Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2012 год и на период до 2014 года

Приложение N 1

к постановлению Мэрии города Магадана

от 31 октября 2011 г. N 4040

Прогноз
социально-экономического развития муниципального
образования "Город Магадан" на 2012 год и на период до 2014 года

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2011 г.

Показатели	факт		оценка	прогноз
	2009	2010	2011	2012		2013		2014
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Среднегодовая численность населения, тыс. человек	106,4	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
темп роста, %		96,6	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Оборот крупных и средних организаций, млн. рублей	23468,9	27014,2	31333,9	33245,3	35094,0	35306,5	39445,6	37777,9	44376,3
темп роста, %		115,1	116,0	106,1	112,0	106,2	112,4	107,0	112,5
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами всех предприятий города, млн. рублей	5871,0	6551,2	7269,1	7718,9	7950,1	8472,4	9132,1	9358,4	10774,4
темп роста, %		111,6	111,0	106,2	109,4	109,8	114,9	110,5	117,7
4. Индекс промышленного производства по основным видам деятельности, %	105,1	106,6	106,6	102,5	107,0	102,7	107,5	103,2	108,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Добыча полезных ископаемых", млн. рублей	84,5	138,0	157,3	167,9	175,4	178,8	193,0	190,4	220,5
темп роста, %		163,3	114,0	106,7	111,5	106,5	110,0	106,5	114,3
Индекс производства "Добыча полезных ископаемых", %	105,9	78,7	108,5	100,8	105,6	100,8	104,1	100,6	107,6
Индекс-дефлятор "Добыча полезных ископаемых", %	92,5	119,8	105,0	105,9	105,9	105,7	105,7	105,7	106,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обрабатывающие производства", млн. рублей	2140,6	2383,3	2562,0	2705,5	2833,6	2857,0	3168,0	3117,0	3627,4
темп роста, %		111,3	107,5	105,6	110,6	105,6	111,8	109,1	114,5
Индекс производства "Обрабатывающие производства", %	107,6	105,3	105,3	101,5	106,5	101,5	107,0	101,7	107,2
Индекс-дефлятор "Обрабатывающие производства", %	100,1	106,0	102,2	104,1	104,1	104,1	104,7	107,3	107,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", млн. рублей	3645,9	4029,9	4549,8	4845,5	4941,0	5436,6	5771,1	6051,0	6896,5
темп роста, %		110,5	112,9	106,5	108,6	112,2	116,8	111,3	119,5
Индекс производства "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", %	103,7	109,9	102,0	100,0	102,0	100,0	104,5	100,0	108,0
Индекс-дефлятор "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", %	122,6	115,0	110,9	106,5	106,5	112,2	112,2	111,3	111,3
5. Электроэнергия, млн. кВч	95,9	103,0	103,2	102,7	102,7	102,7	110,0	102,7	125,0
темп роста, %		99,0	100,2	99,5	99,5	100,0	107,1	100,0	113,6
6. Теплоэнергия, тыс. Гкал	1601,0	1432,0	1397,5	1403,4	1403,4	1403,4	1403,4	1403,4	1403,4
темп роста, %		87,6	97,6	100,4	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0
из нее вырабатываемая:
МТЭЦ	1250,4	1237,4	1240,2	1240,5	1240,5	1240,5	1240,5	1240,5	1240,5
МУП "Магадантеплосеть"	165,9	163,0	157,3	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9
7. Производство важнейших видов продукции крупными и средними предприятиями города
Товарная продукция, млн. рублей	491,7	556,4	565,7	590,6	625,4	631,9	695,3	667,3	793,8
темп роста, %		113,2	101,7	104,4	110,6	107,0	111,2	105,6	114,2
Колбасные изделия, тн	1093,4	1235,3	1115,0	1120,0	1232,0	1125,0	1316,0	1130,0	1445,0
темп роста, %		113,0	90,3	100,4	110,5	100,4	106,8	100,4	109,8
Мясные полуфабрикаты, тн	40,9	87,1	145,4	146,0	151,0	146,0	156,0	146,0	161,0
темп роста, %		213,0	166,9	100,4	103,9	100,0	103,3	100,0	103,2
Кондитерские изделия, тн	105,6	82,5	57,7	58,0	66,0	59,0	67,0	60,0	68,0
темп роста, %		78,1	69,9	100,5	114,4	101,7	101,5	101,7	101,5
Хлебобулочные изделия, тн	3421,8	3162,3	2950,0	2920,0	2935,0	2850,0	2860,0	2845,0	2855,0
темп роста, %		92,4	93,3	99,0	99,5	97,6	97,4	99,8	99,8
Цельномолочная продукция, тн	2588,5	2639,6	2700,0	2700,0	2750,0	2700,0	2800,0	2700,0	2850,0
темп роста, %		102,0	102,3	100,0	101,9	100,0	101,8	100,0	101,8
8. Объем валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. рублей	606,2	678,2	686,4	718,7	771,1	766,1	859,8	811,3	951,8
темп роста, %		111,9	101,2	104,7	112,3	106,6	111,5	105,9	110,7
9. Производство продукции в натуральном выражении
