Приложение. Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2014 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии города Магадана от 12 мая 2012 г. N 1789 (в редакции Постановления Мэрии города Магадана от 23 августа 2012 г. N 3376) настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению Мэрии города Магадана

от 2 июля 2010 г. N 1924

Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2012 г.

Паспорт
долгосрочной городской целевой программы муниципального образования "Город Магадан" "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы
Заказчик программы - мэрия города Магадана

Наименование долгосрочной городской целевой программы	"Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы"
Основание для разработки долгосрочной городской целевой программы	- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы"; - постановление мэрии города Магадана от 03.08.2009 года N 2132 "О перечне долгосрочных городских целевых программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2010 году"; - Федеральный Закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); - Федеральный Закон от 11.06.2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Заказчик долгосрочной городской целевой программы	Мэрия города Магадана
Разработчик долгосрочной городской целевой программы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана
Ответственный исполнитель долгосрочной городской целевой программы	Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана
Исполнители долгосрочной городской целевой программы	Хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
Цели и задачи долгосрочной городской целевой программы	- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства; - увеличение объемов производства молока, цельномолочной продукции и яйца; - создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.
Объемы и источники финансирования долгосрочной городской целевой программы	Общий объем финансирования затрат на реализацию Программы составляет 890614,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 29164,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 861450,0 тыс. рублей; из них по годам: 2011 год - всего 220329,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Магадан" - 7609,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 212720,0 тыс. рублей; 2012 год - всего 100140,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Магадан" - 3600,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 96540,0 тыс. рублей; 2013 год - всего 278210,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Магадан" - 8720, 0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 269490,0 тыс. рублей; 2014 год - всего 291935,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования "Город Магадан" - 9235,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 282700,0 тыс. рублей.
Сроки реализации долгосрочной городской целевой программы	2011 - 2014 годы
Ожидаемый конечный результат реализации долгосрочной городской целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение до конца 2014 года производства: - молока на 39,6%; - яйца на 6,4%.
Контроль исполнения долгосрочной городской целевой программы	Осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) разработана в целях дальнейшей стабилизации сельскохозяйственной отрасли города Магадана.

Сельское хозяйство города Магадана - важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием. Особое значение это имеет в условиях Севера, где калорийность питания должна быть на 11% выше, чем в центральных районах страны.

Сельскохозяйственная отрасль муниципального образования "Город Магадан" представлена 3 сельскохозяйственными предприятиями, 22 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 подсобными хозяйствами предприятий на территории города.

За последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем в два раза, поголовье свиней возросло в полтора раза, полностью обновлено поголовье птицы на высокопродуктивную породу, растут объемы производства основных видов продукции - молока, мяса, яйца, картофеля, овощей.

Важную роль в этом оказала поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках реализации:

- приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";

- государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы;

- городской целевой программы "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007 - 2010 годы".

Однако ситуация в отрасли остается сложной.

По отношению к импортному продовольствию и менее затратному его производству в центральных районах страны, продукция местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в ценовой составляющей оказывается неконкурентоспособной.

Рост цен на энергоносители, материальные технические ресурсы, потребляемые в производстве, транспортные расходы растут более высокими темпами, чем объемы сельскохозяйственной продукции, цены на нее и поддержка отрасли.

Активы сельхозтоваропроизводителей обладают крайне низкой ликвидностью. Износ материально-технической базы, недостаток собственных оборотных средств не позволяет стабилизировать экономическое состояние хозяйств.

Заработная плата работников сельского хозяйства остается наиболее низкой в сравнении с другими отраслями экономики города, при более тяжелых и напряженных условиях труда.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются:

- низкие темпы модернизации, обновления основных производственных фондов;

- неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных услуг;

- финансовая неустойчивость отрасли, отсутствие притоков частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты и условий труда.

В этих условиях, для сохранения достигнутого уровня в сельском хозяйстве, стимулирования роста объемов производства, повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности, необходима поддержка отрасли, в том числе и на муниципальном уровне.

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Целями долгосрочной городской целевой Программы являются:

- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства;

- увеличение объемов производства молока, цельномолочной продукции и яйца;

- создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:

- создание условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

Решать основные задачи предполагается путем оказания муниципальной поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочную продукцию, яйцо) сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан". А так же путем организации выставок-продаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей.

