показатели оценки эффективности в 2011 - 2012 годах осуществлялись по сельскохозяйственной отрасли, в 2013 - 2015 годах - по получателям субсидий.

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Заказчик Программы - мэрия города Магадана.

Ответственный исполнитель Программы - комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, осуществляющий общую координацию и контроль исполнения муниципальной программы.

Исполнители Программы:

- мэрия города Магадана;

- комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана;

- хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели).

5. Механизм реализации Программы

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий.

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана:

- оказывает консультационную и методическую помощь исполнителям Программы;

- в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана о разработке проекта бюджета города Магадана на очередной финансовый год и на плановый период среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Магадан" представляет в комитет экономического развития заявку на финансирование Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочная продукция, яйцо) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города Магадана. Субсидии выплачиваются при условии наличия согласованной производственной программы на текущий год и обеспечения производства продукции в запланированных объемах нарастающим итогом с начала года.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии города Магадана от 6 марта 2014 г. N 793 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", а также иных источников финансирования Программы - собственных средств хозяйствующих субъектов.

Общий объём финансовых затрат на реализацию Программы составляет 408469,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 14209,0 тыс. рублей, иных источников финансирования (собственных средств хозяйствующих субъектов муниципального образования "Город Магадан", осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - участников Программы) - 394260,0 тыс. рублей, из них по годам:

тыс. рублей

Период	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	Иные источники финансирования (внебюджетные средства) Программы	Итого
2011 год	7609,0	212720,0	220329,0
2012 год	3600,0	96540,0	100140,0
2013 год	3000,0	85000,0	88000,0
2014 год	0	0	0
2015 год	0	0	0
Всего	14209,0	394260,0	408469,0

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год.

Показатели реализации цельномолочной продукции
(в пересчете на молоко) и яйца
по сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального
образования "Город Магадан"
(сводные показатели иных источников финансирования)

Наименование продукции	2011 год			2012 год			2013 год			2014 год			2015 год
	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	2036		122160,0	1000		60000,0	900		63000,0	0		0	0		0
в т.ч. - КФХ	2036	60,00	122160,0	1000	60,00	60000,0	900	70,00	63000,0	0		0	0		0
2. Яйцо - всего, тыс. десятков	1501		90560,0	600		36540,0	300		22000,0	0		0	0		0
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	60,00	88560,0	573	60,00	34380,0	280	70,00	19600,0	0		0	0		0
- КФХ	25	80,00	2000,0	27	80,00	2160,0	20	120,00	2400,0	0		0	0		0
ИТОГО:			212720,0			96540,0			85000,0			0			0

Сводные показатели деятельности получателей субсидий на 2011 - 2015 годы

Наименование продукции	Объем производства продукции					Объем реализации продукции					Базовая ставка	Сумма субсидий
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	2917	3123	2969	3058	3058	2036	1000	900	0	0	3,00	6108,0	3000,0	2700,0	0	0
в т.ч. - КФХ	2502	2728	2969	3058	3058	2036	1000	900	0	0	3,00	6108,0	3000,0	2700,0	0	0
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18833	19487	20188	21775	21777	15010	6000	3000	0	0	1,00	1501,0	600,0	300,0	0	0
в т.ч. - сельхозпредприятия	17324	18335	20135	21708	21710	14760	5730	2800	0	0	1,00	1476,0	573,0	280,0	0	0
- КФХ	510	304	53	67	67	250	270	200	0	0	1,00	25,0	27,0	20,0	0	0
Итого по годам												7609,0	3600,0	3000,0		0
Итого по Программе												14209,0

7. Система программных мероприятий муниципальной программы
"Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования
"Город Магадан" на 2011 - 2015 годы"

N пп	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.						Источник финансирования
				Всего	в том числе по годам:
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Разработка и утверждение постановлений мэрии города Магадана: "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Магадан" сельскохозяйственным товаропроизводителям на продукцию животноводства и птицеводства"	январь 2011 года, январь 2012 года, январь 2013 года	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана							Финансирование в рамках текущей деятельности
2.	Организация выставок-продаж, ярмарок выходного дня с участием местных сельхозтоваропроизводителей	2011 - 2015 года	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана							Финансирование в рамках текущей деятельности
3.	Оказание консультационной и методической помощи сельхозпроизводителям	2011 - 2015 годы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана							Финансирование в рамках текущей деятельности
4	Реализация цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца	2011-2013 годы	Хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	394260,0	212720,0	96540,0	85000,0	0,0	0,0	Иные источники финансирования (внебюджетные средства)
5	Выделение субсидий хозяйствующим субъектам муниципального образования "Город Магадан", осуществляющим сельскохозяйственную деятельность (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям)	2011 - 2013 годы	Мэрия города Магадана/ Хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	14209,0	7609,0	3600,0	3000,0	0,0	0,0	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"
	Итого по программе,			408469,0	220329,0	100140,0	88000,0	0,0	0,0
	в том числе:
				14209,0	7609,0	3600,0	3000,0	0	0	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"
				394260,0	212720,0	96540,0	85000,0	0	0	Иные источники финансирования (внебюджетные средства)