Приложение 1. Расчет потребности в финансировании программных мероприятий

Приложение 1

к районной целевой программе

"Сохранение библиотечного фонда

Ягоднинской центральной районной

библиотеки на 2007-2008 годы"

Расчет потребности в финансировании программных мероприятий

1. Формирование и консервация библиотечных фондов

1.1. Организация договорных отношений с издательскими центрами Российской Федерации в целях гарантированного текущего пополнения фондов библиотек.

1.1.1. Оформление предварительных заявок на литературу, предлагаемую издательствами страны по каталогам, тематическим планам и проспектам и т.д.

Это составляет 0,29 экземпляра на одного читателя (2,8 тыс. чел. в год), по 100 руб. за каждый. 225 экз. х 350 руб. = 78,8 тыс. руб.

1.1.2. Оплата почтовых расходов 4,5 тыс. руб.

ВСЕГО по разделу 1: 83,3 тыс.руб.

2. Безопасность библиотек и библиотечных фондов

2.1. Приобретение библиотечной мебели (подвижных стеллажей): 2 шт. х 7700 руб. = 15400 руб.

ВСЕГО по разделу 2: 15,4 тыс.руб. (2008 г.)

3. Учет библиотечных фондов.

3.1. Обеспечение библиотеки компьютером для автоматического учета фондов и создания электронных каталогов:

- компьютер: 1 шт. х 34000 руб. = 34000 руб.;

- приобретение программы: 1 библ. х 8000 руб. = 8000 руб.;

- установка программы библ. х 2222 руб. = 2222 руб.

ВСЕГО по разделу 3: 44,2 тыс.руб. (2007 г.)

4. Кадровое обеспечение программы.

4.1. Направление на семинары в государственное учреждение культуры "Магаданские областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства":

- суточные: 3 чел. х 12 дней х 100 руб. = 3600 руб.;

- гостиница: 3 чел. х 10 дней х 550 руб. = 16500 руб.;

- проезд: 3 чел. х 900 руб. x 2 = 5400 руб.

ВСЕГО по разделу 4: 25,5 тыс. руб. (2008 г.).

Расчетная потребность в финансировании за счет средств
местного бюджета по мероприятиям программы

N пп	Наименование подпрограммы	Всего: (тыс. руб.)	2007 г.	2008 г.
1	Формирование и консервация библиотечных фондов	83,3	46,8	36,5
2	Безопасность библиотек и библиотечных фондов	15,4	0	15,4
3	Учет библиотечных фондов	44,2	44,2	0
4	Кадровое обеспечение программы	25,5	0	25,5
	ВСЕГО:	168,4	91,0	77,4