Программа реализуется за 2011 - 2014 годы.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Реализация Программы позволит сельскохозяйственным производителям муниципального образования "Город Магадан" к 2014 году включительно увеличить:

- производство молока на 39,6%;

- производство яиц на 6,4%;

- поголовье КРС на 3,4%;

- поголовье птицы на 55,3%.

Динамика основных показателей развития сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" и прогноз развития до 2014 года

Показатели	2009 год факт	2010 год факт	Прогноз
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
I. Производство продукции в натуральном выражении: 1. Молоко - всего, тонн	2331,2	2840	2679	2941	3078	3255
- темп роста, %		121,8	114,9	126,2	132,0	139,6
в т.ч. - КФХ	1781,3	2200	2399	2656	2783	2955
- темп роста, %		123,5	134,7	149,1	156,2	165,9
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18152,9	18518	18881	18697	18869	19321
- темп роста, %		102,0	104,0	103,0	103,9	106,4
в т.ч. - сельхозпредприятия	16689,8	16900	17200	17200	17350	17700
- темп роста, %		101,3	103,1	103,1	104,0	106,0
в т.ч. - КФХ	172,7	268	494	632	654	756
- темп роста, %		155,2	286,0	366,0	378,7	437,8
II. Поголовье (голов): 1. КРС - всего	1699	1695	1540	1615	1697	1756
- темп роста, %		99,8	90,6	95,1	99,9	103,4
в т.ч. - КФХ	1414	1391	1450	1523	1603	1662
- темп роста, %		98,4	102,5	107,7	113,3	117,5
2. Птицы	70946	73970	74690	75410	109270	110150
- темп роста, %		104,3	105,3	106,3	154,0	155,3
в т.ч. - сельхозпредприятия	63267	66000	66500	67000	96300	96300
- темп роста, %		104,3	105,1	105,9	152,2	152,2
в т.ч. - КФХ	1270	1470	1590	1710	8870	9750
- темп роста, %		115,7	125,2	134,6	698,4	767,7

Основными условиями достижения прогнозируемых показателей развития сельского хозяйства муниципального образования "Город Магадан" до 2014 года включительно является предоставление муниципальной поддержки приоритетных направлений (молочного животноводства и птицеводства яичного направления).

Эффективность Программы оценивается по системе целевых индикаторов:

Показатели производства продукции по получателям субсидий	Базовый 2009 год	Плановое значение индикатора
		2011	2012	2013	2014
1. Производство цельномолочной продукции - всего, тонн	1707,1	2359	2605	2730	2900
2. Производство яиц, тыс. штук	16761,6	17491	17642	17794	18246

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Заказчик Программы - мэрия города Магадана.

Ответственный исполнитель Программы - комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, осуществляющий общую координацию и контроль исполнения долгосрочной городской целевой программы.

Исполнители Программы:

- хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

5. Механизм реализации Программы

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий.

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана:

- оказывает консультационную и методическую помощь исполнителям Программы;

- в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана о разработке проекта бюджета города Магадана на очередной финансовый год и на плановый период среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Магадан" представляет в комитет экономического развития заявку на финансирование Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочная продукция, яйцо) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города Магадана. Субсидии выплачиваются при условии наличия согласованной производственной программы на текущий год и обеспечения производства продукции в запланированных объемах нарастающим итогом с начала года.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", а также внебюджетных средств - собственных средств хозяйствующих субъектов.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 890614,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 29164,0 тыс. рублей, внебюджетных средств (собственных средств хозяйствующих субъектов муниципального образования "Город Магадан", осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - участников Программы) - 861450,0 тыс. рублей, из них по годам:

Период	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	Внебюджетные средства	Итого
2011 год	7609,0	212720,0	220329,0
2012 год	3600,0	96540,0	100140,0
2013 год	8720,0	269490,0	278210,0
2014 год	9235,0	282700,0	291935,0
Всего	29164,0	861450,0	890614,0

Сводный объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Магадан" на 2011 - 2014 годы

