Приложение. Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2012 годы.

Приложение

к постановлению Мэрии города Магадана

от 2 июля 2010 г. N 1924

Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2012 годы

Паспорт долгосрочной городской целевой программы муниципального образования "Город Магадан" "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2012 годы

Заказчик программы - мэрия города Магадана

Наименование долгосрочной городской целевой программы	"Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки долгосрочной городской целевой программы	- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", - постановление мэрии города Магадана от 03.08.2009 года N 2132 "О перечне долгосрочных городских целевых программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2010 году", - Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), - Федеральный Закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
Заказчик долгосрочной городской целевой программы	Мэрия города Магадана
Разработчик долгосрочной городской целевой программы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана
Ответственный исполнитель долгосрочной городской целевой программы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана
Исполнители долгосрочной городской целевой программы	Хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
Цели и задачи долгосрочной городской целевой программы	- Стабилизация и наращивание объемов сельскохозяйственного производства на предприятиях агропромышленного комплекса, поддержка и развитие фермерских хозяйств; - увеличение объемов производства молока, яйца в муниципальном образовании "Город Магадан" в дополнение к мерам государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
Объемы и источники финансирования долгосрочной городской целевой программы	Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 455009,0 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета -15789,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников- 439220,0 тыс. рублей; из них по годам: 2011 год - всего 220329,0 тыс. рублей, в том числе: - городской бюджет - 7609,0 тыс. рублей, - внебюджетные средства - 212720,0 тыс. рублей; 2012 год - всего 234680,0 тыс. рублей, в том числе: - городской бюджет - 8180,0 тыс. рублей, - внебюджетные средства - 226500,0 тыс. рублей.
Сроки реализации долгосрочной городской целевой программы	2011-2012 годы
Ожидаемый конечный результат реализации долгосрочной городской целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение до конца 2012 года производства: - молока на 52,5 %, - яйца на 7,7 %.
Контроль исполнения долгосрочной городской целевой программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением мэра города Магадана от 22.09.2008 года N 2150 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2012 годы" разработана в целях дальнейшего социально-экономического развития города Магадана в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446.

Сельское хозяйство города Магадана - важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием. Особое значение это имеет в условиях Севера, где калорийность питания должна быть на 11 % выше, чем в центральных районах страны.

Сельскохозяйственная отрасль муниципального образования "Город Магадан" представлена 3 сельскохозяйственными предприятиями, 20 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 подсобными хозяйствами предприятий на территории города.

За последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем в два раза, поголовье свиней возросло в полтора раза, полностью обновлено поголовье птицы на высокопродуктивную породу, растут объемы производства основных видов продукции - молока, мяса, яйца, картофеля овощей.

Важную роль в этом сыграла поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках реализации:

- приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";

- государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

- городской целевой программы "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы".

Однако ситуация в отрасли остается сложной.

По отношению к импортному продовольствию и менее затратному его производству в центральных районах страны, продукция местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в ценовой составляющей оказывается неконкурентоспособной.

Рост цен на энергоносители, материальные технические ресурсы, потребляемые в производстве, транспортные расходы растут более высоким темпами, чем объемы сельскохозяйственной продукции, цены на нее и поддержка отрасли.

Активы сельхозтоваропроизводителей обладают крайне низкой ликвидностью. Износ материально-технической базы, недостаток собственных оборотных средств не позволяет стабилизировать экономическое состояние хозяйств.

Заработная плата работников сельского хозяйства остается наиболее низкой в сравнении с другими отраслями экономики города, при более тяжелых и напряженных условиях труда.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются:

- низкие темпы модернизации, обновления основных производственных фондов;

- неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных услуг;

- финансовая неустойчивость отрасли, отсутствие притоков частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты и условий труда.

В этих условиях, для сохранения достигнутого уровня в сельском хозяйстве, стимулирования роста объемов производства, повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности, необходима поддержка отрасли, в том числе и на муниципальном уровне.