Молоко, тн	2405,9	2851,5	2679,0	2685,0	2949,0	2695,0	3086,0	2705,0	3263,0
темп роста, %		118,5	94,0	100,2	104,0	100,4	104,6	100,4	105,7
Яиц, тыс. штук	18152,9	18674,3	18444,0	18450,0	18697,0	18460,0	18869,0	18550,0	19321,0
темп роста, %		102,9	98,8	100,0	101,4	100,1	100,9	100,5	102,4
Мясо (в живом весе), тн	142,3	206,4	226,4	230,0	319,4	230,0	398,6	230,0	466,6
темп роста, %		145,0	109,7	101,6	141,1	100,0	124,8	100,0	117,1
Овощи, тн	1884,0	1942,3	2014,2	2015,0	2031,4	2015,0	2037,6	2016,0	2051,8
темп роста, %		103,1	103,7	100,0	100,9	100,0	100,3	100,0	100,7
Картофель, тн	5054,3	5628,0	4389,2	5200,0	5390,5	5250,0	5506,5	5300,0	5626,5
темп роста, %		111,4	78,0	118,5	122,8	101,0	102,2	101,0	102,2
10. Поголовье крупного рогатого скота, голов	1775	1695	1551	1560	1626	1565	1708	1570	1767
темп роста, %		95,5	91,5	100,6	104,8	100,3	105,0	100,3	103,5
в том числе коров, голов	734	767	748	753	832	755	890	757	956
темп роста, %		104,5	97,5	100,6	111,2	100,3	107,0	100,3	107,4
11. Поголовье птицы, голов	70946	117408	103903	103903	108270	103903	109270	103903	110150
темп роста, %		165,5	88,5	100,0	104,2	100,0	100,9	100,0	100,8
12. Поголовье свиней, голов	1169	2108	3083	3145	4333	3208	5098	3272	6013
темп роста, %		180,3	146,3	102,0	140,5	102,0	117,7	102,0	117,9
13. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	4749,2	4379,0	4795,0	5154,6	5322,5	5530,9	5961,1	5929,1	6795,7
темп роста, %		92,2	109,5	107,5	111,0	107,3	112,0	107,2	114,0
14. Оборот розничной торговли, млн. рублей	9862,0	11502,0	13036,7	13701,6	14340,4	14510,0	15960,8	15264,5	17732,5
темп роста, %		116,6	113,3	105,1	110,0	105,9	111,3	105,2	111,1
15. Объем платных услуг населению, млн. рублей	8087,4	8261,4	9152,4	9692,4	10278,1	10438,7	11717,1	11169,4	13240,3
темп роста, %		102,2	110,8	105,9	112,3	107,7	114,0	107,0	113,0
16. Индекс потребительских цен	113,4	108,5	108,6	105,1	105,1	105,9	105,9	105,2	105,2
17. Среднесписочная численность работников, тыс. человек	43,5	42,6	43,0	42,6	43,0	42,7	43,0	42,8	43,1
темп роста, %		97,9	100,9	99,1	100,0	100,2	100,0	100,2	100,2
18. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей, человек	4952	5037	5125	5130	5212	5140	5301	5150	5407
темп роста, %		101,7	101,7	100,1	101,7	100,2	101,7	100,2	102,0
19. Фонд оплаты труда, млн. рублей	17324,0	18815,7	22982,0	24131,1	25280,5	25603,1	27808,6	26985,7	30589,0
темп роста, %		108,6	122,1	105,0	110,0	106,1	110,0	105,4	110,0
20. Среднемесячная заработная плата, рублей	33181,7	36775,0	44539,3	47204,8	48992,6	49967,0	53891,9	52542,2	59143,5
темп роста, %		110,8	121,1	106,0	110,0	105,9	110,0	105,2	109,7
21. Прибыль, млн. рублей	6552	11703,3	12875,4	13132,9	14162,9	13264,2	15579,2	14113,1	17137,2
темп роста, %		179,0	110,0	102,0	110,0	101,0	110,0	106,4	110,0
22. Число всех хозяйствующих субъектов, единиц	5624	4766	4790	4800	4850	4810	4920	4820	5000
темп роста, %		84,7	100,5	100,2	101,3	100,2	101,4	100,2	101,6
23. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. метров	10,3	6,0	11,1	6,7	9,	6,0	10,0	6,0	10,0
темп роста, %		58,3	185	60,4	82,0	98,4	102,0	100,0	100,0
Развитие социальной сферы
24. Образование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц	30	30	30	31	32	33	33	33	33
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек	5320	5573	5570	5580	5750	5960	5960	5960	5960
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц	4290	4290	4338	4590	4810	5030	5030	5030	5030
Ввод новых дошкольных образовательных учреждений (количество мест), единиц	-	-	-	1/160	2/255	1/220	1/220	-	-
обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, %	82	82	83	84	85	85	87	87	87
Количество образовательных учреждений, единиц	22	22	22	21	21	21	22	21	22
Численность учащихся в образовательных учреждениях, человек	10117	10240	10364	10800	10800	10600	10600	10400	10400
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	81,7	81	73,4	74	74	74	74	75	75
25. Утратил силу с 1 января 2012 г. Информация об изменениях: См. текст раздела 25
26. Культура
Число муниципальных учреждений всего, единиц	16	17	17	17	17	17	17	17	17
обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
обеспеченность учреждениями культуры, учреждений на 100 тыс. населения	15,0	16,5	16,6	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59