Направление финансирования	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	ВСЕГО
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего	6108	3000	6990	7470	23568
в т.ч. - КФХ	6108	3000	6990	7470	23568
2. Яйцо - всего	1501	600	1730	1765	5596
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	573	1685	1710	5444
- КФХ	25	27	45	55	152
ИТОГО:	7609	3600	8720	9235	29164

Показатели реализации цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца по сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования "Город Магадан"

(сводные показатели внебюджетных источников финансирования)

Наименование продукции	2011 год			2012 год (прогноз)			2013 год (прогноз)			2014 год (прогноз)
	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей	Количество реализованной продукции	Цена реализации за единицу продукции в рублях	Объем реализации, тыс. рублей
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - - всего, тонн	2036		122160,0	1000		60000,0	2330		153780,0	2490		164340,0
в т.ч. - КФХ	2036	60,00	122160,0	1000	60,00	60000,0	2330	66,00	153780,0	2490	66,00	164340,0
2. Яйцо - всего, тыс. десятков	1501		90560,0	600		36540,0	1730		115710,0	1765		118360,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	1476	60,00	88560,0	573	60,00	34380,0	1685	66,00	111210,0	1710	66,00	112860,0
- КФХ	25	80,00	2000,0	27	80,00	2160,0	45	100,00	4500,0	55	100,00	5500,0
ИТОГО:			212720,0			96540,0			269490,0			282700,0

Сводные показатели деятельности получателей субсидий на 2011 - 2014 годы

Наименование продукции	Объем производства продукции				Объем реализации продукции				Базовая ставка	Сумма субсидий
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн	2679	2941	3078	3255	2036	1000	2330	2490	3,00	6108,0	3000,0	6990,0	7470,0
в т.ч. - КФХ	2399	2656	2783	2955	2036	1000	2330	2490	3,00	6108,0	3000,0	6990,0	7470,0
2. Яйцо - всего, тыс. штук	18881	18697	18869	19321	15010	6000	17300	17650	1,00	1501,0	600,0	1730,0	1765,0
в т.ч. - сельхозпредприятия	17200	17200	17350	17700	14760	5730	16850	17100	1,00	1476,0	573,0	1685,0	1710,0
- КФХ	494	632	654	756	250	270	450	550	1,00	25,0	27,0	45,0	55,0
Итого по годам										7609,0	3600,0	8720,0	9235,0
Итого по Программе										29164,0

7. Система программных мероприятий Программы

N пп	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель/ получатель денежных средств	Финансовые средства, тыс. рублей								Источник финансирования	Ожидаемый эффект (экономический и социальный)
				Всего	в том числе по годам:
					2011		2012		2013		2014
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
1.	Разработка и утверждение постановлений мэрии города Магадана: "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Магадан" сельскохозяйственным товаропроизводителям на продукцию животноводства и птицеводства"	январь 2011 года, январь 2012 года, январь 2013 года	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-	-		-		-		-	В рамках текущей деятельности	Совершенствование процесса выплаты субсидий хозяйствующим субъектам
2.	Организация выставок-продаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей	2011 - 2014 годы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-		-		-		-	-	В рамках текущей деятельности	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения высококачественными продуктами питания местного производства напрямую от производителя без посредников
3.	Оказание консультационной и методической помощи сельхозпроизводителям	2011 - 2014 годы	комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана	-		-		-		-	-	В рамках текущей деятельности	Стабилизация сельскохозяйственного производства
4.	Реализация цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца	2011 - 2014 годы	хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность	861450,0		212720,0		96540,0		269490,0	282700,0	внебюджетные источники	увеличение производства: всего за 2011 - 2014 год - молоко -39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - - молоко -14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%.
5.	Выделение субсидий хозяйствующим субъектам (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	2011 - 2014 годы	- комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, - мэрия города Магадана.--------------- хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели)	29164,0	7609,0		3600,0		8720,0		9235,0	Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"	увеличение производства: всего за 2011 - 2014 год - - молоко -39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - - молоко -14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%.
	Итого по программе, в том числе:			890614,0	220329,0		100140,0		278210,0		291935,0
	- бюджет муниципального образования "Город Магадан"			29164,0	7609,0		3600,0		8720,0		9235,0
	- внебюджетные источники			861450,0	212720,0		96540,0		269490,0		282700,0