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Целями долгосрочной городской целевой программы являются:

- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства;

- увеличение объемов производства молока и яйца;

- создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:

- создание условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства через создание муниципальной поддержки приоритетных отраслей сельского хозяйства, а именно молочного животноводства и птицеводства яичного направления;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции путем организации выставок, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей.

Программа реализуется за 2011-2012 годы.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Реализация Программы позволит сельскохозяйственным производителям муниципального образования "Город Магадан" к началу 2013 году увеличить:

производство молока на 52,5%;

производство яиц на 7,7%;

поголовье КРС на 17,7%;

поголовье птицы на 6,3%.

Динамика основных показателей развития сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" и прогноз развития до 2012 года

Показатели	2009 год факт	Прогноз
		2010 год	2011 год	2012 год
I. Производство продукции в натуральном выражении:
1. Молоко - всего, тонн	2405	3189	3376	3668
- темп роста		132,6	140,4	152,5
в т.ч. - КФХ	1855,9	2629	2776	3011
- темп роста		141,7	149,6	162,2
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18152,9	18518	18881	19543
- темп роста		102,0	104,0	107,7
в т.ч. - сельхозпредприятия	16689,8	16900	17200	17800
- темп роста		101,3	103,1	106,7
- КФХ	172,7	268	281	293
- темп роста		155,2	162,7	169,7
II. Поголовье (голов):
1. КРС - всего	1775	1827	1950	2090
- темп роста		102,9	110,0	117,7
в т.ч. - КФХ	1490	1527	1630	1740
- темп роста		102,5	109,4	116,8
2. Птицы - всего	70946	73970	74690	75410
- темп роста		104,3	105,3	106,3
в т.ч. - сельхозпредприятия	63267	66000	66500	67000
- темп роста		104,3	105,1	105,9
- КФХ	1270	1470	1590	1710
- темп роста		115,7	125,2	134,6

Одним из условий достижения прогнозируемых основных показателей развития сельского хозяйства муниципального образования "Город Магадан" до 2013 года является предоставление муниципальной поддержки приоритетных направлений (молочного животноводства и птицеводства яичного направления).

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель 2009 года	Величина показателя
			2011 год	2012 год
Производство цельномолочной продукции	тонн	2405	3376	3668
Производство яиц	тыс. штук	18152,9	18881	19543
Наличие поголовья:
КРС - всего	голов	1775	1950	2090
Птицы - всего	голов	70946	74690	75410

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Заказчик Программы - мэрия города Магадана.

Ответственный исполнитель программы - комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, осуществляющий общую координацию и контроль исполнения долгосрочной городской целевой программы.

Исполнители Программы: - хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

5. Механизм реализации Программы

Реализация долгосрочной городской целевой программы осуществляется комитетом по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана совместно с субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции.

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана:

- координирует деятельность всех субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, по реализации программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы;

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет экономического развития мэрии города Магадана отчет по реализации Программы по форме, утвержденной постановлением мэра города Магадана от 22.09.2008 года N 2150 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", результаты оценки эффективности достигнутых результатов целевых индикаторов с их плановыми значениями и пояснительную записку о ходе реализации Программы.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства: цельномолочная продукция в пересчете на молоко, яйцо в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города Магадана. Субсидии выплачиваются при условии наличия согласованной производственной программы на текущий год и обеспечения производства продукции в запланированных объемах нарастающим итогом с начала года.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", а также внебюджетных средств - собственных средств хозяйствующих субъектов.

Общий объём финансовых затрат на реализацию долгосрочной городской целевой программы составляет 455009,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств городского бюджета - 15789,0 тыс. рублей, внебюджетных средств (собственных средств хозяйствующих субъектов муниципального образования "Город Магадан", осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - участников Программы) - 439220,0 тыс. рублей, из них по годам:

Период	Средства городского бюджета, тыс. руб.	Внебюджетные средства, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
2011 год	7609,0	212720,0	220329,0
2012 год	8180,0	226500,0	234680,0
Всего	15789,0	439220,0	455009,0

Сводные показатели внебюджетных источников финансирования

Наименование продукции	2011 год (прогноз)			2012 год (прогноз)
	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	2036		122160,0	2207		132420,0
в т.ч. - КФХ	2036	60,00	122160,0	2207	60,00	132420,0
2. Яйцо - всего, тыс. десятков	1501		90560,0	1559		94080,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	60,00	88560,0	1532	60,00	91920,0
- КФХ	25	80,00	2000,0	27	80,00	2160,0
Итого:			199796,0			226500,0

Сводный объем финансирования Программы из городского бюджета на 2011-2012 годы

тыс. рублей

Направление финансирования	2011 год	2012 год	Всего
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего	6108,0	6621,0	12729,0
в т.ч. - КФХ	6108,0	6621,0	12729,0
2. Яйцо - всего	1501,0	1559,0	3060,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476,0	1532,0	3008,0
- КФХ	25,0	27,0	52,0
Итого:	7609,0	8180,0	15789,0

Сводные показатели деятельности получателей субсидий на 2011 год

Наименование продукции	Объем произведенной продукции			Объем реализации продукции в натуральном выражении	Базовая ставка субсидий на 1 кг молока, на 1 десяток яйца, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
	2008 год факт	2009 год факт	2011 год прогноз
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	1211,6	1855,9	2776	2036	3,00	6108,0
в т.ч. - КФХ	1211,6	1855,9	2776	2036	3,00	6108,0
2. Яйцо - всего, тыс. штук	16404,8	16862,5	17481	15010	1,00	1501,0
т.ч. - сельхозпредприятия	16251,2	16689,8	17200	14760	1,00	1476,0
- КФХ	153,6	172,7	281	250	1,00	25,0
Итого:						7609,0

Сводные показатели деятельности получателей субсидий на 2012 год

Наименование продукции	Объем произведенной продукции			Объем реализации продукции в натуральном выражении	Базовая ставка субсидий на 1 кг молока, на 1 десяток яйца, рублей	Сумма субсидий, тыс. рублей
	2008 год факт	2009 год факт	2012 год прогноз
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	1211,6	1855,9	3011	2207	3,00	6621,0
в т.ч. - КФХ	1211,6	1855,9	3011	2207	3,00	6621,0
2. Яйцо - всего, тыс. штук	16404,8	16862,5	18093	15590	1,00	1559,0
т.ч. - сельхозпредприятия	16251,2	16689,8	17800	15320	1,00	1532,0
- КФХ	153,6	172,7	293	270	1,00	27,0
Итого:						8180,0

7. Система программных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей			Источник финансирования	Ожидаемый эффект (экономический и социальный)
				Всего	в том числе по годам:
					2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разработка и утверждение постановления мэрии города Магадана: "Об утверждении порядка предоставления субсидий из городского бюджета муниципального образования "Город Магадан" на производство и реализацию продукции животноводства и птицеводства на 2011 год"	январь 2011 года	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана				Финансирование не требуется	Совершенствование процесса выплаты субсидий хозяйствующим субъектам
	"Об утверждении порядка предоставления субсидий из городского бюджета муниципального образования "Город Магадан" на производство и реализацию продукции животноводства и птицеводства на 2012 год"	январь 2012 года	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана				Финансирование не требуется	Совершенствование процесса выплаты субсидий хозяйствующим субъектам
2.	Выделение субсидий хозяйствующим субъектам	2011-2012 годы	Исполнители: - комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, - мэрия города Магадана. Получатели денежных средств хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность	15789,0	7609,0	8180,0	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	Увеличение производства: всего за 2011-2012 годы - - молоко - 52,5%, - яйцо - 7,7%; 2011 год - - молоко - 40,4%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - - молоко - 8,6%, - яйцо - 3,5%.
				439220,0	212720,0	226500,0	Внебюджетные источники
	Итого по программе			455009,0	220329,0	234680,0
	В том числе	- городской бюджет		15789,0	7609,0	8180,0
		- внебюджетные источники		439220,0	212720,0	226500,0
3.	Организация выставок, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей	2011-2012 годы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-	-	-	Финансирования не требуется	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения высококачественными продуктами питания местного производства напрямую от производителя без посредников